| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 200.00 | 04625431000102 | FUNDACAO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PµGAMENTO DE DIVULGA€ÇODE MENSAGEM NATALINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2006 | 300.00 | 00026132487859 | ANDREA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 FESTIVAL DE LITERATURA DE CORDEL, NA CIDADE DE CONCEI€ÇO -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2006 | 150.00 | 00006594255487 | DR. RAIMUNDO MARZIM PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAMEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2006 | 45.50 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO POSTAGENS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2006 | 21.26 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO ALTO DA AREIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2006 | 780.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSBRA€AIS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2006 | 4920.00 | 41121252000156 | CENTER PLACAS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 CA€AMBAS ESTACIONARIA COM TAMPA EM CHAPA DE A€O PINTADASCOM AS CORES AZUL E BRANCO, PARA USO NA COLETA DELIXO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2006 | 200.00 | 00003976390402 | FRANCISCO GALDINO DE SOUSA-CHIQUINHO- | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2006 | 200.00 | 00002554429472 | JOAO MIGUEL DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2006 | 15.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELET. DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2006 | 50.00 | 00003348568412 | AFONSO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA NO HOSPITAL SAN-TA TEREZINHA NA CIDADE DO CRATO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2006 | 200.00 | 00004493792485 | JOAO BATISTA DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAINSTALA€ÇO DE ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA DO FAVORECIDO NO SITIO INGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2006 | 100.00 | 00017603706491 | JOSE MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2006 | 150.00 | 00007126367490 | SALUSTIANO DIOGENES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSDE IDA E VOLTA PARA FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2006 | 100.00 | 00056124880415 | JOSE ORLANDO CIPRIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA FILHOS DO FAVORECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2006 | 100.00 | 00021698492898 | TANIA MARIA LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2006 | 70.00 | 00004287058470 | ELIANE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2006 | 200.00 | 00062889290425 | MARIA RONEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA PASSAGENS E ALIMENTA€ÇO, PARA CIDADE DE IBOTIRAMA-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2006 | 100.00 | 00004350501410 | MARIA CANDIDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2006 | 100.00 | 00002216189537 | VALTERNEI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA VIAGEM PARA MINAS GEREAIS, EM BUSCO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2006 | 200.00 | 00039641457420 | EDSON NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM A SAO PAULO-SP DE 1 FILHO DO FAVORECIDO, EM BUSCO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2006 | 150.00 | 00007110417417 | WILNYKESSIA MIKAELLY C. VIEIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2006 | 100.00 | 00001983921416 | FRANCISCO RAMALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, EM BUSCA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2006 | 60.00 | 00002216189537 | VALTERNEI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2006 | 1960.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE DOCONVENIO COM A SSP-PB, PARA MANUTEN€ÇO DA ORDEM NACOMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2006 | 722.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGA€åESTELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2006 | 850.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM 01 CAMINHÇO F-4000 A SERVI€O DA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2006 | 300.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSMANUT. DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2006 | 950.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEI€åESFORNECIDAS POR ORDEM DO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2006 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EMFAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA JURIDICA, PRESTADOSAO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2006 | 300.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A JUSTI€A ELEITORAL DA 41¦ ZONA ,CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2006 | 200.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RAIO X, REALIZADOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE, NO HOSPITAL EMATERNIDADE CA€ULA LEITE, NA CIDADE DE CONCEI€ÇO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2006 | 300.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISÇO ECONSERTO NA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA, NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2006 | 90.00 | 00031481558315 | DR. MARCIO FERNANDO G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2006 | 300.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO SERRA PINTADA NOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2006 | 150.00 | 00049164201449 | PAULO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DECARREGA DAGUA POTAVEL PARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARREIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2006 | 140.00 | 00003352837481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM EMPADROES ESPORTIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2006 | 150.00 | 00004303259403 | MARIA DALVANI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DELIMPEZA REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SE-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2006 | 150.00 | 00004755003423 | JOSELITA PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO POLDRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2006 | 420.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/05 E JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2006 | 19.30 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E-LETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTO DA AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2006 | 244.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2006 | 364.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2006 | 4285.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABAST. DAGUA DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2006 | 143.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2006 | 2949.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2006 | 65.00 | 00066068665453 | VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI€O DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2006 | 560.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, TRATAR ASSUNTO DE INTERESE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2006 | 100.00 | 00076832325568 | JOSETE PAULINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE MATERIAL ELETRICO, PARA INST. DE ENERGIAEM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2006 | 100.00 | 00065136071400 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2006 | 100.00 | 00005290043489 | JOAO LUIS FURTADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A SÇO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2006 | 200.00 | 00002505103402 | FRANCISCO JACKSON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE EM BUSCA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2006 | 100.00 | 00047347120420 | GERALDO LEITE FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2006 | 100.00 | 00004793857426 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE 1 MILHEIRO DE TELHA, PARA MELHORIA DO TETO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2006 | 100.00 | 00003615062442 | ALESANDRO GALDINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAREALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2006 | 200.00 | 00001876467401 | DIMARANZE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAREALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2006 | 70.00 | 00007642835450 | DAMIANA CRISTINA C DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2006 | 120.00 | 00002751507476 | TEREZINHA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE 2 PASSAGENS DE JOÇO PESSOA-PB, PARA SAN-TA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2006 | 250.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEIS, NA RUA MAE CABOCLA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, AGENTE JOVEM E RESIDENCIA MEDICA PARA EQUI-PE DE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2006 | 618.75 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA MEDICA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVI€OS PRST. NA ELAB. DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOE CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2006 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ASSINATURAPARA DIVULGA€ÇO DE MATERIA DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2006 | 300.00 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REPOSI€ÇO EM PREDIOS PUBLICOSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2006 | 78.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 8 FITAS PARA IMPRESSORA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2006 | 120.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€ÇO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTOEM INPRESSORA DA SERCETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2006 | 200.00 | 00058611142420 | GERALDO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA REGIÇO DE FAZENDA NOVA, PARAATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2006 | 1600.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, LOCALIZADONO HOSPITAL DA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2006 | 1600.00 | 00042503698468 | DR.JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 8 PLANTOESODONTOMEDICOS, PRESTADOS NO ATENDIMENTO AS PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO EM PODERDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2006 | 770.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES RA-DIOLOGICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2006 | 300.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA, REALIZADA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2006 | 150.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2006 | 1390.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2006 | 100.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO G.C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CONSULTAMEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2006 | 1917.20 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO HOSPITAL, PARA PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2006 | 300.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OPRESTADOS COMO MOTORISTA PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2006 | 380.31 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBU€ÇO AO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2006 | 21.15 | 04254194000102 | PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ENCARDERNA€ÇO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2006 | 310.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM 1 CAMINHÇO MERCEDES BENS, A SERVI€O DAPREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2006 | 71.40 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEI€åESFORNECIDAS PARA PESSOAS ENCAMINHADAS PARA EXAMESMEDICOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2006 | 600.00 | 00004143958406 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POLDAGEMDE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2006 | 100.00 | 00003152659490 | ARLINDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O SUSTENTO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2006 | 150.00 | 00072715197420 | JAMILSON RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE 1 FILHO MENOR DO FAVORECIDO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2006 | 100.00 | 00064230660430 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE PASSAGEM, PARA MINAS GERAIS, EM BUSCA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2006 | 140.00 | 00003354639407 | VANDERLANIA NUNES DA SILVAA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, EM BUSCA TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2006 | 150.00 | 00002009389409 | IZOMAR LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPASSAGENS DE JOÇO PESSOA-PB, PARA SANTA INES-PB, CSUA GENITORA QUE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE NO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2006 | 100.00 | 00003350399444 | FRANCISCA TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, A BUSCA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2006 | 200.00 | 00006201809430 | FRANCISCA DINIZ BELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2006 | 550.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESASCOM RETIRADA DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2006 | 270.00 | 00002346010430 | ELIZEU LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A SERVI€O DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2006 | 200.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O SUSTENTO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2006 | 5000.00 | 05828370000135 | VETOR-PREMODADOS CONST. COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PINTURA DEMEIO FIOS E ARVORES EM TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2006 | 300.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€åSPRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EM SUBSTITUI€ÇO A DIRETORA DE RECURSOS HUMANO EM LICEN€A AGESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2006 | 1280.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES DEULTRASOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2006 | 415.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRET. DEEDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2006 | 31890.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/06, AOS SERVIDORES,CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/06, AOS SERVIDORES,CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/06, AOS SERVIDORES,CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2006 | 18880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/06, AOS SERVIDORES,CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2006 | 5722.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/06, AOS SERVIDORES,CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2006 | 9350.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/06, A EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2006 | 180.00 | 00012839566400 | DR. ERNANDES BEZERRA DA ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2006 | 70.00 | 06736540000114 | CLINICA RAD. SANTA ANA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2006 | 5176.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/06, AOS SERVIDORES,CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/06, AOS SERVIDORES,CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2006 | 1900.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADA LOCA€ÇO DOS SISTEMAS OR€AMENTARIOS, FINANCEIRO, CONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO ANO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/06, AOS SERVIDORES,CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2006 | 4199.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/06, AOS SERVIDORES,CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2006 | 832.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOSDIARISTA QUE TRABALHAM NA CA€AMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2006 | 150.00 | 00006266081474 | MARIA DA PENHA MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2006 | 1975.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/06, AOS SERVIDORES,CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2006 | 9708.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/06, AOS SERVIDORES,CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2006 | 14000.00 | 08957755000190 | JOSE DEMETRIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 TOCATA EM PRA€A PUBLICA EM COMEMORA€ÇO A FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, COM NILSON VIANA E FORRO ARRETADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2006 | 280.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOTORISTA DA AMBULANCIA, REALIZADAS EM VIAGENS ASERVI€O, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OU-TRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2006 | 2700.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS AGENTES DO PACS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2006 | 2401.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVI-DADE SIA/SUS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2006 | 300.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTA€ÇODE SERVI€O NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2006 | 360.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTA€ÇODE SERVI€O DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2006 | 200.00 | 00006425334401 | NIVALDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE 2 MILHEIROS DE TELHA COMUM, PARA MELHORIA DO TETO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2006 | 200.00 | 00002196722456 | ALMAIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO CIRURGICO EM SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2006 | 568.35 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2006 | 195.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIASAO TESOUREIRO DA PREFEITURA, PARA VIAGEM A SERVI€O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2006 | 210.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIASAO SERVIDOR ACIMA, REALIZADAS EM VIAGENS A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2006 | 750.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2006 | 2731.65 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DDE CONSTRU€ÇO, PARA USO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2006 | 195.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIA PVIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2006 | 200.00 | 00002353153461 | JOSENY LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM A SÇO PAULO-SP, DESUA FILHA MENOR CASSIA VIEIRA RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2006 | 200.00 | 00047780150453 | VALTER LEITE IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE SAO PAULO-SP, ASANTA INES-PB, DE SUA ESPOSA FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2006 | 4451.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS, UTILIZADAS NA REVISÇO DO MOTOR DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2006 | 2499.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE RETIFICA REALIZADOS NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2006 | 60.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ME-DICO, EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2006 | 160.00 | 00012839566400 | DR. ERNANDES BEZERRA DA ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAMEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2006 | 200.00 | 41342817000125 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2006 | 120.00 | 00057447241334 | DR CICERO J. JOB MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2006 | 227.00 | 00007401051400 | DRA.MARIA LUCIA MAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2006 | 190.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORAT. CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ME-DICOS EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2006 | 170.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ME-DICOS EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2006 | 917.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2006 | 378.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2006 | 3964.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2006 | 7502.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2006 | 100.00 | 00001225886490 | LUIZ NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPASSAGEM DE ONIBUS PARA CIDADE DE BELEM DO PARA,PARA PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2006 | 1955.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2006 | 255.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS, PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2006 | 2670.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE EQUIPAMENTOS PARA USO NO CENTRO DE APOIO AO PROGRAMA DO IDOSO NO MUNICIPIO(CAPIM), LOCALIZADO NARUA MAE CABOCLA, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2006 | 1560.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE 4 ARMARIO PARA USO EM ORGAåES PUBLICOS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2006 | 1320.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIODOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO PETI, REF. AO MESDE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2006 | 200.00 | 00004350496408 | FRANCISCO MACIEL ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2006 | 100.00 | 00004549983418 | JOAO BOSCO DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM AO ESTADO DO MATO GROSSO, EM BUSCA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2006 | 150.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE 1 MILHEIRO DE BLOCO, PARA MELHORIA DESUA RESIDENCIA NO SITIO SÇO VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2006 | 200.00 | 00005440754474 | LILIAN FIGUEIREDO HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2006 | 200.00 | 00003349076408 | ANTONIO RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A CIDADE DE RIOLANDIA EM MINAS GERAIS, PARAPROCURA DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2006 | 425.00 | 00099269210430 | FRANCISCO ADRIANO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESASCOM POLICIAIS MILITARES QUE PRESTARAM SERVI€O NA SEGURAN€A DA FESTA DA PADROEIRA, REALIZADA NO DIA21/01/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2006 | 400.00 | 00007501961492 | SEVERIANO FRANCYS MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIOEQUIPE UNIDOS DO ALCOOL, PARA 1 TORNEIO DE FUTEBOLNA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2006 | 350.00 | 00002388105420 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA PARCELA DOCONTRATO DE PPARCERIA COM A TELEMAR, PARA PRESTA -€ÇO DE SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2006 | 126.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE XEROX DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2006 | 210.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2006 | 612.10 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIADOS POLICIAIS QUE PREST. SERVI€O NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2006 | 475.00 | 00035923059487 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE PEDREIRO PRESTADOS EM SERVI€OS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000149 | 27/01/2006 | 27786.36 | 05828370000135 | VETOR-PREMODADOS CONST. COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO CONTRATO PARA RECUPERA€ÇO DE 22 UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2006 | 260.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2006 | 80.00 | 00011498673880 | ADEILDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DA FOR€A DO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2006 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO SITIO BIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CONCEI€ÇO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2006 | 420.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NA RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DOPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2006 | 2568.66 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO PASEP NO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2006 | 650.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇODE MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2006 | 169.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2006 | 2000.00 | 41342817000125 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CATETERISMO CARDIACO, REALIZADA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2006 | 1240.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES DEULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2006 | 1580.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZA€ÇODE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIO-DO 10/10/2005 A 31/01/2006, EM VEICULO VAM DE SUAPROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2006 | 1952.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 PNEUS PARA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2006 | 200.00 | 00006425334401 | NIVALDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE LIMPEZA, REALIZADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO A€UDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2006 | 200.00 | 00047780851400 | CICERO GENESIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA COMPRA DE ENJOVAL, PARA CASAMENTO DE 01 FILHA DOFAVORECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2006 | 200.00 | 00002808819676 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA INSTALA€ÇO DE ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA DO FAVORECIDO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2006 | 100.00 | 00039640604453 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2006 | 275.00 | 00035922273434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2006 | 260.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2006 | 3200.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO PARA CONDU€ÇO DA CONTABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2006 | 1656.19 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS UTULIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA EM VIAGENSA SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2006 | 270.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADA EM 01 C-10 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVI€ODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2006 | 1077.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM 01 CAMINHÇO F-4000 A SERVI€O DO MUNICIPIO, PARA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2006 | 4440.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 PNEUS PARA USO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2006 | 2271.89 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2006 | 1600.00 | 05146136000128 | PERENE-MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE CIMENTO E LINHA PARA RECUPERA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2006 | 100.00 | 00004244921486 | FRANCISCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM AO ESTADO DE MATO GROSSO, EM BUSCA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2006 | 100.00 | 00006201809430 | FRANCISCA DINIZ BELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM AO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BUSCA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2006 | 100.00 | 00003349264409 | CICERO ALVES MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE ENJOVAL, PARA BATIZADO DO FILHO DO FAVORECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2006 | 150.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE 01 MILHEIRO DE TELHA, PARA MELHORIA NOTETO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2006 | 3999.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2006 | 1854.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CRECHE DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2006 | 662.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA CRECHE DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2006 | 1889.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2006 | 150.00 | 00004303259403 | MARIA DALVANI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DE FAXINA, REALIZDO NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2006 | 710.00 | 05694157000188 | ADRIANO B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE RECUPERA€ÇO DA BOMBA QUE ABASTECE O POVOADO DOUMBUZEIRO, COM AGUA POTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2006 | 2259.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2006 | 1240.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE01 D-20, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA RE-GIÇO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2006 | 4116.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DASEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2006 | 700.00 | 06736540000114 | CLINICA RAD. SANTA ANA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2006 | 1932.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFEC€ÇODE MATERIAL, PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2006 | 1426.20 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE MATERIAL DIDATICO PARA CRECHE BALÇO MAGICO, NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2006 | 100.00 | 00002422516416 | REGINALDO DAMIÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2006 | 780.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2006 | 120.00 | 00003673865420 | ZILVANI MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, NA RUA MANOEL PEREIRA CAMPOS, UTILIZADOS PPOLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVI€O NA COMUNI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2006 | 600.00 | 00030838150420 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ELABORA€ÇODE PROJETO PARA ABSTECIMENTO DAGUA DO SITIO FAZENDA NOVA E AMPLIA€ÇO DO A€UDE COMUNITARIO DO BIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/02/2006 | 650.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVI€O DO MUNICIPIO, EM 1 D-20 DE PRO-PRIEDADE DO FAVORECIDO, NO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2006 | 250.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE IMOVEIS NA RUA MÇE CABOCLA, PARA USO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/02/2006 | 200.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISÇO EM INSTALA€åES ELETRICAS EM PREDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2006 | 700.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIASPARA VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/02/2006 | 220.00 | 00007126367490 | SALUSTIANO DIOGENES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FAXINA, COM JATO DE FOGO EM ESCOLAS MUNICIPIAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/02/2006 | 1504.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 47 BOTIJåES DE GAS, PARA CONFEC€ÇO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/02/2006 | 170.00 | 00006970407470 | WELLINTON PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DELIMPEZA REALIZADO NO ESPA€O CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/02/2006 | 794.00 | 04358808000104 | JUSSIER CARNEIRO DE ANDRADE-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE PE€AS PARA REPOSI€ÇO NA SILVERADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/02/2006 | 220.00 | 00058611142420 | GERALDO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO SITIO FAZENDA NOVA, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/02/2006 | 280.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOAGENTE DO PEAA, REF. AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/02/2006 | 58.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO PARA O INSS, SOBRE SALARIO DO AGENTE DO PEAA,REF. A 01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/02/2006 | 150.00 | 00002241109428 | SEBASTIAO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-OE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/02/2006 | 2500.00 | 00003349122450 | AUTELINA RAMOS LECERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA PETIREF. AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/02/2006 | 370.00 | 00030083184449 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/02/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PREST. DESERVI€O NA AREA JURIDICA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2006 | 3114.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2006 | 480.00 | 00007401051400 | DRA.MARIA LUCIA MAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA EVACINA, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2006 | 3931.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRECA DAS BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA, DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2006 | 118.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRECA DO POSTO DE SAUDE E HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2006 | 1147.00 | 00407186000106 | CITA PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€ÇO NO ONIBUS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2006 | 377.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRECA DOS GRUPOS ESCOLARES E PREDIOS DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2006 | 158.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRECA DO GINASIO POLIESPORTIVO E DO ESPA€O CULTURAL, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/02/2006 | 1148.37 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CRECHE E NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/02/2006 | 6200.00 | 03363948000108 | JOSEFA ALICE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE 20MESAS E 80CADEIRAS PEQUENA PARA CRECHE BALÇOMAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/02/2006 | 2237.93 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/02/2006 | 627.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/02/2006 | 1965.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS, PARA REPOSI€ÇO NOS VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2006 | 435.01 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000235 | 10/02/2006 | 23000.00 | 05828370000135 | VETOR-PREMODADOS CONST. COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO CONTRATO PARA CONSTRU€ÇO DE 01 PASSAGEM MOLHADANO SITIO QUIXABEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2006 | 335.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISÇO ECONSERTO EM INSTALA€OES HIDRAULICAS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/02/2006 | 150.00 | 00003352837481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DE FAXINA REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/02/2006 | 2000.00 | 06013128000176 | AUTO PE€AS BREJOSANTENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS PARASILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/02/2006 | 300.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO PARA PREST. DE SERV. NA 41¦ ZONA ELEITORAL NA CIDADE DE CONCEI€ÇO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/02/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NA ELAB. DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/02/2006 | 250.00 | 00085310581472 | RONIVON CIPRIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRETE DE 1CAMINHÇO PARA TRANSP. DE PESSOAS PARA ASSISTIREM OSEPULTAMENTO DO SR. ANTONIO CIPRIANO DE SA, NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/02/2006 | 1960.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE DEPARCELA DE CONVENIO COM A SSP-PB, PARA MANUTEN€ÇODA ORDEM PUBLICA NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/02/2006 | 650.00 | 04625431000102 | FUNDACAO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NA DIVULGA€ÇO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DEINTERESSE DA COMUNIDADE PELA\ RADIO EDUCADORA DE CONCEI€ÇO-PB, AM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/02/2006 | 250.00 | 00024641526842 | JOAO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE VIGILANCIA PREST. NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/02/2006 | 420.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DEMOTORISTA PRESTADO NO ONIBUS DA SECRET. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ESDUDANTES DE SANTAINES-PB, PARA CIDADE DE CONCEI€ÇO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/02/2006 | 2000.00 | 00042503698468 | DR.JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 10 PLANTåES ODONMEDICOS, PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/02/2006 | 1800.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 10 PLANTåES REALIZADOS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, NA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/02/2006 | 630.00 | 00020397445415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE, PARA CIDADE DE PIANCO-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA O 7§ NUCLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/02/2006 | 420.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA REGIÇO DO SITIO TAMANDUA, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/02/2006 | 100.00 | 00019111274468 | DRA. ALDOA MA. LEITAO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/02/2006 | 245.00 | 00047737450459 | AURINA MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB E PATOS-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/02/2006 | 550.00 | 02512103000166 | GAMACAR CARB. ELETRONICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/02/2006 | 100.00 | 02512103000166 | GAMACAR CARB. ELETRONICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSMECANICOS REALIZADOS NO CARBORADOR DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/02/2006 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ASSINATURAPARA DIVULGA€ÇO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/02/2006 | 322.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 30 ALISTAMENTOS MILITARES E 8 RESERVISTAS, PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/02/2006 | 819.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA CA€AMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/02/2006 | 1800.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE 01 COMPUTADOR PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2006 | 415.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRET. DE EDUCA€ÇO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA CIDADE DE CON-CEI€ÇO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2006 | 800.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSTON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRATOPARA PREST. DE SERVI€O COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2006 | 31890.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/06, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/06, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/06, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2006 | 18880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/06, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2006 | 15945.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2006, AOS SERVIDORES CONSTANTESDA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2006, AOS SERVIDORES CONSTANTESDA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2006 | 9440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2006, AOS SERVIDORES CONSTANTESDA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2006 | 175.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIASAO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REALIZADAS EM VIAGENS A SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2006 | 170.00 | 00039600637415 | JOSE CIPRIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIÇO DO SITIO FAZENDA NOVA, PARA CIDADE DE CONCEI€ÇO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2006 | 160.00 | 00033069670415 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIÇO DO SITIO POLDRINHO ,PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CONCEI€ÇO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2006 | 300.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2006 | 200.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RAIO X, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO HOS-PITAL DA CIDADE DE CONCEI€ÇO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2006 | 315.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 9 DIARIAS,AO MOT. DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2006 | 2000.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TECIDOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO HOSPITAL E POSTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2006 | 5722.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/06, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2006 | 9350.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/06, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2006 | 2875.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2006, AOS SERVIDORES CONSTANTESDA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/06, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2006 | 4199.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/06, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2006, AOS SERVIDORES CONSTANTESDA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2006 | 2099.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2006, AOS SERVIDORES CONSTANTESDA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2006 | 290.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON JACOBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA REVISÇO DE INSTALA€åES ELETRICAS EM VEI-CULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2006 | 640.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS ASERVI€O DO MUNICIPIO, REALIZADAS EM 1 D-20 DE SUAPROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2006 | 310.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA EM 01 CAMINHÇO DE SUA PROPRIEDADE, PARA CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2006 | 600.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MANUTEN€ÇODO SITE OFICIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2006 | 300.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRATOPARA PREST. SERV. SETOR DE RECURSOS HUMANO DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUI€ÇO A TITULAR QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A A GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2006 | 5176.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/06, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/06, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2006 | 2588.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2006, AOS SERVIDORES CONSTANTESDA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2006, AOS SERVIDORES CONSTANTESDA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2006 | 155.00 | 00035922702491 | JOAO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRETE DE 1CAMINHÇO F-4000, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OPOVOADO DE PALESTINA MUN. DE MAURITI-CE, PARA ASSISTIREM O SEPULTAMENTO DO SR. JOSE MIGUEL DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2006 | 240.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE 01 OCULOS DE GRAU PARA PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2006 | 200.00 | 00063971500463 | FRANCISCO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE MATERIAL DIDATICO, PARA OS FILHOS DO FAVORECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2006 | 200.00 | 00007719148495 | AURELIANA VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPARA PASSAGEM DA CIDADE DE SÇO PAULO-SP, PARA SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2006 | 100.00 | 00006201810447 | JANICLENE VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE MATERIAL DIDATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2006 | 150.00 | 00007225513478 | JOBSON RICARDO DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAREALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2006 | 100.00 | 00007025230464 | WELLINGTON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAMELHORIA NO TETO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2006 | 1975.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/06, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2006 | 987.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2006, AOS SERVIDORES CONSTANTESDA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2006 | 574.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEI€åESFORNECIDAS PARA SERVIDORES DE OUTROS ORGåES A SER-VI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2006 | 500.00 | 00007225511424 | JOAO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIOAO BLOCO CARNAVALESCO BEIJA EU, DA CIDADE DE SANTAINES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2006 | 9708.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/06, AOS SERVIDORESCONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2006 | 1104.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2006, AOS SERVIDORES CONSTANTESDA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/02/2006 | 150.00 | 00071623000491 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE 1 MILHEIRO DE TELHA, PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2006 | 170.00 | 00004287058470 | ELIANE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAREALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE BREJO SANTOS-CE, UNCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2006 | 170.00 | 00076052907487 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE CEREAIS PARA ALIMENTAR A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2006 | 250.00 | 00024701799807 | JOSE AUDEIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACIRURGIA DO GENITOR DO FAVORECIDO SR. LOURIVAL PE-REIRA DA SILVA, NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/02/2006 | 160.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, NA RUA MÇE CABOCLA, UTILIZADO PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/02/2006 | 245.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 7 DIARIASAO MOTORISTA DA CA€AMBA REALIZADAS A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/02/2006 | 75.00 | 00064231607400 | MARIA DE LOURDES FURTADO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 13§ REF. AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/02/2006 | 200.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISÇO EM INSTALA€OES E REDE ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000302 | 21/02/2006 | 21248.51 | 05828370000135 | VETOR-PREMODADOS CONST. COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO PARA RECUPERA€ÇO DAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/02/2006 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO BIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/02/2006 | 170.00 | 00069671443400 | IVANILDO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DELIMPEZA EXTERNA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SOBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2006 | 100.00 | 00006260869495 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPASSAGEM PARA MINAS GERAIS, EM BUSCA DE TRABALHO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2006 | 962.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFEC€ÇODE 96 CARTEIRAS DE IDENTIDADE E 11 2¦ VIAS, PARAPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2006 | 3829.50 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE CONSTRU€ÇO PARA USO NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2006 | 1032.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO NOS VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2006 | 280.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 8 DIARIASAO MOTORISTA DA SECRET. DE EDUCA€ÇO, REALIZADAS EMVIAGENS A SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2006 | 300.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, NA AV. 29 DE ABRIL, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2006 | 2700.00 | 00047737450459 | AURINA MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS AGENTES DO PACS, REF. AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/02/2006 | 917.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/02/2006 | 180.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIASPARA VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/02/2006 | 500.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2006 | 1127.50 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE MAT. DE PARA USO NA RECUPERA€ÇO DE ESGOSTOS ENA REDE DE ABASTECIMENTO DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/02/2006 | 7502.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/02/2006 | 378.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/02/2006 | 3964.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/02/2006 | 260.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2006 | 480.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 60KG DECARNE BOVINA, PARA CONSUMO NA CRECHE BALÇO MAGICO,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2006 | 3783.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/02/2006 | 200.00 | 00006425334401 | NIVALDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO A€UDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/02/2006 | 1956.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/02/2006 | 360.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2006 | 2173.39 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DE CREDITO EFETUADASNO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/02/2006 | 68.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL, UTILIZADOPOR POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SEGURAN€A NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2006 | 500.00 | 00007351493480 | PAULO SERGIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIODO BLOCO CARNAVALESCO DENOMINADO ME BEIJA, DA CIDADE DE SANTA INES-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2006 | 1405.50 | 06148915000125 | MS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE RECUPERA€ÇO DO PREDIO DA PREFEITURA, COM REPOSI€ÇO DE DIVISORIAS E PORTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/02/2006 | 650.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DA COMUNIDADE, EM EMISSAODE RADIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2006 | 100.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACONTA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2006 | 100.00 | 00003976390402 | FRANCISCO GALDINO DE SOUSA-CHIQUINHO- | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/02/2006 | 35.88 | 00001444296400 | CICERA ANTONIA PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA FAVORECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/02/2006 | 29.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/03/2006 | 200.00 | 00007386300476 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA VIAGEM A CIDADE DE RIOLANDIA-MG, EM BUSCA DE TRABALHO EM USINAS DE CANA DE A€UCAR DA REGIÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/03/2006 | 1166.50 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA CONSUMO NA CRECHE, PETIE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/03/2006 | 750.00 | 00004063844447 | ANDERSON CLAYTON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE 01 JEEP, PARA UTILIZA€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/03/2006 | 1240.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE 01 D-20, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIÇO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/03/2006 | 3700.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDEE POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/03/2006 | 2020.11 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA USO DA SECRET. DE SAUDE NO MES DE FEVEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/03/2006 | 2353.00 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALÇO MAGICO ,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/03/2006 | 980.00 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA, PARA CONSUMO NA CRECHE BALÇO MAGICO ,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/03/2006 | 900.00 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA, PARA USO NO GINASIO POLIESPORTIVO, NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/03/2006 | 3999.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA USO DA SECRET. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO NOMES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/03/2006 | 1180.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE MATERIAL DIDATICO, PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL,EM F-4000 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/03/2006 | 610.00 | 00001918866457 | JOSE LEVY RAMALHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADA A SERVI€O DA PRFEITURA, EM F-4000 DE SUAPROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/03/2006 | 2499.87 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA USO DA SECRET. DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/03/2006 | 780.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTASQUE PREST. SERVI€OS NA C€AMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/03/2006 | 7984.00 | 07253673000100 | CONSTRUTORA HERCULES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 92 HORAS DE MAQUINA RETIESCAVADEIRAQ, UTILIADAS NA RECUPERA-€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/03/2006 | 288.00 | 00056036248415 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DE OBRAS PARA ARQUIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/03/2006 | 268.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 33.5KG DECARNE BOVINA FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CASA DOSPOLICIAIS QUE PRESTAM SEGURAN€A A COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/03/2006 | 446.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/03/2006 | 3200.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA CONDU€ÇO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/03/2006 | 270.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS, PARA VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/03/2006 | 270.00 | 00039600726434 | ROSINY LEITE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS, PARA VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/03/2006 | 1700.00 | 41222381000300 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 ATAUDEC/ REMO€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/03/2006 | 120.00 | 00007665519466 | GENILDA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL VENCIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/03/2006 | 200.00 | 00030082471487 | ADELMO NUNES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A RECIFE-PE, COM A MAE DO FAVORECIDO, PARAREALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/03/2006 | 150.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/03/2006 | 200.00 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE MATERIAL DIDATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/03/2006 | 170.00 | 00006103199492 | ELENICE MOREIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALA€AO DE ENERGIA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/03/2006 | 300.00 | 04358808000104 | JUSSIER CARNEIRO DE ANDRADE-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€ÇO NA SILVERADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/03/2006 | 720.00 | 00005250466400 | RICKCHELLY FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ABERTURADE LETREIROS NOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DESANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/03/2006 | 240.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS PARA CONSUMO NA CRECHE E PETI NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/03/2006 | 200.00 | 00004303259403 | MARIA DALVANI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DEFAXINA, REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO DA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/03/2006 | 2716.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS, REF. AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/03/2006 | 616.90 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DO PSF, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/03/2006 | 1240.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES DEULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/03/2006 | 660.00 | 06736540000114 | CLINICA RAD. SANTA ANA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/03/2006 | 318.00 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOODONTOLOGICO PREST. EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/03/2006 | 1920.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 60 BOTIJOES DE GAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/03/2006 | 620.00 | 00033069670415 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO POLDRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/03/2006 | 175.00 | 00049164201449 | PAULO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CARREGA DAGUA PARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/03/2006 | 300.00 | 00006266081474 | MARIA DA PENHA MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE FAXINA REALIZADO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO A€UDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/03/2006 | 140.00 | 00005566162436 | CICERO APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE MATERIAL DIDATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/03/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA ASSIST. JURIDICA AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/03/2006 | 300.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/03/2006 | 150.00 | 00072715197420 | JAMILSON RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CORTE DETERRA PARA PLANTIO DE SEMENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/03/2006 | 175.00 | 00003351184450 | JOAO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CULTIVO DE LAVOURA DO FAVECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/03/2006 | 619.19 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA | VALOR QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PVEICULOS DA PREFEITURA EM VIAGENS A SERVI€O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/03/2006 | 725.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÇO DE LICITA€ÇO DESTA PREFEITURA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/03/2006 | 300.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | VALOR QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA JUSTI€A ELEITORAL DA 41¦ ZONA, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/03/2006 | 504.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COPIA XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/03/2006 | 2500.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE01 CAMINHÇO F-4000 DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVI-€O DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/03/2006 | 300.00 | 00003351787405 | JUCILEIDE RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARIGUDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/03/2006 | 200.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DEREVISAO E CONSERTO EM INSTALA€AO ELETRICAS NAS ES-COLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/03/2006 | 655.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIEIR DE LACERDA | VALOR QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/03/2006 | 340.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€ÇO ALVES COELHO | VALOR QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DECOHNSERTO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/03/2006 | 910.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI€O DO MUNICIPIO, EM 1 D-20 DE SUA PROPRIEDADE, AUTORIZADAS PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE MAR€O/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2006 | 650.00 | 04625431000102 | FUNDACAO VIDA NOVA | VALOR QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€åESDE NOTA, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, PELA RADIO EDUCADORA DE CONCEI€ÇO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/03/2006 | 300.76 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇOAO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000401 | 10/03/2006 | 29823.73 | 05828370000135 | VETOR-PREMODADOS CONST. COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO PARA CONSTRU€ÇO DE 01 PASSAGEM MOLHADA NO SITIO QUIXABEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/03/2006 | 1729.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELET. DA ILUMINA€ÇO PUBLICA E ORGåES DO PODER MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/03/2006 | 110.00 | 00004482204404 | JOAO MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 HORAS DETRATOR UTILIZADAS EM CORTE DE TERRA PARA PLANTIODE LAVOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/03/2006 | 152.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELET. DO HOSP. E POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/03/2006 | 3410.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELET. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DUAGUA ,DA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/03/2006 | 2100.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE 01 COMPUTADOR COMPLETO, PARA DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO COM OS PROGRAMAS DO GOVERNO FE-DERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/03/2006 | 258.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELET. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ORGåES DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/03/2006 | 267.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELET. DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESPA€O CULTURAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/03/2006 | 100.00 | 00003352837481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO POR SERVI€OSDE FAXINA, REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO, NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/03/2006 | 420.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOT. NO ONIBUS DA SECRET. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA CIDADE DE CONCEI€ÇO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/03/2006 | 280.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO AGENTE DOPEAA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/03/2006 | 1600.00 | 00042503698468 | DR.JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ODONTOLOGIA, A POPULA€ÇO CARENTE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/03/2006 | 1600.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, NA RELIZA€ÇODE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/03/2006 | 5095.80 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/03/2006 | 1100.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE EQUIP. PARA USO NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/03/2006 | 300.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO PETI, NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/03/2006 | 29.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/03/2006 | 300.00 | 00002009389409 | IZOMAR LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÇO PESSOA-PB, COM A SENHO-RA ZULMIRA LACERDA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEÇO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/03/2006 | 250.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEIS NA RUA MÇE CABOCLA, UTILIZADOS, PARA RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DO PSF, PROGRAMA AGENTE JO-VEM E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/03/2006 | 58.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS, SOBRE SALARIO DO AGENTE DO PEAA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/03/2006 | 310.00 | 00002683841426 | ARNALDO ISAQUIEL DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DE ESGOSTOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/03/2006 | 150.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PROCESSAMENTO E INSTALA€ÇO DO SIA/SUS (SCNES, VERCES) DA COMPETENCIA FEVVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/03/2006 | 75.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE 01 CHAVE ELETRICA PARA BOMBA DO SITIO POLDRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/03/2006 | 270.00 | 01479824000159 | ANTONIO MARCOS DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€ÇO NA MOTO HONDA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/03/2006 | 1150.00 | 00016062604487 | GILBERTO ALVARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LEVANTAMENTO E ELABORA€ÇO DE PLANTAS DE PREDIOS PUBLICOS DOMUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/03/2006 | 600.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE MANUTE€ÇO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/03/2006 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇODE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/03/2006 | 490.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA€åES E PROCURA€åES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/03/2006 | 245.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 7 DIARIASAO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGENS A SERVI€O DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/03/2006 | 195.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB, A SERVI€O DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/03/2006 | 245.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 7 3 DIARIAS AO MOTORISTA DA CA€AMBA, REALIZADAS EM SERVI€ODA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/03/2006 | 250.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA€åES DE DOCUMENTOS DE RESPOSANBILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/03/2006 | 300.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM 1 CAMINHÇO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVI€O DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/03/2006 | 145.00 | 00001161597824 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTODO APARELHO DE SOM DA CRECHE BALÇO MAGICO, NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/03/2006 | 560.00 | 00013936190453 | FERNANDO ANTONIO ARRUDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFEC€ÇODE 5 PORTAS DE MADEIRA, PARA REPOSI€ÇO EM PREDIOSPUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/03/2006 | 499.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEI€åESFORNECIDAS POR ODEM DO SR. PREFEITO, PARA SERVIDO-RES DE ORGÇO DO ESTADO EM SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/03/2006 | 845.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS NA CA€AMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/03/2006 | 150.00 | 00005346679456 | JOSEFABIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTOEM MEIO FIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/03/2006 | 1320.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/03/2006 | 2500.00 | 00082657181449 | ANTONIO BEZERRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA PETIREF. AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/03/2006 | 100.00 | 00071729615449 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM AO ESTADO DO MATO GROSSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/03/2006 | 1110.00 | 03907043000143 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CASAMENTOSCIVIL E 2¦ VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/03/2006 | 100.00 | 00002523387409 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAEXAMES MEDICOS NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/03/2006 | 150.00 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE 1 FILHO DA FAVORECIDA.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/03/2006 | 1960.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SEGURAN€A NA COMUNIDADE, CONFORME CONVENIOCOM A SSP-PB EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/03/2006 | 100.00 | 00074327089400 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIOPARA REALIZA€ÇO DE UM FESTIVAL DE VIOLEIRO, NA CO-MUNIDADE BARREIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/03/2006 | 100.00 | 00003352187410 | LUZINEIDE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DEFAXINA REALIZADO NO ESPA€O CULTURAL, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/03/2006 | 420.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PRESTA€ÇO DESERVI€OS DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDU€ÇO DO MUNICIPIO, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/03/2006 | 300.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POLDRINHO, PARA CONCEI€ÇO-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/03/2006 | 120.00 | 00002747193470 | FRANCISCO BERLANDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSMECANICOS REALIZADOS NA SILVERADO DA SECRET. DE E-DUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/03/2006 | 800.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSTON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NA QUALIDADE DE MAESTRO NA BANDA FILARMONI-CA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/03/2006 | 300.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/03/2006 | 320.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISÇO EMREDE DE DISTRIBUI€ÇO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/03/2006 | 310.00 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/03/2006 | 439.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS, PARA REPOSI€ÇO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/03/2006 | 1285.84 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA T.V. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMEN-TOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/03/2006 | 700.00 | 00031481558315 | DR. MARCIO FERNANDO G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOSMEDICOS DE PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/03/2006 | 350.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOTORISTA DA SECRET. DE EDUCA€ÇO REALIZADAS EM VIAGENS A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEESCOLAR DA REGIÇO DO SITIO BIRO, CONFORME CONTRATOEM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/03/2006 | 250.00 | 00002142504400 | MARIA DO CARMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE 01 PASSAGEM PARA SÇO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2006 | 100.00 | 00096897163368 | MARIA SERGIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE 1 MILHEIRO DE TELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/03/2006 | 100.00 | 00001452034338 | CELIANO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE 1 MILHEIRO DE TELHA, PARA MELHORIA DE S/RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/03/2006 | 100.00 | 00005071184486 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DECAPINAGEM DE MATO EM LAVOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/03/2006 | 555.00 | 00035923059487 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DEPEDREIRO, PRESTADOS PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/03/2006 | 500.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 62,5KG DECARNE BOVINA, PARA CONSUMO NA RESIDENCIA MEDICA ECRECHE BAL€AO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2006 | 350.00 | 00006787428472 | ZENOBIA FURTADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NA CONFEC€ÇO DA DIRF E ALTERA€ÇO DA PESSOARESPOSAVEL PELO CNPJ DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/03/2006 | 130.00 | 00066068665453 | VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRATAR ASSUNTODE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/03/2006 | 570.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRETE DE1 D-20 CABINE DUPLA, PARA CIDADE DE JUAZEIRO-BA,COM FAMILIARES DA SENHORA LUZIA ALVES DE LEMOS, PARA ASSISTEM SEU SEPULTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/03/2006 | 300.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/03/2006 | 450.00 | 00018880274449 | MANOEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOSECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REALIZADAS A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/03/2006 | 200.00 | 00001452034338 | CELIANO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESASCOM PLANTIO DE MILHO E FEIJAO E CAPINAGEM DE MATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/03/2006 | 240.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPLANTIO E CULTIVO DE MILHO E FEIJAO, PARA SUSTENTODA FAMILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/03/2006 | 200.00 | 00024701799807 | JOSE AUDEIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPLANTIO DE MILHO E FEIJAO E CAPINAGEM DE MATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/03/2006 | 200.00 | 00003351792409 | JUCINEUDO PAULINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AJUDA, PARATRATAMENTO DE LAVOURA PARA O SUSTENTO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/03/2006 | 180.00 | 00005032910481 | VILMA BARBOSA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE ENCHOVAL E REALIZA€ÇO DE CASAMENTO DE SUA FILHA, INCLUINDO TRANSPORTE DOS NOIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/03/2006 | 200.00 | 00003349283462 | CICERO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AJUDA, PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/03/2006 | 250.00 | 00049164201449 | PAULO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO SERVI€O DE CARREGA DAGUA, PARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARREI-ROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/03/2006 | 240.00 | 00002387525426 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/03/2006 | 1100.00 | 00006506356472 | SEBASTIAO BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO BARREIROS, PARASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/03/2006 | 200.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE RAIO X PREST. EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADENO HOSPITAL E MATERNIDADE CA€ULA LEITE EM CONCEI€ÇO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/03/2006 | 350.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, REALIZADASEM VIAGEM A SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/03/2006 | 320.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTASMEDICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/03/2006 | 160.00 | 00030260396400 | DR. PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSEM DIAGNOSTICOS E TRATAMENTO DE SAUDE EM PESSOASDA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/03/2006 | 815.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSMEDICOS DIVERSOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/03/2006 | 100.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO G.C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAMEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/03/2006 | 300.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAMEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/03/2006 | 200.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAMEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/03/2006 | 90.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAMEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/03/2006 | 5722.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAR€O/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/03/2006 | 9350.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAR€O/06, AOS SERVIDORES DOPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/03/2006 | 31890.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAR€O/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/03/2006 | 8300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAR€O/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/03/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAR€O/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/03/2006 | 18880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAR€O/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/03/2006 | 1900.00 | 01195135000112 | CENTRAL APARELHOS AUDITIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 APARELHO AUDITIVO RETROAURICULAR AM 853 PARA USO DA MENOR SAMARA ALVES SANTANA, PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/03/2006 | 200.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA ACOORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NOMUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/03/2006 | 1625.00 | 00007699762479 | ANDREA CARLA RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/03/2006 | 1975.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAR€O/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/03/2006 | 9708.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL AO MES DE MAR€O/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/03/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAR€O/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/03/2006 | 4199.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAR€O/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/03/2006 | 5176.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAR€O/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/03/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAR€O/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/03/2006 | 600.00 | 00004143958406 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POLDAGEMDE ARVORES EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/03/2006 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIODO BLOCO CARNAVALESCO COPO LAIGO, DA CIDADE DE CONCEI€ÇO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/03/2006 | 150.00 | 00005625160422 | TEREZINHA VIEIRA CRUZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAREALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/03/2006 | 1000.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO SOZINHO, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/03/2006 | 500.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ENFERMAGEM, PREST. NO HOSPITAL DA SEDE, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/03/2006 | 917.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS SOBRE SALARIOS DO MES DE MAR€O/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/03/2006 | 7565.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REL. AO MES DE MAR-€O/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/03/2006 | 504.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS SOBRE SALARIOS DO MES DE MAR€O/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/03/2006 | 3964.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS SOBRE SALARIOS DO MES DE MAR€O/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/03/2006 | 1100.00 | 00016101650472 | ANTENOR FREIRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE RECUPERA€ÇO DOS PORTåES E CONFEC€ÇO DE CORRIMÇOPARA O GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/03/2006 | 260.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/03/2006 | 460.00 | 00002467237427 | JOSE IVAN LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE PEDREIRO, PRESTADOS PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/03/2006 | 100.00 | 00002385127466 | JOSE NETO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE CAPINAGEM EM LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/03/2006 | 1562.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REL. AO MES DE MAR-€O/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/03/2006 | 80.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COPIAS XE-ROGRAFICAS DE PLANTAS DE PREDEIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/03/2006 | 1082.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGA€åESTELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/03/2006 | 550.00 | 01837862000136 | CESAR ROMERO LOUREN€O DE VASCONCELOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISÇO GERAL REALIZADA NA CA€AMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/03/2006 | 6562.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS UTI-LIZADAS NA REVISÇO GERAL DA CA€AMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/03/2006 | 140.00 | 00003348568412 | AFONSO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA, NA CIDADE DESERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/03/2006 | 300.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NA FISCALIZA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/03/2006 | 210.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/03/2006 | 300.00 | 00058611142420 | GERALDO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA REGIÇO DO SITIO FAZENDA NOVAPARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/03/2006 | 195.00 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A 7¦ REGIÇO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/03/2006 | 100.00 | 00020282400400 | DRA SUELY CARMEM A.C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAMEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/03/2006 | 150.00 | 00006594255487 | DR. RAIMUNDO MARZIM PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAMEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/03/2006 | 1300.00 | 00014579383400 | FRANCISCO ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO ALTO DA AREIA, CFCONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/03/2006 | 15.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELET. DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2006 | 150.00 | 00019989003807 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM AO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM BUSCA DE TRA-BALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/03/2006 | 115.85 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SECRET. DAS FINAN€AS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ICMS SUB.POR ENTRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/03/2006 | 680.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTOEM IMPRESSORA EPSON 2180, COM REPOSI€ÇO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/03/2006 | 700.00 | 00002388105420 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. EM PARCERIA COM A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/03/2006 | 500.00 | 00039598357449 | FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DERECUPERA€ÇO DE TELHADO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/03/2006 | 200.00 | 00042473446415 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DETAPA BURACO EM ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/03/2006 | 150.00 | 00045782784415 | NIVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/03/2006 | 1100.00 | 00025703171873 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEESCOLAR DA REGIÇO DO SITIO TAMANDUA E BARRO BRANCOCONFORME CONTRATO EM PODER DA P REFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/03/2006 | 670.00 | 06013128000176 | AUTO PE€AS BREJOSANTENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€ÇO NA SILVERADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2006 | 1514.05 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA CRECHE, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2006 | 869.05 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA PARA USO NA CRECHE DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2006 | 390.00 | 00007401051400 | DRA.MARIA LUCIA MAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOSMEDICOS EM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2006 | 100.00 | 00003286521485 | FRANCISCA VITOCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, REALIZAR EXAMES MEDICOSNO NAPOLEÇO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2006 | 826.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALPARA USO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2006 | 328.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 41KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA POLICIAIS MILITARESQUE PREST. SEGURAN€A NA COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/03/2006 | 14827.44 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRU€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERA€ÇO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/03/2006 | 676.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PESSOALQUE PREST. SERVI€OS NA CA€AMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/03/2006 | 630.00 | 00001223700402 | FRANCISCO PAULO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2006 | 1232.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€ÇO EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/03/2006 | 430.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGEMDE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/03/2006 | 2058.59 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO PASEP, SOBRE CREDITOS NO MES MAR€O/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/03/2006 | 2676.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE SIA/SUS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/03/2006 | 2700.00 | 00047737450459 | AURINA MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS AGENTESDE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/04/2006 | 1102.48 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/04/2006 | 2349.86 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, FORNECIDOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/04/2006 | 1323.30 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALHIDRAULICO, PARA USO EM ESGOSTOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/04/2006 | 1240.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES, DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/04/2006 | 320.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISÇO NAS INSTALA€åES ELETRICAS DO HOSPITAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/04/2006 | 1458.13 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/04/2006 | 1369.76 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALÇO MAGICO NASEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/04/2006 | 3999.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, FORNECIDOS PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/04/2006 | 150.00 | 00004303259403 | MARIA DALVANI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DEFAXINA NO GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/04/2006 | 265.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VERDURASFORNECIDAS PARA CONSUMO NA CRECHE, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/04/2006 | 270.00 | 00039600726434 | ROSINY LEITE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS,PARA VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/04/2006 | 200.00 | 00006425334401 | NIVALDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO A€UDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/04/2006 | 1100.00 | 00025703171873 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEESCOLAR DA REGIAO DO SITIO TAMANDUA, BARRO BRANCO,PARA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/04/2006 | 1977.82 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/04/2006 | 2400.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALELETRICO FORNECIDO PARA USO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/04/2006 | 150.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 15 DIAS DECAPINAGEM EM LAVOURAS DE SUBSISTENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/04/2006 | 1500.00 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALELETRICO PARA USO DA PREFEITURA EM PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/04/2006 | 1621.00 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE CONSTRU€ÇO, PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/04/2006 | 1179.00 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALPARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/04/2006 | 365.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE PEDREIROS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/04/2006 | 650.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇODE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM PROGRAMA DE RADIO DE J-PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/04/2006 | 100.00 | 00003976390402 | FRANCISCO GALDINO DE SOUSA-CHIQUINHO- | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/04/2006 | 200.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAMELHORIAS EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/04/2006 | 1600.00 | 41222381000300 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 ATAUDE C/REMO€ÇO, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DACOMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/04/2006 | 150.00 | 00046754164468 | MARIA NEUNIDES DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/04/2006 | 200.00 | 00001225886490 | LUIZ NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 20 DIAS DECAPINAGEM EM LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/04/2006 | 100.00 | 00004822141470 | ADELVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 10 DIAS DESERVI€OS DE CAPINAGEM, EM LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/04/2006 | 951.78 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS UTILIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA E A SERVI€O DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/04/2006 | 250.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEIS, NA RUA MÇE CABOCLA, UTILIZDOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/04/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO, DE PRESTA€ÇO DE SERVI€O NA AREA JURIDICAAO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/04/2006 | 3200.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA CONDU€ÇO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/04/2006 | 600.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PROFESSORES PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITA€ÇO, MINISTRADO PELA UVA, NA CIDADE DE CONCEI€ÇO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/04/2006 | 820.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES PARA CIDADE DE CONCEI€ÇO-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/04/2006 | 1240.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES DEULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/04/2006 | 300.00 | 00017159970420 | DR. ERICSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 CONSUL-TAS E 01 PROCEDIMENTO, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/04/2006 | 250.00 | 00028797434434 | ANTONIO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA REGIÇO DO SITIO BIRO, PARAATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/04/2006 | 4083.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/04/2006 | 1920.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GAS DE CO-ZINHA, FORNECIDO PARA CONFEC€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/04/2006 | 250.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISÇO DEINSTALA€OES ELETRICAS EM PREDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/04/2006 | 200.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE TROCA DE LAMPADAS E BOCAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/04/2006 | 75.00 | 00058609075400 | MARNETE FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/04/2006 | 2500.00 | 00003349122450 | AUTELINA RAMOS LECERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA PETIREF. AO MES DE MAR€O/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/04/2006 | 1625.00 | 00007699762479 | ANDREA CARLA RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/04/2006 | 200.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REF. AOMES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/04/2006 | 1320.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PETI, REF. AO MES DE MAR€O/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/04/2006 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/04/2006 | 180.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 OCULOSDE GRAU PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/04/2006 | 397.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/04/2006 | 150.00 | 00006266081474 | MARIA DA PENHA MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DEFAXINA, REALIZADO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/04/2006 | 200.00 | 00003526710414 | AMADEU COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003351787405 | JUCILEIDE RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA AREA DO MAGISTERIO, NO GRUPO ESCOLARDO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/04/2006 | 180.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€ÇO NA SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/04/2006 | 180.00 | 00003352837481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DEFAXINA REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/04/2006 | 1030.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES PARA CIDADE DE PATOS-PB, E PIANCO-PB, PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, NO PERIODO DE 02/02/06 A 10/04/2006, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/04/2006 | 1600.00 | 00042503698468 | DR.JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS ODONTOLOGICOS A POPULA€ÇOCARENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/04/2006 | 1800.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO LABORATORIO DO MUNICI-PIO, NA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS PARA POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/04/2006 | 180.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS,PARA VIAGEM A SERVI€O DA SECRET. DE SAUDE, NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/04/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA ELAB. DE PROJETOS, PLANOS DE TRAB. ECONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, CONFORME CONTRATOEM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/04/2006 | 300.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRATOPARA PRESTA€ÇO DE SERVI€O A JUSTI€A ELEITORAL DA41¦ ZONA, AUTORIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/04/2006 | 650.00 | 04625431000102 | FUNDACAO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA DIVULGA€ÇO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, PELA RADIO EDUCADORADE CONCEI€ÇO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/04/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA CO-BRADA EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/04/2006 | 415.00 | 00069699585404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE PEDREIRO, PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/04/2006 | 200.00 | 00001452034338 | CELIANO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 20 DIAS DECAPINAGEM EM LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/04/2006 | 10072.82 | 05828370000135 | VETOR-PREMODADOS CONST. COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ADITIVO PARA CONCLUSÇO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO QUIXABEIRA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/04/2006 | 180.00 | 00003352126461 | LUIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/04/2006 | 250.00 | 00002213682488 | FRANCISCA VALDILENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SEU GENITOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/04/2006 | 540.00 | 00011447265491 | ANTONIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAS DOENTES PARA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, EM 01 D-20 DESUA PROPRIEDADE, NO PERIODO DE 02/01/06 A 11/04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/04/2006 | 880.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/04/2006 | 415.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE MOTORISTA PRESTADO A SECRET. DE EDUCA€ÇO NO ONIBUS QUE TRANSPORTE ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/04/2006 | 207.90 | 02975293000158 | M. DO S. DE SOUSA SOM PROFISSIONAL-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALPARA REPOSI€ÇO NOS INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/04/2006 | 1500.00 | 00065134893420 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA SEDECONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/04/2006 | 5306.75 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/04/2006 | 5291.95 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/04/2006 | 2268.00 | 05694157000188 | ADRIANO B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE 01 BOMBA SUBMESSA, PARA REPOSI€ÇO NO SISTEMA DEABASTECIMENTO DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/04/2006 | 150.00 | 00007284077441 | MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE MATERIAL DIDATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/04/2006 | 300.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO PETI, NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/04/2006 | 900.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE 01 CPU E TECLADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/04/2006 | 793.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTASQUE PRESTAM SERVI€OS EVENTUAIS PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/04/2006 | 691.55 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/04/2006 | 300.00 | 00024641526842 | JOAO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NO POVOADO DO VIGIA NO MES DE MAR€O/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/04/2006 | 2500.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO LOCA€ÇO DE 01CAMINHÇO F-4000, PARA USO DA PREFEITURA, NO TRANS-PORTE DE MATERIAL E OUTROS SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/04/2006 | 768.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA APREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/04/2006 | 1567.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/04/2006 | 216.00 | 00004549985461 | JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DELIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO NO POVOADODO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/04/2006 | 126.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/04/2006 | 1960.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE DEPARCELA DE CONVENIO COM A SSP-PB, PARA MANUTEN€ÇODA ORDEM PUBLICA NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/04/2006 | 3300.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUADA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/04/2006 | 151.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL NA SEDE E POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/04/2006 | 200.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DERAIO X EM P/CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/04/2006 | 174.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO DO GINASIO E ESPA€O CULTURAL,NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/04/2006 | 217.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNIXIPAIS E DEPART.DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/04/2006 | 210.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIASPARA VIAGENS A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/04/2006 | 300.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO TABULEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/04/2006 | 195.50 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€AO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/04/2006 | 300.00 | 00020397445415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA 7¦ REGIÇO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO-PB, A SERVI€O DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/04/2006 | 310.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTOEM REDE DE ABASTECIMENTO DGUA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/04/2006 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA DIVULGA€ÇO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/04/2006 | 100.00 | 00004064307801 | GERALDO MARIANO ELIOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 10 DIAS DESERVI€O BRA€AL UTILIZADOS NO CULTIVO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/04/2006 | 150.00 | 00003351494483 | JOSE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 15 DIAS DESERVI€O BRA€AL, UTILIZADOS NO CULTIVO DE LAVOURADE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/04/2006 | 600.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA SERVI€O DE CONSERVA€ÇO E MANUTEN€ÇODOS COMPUTADORES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/04/2006 | 400.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO POR POLICIAIS QUE PRESTAMSERVI€O NA COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO COM A SSPPB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/04/2006 | 300.00 | 00004657326406 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM 01 CAMINHÇO MERCEDES BENS, A SERVI€ODA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/04/2006 | 160.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEIS, UTILIZADOS PELO PETI E AGENTE JOVEM, NARUA MAE CABOCLA, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/04/2006 | 348.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COPIAS XE-ROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/04/2006 | 200.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI€åES A SERVIDORES DO DER, A SERVI€O DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/04/2006 | 200.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSREALIZADOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ALTO BONITOE BARRO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/04/2006 | 120.00 | 00031212603320 | CICERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAREALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JUAZEIRODO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/04/2006 | 200.00 | 00007334985400 | CICERO GIVALDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE PASSAGEM PARA SÇO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/04/2006 | 200.00 | 00003351529457 | JOSE RONALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/04/2006 | 100.00 | 00004395487483 | LUCIANA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/04/2006 | 90.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSUL-TA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/04/2006 | 280.00 | 00072726652468 | FRANCISCO ABILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PARCELA DE 8 DIARIAS REALIZADA EM VIAGEM NA AMBULANCIA TRANSP. DOENTES P/OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/04/2006 | 1500.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO INGAZEIRA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/04/2006 | 800.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSTON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PARCELA DE CONTRATO PA-RA PRESTA€ÇO DE SERVI€O COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/04/2006 | 150.00 | 00004316481401 | CLAUDIO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PARCELA DE SERVI€OS DEFAXINA REALIZADO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO POLDRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/04/2006 | 1500.00 | 00004676374402 | EDGLECIO HOLANDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO INGAZEIRA, NO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/04/2006 | 450.00 | 00033069670415 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO POLDRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/04/2006 | 1000.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/04/2006 | 9000.00 | 03363948000108 | JOSEFA ALICE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE 100 CARTEIRAS ESCOLARES COM CARTEIRAS, PARA USONAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/04/2006 | 130.00 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/04/2006 | 500.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/04/2006 | 300.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/04/2006 | 120.00 | 00017603706491 | JOSE MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PARCELA DE AJUDA PARAREALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, NA CIDADE DE BREJOSANTO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/04/2006 | 100.00 | 00076818403468 | ETELVINA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/04/2006 | 100.00 | 00001034637479 | CLEBIA DOURIANE . DE L. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/04/2006 | 200.00 | 00002207895416 | MARIA IVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/04/2006 | 150.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A JOÇO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/04/2006 | 200.00 | 00092950612415 | GILVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PARCELA DE PATROCINIOAO BLOCO CARNAVALESCO HEXA BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/04/2006 | 420.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/04/2006 | 100.00 | 00071624775420 | JOAO LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PARCELA DE 10 DIAS DESERVI€O BRA€AL UTILIZADOS NA CAPINAGEM DE LAV0URADE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/04/2006 | 480.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM 01 D-20 CABINE DUPLA, A SERVI€O DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/04/2006 | 260.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS, PARA VIAGEM A SERVI€O DA PREFEITURA, NA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/04/2006 | 100.00 | 00028804609800 | HILTON RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADA EM 01 MOTO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTE01 ESTUDANTE DO SITIO BIRO, PARA CONCEI€ÇO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/04/2006 | 750.00 | 00076819213468 | GILBERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE 01 JEEP, UTILIZADOS PARA RETIRADAS DELIXO EM ESTACIONARIAS NA SEDE E TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/04/2006 | 800.00 | 00027900487468 | ADAUTO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM UTENCILIOS DOMESTICOS, PARA JOÇO PESSOA-PB, EM CAMINHÇO MERCEDES BENS DE SUA PROPRIEDADE, NO PERIODO DE 03/01/2006 A 20/04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/04/2006 | 450.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE SOLDA ELETRICA REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/04/2006 | 14759.74 | 07439152000134 | J.G.S CONSTRU€åES CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFORMA NAPRA€A MARCIANA VIEIRA CARLOTA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/04/2006 | 300.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSAA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESASCOM SERVIDOR DO DER, EM SERVI€O NO MUNICIPIO NA RECUPERA€ÇO DA ESTRADA QUE LIGA CONCEI€ÇO-PB, AO ESTADO DE PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/04/2006 | 345.00 | 00070560862415 | JOSE BONIFACIO LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE PEDREIROS, REALIZADOS PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/04/2006 | 120.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAU, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/04/2006 | 100.00 | 00004380596460 | PAULO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOODONTOLOGICO EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/04/2006 | 200.00 | 00042498317449 | JOSE NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMPRA DEMATERIAL ELETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/04/2006 | 150.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAMEDICA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/04/2006 | 547.40 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSMEDICOS E LABORATORIAIS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/04/2006 | 1100.00 | 00006506356472 | SEBASTIAO BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO BARREIROS PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/04/2006 | 410.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS, NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/04/2006 | 210.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIASREALIZADAS EM SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/04/2006 | 300.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, NA AV. 29 DE ABRIL, UTILIZADO, COMO DEP.DA SECRET. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/04/2006 | 36090.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/04/2006 | 9650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/04/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/04/2006 | 18880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/04/2006 | 300.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/04/2006 | 700.00 | 09125576000150 | PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS A PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/04/2006 | 50.00 | 09125576000150 | PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS A PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/04/2006 | 200.00 | 00030535611404 | DRA. SANDRA ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/04/2006 | 6322.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/04/2006 | 9350.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO, PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/04/2006 | 237.00 | 00003286521485 | FRANCISCA VITOCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÇO LAUREANO, EM JOÇO PESSOA-PB, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/04/2006 | 150.00 | 00006201810447 | JANICLENE VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/04/2006 | 150.00 | 00004984877413 | TANILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/04/2006 | 2025.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/04/2006 | 9808.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/04/2006 | 650.00 | 00082643318404 | RAIMUNDO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DERO€O DE MATO EM ESTRADA QUE LIGA CONCEI€ÇO-PB, AOMUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/04/2006 | 300.00 | 00047780851400 | CICERO GENESIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DECAPINAGEM EM LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/04/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/04/2006 | 4549.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/04/2006 | 300.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/04/2006 | 5576.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/04/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/04/2006 | 416.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 52KG DECARNE BOVINA, PARA CONSUMO NA CRECHE E RESIDENCIAMEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/04/2006 | 210.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIASAO MOTORISTA DA CA€AMBA, REALIZADAS EM VIAGENS ASERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/04/2006 | 220.46 | 11718293000163 | J.FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TECIDOS PARA USO NA ORNAMENTA€ÇO DA CIDADE POR OCASIÇO DESUA EMANCIPA€ÇO POLITICA EM 209/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/04/2006 | 513.00 | 06005441000162 | J. OLIVEIRA DA SILVA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE 15 DUZIA DE VASSORåES, PARA USO NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/04/2006 | 320.00 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇOREFLETORES PARA USO NA PRA€A MARCIANA VIEIRA, NASEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/04/2006 | 203.00 | 00519893000186 | COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAGÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BALåES PA-RA EFEITE DO ESPA€O CULTURAL, PARA FESTA DE EMANCIPA€ÇO POLITICA EM 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/04/2006 | 140.00 | 00046754164468 | MARIA NEUNIDES DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/04/2006 | 2724.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE SIA/SUS, REF. AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/04/2006 | 2700.00 | 00047737450459 | AURINA MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMEN -TOS DOS AGENTES DO PACS, REF. AO MES DE MAR€O/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/04/2006 | 8876.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA JOVENS E ADAUTO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/04/2006 | 1625.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/04/2006 | 1144.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA O PROGRAMA APOIO AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/04/2006 | 100.00 | 00071624520430 | MARIA CECILIA ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A CIDADE DE PETROLANDIA-PE, VISITAR 01 FILHO DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/04/2006 | 280.00 | 00002467237427 | JOSE IVAN LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE PEDREIRO, PRESTADO PARA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/04/2006 | 200.00 | 00003955985407 | LUCICLEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPREPARO DE TERRA E PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/04/2006 | 200.00 | 00003348462428 | ADAILTON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PREPERO DETERRA E PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/04/2006 | 200.00 | 00003349053467 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PREPERO DETERRA E PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/04/2006 | 150.00 | 00004303366404 | FRANCISCO OLEGARIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACULTIVO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/04/2006 | 650.00 | 00006295652441 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 65 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/04/2006 | 400.00 | 00048460087468 | EDILTON PSEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRERPARODE TERRA E CULTIVO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/04/2006 | 50.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O MECANICO, REALIZADO EM VEICULO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/04/2006 | 2282.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONT. AOINSS SOBRE VENC. DO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/04/2006 | 324.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS PARAVEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/04/2006 | 1625.00 | 00007699762479 | ANDREA CARLA RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE MAR€O/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/04/2006 | 200.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DA COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM ,REF. AO MES DE MAR€O/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/04/2006 | 1320.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PREST. DESERVI€O DO PETI, REF. AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/04/2006 | 2500.00 | 00001234567890 | IVAMBERGUE SOARES DE OLIBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA PETIREF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/04/2006 | 8709.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONT. AOINSS SOBRE VENC. DO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/04/2006 | 661.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONT. AOINSS SOBRE VENC. DO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/04/2006 | 3964.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONT. AOINSS SOBRE VENC. DO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/04/2006 | 1043.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONT. AOINSS SOBRE VENC. DO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/04/2006 | 370.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/04/2006 | 2346.09 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONT. AOPASEP, SOBRE RECEITAS DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/05/2006 | 210.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIASPARA VIAGENS A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/05/2006 | 650.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇODE MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSJURIDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/05/2006 | 260.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/05/2006 | 1499.85 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/05/2006 | 310.00 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA ORGANIZA€ÇO DA FESTA DE EMANCIPA€ÇO DO MUNICIPIO, NO DIA 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/05/2006 | 1015.00 | 09140500000101 | INACIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFEC€AODE 01 BOLO COM 10 METROS PARA COMEMORA€ÇO DA FESTADE EMANCIPA€ÇO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 29/042006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/05/2006 | 250.00 | 00039640604453 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RO€O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE A SEDE E O SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/05/2006 | 100.00 | 00003349283462 | CICERO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 10 DIAS DESERVI€O BRA€AL UTILIZADOS NO CULTIVO DE LAVOURA DESUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/05/2006 | 1800.01 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA USO NA PATROL DO DER, UTILIZADA NA RECUPERA€ÇO DA ESTRADA QUE LIGA CONCEI€ÇO-PB, AO ESTADO DE PERNAMBUCO, PASSANDO POR SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/05/2006 | 1250.00 | 00053683315415 | RAIMUNDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA EPINTURA DE POSTES, ARVORES E MEIO FIO, EM RUAS DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/05/2006 | 689.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS COMO DIARISTA, NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/05/2006 | 600.00 | 00004143958406 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POLDAGEMDE ARVORES NAS RUAS DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/05/2006 | 675.00 | 00035923059487 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE PEDREIROS PRESTADOS PARA PREFEITURA, AUTORIZADOPELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/05/2006 | 415.00 | 00029170591504 | MANOEL LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE PEDREIROS PRESTADOS PARA PREFEITURA, AUTORIZADOPELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/05/2006 | 1540.00 | 00045761744449 | JOSE EVANGELISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFEC€ÇODE PEDRAS DE PARALEPIPEDOS, PARA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM RUAS DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/05/2006 | 150.00 | 00003947647492 | SONIA MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/05/2006 | 250.00 | 00046113720497 | JUVINO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE SUA ESPOSA MARIA ALICE BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/05/2006 | 200.00 | 00004380597431 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, EM JOÇO PESSOA-PB, INCLUINDOPASSAGENS DE IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/05/2006 | 312.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 39KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIADA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PBEM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/05/2006 | 135.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/05/2006 | 1800.01 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/05/2006 | 830.00 | 00005463395497 | CICERO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA REGIÇO DO SITIO SERRA PINTA-DA, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/05/2006 | 1240.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ME-DICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/05/2006 | 400.00 | 00001041058446 | FRANCISCO CLEIDSON X. L JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS A COMUNIDADE, CONFORME CONTRATOEM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEESCOLAR DA REGIÇO DO SITIO SOSSINHO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/05/2006 | 110.00 | 00006970407470 | WELLINTON PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE CARREGO E DESCARREGO DE MERENDA ESCOLAR PARA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/05/2006 | 206.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA CONSUMO NA CRECHE BALÇO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/05/2006 | 3508.62 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE COMBUSTIVEIS, PARA USO DA SECRET. DE EDUCA€ÇODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/05/2006 | 800.00 | 00058611142420 | GERALDO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REGIÇO DO SITIO FAZENDA NOVA,PARA O POVOADO DO UMBUZEIRO, CONFORME CONTRATO EMPODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/05/2006 | 1300.00 | 00014579383400 | FRANCISCO ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/05/2006 | 830.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/05/2006 | 1664.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 52 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, PARA CONFEC€ÇO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/05/2006 | 2000.00 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CRECHE MU-NICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/05/2006 | 800.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA CRUZ E DE PROFESSORES, PARA CURSO DE CAPACITA€ÇO, NA CIDADE DE CONCEI€ÇO-PB, MINISTRADO PELA UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/05/2006 | 100.00 | 00080563104449 | JOAQUIM MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES EM 01 C-10 DE SUA PROPRIEDADEDO SITIO FAZENDA NOVA, PARA CIDADE DE CONCEI€ÇO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/05/2006 | 892.92 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADOS EM ABASTECIMENTO EM TRANSITO COM PESSOAS DOENTES PARA JOÇO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/05/2006 | 1000.00 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO PETI, NASEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/05/2006 | 100.00 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/05/2006 | 1525.90 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/05/2006 | 570.00 | 00003268542409 | PATRICIA TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ORNAMENTA€ÇO DA IGREJA, PARA MISSÇO EM COMEMORA€ÇO AO DIA DEEMANCIPA€ÇO POLITICA DO MUNICIPIO, EM 29/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/05/2006 | 1729.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFEC€ÇODE MATERIAL GRAFICO, PARA USO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/05/2006 | 5310.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORESDE JARDINAGEM E PAISAGISMO NA PRA€A MARCIANA VIEI-RA NA SEDE, SERVI€OS DE GRAMADO, ABORIZA€AO E BAN-CADA EM FERRO FUNCIDIDO E MADEIRA DE LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/05/2006 | 3024.90 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDIDATICO, PARA O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS EADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/05/2006 | 1606.75 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE MATERIAL ESPORTIVO, PARA USO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/05/2006 | 150.00 | 00004303259403 | MARIA DALVANI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DEFAXINA, REALIZADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/05/2006 | 2565.75 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SECRET. DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/05/2006 | 2601.65 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SECRET. DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/05/2006 | 300.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 OCULOSDE GRAU PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/05/2006 | 1000.00 | 00001948080419 | RAIMUNDO NONATO MARSTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIODE MARATONA E TORNEIO EM COMEMORA€ÇO AO DIA DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/05/2006 | 3200.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA CONDU€ÇO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/05/2006 | 4095.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE MEDICAMENTOS, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE NA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/05/2006 | 285.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE RECUPERA€ÇO DOS BANCO DA AMBULANCIA E ESPUMA ECAPA DE ENCERADO NOS COLCHOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/05/2006 | 1240.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA REGIÇO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/05/2006 | 280.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/05/2006 | 58.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO AGENTE DO PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/05/2006 | 1388.80 | 06628333000146 | INDUSTRIA QUIMICO-FARMAC. CEARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/05/2006 | 163.03 | 01760259000101 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/05/2006 | 1600.00 | 00042503698468 | DR.JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 8 PLANTåESODONTOMEDICOS, REALIZADOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO EM PO-DER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/05/2006 | 1600.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 8 PLANTåESREALIZADOS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/05/2006 | 3000.00 | 00065134893420 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIÇODO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA SEDE, EM CONVENIO C/A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/05/2006 | 1200.00 | 00005584166405 | GLEVERSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA SEDE PARA CONCEI€ÇO-PB, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/05/2006 | 700.00 | 00014579383400 | FRANCISCO ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO ALTO DA AREIA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/05/2006 | 1100.00 | 00025703171873 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO TAMANDUA PARA SE-DE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/05/2006 | 167.61 | 01760259000101 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/05/2006 | 350.00 | 00004889089497 | MARIA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO A€UDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/05/2006 | 350.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/05/2006 | 250.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE DE VASCULHAMENTO COM JATO DE FOGO, NOS GRUPOSESCOLARES DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/05/2006 | 868.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADAS EM 01 F-4000, A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/05/2006 | 200.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TROCA DELAMPADAS E BOCAIS EM POSTES DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/05/2006 | 750.00 | 00076819213468 | GILBERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRATODE 01 JEEP, UTILIZADO NA RETIRADA DE ESTACIONARIAS COM LIXO NA SEDE E TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ZO-NA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/05/2006 | 2171.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE EQUIPAMENTOS PARA USO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/05/2006 | 308.05 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/05/2006 | 420.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS,PARA VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/05/2006 | 150.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE TELHAS PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/05/2006 | 240.00 | 00047737450459 | AURINA MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/05/2006 | 199.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/05/2006 | 650.00 | 04625431000102 | FUNDACAO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA DIVULGA€ÇO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/05/2006 | 1960.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE DEPARCELA DE CONVENIO COM A SSP-PB, PARA MANUTEN€ÇODA SEGURAN€A PUBLICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/05/2006 | 250.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEPREDIOS NA RUA MÇE CABOCLA, PARA USO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/05/2006 | 300.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS A JUSTI€A ELEITORAL DA 41¦ ZONA, CONFOR-ME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/05/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EMFAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/05/2006 | 576.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DELIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REALIZADAS PELA TELEMAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/05/2006 | 1576.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DERESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/05/2006 | 440.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTODE 7 MIMIOGRAFOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/05/2006 | 300.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO TABULEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/05/2006 | 2500.00 | 03363948000108 | JOSEFA ALICE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTODE CARTEIRAS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/05/2006 | 200.00 | 00042473136491 | ANA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DECARREGA DAGUA, PARA USO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIOBARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/05/2006 | 620.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, FORNECIDAS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/05/2006 | 132.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DERESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/05/2006 | 338.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/05/2006 | 200.00 | 00006792408450 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NA CAIXA DAGUA, QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO COM AGUA POTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/05/2006 | 270.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS,PARA VIAGEM A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/05/2006 | 3058.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO SIST. DE ABSTECIMENTO DAGUA NASEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/05/2006 | 101.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DERESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/05/2006 | 500.00 | 00073794694449 | DR. MANOEL DIONISIO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSMEDICOS PREST. EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/05/2006 | 1200.00 | 09135799000106 | AFONSO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE NATERIAL ESPORTIVO, PARA USO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/05/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE MAIOCONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/05/2006 | 2500.00 | 00003349122450 | AUTELINA RAMOS LECERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA BOLSA PETIREF. AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/05/2006 | 1625.00 | 00007699762479 | ANDREA CARLA RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA BOLSA PRO-GRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/05/2006 | 2500.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOCA€ÇO DE CAMINHÇO F-4000, UTILIZADOEM TRANSPORTE DE MATERIAL DA PREFEITURA E OUTROSSERVI€OS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/05/2006 | 621.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTASQUE PRESTAM SERVI€O NA CACAMBA, UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/05/2006 | 165.00 | 00004851472463 | EDIVALDO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTODE 01 FOGÇO NA CRECHE BALÇO MAGICO, NA SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/05/2006 | 100.00 | 00003352837481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DELAVAGEM DOS PADRåES ESPORTIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/05/2006 | 350.00 | 00003351787405 | JUCILEIDE RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/05/2006 | 600.00 | 00033069670415 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POLDRINHO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/05/2006 | 280.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 8 DIARIASAO MOTORISTA DA SECRET. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/05/2006 | 350.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DE PSF, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/05/2006 | 300.00 | 00048459992420 | EMIDIO ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA REGIÇO DO SITIO FAZENDA NOVAPARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/05/2006 | 7411.10 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRU€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECUPERA€AODE ESGOTOS DE REDE 30X30, NA RUA VEREADOR JOSE PE-REIRA DA SILVA, COM AV. 29 DE ABRIL, JOAO CARLOSVIEIRA COM A CRECHE E JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/05/2006 | 600.00 | 00003348472490 | ADALDETE DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RO€O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE A SEDE E O SITIO SOBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/05/2006 | 300.00 | 00002467237427 | JOSE IVAN LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DEPEDREIROS PRESTADOS PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/05/2006 | 305.00 | 00016101650472 | ANTENOR FREIRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DESOLDA REALIZADO EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/05/2006 | 300.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE 01 MUDAN€A DE FAMILIA CARENTE PARA JOÇO PESSOA-PB, EM 01 CAMINHÇO MERCEDES BENS DE SUA PROPRIEDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/05/2006 | 200.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DACOORDENADORA MUN. DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF.AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/05/2006 | 200.00 | 00002890834433 | EDIVAN DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/05/2006 | 160.00 | 00006295646476 | JOSE MARCOS ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE 01 MILHEIRO DE BLOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/05/2006 | 200.00 | 00005125241490 | ZELI DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAREALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/05/2006 | 200.00 | 00072725753449 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE EM JOÇO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/05/2006 | 150.00 | 00005779819432 | MARIA APARECIDA VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/05/2006 | 150.00 | 00007025229458 | CICERO GEOVANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/05/2006 | 200.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/05/2006 | 150.00 | 00003460170417 | LUCIANO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAMELHORIA NO TETO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/05/2006 | 100.00 | 00047347120420 | GERALDO LEITE FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/05/2006 | 200.00 | 00006221761450 | GIVANILDO MISAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/05/2006 | 1320.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/05/2006 | 100.00 | 00006345206440 | MARIA DE FATIMA ROSENO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM PARA JUAZEIRO-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/05/2006 | 280.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDA-DE ESCOLAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/05/2006 | 827.74 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA SO-BRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/05/2006 | 450.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DEMANUTEN€ÇO SITE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/05/2006 | 250.00 | 00072715197420 | JAMILSON RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACULTIVO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/05/2006 | 2769.29 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA T.V. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE MED. PARA UNID. BASICAS DE SAUDE, DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/05/2006 | 350.00 | 00004984874406 | JOSE VANDERLEY DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/05/2006 | 350.00 | 00039598675491 | FRANCISCO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/05/2006 | 415.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. COMO MOTORISTA DO ONIBUS DA PREFEITURA, NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/05/2006 | 730.00 | 00064232794468 | MARIA NEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFEC€ÇODE FARDAMENTO PARA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/05/2006 | 260.00 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NA ORNAMENTA€ÇO DO ESPA€O CULTURA, NA SEDE,PARA REALIZA€ÇO DA FESTA DE EMANCIPA€ÇO POLITICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/05/2006 | 350.00 | 00045782784415 | NIVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NA SECRET. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/05/2006 | 490.00 | 00076031411415 | EUZENI CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA REGIÇO DO SITIO ALTO DA AREIA, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/05/2006 | 180.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS,PARA VIAGEM A SERV. DA SECRET. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/05/2006 | 2404.93 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE MED. PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DA SEDE EPOVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/05/2006 | 350.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/05/2006 | 1281.34 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMEN-TOS, PARA UNID. BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/05/2006 | 200.00 | 00004793857426 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACULTIVO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/05/2006 | 370.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTOEM REDE DE ABAST. DAGUA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/05/2006 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇODE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/05/2006 | 320.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COPIAS XE-ROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESP. DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/05/2006 | 100.00 | 00006803183483 | MARIA LUCIENE SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/05/2006 | 860.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CPOLICIAIS MILITARES QUE PRESTARAM SERVI€O NA SEGURAN€A DA FESTA DE EMANCIPA€ÇO DO MUNICIPIO, NO DIA29/04/2006, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PO-DER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/05/2006 | 1300.00 | 05146136000128 | PERENE-MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MADEIRA PARA MELHORIA DE COBERTA DE RESIDENCIAS DE PESSOASCARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/05/2006 | 843.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE USO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/05/2006 | 660.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TECIDO PA-RA FARDAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/05/2006 | 12000.00 | 05539503000153 | FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA PROMOCOES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE APRESENTA-€ÇO EM PRA€A PUBLICA DAS BANDA BALAN€O DE MENINA EFORRO MELÇO DE CHEIRO, NO DIA 29/04/2006, EM COME-MORA€ÇO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/05/2006 | 350.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/05/2006 | 109.67 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMDE ONIBUS DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/05/2006 | 580.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AEQUIPE DE VACINA€ÇO DOS IDOSOS COM IDADE DE 60 ANOS EM TODO O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/05/2006 | 150.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO PREST. A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/05/2006 | 936.00 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CANOS PARAUSO EM ESGOSTOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/05/2006 | 100.00 | 00028804609800 | HILTON RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO ALUGUEL DE 01MOTO, PARA SERVI€O DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/05/2006 | 180.00 | 00003673865420 | ZILVANI MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, UTILIZADO PELA POLICIA MILITAR, CONFORMECONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/05/2006 | 300.00 | 00003586816421 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACULTIVO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/05/2006 | 1127.00 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALELETRICO, FORNECIDOS PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/05/2006 | 565.00 | 00005389126424 | MARCELO BIE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO 113 CARRADASDE AREIA, PARA PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/05/2006 | 140.00 | 00005346679456 | JOSEFABIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 MES DEALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/05/2006 | 150.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAU PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/05/2006 | 1500.00 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CIMENTO PARA USO EM RECUPERA€ÇO E MELHORIA DE RESIDENCIAS DEPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/05/2006 | 415.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DEPEDREIROS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/05/2006 | 220.00 | 00006970407470 | WELLINTON PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA AGOA€ÇO DE GRAMA NA PRA€A MARCIANA VIEIRA E NO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/05/2006 | 280.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 8 DIARIAS,AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, REALIZADAS EM VIAGENSA SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/05/2006 | 500.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DEAUXILIAR DE ENFERMAGENS PRESTADOS NO LABORATORIODO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/05/2006 | 350.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DEAUXILIAR DE ENFERMAGENS PRESTADOS NO HOPITAL DA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/05/2006 | 300.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/05/2006 | 320.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 40KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALÇO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/05/2006 | 200.00 | 00039554074468 | JOSE SEVERINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NACIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/05/2006 | 500.00 | 00029170591504 | MANOEL LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DEPEDREIROS PRESTADOS PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/05/2006 | 200.00 | 00003227853400 | JACKCEON LIVIO RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACULTIVO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/05/2006 | 296.00 | 00002142504400 | MARIA DO CARMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DOS CARROS DE MÇO ,UTILIZADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO EM RUAS DA SEDENO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/05/2006 | 300.00 | 00003287873458 | JOSIED CAVALCANTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DESEGURAN€A PREST. NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCODO BRASIL EM CONCEI€ÇO-PB, PARA PAGAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, NA SEDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/05/2006 | 400.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 50KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NO PETI, NA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/05/2006 | 390.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSMECANICOS REALIZADOS NA VIATURA DA POLICIA MILITARQUE PRESTA SERVI€O NA COMUNIDADE DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/05/2006 | 9808.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2006, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/05/2006 | 2025.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2006, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/05/2006 | 5576.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2006, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/05/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2006, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/05/2006 | 5018.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2006, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/05/2006 | 4549.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2006, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/05/2006 | 318.00 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOODONTOLOGICO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/05/2006 | 3150.00 | 00047737450459 | AURINA MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIODOS AGENTES DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/05/2006 | 2961.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVI-DADE SIA/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/05/2006 | 6747.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2006, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/05/2006 | 9350.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2006, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/05/2006 | 810.00 | 00058611142420 | GERALDO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIÇO DA FAZENDA NOVA, PARA O POVOADO DO UMBUZEIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/05/2006 | 800.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSTON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRATOPARA PRESTA€ÇO DE SERVI€O COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/05/2006 | 1100.00 | 00006506356472 | SEBASTIAO BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO BARREIROS, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/05/2006 | 315.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 9 DIARIASAO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REALIZADAS A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/05/2006 | 1000.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/05/2006 | 36090.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2006, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/05/2006 | 9693.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2006, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/05/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2006, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/05/2006 | 23600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2006, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/05/2006 | 415.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE MOTORISTA, PRESTADOS NO ONIBUS DA SECRET. DE E-DUCA€ÇO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/05/2006 | 300.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE RAIO X EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/05/2006 | 400.00 | 12929519000138 | SERVI€OS E COMERCIO DE PROD. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTODE APARELHOS DO LABORATORIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/05/2006 | 350.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTODO AGENTE DO PEAA, REF. AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/05/2006 | 73.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONT. AOINSS, SOBRE PAGAMENTO DE SALARIO DO AGENTE DO PEAA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/05/2006 | 100.00 | 00004549985461 | JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA REALIZADA EM RUAS DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/05/2006 | 260.00 | 00003069721400 | ALVIMAR JACKSON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DEPEDREIROS, PRESTADOS PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/05/2006 | 600.00 | 00035923059487 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE PEDREIRO, PRESTADO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/05/2006 | 195.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIASPARA VIAGENS A SERVI€O DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/05/2006 | 598.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTASQUE PRESTAM SERVI€OS NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/05/2006 | 210.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/05/2006 | 520.00 | 00005250466400 | RICKCHELLY FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ABERTURADELETREIROS EM PREDIOS PUBLICOS E CONFEC€ÇO DE FAIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/05/2006 | 415.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI€åES, AUTORIZADAS PELO SR. PREFEITO PA-RA POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM SERVI€OS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/05/2006 | 150.00 | 00006201810447 | JANICLENE VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MÇE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/05/2006 | 150.00 | 00002009389409 | IZOMAR LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, COM SUA MÇE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/05/2006 | 200.00 | 00000080491499 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/05/2006 | 200.00 | 00066067600463 | ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/05/2006 | 200.00 | 00005779823464 | MARIA IMEDIA RAMOS P. CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/05/2006 | 150.00 | 00003352187410 | LUZINEIDE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 MES DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, NA RUA VEREADOR JOSEPEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/05/2006 | 140.00 | 00046754164468 | MARIA NEUNIDES DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAINSTALA€ÇO ELETRICA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/05/2006 | 100.00 | 00004350496408 | FRANCISCO MACIEL ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/05/2006 | 400.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 50KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NO PETI, NA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/05/2006 | 100.00 | 00005449992408 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/05/2006 | 100.00 | 00002835087443 | TEODOMIRO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPAGAMENTO DE TALåES DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/05/2006 | 200.00 | 00003290193411 | OZIMAR VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÇO PESSOA-PB, ACOMPANHAR SEU PAI, PARA TRAT. DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÇO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/05/2006 | 350.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO PETI DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/05/2006 | 260.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIASAO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/05/2006 | 500.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGEM ACIDADE DE JUAZEIRO-BA, EM 01 VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRAPORTANDO FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DESANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/05/2006 | 200.00 | 00085310557415 | JOSE VIDAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RETOQUE NO PREDIO DO ESPA€O CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/05/2006 | 200.00 | 00051747677434 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSMECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/05/2006 | 245.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 7 DIARIAS,REALIZADAS EM VIAGENS A SERVI€O DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/05/2006 | 160.00 | 00056036248415 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DE OBRAS E SERVI€OS PARA ARQUIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/05/2006 | 150.00 | 00030479320420 | JOAO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACULTIVO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/05/2006 | 100.00 | 00003349283462 | CICERO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACULTIVO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/05/2006 | 2550.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇOPE€AS PARA REPOSI€ÇO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/05/2006 | 5000.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE MED. PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/05/2006 | 480.00 | 00002387525426 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/05/2006 | 200.00 | 00028314169811 | JOELMA FIGUEIREDO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA SECRET. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/05/2006 | 200.00 | 00007711765460 | JOSE ALMAIR BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACULTIVO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/05/2006 | 150.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACULTIVO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/05/2006 | 2029.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALPARA USO NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/05/2006 | 2200.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA PEQUENOS PRODUTORES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/05/2006 | 300.00 | 00028797434434 | ANTONIO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RO€O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE OS SITIOS SÇO VICEN-TE, SACO DA INGAZEIRA, SERRA DO ZABELE E BIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/05/2006 | 300.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS EM VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/05/2006 | 1142.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE CONSTRU€ÇO UTILIZADOS NO PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/05/2006 | 1070.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GIRANDULASFOGOS E BOMBAS, PARA USO NAS FESTIVIDADE DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/05/2006 | 200.00 | 00002507826509 | DJANIRA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALA€ÇO EM SUARESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/05/2006 | 190.00 | 11892502000190 | J. HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE URNA FUNERAL PARA SEPULTAMENTO DE RECENASCIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/05/2006 | 65.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LENTES PA-RA OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/05/2006 | 320.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DE RESP. DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/05/2006 | 2307.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/05/2006 | 1120.00 | 04570779000131 | RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERA€ÇO DE PNEUS PARA USO EM VEICULOS DA PREFEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/05/2006 | 2536.40 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBU€ÇO AO PASEP, SOBRE PARCELA DE CREDITO NO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/05/2006 | 8709.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS SOBRE VENC. DO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/05/2006 | 661.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS SOBRE VENC. DO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/05/2006 | 4956.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS SOBRE VENC. DO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/05/2006 | 1040.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS SOBRE VENC. DO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/05/2006 | 1100.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO G.C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CPNSULTA E 01 CIRURGIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/05/2006 | 150.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSUL-TA MEDICA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/05/2006 | 1200.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTASE CIRGURIAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/05/2006 | 300.00 | 00016681282415 | DR. LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTASMEDICS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/05/2006 | 80.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTASMEDICS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/05/2006 | 115.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ME-DICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001024 | 01/06/2006 | 1240.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE MEPNHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE 1 D-20, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES DA REGIÇO DO POVOADO DO UMBUZEIRO,PARA ATEND. MEDICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/06/2006 | 450.00 | 00020397445415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA, PARA PAGAMENTO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA CIDADE DEPIANCO-PB, A SERVI€O DO MUNICIPIO, JUNTO A 7¦ REGIÇO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001029 | 01/06/2006 | 2700.09 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2006 | 226.24 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPNHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, FORNECIDAS PARA CONSUMO NA CRECHE BALÇOMAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001031 | 01/06/2006 | 4314.98 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/06/2006 | 1222.18 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA SO-BRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DEB. EM 08/02/06, CONTABILIZADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2006 | 1298.55 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA SO-BRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DEB. EM 20/03/06, CONTABILIZADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2006 | 1792.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GAS GLP DE13KG, UTILIZADOS NA CONFEC€ÇO DE MERENDA ESCOLAR,PROGRAMA AGENTE JOVEM E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/06/2006 | 200.00 | 00004395501494 | JOSE SAVIO VIVAL | VALOR QUE SE MEPNHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACULTIVO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2006 | 200.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPNHA, PARA PAGAMENTO DE TROCA DE LAMPADAS E BOCAIS EM POSTES DA SEDE E POVOADO DO UM-BUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001030 | 01/06/2006 | 2599.95 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADOS PELA CACAMBA DO MUNICIPIO, NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/06/2006 | 885.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE PE€AS, PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/06/2006 | 540.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE PE€AS, PARA REPOSI€ÇO NA SILVERADO DA SECRETA -RIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001034 | 02/06/2006 | 600.00 | 00014579383400 | FRANCISCO ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIÇODO SITIO ALTO DA AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/06/2006 | 100.00 | 00029081096893 | LUZIA GENESIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS C DESLOCAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO MUN. DE SAUDEPARA CAPACITA€ÇO NOS DIAS 25 E 26/05/2005, NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/06/2006 | 2000.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NO LAB. DO MUNICIPIO, LOC. NO HOSPITAL DASEDE, REALIZANDO EXAMES EM PESSOAS CARENTE, CONF.CONTRATO EM PODR DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/06/2006 | 2000.00 | 00042503698468 | DR.JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSODONTOLOGICOS PREST. A POPULA€ÇO CARENTE, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/06/2006 | 600.00 | 00001041058446 | FRANCISCO CLEIDSON X. L JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE FONOALDIOLOGIA PREST. A PPOPULA€ÇO CARENTE, CF.CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/06/2006 | 150.00 | 00004303259403 | MARIA DALVANI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE FAXINA, REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/06/2006 | 1080.48 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, UTILIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA E A SERVI€O DO MUNICIPIO EM TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/06/2006 | 200.00 | 00039556271449 | SEVERINA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO OFALMOLOGICO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/06/2006 | 750.00 | 00076819213468 | GILBERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. COM 01 JEEP, NA RETIRADA DE LIXO DAS ESTACIONARIAS LOC. EM RUAS DA SEDE, E TAMBEM TRANSP. DEPESSOAS PARA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001043 | 06/06/2006 | 3200.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NA CONDU€ÇO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001044 | 06/06/2006 | 350.00 | 00002388105420 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. CONFORME CONTRATO DE PARCERIA COM A TELEMAREM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001045 | 06/06/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA AREA JURIDICA, CONFORME CONTRATO EMPODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/06/2006 | 1080.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ME-DICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/06/2006 | 3000.00 | 00039648540420 | DR. JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PLANTåES MEDICOS REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 17/05 A 31/05/2006, NO ATENDIMENTO A POPULA€ÇOCARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/06/2006 | 300.00 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NO VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/06/2006 | 260.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/06/2006 | 800.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA CRUZ PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001054 | 07/06/2006 | 1100.00 | 00025703171873 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO SÇO VICENTE, TAMANDUA E BARRO BRACO, CONFORME CONTRATO EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/06/2006 | 2000.00 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALÇO MAGICO NASEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/06/2006 | 250.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DEIMOVEIS NA RUA MÇE CABOCLA, PARA USO DO PROGRAMAPETI, AGENTE JOVEM E RESIDENCIA MEDICA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/06/2006 | 430.47 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIONO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/06/2006 | 351.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA-€åES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/06/2006 | 1587.80 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA FORNECIDOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/06/2006 | 380.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISÇO EM INSTALA€OES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/06/2006 | 100.00 | 00007025230464 | WELLINGTON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DEMATOS EM TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/06/2006 | 150.00 | 00049162926420 | SILVINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DERO€O DE MATO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO BAIXA DOJUA AO FLAMENGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/06/2006 | 350.00 | 00053683315415 | RAIMUNDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PEDREIROS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/06/2006 | 1800.00 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO PETI DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/06/2006 | 140.00 | 00007025229458 | CICERO GEOVANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 MESES DEALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/06/2006 | 200.00 | 00007756248457 | FRANCINALDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/06/2006 | 100.00 | 00002835087443 | TEODOMIRO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/06/2006 | 200.00 | 00004889089497 | MARIA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/06/2006 | 250.00 | 00044140029404 | ESPEDITO NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RO€O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE O POVOADO DO UMBUZEIRO E O SITIO POLDRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/06/2006 | 806.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/06/2006 | 300.00 | 00072715197420 | JAMILSON RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RO€O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE O POVOADO DO UMBUZEIRO E O SITIO FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/06/2006 | 100.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 10 DIAS DESERVI€OS BRA€AL, UTILIZADO NA CONFEC€ÇO DE CERCANA LATERAL DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO QUIXABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/06/2006 | 130.00 | 00001204197423 | DRA. ROSA V.D. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOODONTOLOGICO EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/06/2006 | 180.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS,PARA VIAGEM A SERVI€O DA SECRET. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001073 | 09/06/2006 | 22000.00 | 07439152000134 | J.G.S CONSTRU€åES CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO CONTRATO DE RECUPERA€ÇO DO PREDIO DO HOSPITAL ,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/06/2006 | 276.00 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOODONTOLOGICO EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/06/2006 | 1904.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ME-DICOS E LABORATORIAIS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/06/2006 | 480.00 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOODONTOLOGICO EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/06/2006 | 415.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA SECRET. DE EDUCA€ÇO, COMO MOTORISTADO ONIBUS, QUE TRANSPORTE ESTUDANTES NO TURNO DATARDE, PARA CIDADE DE CONCEI€ÇO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/06/2006 | 350.00 | 00003351787405 | JUCILEIDE RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA SECRET. DE EDUCA€ÇO, COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/06/2006 | 270.00 | 00003352837481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM NOS PADROES ESP. DO MUNICIPIO E LIMPEZA DO GINASIO ,NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/06/2006 | 300.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO TABULEIRO, PARACONCEI€ÇO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/06/2006 | 350.00 | 00006266081474 | MARIA DA PENHA MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO A€UDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/06/2006 | 400.00 | 00004984875470 | JOSE CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RO€O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MINADOR AO PAPA MEL E DA ESCOLA DA SERRA PINTADA PARA ESTREMA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/06/2006 | 180.00 | 00076052907487 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RO€O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO FORMOSA, ATE ACANCELA DO FLAMENGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/06/2006 | 180.00 | 00007482856447 | JOSE FRANCA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RO€O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BAIXA DO JUA PARAFAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/06/2006 | 350.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS A JUSTI€A ELEITORAL DA 41¦ ZONA, CONFOR-ME CONTRATO AUT. PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/06/2006 | 200.00 | 00003352126461 | LUIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÇO PESSOA-PB, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, NO HOSPITAL NAPOLEÇO LAURE-ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/06/2006 | 650.00 | 04625431000102 | FUNDACAO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇODE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/06/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE JUNHO/06CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/06/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/06/2006 | 200.00 | 00003352610436 | MARIA DAS GRA€AS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/06/2006 | 807.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VERDURAS EFRUTAS FORNECIDAS PARA CRECHE E ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/06/2006 | 1200.00 | 00005584166405 | GLEVERSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DEESTUDANTES CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/06/2006 | 200.00 | 00042473136491 | ANA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. COLOCANDO AGUA NO GRUPO DO SITIO BARREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/06/2006 | 410.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DA EQUIPE MEDICA DO PSF, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001100 | 13/06/2006 | 1500.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO INGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/06/2006 | 1960.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE DEPARCELA DO CONVENIO COM A SSP-PB, PARA MANUTEN€ÇODA ORDEM PUBLICA NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/06/2006 | 350.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/06/2006 | 620.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGA€åESTELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/06/2006 | 350.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DESEGURAN€A NO TRANSPORTE DE VALORES DA AGENCIA DOBANCO DO BRASIL EM CONCEI€ÇO-PB, PARA PAGAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NA CIDADEDE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/06/2006 | 350.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RO€O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/06/2006 | 500.00 | 00039600637415 | JOSE CIPRIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RO€O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO A€UDINHO E FLAMENGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/06/2006 | 100.00 | 00003784464440 | JOAQUIM LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACULTIVO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/06/2006 | 160.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, NA RUA MÇE CABOCLA, UTILIZADO PELO PETI , REF. AO MES DE MAIO E JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/06/2006 | 1000.00 | 00003777121835 | CICERO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO INSTRUMENTO DE DISTRATO CELEBRADO ENTRE O FAVORECIDO E O MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/06/2006 | 650.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇODE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/06/2006 | 600.00 | 00033069670415 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO POLDRINHO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/06/2006 | 260.00 | 00007231776515 | DR. JOSE ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/06/2006 | 350.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAA, REF. AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/06/2006 | 73.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONT. AOINSS, SOBRE VENC. DO AGENTE DO PEAA, REF. AO MESDE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/06/2006 | 3531.35 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001113 | 16/06/2006 | 917.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICA€ÇO DE MAT. DE LIMPEZA, PARA CRECHE MUNICIPAL BALÇOMAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001114 | 16/06/2006 | 2182.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE GENEROS ALIMENTICIOS P/CRECHE BALÇO MAGICO, NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/06/2006 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/06/2006 | 300.00 | 00004303366404 | FRANCISCO OLEGARIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RO€O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TAMDUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/06/2006 | 300.00 | 00028239733468 | JOAO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE COM ORTOPEDISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/06/2006 | 839.34 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA SO-BRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/06/2006 | 350.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON JACOBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE REVISÇO EM INSTALA€åES ELET. DE VEICULOS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001118 | 18/06/2006 | 2500.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOCA€ÇO DE CAMINHÇO F-4000, PARA SERVI€OS GERAIS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001117 | 18/06/2006 | 1500.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO INGAZEIRA, PARASEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001135 | 19/06/2006 | 1000.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO BIRO, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001141 | 19/06/2006 | 1100.00 | 00006506356472 | SEBASTIAO BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO BARREIRO, PARA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/06/2006 | 100.00 | 00006792408450 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA ECONSERVA€ÇO DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/06/2006 | 350.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAGEM A SERVI€O DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/06/2006 | 400.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTE DA REGIÇO DO SITIO ALTO DA AREIA P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/06/2006 | 500.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DDE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/06/2006 | 350.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO HOSPITAL DA SEDE, CON-FORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/06/2006 | 300.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EM01 CAMINHÇO MCERDES BENS PARA JOÇO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO 01 MUDAN€A DE FAMILIA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/06/2006 | 100.00 | 00004955148450 | ERIOSMAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SOM PARA O SITIO SOBRADO PARA REALIZA€ÇO DE FESTA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/06/2006 | 100.00 | 00028804609800 | HILTON RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADA EM 01 MOTO DA REGIÇO DO SITIO BIRO A SERVI€O DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/06/2006 | 350.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA PREST. SERV. DE MANUTEN€ÇO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/06/2006 | 326.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABI-LIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/06/2006 | 207.00 | 00000398593396 | JOAO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSMECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS NA MOTO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/06/2006 | 140.00 | 00007875571456 | KLEBIA KERLONI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE OCULO DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/06/2006 | 200.00 | 00007642835450 | DAMIANA CRISTINA C DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPAGAMENTO DE FEIRAS PARA O SUSTENTO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/06/2006 | 100.00 | 00005712957469 | MARIA DE LOURDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/06/2006 | 100.00 | 00056124880415 | JOSE ORLANDO CIPRIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/06/2006 | 100.00 | 00004303372480 | DAMIAO COSMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/06/2006 | 150.00 | 00003352744475 | MARIA DE LOURDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/06/2006 | 150.00 | 00006201826440 | CLEVERTON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/06/2006 | 350.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADO NO PETI DO POVOADO DO UMBUZEIRO, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/06/2006 | 100.00 | 00007431588496 | JULIO CESAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A CIDADE DE SERRA DO RAMALHO-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/06/2006 | 100.00 | 00003463851482 | ANTONIO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACULTIVO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/06/2006 | 200.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RO€O DE MATO EM 4KM DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÇO DO SITIOSÇO VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/06/2006 | 250.00 | 00002001650469 | ALBINO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RO€O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TABULEIRO AO POLDRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/06/2006 | 350.00 | 00002890834433 | EDIVAN DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RO€O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIÇO DO SITIO FLAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/06/2006 | 270.00 | 00002241109428 | SEBASTIAO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RO€O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DA REGIÇO DO SITIO POLDRINHO A SERRA PINTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/06/2006 | 150.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RO€O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIÇO DO SITIO INGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/06/2006 | 200.00 | 00007708250447 | DIMAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACULTIVO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/06/2006 | 130.00 | 00004350497471 | MARCIO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DEMATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOSNA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/06/2006 | 100.00 | 00004350501410 | MARIA CANDIDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/06/2006 | 100.00 | 00005980931414 | MANOEL RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPAGAR DIVIDAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/06/2006 | 150.00 | 00002467237427 | JOSE IVAN LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SUA SOGRA, NO HOSPITAL NAPOLEÇO LAUREANO EM JOÇO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/06/2006 | 100.00 | 00007030028481 | ROSANGELA PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/06/2006 | 150.00 | 00003222161410 | JOSE ROBSON DE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A SÇO PAULO-SP, PARA PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/06/2006 | 200.00 | 00003351224427 | JOAO NICODEMO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/06/2006 | 200.00 | 00006970412474 | RIQUELCE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A JUAZEIRO-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/06/2006 | 150.00 | 00008078266421 | MARIA DAS DORES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAQUITAR DIVIDA COM FARMACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/06/2006 | 100.00 | 00005346679456 | JOSEFABIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/06/2006 | 750.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA FORNECIDO PARA USO NO PETI DO POVOADODO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/06/2006 | 700.00 | 00011447265491 | ANTONIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES EM 1 D-20 DE SUA PROPRIEDADE,PARA ITAPORANGA-PB, TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO INSS,NO PERIODO DE 12/04 A 09/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/06/2006 | 350.00 | 00024641526842 | JOAO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO VIGIA NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/06/2006 | 880.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÇO DE LICITA€ÇO DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AOS MESES DE MAIO EJUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/06/2006 | 133.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSXEROGRAFICOS REALIZADOS PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/06/2006 | 460.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AEQUIPE DE VACINADORES DA CAMPANHA DE POLIOMELITE 1¦ DOSE PARA CRIAN€AS DE 0 A 4 ANOS E 11 MESES E 29 DIAS, NO PERIODO DE 01 A 10/06/2006, EM TODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/06/2006 | 350.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/06/2006 | 200.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE RAIO X, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/06/2006 | 350.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/06/2006 | 188.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, FORNECIDAS PARA CONSUMO NA CRECHE BALÇO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/06/2006 | 245.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 7 DIARIASREALIZADAS EM SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/06/2006 | 240.00 | 00002387525426 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/06/2006 | 436.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 54.5KG DECARNE BOVINA PARA CONSUMO NA CRECHE BALÇO MAGICO ,NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/06/2006 | 200.00 | 00006103204402 | MARIA ANITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FELIX PEREIRA DOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/06/2006 | 350.00 | 00003526710414 | AMADEU COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FAZENDANOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001166 | 20/06/2006 | 810.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO SERRA PINTADA, PARA O POVOADO DO UMBUZEIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/06/2006 | 800.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSTON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA QUALIDADE DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/06/2006 | 415.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NO ONIBUS DA SECRET. DE EDUCA€ÇO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/06/2006 | 350.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASAO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/06/2006 | 1000.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO SOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/06/2006 | 228.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRET. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/06/2006 | 223.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTE, ESPA€O CULTURAL E QIOSQUE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/06/2006 | 830.00 | 00058611142420 | GERALDO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGÇO DO SITIO FAZENDA NOVA PARAO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/06/2006 | 260.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSEVENTUAIS PRESTADOS NA BOMBA QUE ABASTECE O HOSPITAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/06/2006 | 650.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA REGIÇO DO SITIO INGAZEIRA ,PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/06/2006 | 2511.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DO SIST. DE ABASTECI -MENTO DAGUA NA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/06/2006 | 140.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRET. DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/06/2006 | 180.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€ÇO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/06/2006 | 350.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DERECUPERA€ÇO DE 01 MOTO ATINGIDA COM BATIDA DA SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/06/2006 | 180.00 | 00018880274449 | MANOEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASPARA VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/06/2006 | 331.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEI€åESAUTORIZADAS PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/06/2006 | 105.00 | 00004806267406 | MACIEL FELIX CANDIDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTODE APARELHO DO SINAL DE TELEVISÇO DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/06/2006 | 420.00 | 00003459581441 | JOSE FEITOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 7 MESES DEALUGUEL RESIDENCIAL DO SR. ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO, POR MOTIVO DE PERDA DE SUA RESIDENCIACOM AS CHUVAS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/06/2006 | 319.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/06/2006 | 100.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACULTIVO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/06/2006 | 1537.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPOSABILIDADE DAPREFEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/06/2006 | 350.00 | 00006863248468 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE, NO PROGRAMA VIOLAS DA EDUCADORA, NOS MESESDE ABRIL, MAIO E JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/06/2006 | 260.00 | 00003175142451 | MANOEL JEFERSON ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE PEDREIRO PRESTADOS AO MUNICIPIO, EM RECUPERA€ÇODE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/06/2006 | 300.00 | 00068929340482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RO€O DE MATO EM ESTRADA VICINAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/06/2006 | 200.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DACOORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/06/2006 | 1625.00 | 00007699762479 | ANDREA CARLA RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/06/2006 | 1320.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€O DO PETI, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/06/2006 | 2500.00 | 00071895574404 | DEDICE FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPROGRAMA PETI, REF. AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/06/2006 | 260.00 | 00004377616498 | ADALCELIA VIEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA SECRET. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/06/2006 | 36090.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE JUNHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/06/2006 | 9693.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE JUNHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/06/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE JUNHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/06/2006 | 23600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE JUNHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001212 | 23/06/2006 | 15000.00 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRU€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE RECUPERA€ÇO DO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/06/2006 | 6747.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE JUNHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/06/2006 | 350.00 | 00072725753449 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO HOSPITAL, CONFORME CONTRATO EM PODERDA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/06/2006 | 150.00 | 00005712960419 | DAMIANA DE LIMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/06/2006 | 480.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGARU, PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/06/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE JUNHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/06/2006 | 4549.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE JUNHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/06/2006 | 9808.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE JUNHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/06/2006 | 5576.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE JUNHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/06/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE JUNHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/06/2006 | 754.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTASQUE PRESTAM SERVI€O NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/06/2006 | 210.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/06/2006 | 260.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASAO TESOUREIRO DA PREFEITURA, PARA VIAGEM A SERVI€O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/06/2006 | 175.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIASREALIZADAS NO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/06/2006 | 208.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 26KG DECARNE BOVINA, PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/06/2006 | 680.00 | 00045782784415 | NIVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM 01 D-20 COM CAPOTA, PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVI€O DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/06/2006 | 670.00 | 00039600882487 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DEMATO EM TERRENOS BALDIOS E PERIFERIA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/06/2006 | 650.00 | 00004143958406 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POLDAGEMDE ARVORES NA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/06/2006 | 140.00 | 00001254631461 | FRANCISCO EDSON RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PINTURA DEMEIO FIO, POSTE E ARVORES DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/06/2006 | 200.00 | 00004350496408 | FRANCISCO MACIEL ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DEMATO EM TERRENOS BALDIOS E PERIFERIA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/06/2006 | 2640.00 | 11459344000180 | PAULO CAMPOS SERVI€OS DE TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NA REGIÇO DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/06/2006 | 150.00 | 00070672032449 | DOMINGOS VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/06/2006 | 150.00 | 00007110417417 | WILNYKESSIA MIKAELLY C. VIEIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/06/2006 | 150.00 | 00007351493480 | PAULO SERGIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAMENSALIDADE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/06/2006 | 160.00 | 00005485695418 | LUCIENE GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/06/2006 | 200.00 | 00085310557415 | JOSE VIDAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAREALIZAR LIMPEZA E PINTURA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/06/2006 | 150.00 | 00065135989404 | CELINA GENESIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAREALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/06/2006 | 350.00 | 00005584166405 | GLEVERSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/06/2006 | 3150.00 | 00047737450459 | AURINA MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PASC, REF. AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/06/2006 | 2961.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS, REF. AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/06/2006 | 240.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 30KG DECARNE BOVINA, PARA CONSUMO NA RESIDENCIA MEDICA DAEQUIPE DO PSF, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/06/2006 | 300.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, AV. 29 DE ABRIL, UTILIZADO PARA DEPOSITODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/06/2006 | 310.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA CRECHE BALÇO MAGICO, NA SEDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/06/2006 | 200.00 | 00004369227461 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ORNAMENTA-€ÇO DO ESPA€O CULTURA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/06/2006 | 200.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SILVERADO DASECRET. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/06/2006 | 1300.00 | 00014579383400 | FRANCISCO ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO ALTO DA AREIA, CFCONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/06/2006 | 180.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIASA SECRET. DE SAUDE, PARA VIAGEM A SERVI€O DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/06/2006 | 350.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO PETI DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/06/2006 | 270.00 | 00028817702404 | JOAQUIM LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIASAO ASSESSOR JURIDICO PARA VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/06/2006 | 2282.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/06/2006 | 1040.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000142006 | 0001245 | 29/06/2006 | 60000.00 | 05539503000153 | FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA PROMOCOES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 TOCATAEM PRA€A PUBLICA, NOS DIAS 27 E 28/06/2006, COM ASBANDAS: FERAS, CIRCUITO MUSICAL, CALMA NOIS E FORROZÇO ARRETADO, EM COMEMORA€ÇO AO TRICIONAL SÇO PE-DRO EM SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/06/2006 | 8709.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/06/2006 | 661.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/06/2006 | 4956.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001255 | 30/06/2006 | 3899.98 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, FORNECIDOS PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001259 | 30/06/2006 | 7689.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/06/2006 | 5300.00 | 04952543000160 | VALDO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 TOCATASEM PRA€A PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO, NO DIA24/06/2006, COM APRESENTA€ÇO DAS BANS: HIPINOSE ERESGATE MUSICAL, EM COMEMORA€ÇO AO SÇO JOÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001253 | 30/06/2006 | 2499.94 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, FORNECIDOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO, REF. AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/06/2006 | 9350.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001258 | 30/06/2006 | 8374.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, FORNECIDOS PARA SECRETARIA DESAUDE, HOSPITAL E POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/06/2006 | 270.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGEMDE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001254 | 30/06/2006 | 2025.14 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, FORNECIDOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/06/2006 | 2475.38 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO PASEP, SOBRE CREDITOS EFETUADOS NO BANCO DOBRASIL, NO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/06/2006 | 700.00 | 00002388105420 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS PARA TELEMAR, CONFORME CONTRATO DE PARCERIA EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2006 | 140.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/06/2006 | 2025.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/06/2006 | 420.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIASAO SR. PREFEITO, PARA VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/07/2006 | 200.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISÇO EMINSTALA€åES ELETRICAS EM ORGÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/07/2006 | 100.00 | 00003152659490 | ARLINDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARADESPESAS COM CULTIVO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/07/2006 | 500.00 | 00035923059487 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 20 DIAS DESERVI€O DE PEDREIRO, AUTORIZADO PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/07/2006 | 104.00 | 00027603841879 | NELITO SOUSA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE PASSAGEM, PARA VITORIA DA CONQUISTA-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/07/2006 | 700.00 | 00027900487468 | ADAUTO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 PASAGENSE 01 MUDAN€A DE SANTA INES-PB, PARA JOÇO PESSOA-PBEM 01 CAMINHÇO MERCEDES BENS DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/07/2006 | 100.00 | 00004287058470 | ELIANE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/07/2006 | 120.00 | 00007679272492 | JECKTON KAYMON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001264 | 03/07/2006 | 3200.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NA CONDU€ÇO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/07/2006 | 817.08 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS UTILIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA E A SERVI€O DO MUNICIPIO EM TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/07/2006 | 900.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, FORNECIDAS, PARA, CRECHE, ESCOLAS MUNICIPAIS, RESIDENCIA MEDICA E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/07/2006 | 1085.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ESCRITURASDE DOA€åES, REGISTROS DE ATAS, DISTRIBUI€åES DEPROCURA€åES, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/07/2006 | 180.00 | 00013588193863 | DOMINGOS FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFORMA EMCARIMBOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/07/2006 | 310.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSEVENTUAIS PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/07/2006 | 250.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DEIMOVEIS, NA RUA MÇE CABOCLA, UTILIZADOS PARA RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DO PSF, PROGRAMA PETI DEPO-SITO DE MATERIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/07/2006 | 100.00 | 00007142984414 | JOSILDO BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EMVEICULO DA PREFEITURA, PARA CIDADE DE JUAZEIRO-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/07/2006 | 390.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA REGIÇO DO SITIO TAMANDUA, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDIMENTO MEDI-CO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/07/2006 | 1800.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ME-DICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/07/2006 | 1856.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE BOTIJåES DE GAS GLP 13KG, UTILIZADOS NA CONFEC€ÇO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/07/2006 | 200.00 | 00091748240404 | PAULO HELIO RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PINTURA EDESENHOS APLICADOS NO PLCO DO ESPA€O CULTURA PARACOMEMORA€ÇO DA FESTA DE SÇO PEDRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001283 | 03/07/2006 | 1100.00 | 00025703171873 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO TAMANDUA, BARROBRANCO E SÇO VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/07/2006 | 224.39 | 01760259000101 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DEEMPLACAMENTO DA MOTO HONDA DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/07/2006 | 260.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/07/2006 | 250.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VASCULHAMENTO COM JATO DE FOGO, EM ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/07/2006 | 150.00 | 00004303259403 | MARIA DALVANI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS EVENTUAIS SERVI€OS DE FAXINA REALIZADA NO GINASIOPOLIESPORTIVO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/07/2006 | 400.00 | 00001041058446 | FRANCISCO CLEIDSON X. L JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE FONODIOLOGO, PRESTADOS A POPULA€ÇO CARENTE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/07/2006 | 1600.00 | 00042503698468 | DR.JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSMEDICOS ODONTOLOGICOS, PRESTADOS A POP. CARENTE DACOMUNIDADE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/07/2006 | 1600.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXMAES LABORATORIAS APOPULA€ÇO CARENTE, NO HOSPITAL DA SEDE, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/07/2006 | 1200.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDA EQUIPE MEDICA DO PSF DO MUNICIPIO, EM VEICULOD-20 COM CABINE DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/07/2006 | 350.00 | 00048460060420 | MANOEL RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM 01 C-10 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA REGIÇO DO SITIO PE GROSSO ,PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/07/2006 | 160.00 | 00048459992420 | EMIDIO ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 VIAGEMDO SITIO FAZENDA NOVA, PARA CIDADE DE CONCEI€ÇO-PB E OUTRA PARA SANTA INES-PB, EM 1 C-10 DE SUA PRO-PRIEDADE, TRANSPORTE P/DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/07/2006 | 5271.28 | 03925003000124 | ALANNA KARLA RAMALHO BRAGA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PARA PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE,NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/07/2006 | 310.00 | 00020397445415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 VIAGENSPARA CIDADE DE PIANCO-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/07/2006 | 473.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DERECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA€åES DE DOCUMENTOS DE RESP. DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/07/2006 | 150.00 | 00007497365428 | MACILEIDE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO LAN€AMENTO DE LEIS MUNICIPAIS EM LIVRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/07/2006 | 348.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE REFEI€åES AUTORIZADAS PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/07/2006 | 100.00 | 00006654953401 | RIDELSONIA OLEGARIO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/07/2006 | 100.00 | 00003586816421 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/07/2006 | 100.00 | 00006201810447 | JANICLENE VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAQUITAR DIVIDAS COM FARMACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/07/2006 | 190.00 | 00035922273434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PROTESE DENTARIA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/07/2006 | 670.00 | 03907043000143 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CASAMENTOS2¦ VIAS DE REGISTROS E AVERBA€åES, REALIZADOS PARAPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/07/2006 | 270.00 | 00002346010430 | ELIZEU LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS,PARA VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/07/2006 | 750.00 | 00076819213468 | GILBERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS AO MUN. COM 01 JEEP, UTILIZADO PARA RETIRADA DE LIXO EM ESTACIONARIAS EM RUAS DA SEDE, ETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/07/2006 | 800.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DEEST. DO SITIO V. DA CRUZ E PROFESSORES PARTICIPAN-TES DO CURSO DE CAP. MINIST. PELO UVA, NA CIDADEDE CONCEI€ÇO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/07/2006 | 600.00 | 00033069670415 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO POLDRINHO, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | PERURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS P/ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/07/2006 | 44448.80 | 05336226000181 | DMW-PROJETOS E CONSTRU€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO CONTRATO PARA PERFURA€ÇO DE 6 PO€OS ARTESIANOSNA ZONA RURAL DO MUNCIPIO, EM CONVENIO COM A FUNASA. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001308 | 06/07/2006 | 1240.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO DE 01 D-20, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIÇO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/07/2006 | 130.00 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI€O DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/07/2006 | 357.76 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/07/2006 | 1939.20 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE CONSTRU€ÇO PARA USO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/07/2006 | 1310.20 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALELETRICO PARA USO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/07/2006 | 498.60 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE ENXADAS E PAS, PARA USO NA LIMPEZA PUBLICA DASEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/07/2006 | 150.00 | 00047347120420 | GERALDO LEITE FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACULTIVO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/07/2006 | 100.00 | 00002735323404 | ERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACULTIVO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/07/2006 | 346.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/07/2006 | 200.00 | 00002023154448 | SEVERINO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE 01 PASSAGEM PARA SÇO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/07/2006 | 560.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAMENSALIDADE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/07/2006 | 1432.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO CONVENIO COM A SSP-PB, PARA DESPESAS COM POLICIAIS QUE PRESTARAM SEGURAN€A NA FESTA DE SÇO JOÇO, NO DIA 24/06, NO POVOADO DO UMB. E 27 E 28/06/2006 ,NA SEDE DO MUN. NAS FESTA DE SÇO PEDRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/07/2006 | 2525.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE DOCONVENIO COM A SSP-PB, PARA MANUTEN€ÇO DA ORDEM PUBLICA NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/07/2006 | 90.00 | 00003290443469 | ROMULO SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 9 DIAS DESERVI€OS BRA€AL UTILIZADOS NA LIMPEZA DE MATOS NASIMEDIA€åES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/07/2006 | 676.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTASQUE TRABALHAM NA CA€AMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/07/2006 | 948.00 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001325 | 10/07/2006 | 15000.00 | 07439152000134 | J.G.S CONSTRU€åES CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO CONTRATO PARA RECUPERA€ÇO DO HOSPITAL NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/07/2006 | 700.00 | 00031481558315 | DR. MARCIO FERNANDO G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CIRURGIAREALIZADA NA SRA. TEREZINHA DE SOUSA LACERDA, PESSOAQ CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/07/2006 | 47.00 | 00007401051400 | DRA.MARIA LUCIA MAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSMEDICOS EM PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/07/2006 | 563.10 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIAMEDICA DA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/07/2006 | 619.80 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/07/2006 | 939.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€ÇO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003351787405 | JUCILEIDE RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRETADO COMO PROFESSORA DO GRUPO ESC. DO SITIO BA-RRIGURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/07/2006 | 190.00 | 00003352837481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM EPASSAGEM DOS PADRåES ESPORTIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001329 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00005584166405 | GLEVERSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/07/2006 | 350.00 | 00004889089497 | MARIA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO GRUPO ESC. DO SITIO A€UDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/07/2006 | 3000.00 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CRECHE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/07/2006 | 350.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA PREST. DE SERV. A JUSTI€A ELEITORALDA 41¦ ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL APROVADA PELACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/07/2006 | 650.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇODE MATERIA DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/07/2006 | 350.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/07/2006 | 350.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA MANUTEN€ÇO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/07/2006 | 650.00 | 04625431000102 | FUNDACAO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DEPARA DIVULGA€ÇO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, PELA RADIO EDUCADORA DE CONCEI€ÇO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/07/2006 | 1810.25 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, FORNECIDOS PARA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/07/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/07/2006 | 150.00 | 00004404431481 | FRANCISCO ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RO€O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIÇO DO SITIO TERRANOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/07/2006 | 100.00 | 00006345207411 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/07/2006 | 100.00 | 00005167987407 | JOZEANE LOUREN€O BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/07/2006 | 220.00 | 00003354233451 | SEBASTIANA AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ENCHOVALPARA CASAMENTO E TRANSPORTE DOS NOIVOS, PARA CIDA-DE DE CONCEI€ÇO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/07/2006 | 49.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/07/2006 | 1500.00 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NO PETI DA SEDE E POVOADODO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/07/2006 | 150.00 | 00004247421441 | ROMUALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAQUITAR DEBITO EM FARMACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/07/2006 | 200.00 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACONSERTO DE 01 MOTO QUE SERVE COMO TRANSP. PARA OFAVORECIDO FRENQUENTAR SEUS ESTUDOS NA CIDADE DECONCEI€ÇO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/07/2006 | 100.00 | 00069671443400 | IVANILDO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARADESPESAS COM CASAMENTO DE SUA FILHA, ELIANA MONTEIRO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/07/2006 | 350.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NO PETI DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/07/2006 | 100.00 | 00003351494483 | JOSE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SUST. DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/07/2006 | 150.00 | 00002009389409 | IZOMAR LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, PARA REMOVER O CORPO DESUA GENITORA, PARA CIDADE DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/07/2006 | 150.00 | 00004984874406 | JOSE VANDERLEY DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/07/2006 | 200.00 | 00000815050860 | SANTINO BARROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAREALIZA€ÇO DE CASAMENTO DA FILHA DO FAVORECIDO, TALIVIA RAFAELA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/07/2006 | 1851.90 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALELETRICO PARA USO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/07/2006 | 200.00 | 00002890834433 | EDIVAN DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RO€O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DA REGIÇO DO SITIO FLAMENGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/07/2006 | 200.00 | 00076031411415 | EUZENI CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVI€ODA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/07/2006 | 310.00 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS EVENTUAIS, PREST. NO TRANSP. DE VALORES DA AGENCIADO BANCO DO BRASIL, NA CIDADE DE CONCEI€ÇO-PB, PA-RA PAGAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PETI E AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/07/2006 | 200.00 | 00042473136491 | ANA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NA COLOCA€ÇO DAGUA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/07/2006 | 350.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NO GRUPO ESCOLAR DO SITO ENGENHO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/07/2006 | 300.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TABULEIRO, PARA CIDADE DECONCEI€ÇO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/07/2006 | 150.00 | 00007025230464 | WELLINGTON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DEMATOS EM CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/07/2006 | 207.00 | 00002721608495 | JEYZIMARIO FRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTONA MOTO DA SECRET. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001361 | 11/07/2006 | 1500.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO INGAZEIRA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/07/2006 | 500.00 | 00007401051400 | DRA.MARIA LUCIA MAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSMEDICOS PREST. A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/07/2006 | 210.00 | 00005939577415 | JOAO ALVES PEREIRA (SEU ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA REGIÇO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/07/2006 | 360.00 | 00011447265491 | ANTONIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 VIAGENS, REALIZADAS EM 01 D-20COM CAPOTA, TRANSP. PESSOASCARENTES P/REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADEDE JUAZEIRO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/07/2006 | 415.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUN. UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001372 | 12/07/2006 | 800.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO SERRA PINTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/07/2006 | 120.00 | 00003673865420 | ZILVANI MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL RESIDENCIAL NA RUA MANOEL PEREIRA CAMPOS,UTILIZADO POR POLICIAIS MILITARES, CONFORME CONVE-NIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/07/2006 | 100.00 | 00004186935440 | JOSE ROBERTO PEREIRA FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DEMATOS EM TERRENOS BALDIOS DA PERIFERIA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/07/2006 | 190.00 | 00004303349402 | FRANCISCA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/07/2006 | 200.00 | 00002519892404 | JOSE LAVOUZIER FRAN€A DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/07/2006 | 224.00 | 00058609423468 | JOSE IVANILDO GON€ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO EVULCANIZA€ÇO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DE VEICULOSDA PREFEITURA, NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/07/2006 | 1000.00 | 00085310522468 | ERIVAN ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VALAGANESE LUBRIFICA€åES NOS VEICULOS DA PREFEITURA, NO PE-RIODO DE JANEIRO A JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/07/2006 | 312.75 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/07/2006 | 87.40 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE CREDITO, EFETUADOS NO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/07/2006 | 4720.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 PNEUS PARA REPOSI€ÇO NA CA€AMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/07/2006 | 350.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO ERECUPERA€ÇO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/07/2006 | 350.00 | 00006792408450 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSEVCENTUAIS PREST. NA CAIXA DAGUA, QUE ABASTECE ASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/07/2006 | 700.00 | 00007699763440 | JUCELIO RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES DA REGIÇO DO SITIO POLDRINHO, PARASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/07/2006 | 996.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 PNEUS PAMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/07/2006 | 3900.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PAGAMENTO DE CONFEC€ÇO DE MATERIAL, PARA USO DA SECRET. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/07/2006 | 280.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PAGAMENTO DE 01 BATERIA PARAAMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/07/2006 | 2535.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PAGAMENTO DE CONTAS DE ENER-GIA ELETRICA CONSUMIDA NO ABAST. DAGUA DA SEDE EPOVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/07/2006 | 144.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PAGAMENTO DE CONTAS DE ENER-GIA ELETRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL E POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/07/2006 | 385.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001386 | 14/07/2006 | 4262.35 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE MATERIAL ESCOLAR, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001387 | 14/07/2006 | 1309.90 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO NA SECRET. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/07/2006 | 2108.80 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PAGAMENTO DE MATERIAL PARAUSO EM ENFEITE DE RUAS NA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA FESTIVIDADES DE SÇO E SÇO PEDRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/07/2006 | 200.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PAGAMENTO DE 01 BATERIA PARAREPOSI€ÇO NA SILVERADO DA SECRET. DE EDUCA€ÇO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/07/2006 | 240.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PAGAMENTO DE CONTAS DE ENER-GIA ELETRICA CONSUMIDA NO GINASIO POLIESPORTIVO E ESPA€O CULTURAL, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/07/2006 | 311.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PAGAMENTO DE CONTAS DE ENER-GIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EORGÇOS DA SECRET. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/07/2006 | 175.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOTORISTA DA SECRET. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/07/2006 | 240.00 | 00002387525426 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS EVENTUAIS PREST. NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DO UM-BUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/07/2006 | 35.21 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO DO PASEP SOBRE CREDITO DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/07/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVORDO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/07/2006 | 948.58 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORESMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/07/2006 | 746.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PAGAMENTO DE LIGA€åES TELEF.DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001402 | 14/07/2006 | 2500.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE LOCA€ÇO DE 01 CAMINHÇO F-4000, PARA TRANSPDE MATERIAL E OUTROS SERVI€OS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/07/2006 | 185.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS EM VEICULOS DA PREFEITURA DE JANEIRO A JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/07/2006 | 1000.00 | 00003777121835 | CICERO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO INSTRUMENTO DE DISTRATO ENTRE A PREFEITURA EO FAVORECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/07/2006 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PAGAMENTO DE CONTAS DE ENER-GIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/07/2006 | 100.00 | 00004474240413 | FRANCISCA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/O SUSTENTO DA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/07/2006 | 100.00 | 00005894982405 | LUCIMAR ALVES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/07/2006 | 100.00 | 00052522849468 | RINAURA RAMOS PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE PESSOA CARENTEFAMILIA DA FAVORECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/07/2006 | 140.00 | 00051830248472 | SOEDJA CRISTINA MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÇO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/07/2006 | 100.00 | 00003350383440 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/07/2006 | 120.00 | 00008176821470 | MARTA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/07/2006 | 150.00 | 00004063844447 | ANDERSON CLAYTON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DENTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/07/2006 | 1447.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PAGAMENTO DE CONTAS DE ENER-GIA ELETRICA DE RESP. DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/07/2006 | 420.00 | 00069699585404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREEIRO E AJUDANTES, PREST. EM SERVI€O DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/07/2006 | 1155.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE 15 CADEIRAS FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001415 | 15/07/2006 | 14968.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR, COM RECURSOS DO FNDE E M P E N H A D O A P A G A R | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/07/2006 | 350.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOTORISTA DA SECRET. DE EDUCA€ÇO, REALIZADAS A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/07/2006 | 180.00 | 00003503295402 | FRANCISCA FABIOLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE REVISÇO NAS INSTALA€åES ELETRICAS DA SILVERADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/07/2006 | 350.00 | 00039598675491 | FRANCISCO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/07/2006 | 415.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO MOT. DO ONIBUS DA SECRET. DE EDUCA€ÇO ,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/07/2006 | 350.00 | 00005071184486 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO INGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/07/2006 | 350.00 | 00039192695434 | MARIA EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS EVENTUAIS, PREST. NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTO DAAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/07/2006 | 200.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS EVENTUAIS PREST. NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTO BONITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/07/2006 | 19451.60 | 02453916000122 | IDEIA CONST. GER. PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CAPACITA€ÇO DE 44 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOSDO CONVENIO N§23400.001014/2005-56 FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/07/2006 | 650.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES EM 1 D-20 DE SUA PROPRIEDADE,PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/07/2006 | 680.00 | 00001876315490 | GERALDO BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ,PARA ATENDIMENTO MEDICO NA VIZINHA CIDADE DE SÇOJOSE DE BELMONTE-PE, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/07/2006 | 160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSMECANICOS REAL. NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/07/2006 | 188.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS PARAAMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/07/2006 | 140.00 | 00098136003491 | ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DESOLDA ELETRICA REAL. EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/07/2006 | 350.00 | 00006683710481 | JOAO PAULO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS EVENTUAIS, PREST. NO ATENDIMENTO AO PEQUENO AGRICULTOR, NO ESCRITORIO DA EMATER, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/07/2006 | 450.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSMECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/07/2006 | 1900.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADA LOCA€ÇO DOS SISTEMAS OR€AMENTARIOS, FINANCEIROS, CONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMENTO, REF.AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/07/2006 | 270.00 | 00005463395497 | CICERO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RO€O DE MATO EM ESTRADA VICINAL ENTRE O SITIO CRISPIM E PAPAMEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/07/2006 | 100.00 | 00005407660466 | FRANCISCA VAGNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE PASSAGEM PARA SÇO PAULO-SP, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/07/2006 | 100.00 | 00062888986434 | FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/07/2006 | 150.00 | 00028797388491 | ANTONIO PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A SÇO PAULO-SP, PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/07/2006 | 220.00 | 00027883671553 | FRANCISCO CIPRIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAREALIZA€ÇO DE MUDAN€A DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA O SITIO FLAMENGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/07/2006 | 50.00 | 00030082951420 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, EM BUSCA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/07/2006 | 170.00 | 00003352187410 | LUZINEIDE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/07/2006 | 100.00 | 00003955985407 | LUCICLEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/07/2006 | 150.00 | 00004287058470 | ELIANE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRETE DEMOTO PARA TRANSP. DE 01 ESTUDANTES DO SITIO SÇO VICENTE, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/07/2006 | 350.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO AGENTE DO PEAA, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/07/2006 | 73.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS, SOBRE SALARIO DO AGENTE DO PEAA, REF.AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/07/2006 | 350.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/07/2006 | 7085.97 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001442 | 18/07/2006 | 1100.00 | 00006506356472 | SEBASTIAO BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, DA REGIÇO DO SITIO BIRO, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001445 | 18/07/2006 | 1000.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO BIRO, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/07/2006 | 360.00 | 06864392000113 | JEANE MARIA NUNES P. DOMISSANITARIOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE PASTA DE LIMPEZA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/07/2006 | 310.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRETE DE01 CAMINHÇO MERCEDES PARA VIAGEM A SERVI€O DA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/07/2006 | 280.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASPARA VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | CONSTRUÇÃO DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/07/2006 | 16000.00 | 05828370000135 | VETOR-PREMODADOS CONST. COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO CONTRATO PARA CONSTRU€ÇO DE 01 MERCADO PUBLICO,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/07/2006 | 200.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DACOORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,REF. AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/07/2006 | 1625.00 | 00007699762479 | ANDREA CARLA RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM REF. AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/07/2006 | 1320.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PETI, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/07/2006 | 51.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00002176148410 | DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1¦ PARCELADO INSTRUMENTO DE DISTRATO ENTRE A PREFEITURA E O FAVORECIDO ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/07/2006 | 160.00 | 00089352343468 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSMECANICOS REALIZADOS NA CA€AMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/07/2006 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇODE NOTAS, EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/07/2006 | 800.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSTON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/07/2006 | 1600.00 | 41222381000300 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/07/2006 | 250.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAUS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/07/2006 | 637.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTASQUE PRESTAM SERV. NA CA€AMBA DO MUNICIPIO, UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/07/2006 | 360.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISÇO DOONIBUS DA SECRET. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/07/2006 | 1035.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS UTI-LIZADAS NA REVISÇO DO ONIBUS DA SECRET. DE EDUACA-€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/07/2006 | 36440.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/07/2006 | 9693.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/07/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/07/2006 | 23600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/07/2006 | 800.00 | 00058611142420 | GERALDO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO FAZ. NOVA, PARA O POVOADODO UMBUZEIRO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/07/2006 | 744.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE TECIDOS E PLASTICOS E TOALHAS PARA USO NA CRECHE BALÇO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/07/2006 | 390.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 48,75KG DECARNE BOVINA, PARA CONSUMO NA CRECHE BALÇO MAGICO,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/07/2006 | 6747.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/07/2006 | 9550.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/07/2006 | 350.00 | 00004303373451 | MARIA DO CARMO VIEIRA DE MOURA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS EVENTUAIS PREST. NO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/07/2006 | 350.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/07/2006 | 500.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, LOCALIZADONO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/07/2006 | 1500.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE TOALHAS, LEN€OIS E TECIDOS PARA USO NO HOSPITALDA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/07/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/07/2006 | 4549.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/07/2006 | 210.00 | 00003069721400 | ALVIMAR JACKSON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE PEDREIROS PRESTADOS PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/07/2006 | 350.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA PATROL QUE SE ENCONTRA RECUPERANDO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/07/2006 | 15000.00 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRU€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO CONTRATO PARA RECUPERA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/07/2006 | 9808.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/07/2006 | 2025.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/07/2006 | 200.00 | 00038055767491 | LUIZA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/07/2006 | 300.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 37,50KG DECARNE BOVINA, PARA CONSUMO NO PETI DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/07/2006 | 5576.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/07/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/06, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/07/2006 | 245.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/07/2006 | 717.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€ÇO EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/07/2006 | 100.00 | 00028804609800 | HILTON RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRETE DEMOTO, PARA SERVI€O DA PREFEITURA, NO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/07/2006 | 530.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 34,5KG DECOSTELAS E 49KG DE CARNE BOVINA, PARA CONFEC€ÇO DECOMIDA PARA COMPONENTES DAS BANDAS QUE ANIMARAM OSÇO JOÇO E SÇO PEDRO NO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/07/2006 | 165.00 | 00039598357449 | FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTOEM PORTAS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/07/2006 | 830.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFEC€ÇODE SFIP DE JANEIRO A JUNHO/06 E RAIS ANO CALENDARIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/07/2006 | 100.00 | 00003352124418 | LUCYLENE CAMPOS DA SILVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/07/2006 | 60.00 | 00004356265408 | MARIA AURENI FRAN€A MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/07/2006 | 200.00 | 00027339924817 | GILMAR SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIODE FESTIVAL DE VIOLA, REALIZADO NO SITIO BARREIROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/07/2006 | 3150.00 | 00047737450459 | AURINA MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DEJUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/07/2006 | 2908.50 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVI-DADE DO SIA/SUS, REF. AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/07/2006 | 270.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS,PARA VIAGENS A SERVI€O DA SECRET. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/07/2006 | 4531.21 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE MEDICAMENTOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DASEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/07/2006 | 65.00 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA VIAGEM A SERVI€O DA SECRET. DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/07/2006 | 971.69 | 07451594000104 | CASA DE SAUDE SANTO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESASHOSPITALARES COM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/07/2006 | 200.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE RAIO X REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/07/2006 | 9180.00 | 03943335000131 | ASA BRACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE LIVROS DIDATICOS PARA USO DO PROGRAMA JOVEM E ADULTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/07/2006 | 661.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/07/2006 | 8781.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/07/2006 | 4956.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/07/2006 | 1000.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001515 | 27/07/2006 | 3000.00 | 00065134893420 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001516 | 27/07/2006 | 1300.00 | 00014579383400 | FRANCISCO ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/07/2006 | 1039.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/07/2006 | 2284.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/07/2006 | 350.00 | 00002388105420 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PARA TELEMAR, CONFORME CONTRATO DE PARCE-RIA COM A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/07/2006 | 640.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 BATERIAS, PARA REPOSI€ÇO NA CA€AMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/07/2006 | 167.85 | 01760259000101 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LICEN€A DE EMPLACAMENTO DA CA€AMBA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/07/2006 | 50.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DA SRA. SIMONE BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/07/2006 | 300.00 | 00005759877402 | BRAULIO LEITE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESASCOM A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, EM VIAGEM PARAO ESTADO DO CEARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/07/2006 | 2050.00 | 00003526710414 | AMADEU COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA PETIREF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/07/2006 | 280.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/07/2006 | 100.00 | 00094480230491 | RONILDA LOPES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE APARELHO, PARA TRATAMENTO POS-OPERATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/07/2006 | 200.00 | 00002353153461 | JOSENY LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE PASSAGEM PARA SÇO PAULO-SP, EM BUSCA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/07/2006 | 200.00 | 00003349122450 | AUTELINA RAMOS LECERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE PASSAGEM PARA SÇO PAULO-SP, PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/07/2006 | 200.00 | 00039641457420 | EDSON NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM PARA BAHIA, JUNTAMENTO COM SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/07/2006 | 300.00 | 00000026651408 | ADEMIR OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAREALIZA€ÇO DE 01 CIRURGIA NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/07/2006 | 360.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENSDE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001528 | 31/07/2006 | 2043.95 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA SECRETARIA USO DA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/07/2006 | 2136.07 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE CREDITO, EFETUADO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA AREA JIRIDICA, CONFORME CONTRATO EMPODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001527 | 31/07/2006 | 2399.95 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/07/2006 | 250.00 | 00048460087468 | EDILTON PSEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIÇO DO SITIO FAZENDA NO-VA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001529 | 31/07/2006 | 3699.82 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001535 | 01/08/2006 | 1100.00 | 00025703171873 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIÇODO SITIO TAMANDUA, BARRO BRACO E SÇO VICENTE, EMCONVENIO COM SE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005584166405 | GLEVERSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRATODEPREST. DE SERVI€O NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SOBRADO EM SUBSTITUI€ÇO A PROFESSORA TITULAR DIONE LEITE VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/08/2006 | 250.00 | 00052512592472 | LEIDA MARIA BRAZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÇO PESSOA-PB, EM TRNSPORTE ALTERNATIVO, DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL NAPOLEÇO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/08/2006 | 1800.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES DEULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE PREST. SERVI€OS NA AREA JURIDICA AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/08/2006 | 247.34 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS UTILIZADOS EM VEICULOS E SERVI€O DA PREFEITURAEM TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/08/2006 | 1000.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€ÇO EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/08/2006 | 411.96 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, PARA USO NA CASA DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003349053467 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RO€O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NAS IMEDIA€åES DO A€UDE DESANTA INES-PB, NO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/08/2006 | 910.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VERDURAS EFRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/08/2006 | 1792.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GAS DE CO-ZINHA, PARA USO NAS ESCOLAS, CRECHE, PETI E AGENTEJOVEM, NA CONFEC€ÇO DE MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/08/2006 | 2575.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE DEPARCELA DO CONVENIO COM A SSP-PB, PARA MANUTEN€ÇODA ORDEM PUBLICA NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001545 | 03/08/2006 | 3200.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NA CONDU€ÇO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/08/2006 | 650.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTAS,QUE PRESTAM ERVI€O NA CA€AMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/08/2006 | 230.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAU, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/08/2006 | 130.00 | 07573009001455 | ALIANCA DE OURO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LUVAS, PARA USO NA EMENDA DE CANOS DA REDE DE ABASTECIMENTODAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001554 | 07/08/2006 | 1240.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOC. DE 01 D-20, PARA TRANSP. DE PESSOAS DOENTES DA REGIÇO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/08/2006 | 1800.00 | 00042503698468 | DR.JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSONDOTOMEDICOS, PRESTADOS A POP. CARENTE, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/08/2006 | 1600.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EMPESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EMPODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/08/2006 | 650.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO FRETES DE 01D-20 DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSP. DE P/DOENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/08/2006 | 360.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DAEQUIPE MEDICA QUE PRESTA SERVI€O NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/08/2006 | 350.00 | 00004303259403 | MARIA DALVANI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/08/2006 | 100.00 | 00003352837481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM EPASSAGEM NOS PADROES ESPORTIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/08/2006 | 600.00 | 00033069670415 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, DO SITIO POLDRINHO P/SOSSEGO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/08/2006 | 240.00 | 00002387525426 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/08/2006 | 800.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA CRUZ, PARA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001567 | 07/08/2006 | 1500.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO INGAZEIRA, COM RECURSOS DO FNDE/PNAT, CONFORME CONTRATO EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/08/2006 | 350.00 | 00006266081474 | MARIA DA PENHA MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS EVENTUAIS PREST. NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SI-TIO A€UDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/08/2006 | 350.00 | 00003351787405 | JUCILEIDE RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NO GRUPO ESC. DO SITIO BARRIGUDA, EM SUBSTITUI€ÇO AO PROFESSOR TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/08/2006 | 285.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO FRUTAS E VER-DURAS, FORNECIDAS PARA CONSUMO NA CRECHE BALÇO MA-GICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/08/2006 | 150.00 | 00004303367486 | JOSEFA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/08/2006 | 250.00 | 00005069392433 | CLEONICE PEREIRA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE UM FILHO MENOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMETIDO POR MENIGITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/08/2006 | 200.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TROCA DELAMPADAS E BOCAIS, EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/08/2006 | 400.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE REVISÇO EM INSTALA€åES ELETRICAS DE PREDIOS PU-BLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/08/2006 | 500.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE MANUTEN€ÇO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E CONSERTO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001550 | 07/08/2006 | 750.00 | 00076819213468 | GILBERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS COM 01 JEEP, NA RETIRADA DE ESTACIONARIAS COM LIXO EM RUAS DA SEDE E TRANSPORTE DE PESSOASPARA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO EM PODR DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/08/2006 | 514.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/08/2006 | 250.00 | 00001050072421 | ALBERTO DE LAVOR PAGELS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE ARTE GRAFICAS PRESTADOS PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/08/2006 | 353.52 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIB. AO PASEP, SOBRE RECEITAS PROP. DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/08/2006 | 195.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA 3 DIARIAS AO SERVIDOR , PARA VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO MES DE JU-LHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/08/2006 | 310.00 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS EVENTUAIS PREST. NA SEGURAN€A DE TRANSPORTE DE NUMERARIOS DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM CONCEI€ÇO-PB, PARA PAGAMENTO DO PROGRAMAS AGENTE JOVEM E PE-TI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/08/2006 | 250.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEIS, NA RUA MÇE CABOCLA, PARA FUNCIONAMENTO DOPETI, AGENTE JOVEM E RESIDENCIA MEDICA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/08/2006 | 442.50 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALIMENTA€ÇO FORNECIDOS A SERVIDORS DE OUTROS ORGÇES DE GOVERNO, A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/08/2006 | 240.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO 30KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CASA DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVI€OS NA COMUNIDADECONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/08/2006 | 250.00 | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CDELEGADO DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SSPPB EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/08/2006 | 192.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 24KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NO PETI, DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/08/2006 | 400.00 | 00001041058446 | FRANCISCO CLEIDSON X. L JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 PLANTåES COMO FONODIOLOGO NO HOSP. DA SEDE, ATENDENDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/08/2006 | 350.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAA, REF. AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/08/2006 | 73.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS, SOBRE VENC. DO AGENTE DO PEAA, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/08/2006 | 1200.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DA CIDADE DE CONCEI€ÇO-PB, QUE PRESTAM SERVI€OS NO HOSP. DA SEDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO EM PODERDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/08/2006 | 1109.39 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CRECHE BALÇO MAGICO ,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/08/2006 | 200.00 | 00005346679456 | JOSEFABIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 MESES DEALUGUEL RESIDENCIAL, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/08/2006 | 2917.87 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FORNECIDOS PARA PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/08/2006 | 160.00 | 00002112734490 | FRANCISCO ALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 HORAS DE SERVI€OS DE MOTONIVELADORA, UTILIZADA NA ESTRADASQUE LIGA CONCEI€ÇO-PB, A SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/08/2006 | 1285.96 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, PARA USO PDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/08/2006 | 20114.00 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRU€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€ÇODOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DAS ESTRAS VICINAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/08/2006 | 650.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇODE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E SERVI€OS DA PREFEITURADE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/08/2006 | 300.00 | 00004322766455 | EDJANE RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIODE 01 FESTIVAL DE VIOLEIROS NO SITIO CAPIM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/08/2006 | 200.00 | 00066068037487 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/08/2006 | 190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTONO ONIBUS DA SECRET. DA EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/08/2006 | 350.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/08/2006 | 200.00 | 00042473136491 | ANA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CARREGA DAGUA PARA O GRUPO DO SITIO BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/08/2006 | 200.00 | 00006425334401 | NIVALDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE VIGILANCIA PREST. NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO A€UDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/08/2006 | 300.00 | 00073946737404 | AESSO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE LIMPEZA EM A€UDE COMUNITARIO DA SERRA DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/08/2006 | 380.00 | 00039638634472 | MANOEL RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DETETIZA€ÇO DE EM PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/08/2006 | 600.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO SERRA PINTADA ,CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/08/2006 | 100.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/08/2006 | 350.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE ESTRADA, NO SITIO FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/08/2006 | 542.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA-€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/08/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE AGOS-TO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/08/2006 | 327.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COPIAS XE-ROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/08/2006 | 1000.00 | 00003777121835 | CICERO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 3¦ E ULTIMA PARCELA DO INSTRUMENTO DE DISTRATO, FORMALIZADOENTRE O FAVORECIDO E A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/08/2006 | 195.00 | 00066068665453 | VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO 3 DIARIAS PA-RA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRATAR ASSUNTOS DEDINTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA E. FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/08/2006 | 1021.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGA€åESTELEFONICAS DE RESPONSABILIODADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/08/2006 | 350.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. JUNTO A JUSTI€A ELEITORAL DA 41¦ ZONA, CON-FORME LEI MUNICIPAL APROVADA PELO PODER LEGISLATI-VO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | CONSTRUÇÃO DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/08/2006 | 30000.00 | 05828370000135 | VETOR-PREMODADOS CONST. COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO CONTRATO PARA CONTRU€ÇO DO MERCADO PUBLICO NACIDADE DE SANTA INES-PB, EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÇO N§ 123/2006 | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/08/2006 | 1836.20 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO MATERIAL ELE-TRICO, PARA USO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/08/2006 | 513.80 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, PARA USO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/08/2006 | 260.00 | 00002467237427 | JOSE IVAN LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE PEDREIRO, PRESTADOS PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/08/2006 | 420.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO 3 DIARIAS PA-RA VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/08/2006 | 100.00 | 00074327089400 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIOP/UMA CANTORIA DE VIOLEIROS NO SITIO BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/08/2006 | 150.00 | 00004322721435 | FRANCISCO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACONTAS DE FARMACIA NA CIDADE DE SÇO JOSE DE BELMONTE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/08/2006 | 210.00 | 00003526710414 | AMADEU COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRANSPORTE DE UMA MUDAN€A DA CIDADE DE JUAZEIRO-BAPARA O MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/08/2006 | 248.00 | 00005125241490 | ZELI DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/08/2006 | 300.00 | 00006803183483 | MARIA LUCIENE SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/O SUSTENTO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/08/2006 | 100.00 | 00004237947440 | LUIS RODRIGUES DE FRANCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/08/2006 | 200.00 | 00047347120420 | GERALDO LEITE FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/08/2006 | 100.00 | 00007482856447 | JOSE FRANCA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/08/2006 | 300.00 | 00044139977434 | FRANCISCO NICODEMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ALEXANDRE, ACOME-TIDO POR UM ACIDENTE DE MOTO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/08/2006 | 190.00 | 00039600637415 | JOSE CIPRIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRANSPORTE DE 01 MUDAN€A DA CIDADE DE SÇO JOSE DEBELMONTE-PE, PARA O SITIO FLAMENGO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/08/2006 | 250.00 | 00030083460497 | VALDIMIRO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O SUSTENTO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/08/2006 | 350.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NO PETI NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/08/2006 | 200.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMPLENTA€ÇO DE PARCELA DO CONTRATO PARA TRANSP. DE ESTUDANTES DA SITIO SERRA PINTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/08/2006 | 260.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. DEVIGILANCIA PREST. NO GRUPO DO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/08/2006 | 300.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEESCOLAR DO SITIO TABULEIRO, PARA CONCEI€ÇO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/08/2006 | 310.00 | 00004303366404 | FRANCISCO OLEGARIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE VIGILANCIA PREST. NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/08/2006 | 350.00 | 00007574799440 | JOSERLANIA PEREIRA DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADODO UMBUZEIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/08/2006 | 1560.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALÇO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/08/2006 | 165.70 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA PARA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001636 | 14/08/2006 | 1500.00 | 00065134893420 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES COM RECURSOS DO PNATE/FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/08/2006 | 120.00 | 00072726709400 | LUIS FERREIRA DA SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRETE DE01 D-20, PARA TRANSP. DE PESSOA DOENTE P/SERRA TA-LHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/08/2006 | 200.00 | 00048459992420 | EMIDIO ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA REGIÇO DO SITIO FAZENDA NOVAPARA SEDE DO MUNICIPIO, EM 01 C-10 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/08/2006 | 210.00 | 00039641457420 | EDSON NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE LIMPEZA E MANUTEN€ÇO NA CAIXA DAGAUA E CASA DEBOMBA DO SIST. DE ABAST. DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/08/2006 | 260.00 | 00006792408450 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE LIMPEZA E MANUTEN€ÇO NA CAIXA DAGAUA QUE ABAST.A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/08/2006 | 350.00 | 00024641526842 | JOAO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO SIST. DE ABAST. DAGUA DO P/UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/08/2006 | 370.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTODE VAZAMENTO NA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA SE-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/08/2006 | 210.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DEVIGILANCIA PREST. EVENTUALMENTE, NO GRUPO ESCOLARDO SITIO ALTO BONITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/08/2006 | 109.58 | 00003290193411 | OZIMAR VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 PASSAGENS PARA JOÇO PESSOA-PB, COM SEU GENITOR, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSP. NAPOLEÇO LAUREANDO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/08/2006 | 240.00 | 00005318321470 | CLAUDIANO HOLANDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB,INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/08/2006 | 200.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DO MESMO TER CIDOACIDENTADO PELA SILVERADO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/08/2006 | 220.00 | 00003784464440 | JOAQUIM LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE RO€O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, NO SITIO TERRA NOVA/INGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/08/2006 | 290.00 | 00005566162436 | CICERO APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE RO€O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, ENTRE SITIOSAREIA E ENGENHO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/08/2006 | 450.00 | 00035923059487 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DEPEDREIRO E AJUDANTES, UTILAZADAS EM SERVI€OS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/08/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EMFAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001643 | 15/08/2006 | 2500.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOCA€ÇO DE 01 CAMINHÇO F-4000, PARATRANSPORTE DE MATERIA E SERVI€OS GERAIS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/08/2006 | 160.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, NA RUA MÇE CABOCLA, UTILIZADO PELO PETI EAGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/08/2006 | 350.00 | 00006683710481 | JOAO PAULO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS AO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DA EMATER-PB, NA CIDADE DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/08/2006 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇODE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DA COMUNI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/08/2006 | 1975.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE MAT. DE CONSTRU€ÇO PARA LIMPEZA DE PREDIOS PARAUSO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/08/2006 | 250.00 | 00005290043489 | JOAO LUIS FURTADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRANSP. DA FAMILIA DO FAVORECIDO, DE RIOLANDIA-MG,PARA SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/08/2006 | 1000.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ESTUDANTESPARA CIDADE DE CONCEI€ÇO-PB, POR MOTIVO DE DEFEITOMECANICO NO ONIBUS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/08/2006 | 350.00 | 00065135121404 | JUCILENE RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE LIMPEZA, PREST. NO HOSP. DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/08/2006 | 307.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/08/2006 | 3204.96 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA T.V. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/08/2006 | 860.00 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/08/2006 | 260.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PROFERINDO PALESTRAS NAS ESCOLAS, PROGRAMA AGENTE JOVEM, PETI E PROFESSORES, SOBRE ORIENTA-€ÇO SEXUAL E PARAFILIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/08/2006 | 108.00 | 00050091727472 | MARIA NAZARE LOPES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 PRESTA€åES VENCIDAS DA COMPRA DE 1 OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/08/2006 | 1625.00 | 00007699762479 | ANDREA CARLA RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPROGRAMNA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/08/2006 | 250.00 | 00005375871440 | MARIA JOSE RODRIGUES LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JUAZEIRO-BA, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/08/2006 | 210.00 | 00015122856842 | JOSEVANIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAMUDAN€A, PARA CIDADE DE ITABUNA-BA, JUNTAMENTE COMFAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/08/2006 | 884.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DACOORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM EHORAS AULA DE INSTRUTORAS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/08/2006 | 970.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSMECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA, NOPERIODO DE 02/01 A 17/082006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/08/2006 | 100.00 | 00028804609800 | HILTON RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADAS EM 01 MOTO A SERVI€O DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/08/2006 | 1075.72 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA SO-BRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/08/2006 | 170.00 | 00007025230464 | WELLINGTON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO ODOPNTOLOGICO NA CIDADE DE CONCEI€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/08/2006 | 775.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAU PARA PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/08/2006 | 689.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTASQUE PRESTAM SERVI€OS NA CA€AMBA UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/08/2006 | 310.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA PATROL NO CORTE DEESTRADS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/08/2006 | 700.00 | 00004143958406 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POLDAGEMDE ARVORES EM RUA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/08/2006 | 1818.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSMEDICOS E LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/08/2006 | 310.00 | 00003352328412 | MARCOS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O E-VENTUAIS DE LIMPEZA, REALIZADOS NA CASA DE BOMBADO SIST. DE ABAST. DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001669 | 18/08/2006 | 1100.00 | 00006506356472 | SEBASTIAO BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO BARREIROS, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001670 | 18/08/2006 | 1000.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO BIRO , CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/08/2006 | 415.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRET. DE EDUCA€ÇO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/08/2006 | 350.00 | 00007213165496 | IVANILMA GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SOBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/08/2006 | 650.00 | 04625431000102 | FUNDACAO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇODE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, PELA RADIO EDUCADORA DE CONCEI€ÇO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/08/2006 | 200.00 | 00003349765459 | EDNALDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAINSTALA€ÇO DE 01 BARBEARIA, PARA OBTER RECURSOS P/O SUSTENTA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/08/2006 | 200.00 | 00001617317594 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARA MUDAN€A COM A FAMILIA, DE PETROLINA-PE, PARA O MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/08/2006 | 200.00 | 00003463851482 | ANTONIO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA O FILHO DOFAVORECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/08/2006 | 200.00 | 00004395501494 | JOSE SAVIO VIVAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDAPARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/08/2006 | 120.00 | 00004395487483 | LUCIANA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE 2 MESES DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, POR TRATAR -SE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/08/2006 | 210.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE 6 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REALIZADAS A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/08/2006 | 1000.00 | 00002176148410 | DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE 2¦PARCELA DO INSTRUMENTO DE DISTRATO, CELEBRADO ENTRE O FAVORECIDO E O MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/08/2006 | 450.00 | 00004955148450 | ERIOSMAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE APRESENTA-€ÇO DE MANZINHO E SEU TECLADO, EM COMEMORA€ÇO AODIAS DOS PAIS DO ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/08/2006 | 175.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS,REALIZADAS A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/08/2006 | 350.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASAO MOTORISTA DA SECRET. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/08/2006 | 300.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, NA AV. SOLON DE LUCENA, PARA USO DA SECRETDE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/08/2006 | 290.00 | 00007225513478 | JOBSON RICARDO DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVI€O DE LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DO CAMPO DE FUTEBOL ,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/08/2006 | 260.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE VIGILANCIA PREST. NA ESCOLA DO SITIO INGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/08/2006 | 800.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSTON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO PARA PREST. DE SRVI€OS COMO MAESTRODA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/08/2006 | 310.00 | 00005407657406 | JANICLEIDE IZAQUIEL DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE LIMPEZA REALIZADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/08/2006 | 350.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA VIG. SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/08/2006 | 200.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE RAIO X, EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/08/2006 | 315.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE 9 DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, REALIZADAS A SER-VI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/08/2006 | 350.00 | 00004303373451 | MARIA DO CARMO VIEIRA DE MOURA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NASEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/08/2006 | 500.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ENFERMAGEM PREST. NO HOSPITAL DA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/08/2006 | 350.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ENFERMAGEM PREST. NO HOSPITAL DA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/08/2006 | 250.00 | 00048460087468 | EDILTON PSEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIÇO DO SITIO FAZENDA NOVA, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/08/2006 | 320.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE 40KGDE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALÇO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/08/2006 | 300.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA PARA USO NO ESPA€O CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/08/2006 | 152.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE 19KGDE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURAN€A A COMUNI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/08/2006 | 80.00 | 01837862000136 | CESAR ROMERO LOUREN€O DE VASCONCELOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVI€O DE CONSERTO NA CA€AMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/08/2006 | 1530.00 | 00470967000137 | K.F.E.- AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUI-SI€ÇO DE 01 BOMBA SOLENOIDAS PARA REPOSI€ÇO NA CA-€AMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/08/2006 | 150.00 | 00007497365428 | MACILEIDE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE LAN€AMENTO DE LEIS EM LIVRO REGISTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/08/2006 | 100.00 | 00004668469408 | FRANCISCO VAGNER FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDAPARA PASSAGEM EM TRANSP. ALTERNATIVO PARA CIDADEDE PETROLINA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/08/2006 | 300.00 | 00006863248468 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DACOMUNIDADE, NO PROGRAMA VIOLAS DA EDUCADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/08/2006 | 500.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTES, PRESTADOS PARA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/08/2006 | 350.00 | 00004482204404 | JOAO MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 TERRENO NA PROPRIEDADE DO FAVORECIDO, PA-RA COLOCA€ÇO DE LIXO DA CIDADE DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/08/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2006, AOS SERVIDORESCONSTANTE(S) DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/08/2006 | 4549.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2006, AOS SERVIDORESCONSTANTE(S) DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/08/2006 | 1699.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. PAGAMENTO DE ENERGIA E-LETRICA DE RESPONSABOLIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/08/2006 | 9808.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2006, AOS SERVIDORESCONSTANTE(S) DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/08/2006 | 2025.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2006, AOS SERVIDORESCONSTANTE(S) DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/08/2006 | 58.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. PAGAMENTO DE ENERGIA E-LETRICA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/08/2006 | 5576.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2006, AOS SERVIDORESCONSTANTE(S) DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/08/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2006, AOS SERVIDORESCONSTANTE(S) DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/08/2006 | 250.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON JACOBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. PAGAMENTO DE SERVI€OS -DE REVISÇO EM INST. ELET. DE VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/08/2006 | 36440.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMEN -TOS REL. AO MES DE AGOSTO/2006, AOS SERVIDORES CONSTANTE(S) DA (S) FOLHA (S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/08/2006 | 9693.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2006, AOS SERVIDORESCONSTANTE(S) DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/08/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2006, AOS SERVIDORESCONSTANTE(S) DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/08/2006 | 23600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2006, AOS SERVIDORESCONSTANTE(S) DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/08/2006 | 310.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. PAGAMENTO DE ENERGIA E-LETRICA DE RESPONSABOLIDADE DA SECERT. DE EDUCA€ÇODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/08/2006 | 6747.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2006, AOS SERVIDORESCONSTANTE(S) DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/08/2006 | 9550.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2006, AOS SERVIDORESCONSTANTE(S) DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/08/2006 | 2928.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. PAGAMENTO DE ENERGIA E-LETRICA DAS BOMBAS DO SIST. DE ABAST. DAGUA DA SEDE E POV. UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/08/2006 | 179.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. PAGAMENTO DE ENERGIA E-LETRICA DE RESPONSABOLIDADE DA SECRET. DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/08/2006 | 4540.29 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE MEDICAMENTO, PARA DIST. COMPESSOAS CARENTES NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/08/2006 | 957.40 | 05625227000146 | JP. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. PAGAMENTO DE PE€AS PARAREP. NO ONIBUS DA SECRET. DE EDUC. DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/08/2006 | 3209.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. PAGAMENTO DE PE€AS FOR-NECIDAS PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/08/2006 | 310.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE JOÇO PESSOA-PB, PARA SECRET. DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM 01 CAMINHÇO MECERDES BENS DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/08/2006 | 300.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRETE DEMOTO PARA VIAGENS A SERVI€O DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/08/2006 | 264.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 VIAGENS,REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA CI-DADE DE SÇO JOSE DE BELMONTE-PE, A SERVI€O DA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/08/2006 | 150.00 | 00030479320420 | JOAO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/08/2006 | 250.00 | 00008424576403 | JOSIKA RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/08/2006 | 300.00 | 00005016931496 | AFONSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAGENEROS ALIMENTICIOS, PARA O SUSTENTO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/08/2006 | 200.00 | 00006345207411 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAGENEROS ALIMENTICIOS, PARA O SUSTENTO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/08/2006 | 330.00 | 00027062861804 | FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMETIDA POR ECLAMPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/08/2006 | 362.00 | 00063971500463 | FRANCISCO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAMUDAN€A DE VOLTA COM SUA FAMILIA DA CIDADE DE RIOLANDIA-MG, ONDE SE ENCONTRAVA TRAB. NO CORTE DE CA-NA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/08/2006 | 200.00 | 00002602279439 | LUCIANO BEZERRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPASSAGEM DE BELO HORIZONTE-MG, PARA O MUNICIPIO DESANTA INES-PB, DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/08/2006 | 200.00 | 00004380597431 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE EM JOÇO PESSOA-PB, INCLUINDOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/08/2006 | 160.00 | 00006081127478 | FRANKIELE BARROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO ODONTOLOGICO, NA CIDADE DE CONCEI€ÇO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/08/2006 | 465.00 | 00042410797415 | LINO ROMULO DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LIMP. E RECUPERA€ÇO DO TELHADO DO GRUPO ESCOLAR DOSITIO BIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/08/2006 | 8781.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIB. AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/08/2006 | 661.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIB. AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/08/2006 | 4956.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIB. AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/08/2006 | 350.00 | 00006626775448 | CLEIDIANA NUNES DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. NO GRUPO ESCOLAR LINO MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/08/2006 | 800.00 | 00058611142420 | GERALDO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO FAZENDA NOVA, PARA O POVOVOADO DO UMBUZEIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/08/2006 | 1000.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO POLDRINHO, PARA SEDE DO MU-NICIPIO , CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/08/2006 | 350.00 | 00003254452496 | ZILZA ALEXANDRINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS EVENTUAIS, PREST. NA LIMPEZA E CARREGA DAGUA PARA OGRUPO ESC. DOS BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/08/2006 | 250.00 | 00006870547459 | FABIANO CIRILO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA REGIÇO DO SITIO FAZENDA NOVAPARA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/08/2006 | 1039.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIB. AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/08/2006 | 700.00 | 00045782784415 | NIVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS C/PESSOAS DOENTES EM 1 D-20 CABINE DUPLA, PARA ATEN-DIMENTO MEDICO EM CONCEI€ÇO-PB, JUAZEIRO DO NORTE-CE E SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/08/2006 | 2926.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVI-DADE SIA/SUS, REF. AO MES DE JULGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/08/2006 | 3150.00 | 00047737450459 | AURINA MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MESDE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/08/2006 | 275.00 | 00003349755496 | EDNA MARIA IZAQUIEL DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI SR. ANTONIO IZAQUEL, ACOMETIDO PO 01 AVC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/08/2006 | 100.00 | 00004705685423 | JOSINEIDE MORENO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/O SUSTENTO DA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/08/2006 | 150.00 | 00002207895416 | MARIA IVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/O SUSTENTO DA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/08/2006 | 460.00 | 00035922273434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFEC€ÇODE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/08/2006 | 350.00 | 00005712957469 | MARIA DE LOURDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL EM ATRAZO, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/08/2006 | 2284.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIB. AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/08/2006 | 140.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE CURSO DE PEDAGOGIA, DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/08/2006 | 1500.00 | 05146136000128 | PERENE-MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRU€ÇO P/MELHORIA DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/08/2006 | 500.00 | 00011447265491 | ANTONIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES PARA EAMES MEDICOS NA CIDADE DE PIANCO -PB, EM 01 D-20 COM CAPOTA DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/08/2006 | 350.00 | 00004377616498 | ADALCELIA VIEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. NA ORGAZI€ÇO DE DOCUMENTOS PARA RE-IMPLANTA€ÇODO PROGRAMA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA NO MUNICIPIODE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001766 | 30/08/2006 | 1300.00 | 00014579383400 | FRANCISCO ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO ALTO DA AREIA EENGENHO VELHO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001772 | 31/08/2006 | 4677.94 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA USO EM VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRET. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001769 | 31/08/2006 | 2499.04 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA USO DA SECRET. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001771 | 31/08/2006 | 481.25 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA USO EM VEICULOS P/TRANSP. DE MEDICOS NOSFINAIS DE SEMANA P/ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/08/2006 | 360.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGEMDE DOCUMENTOS DE RESP. DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001770 | 31/08/2006 | 2967.22 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA USO EM VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRET. DEADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/08/2006 | 2242.72 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIB.AO PASEP, SOBRE PARCELA DE CRED. NO MES DE AGOSTTO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/09/2006 | 806.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTASQUE PRESTAM SERVI€OS NA CA€AMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/09/2006 | 1119.82 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS UTILIZADOS EM VEICULOS A SERVI€OS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/09/2006 | 350.00 | 00002388105420 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PREST. PARA TELEMAR CONFORME CONTRATO DE PARCERIA CA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/09/2006 | 700.00 | 00006863248468 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINI0DO 11§ FESTIVAL DE VIOLEIROS DO MUNICIPIO DE SANTAINES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/09/2006 | 250.00 | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO MENSAL DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTA CIDADE,CFCONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/09/2006 | 550.00 | 00001118294459 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE PEDREIRO, UTILIZADOS NA LIMPEZA E RECUPERA€ÇODO PREDIO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/09/2006 | 320.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZDAS EM VIAGEM A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDENO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/09/2006 | 480.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE 01 IMPRESSORA PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001780 | 01/09/2006 | 15442.21 | 07439152000134 | J.G.S CONSTRU€åES CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO PARA RECUPERA€ÇO DO HOSPITAL, NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/09/2006 | 350.00 | 00029081096893 | LUZIA GENESIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI. PREST. NO HOSPITAL DA SEDE, NA CONFEC€ÇO DE FICHAS EARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00073372307453 | DR JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PLANTåES MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE(AMBULATORIO), NO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATOEM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00024608319353 | DR JACKSON GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PLANTåES MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE(AMBULATORIO), NO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATOEM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001786 | 01/09/2006 | 1240.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOCA€ÇO DE 01 D-20, PARA TRANSP. DEPESSOAS DOENTES DA REGIÇO DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/09/2006 | 2125.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE COLCHåES PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL, BALÇO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/09/2006 | 480.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE 01 IMPRESORA PARA USO DA SECRET. DE EDUCA€ÇO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/09/2006 | 269.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS PARA CONSUMO NA CRECHE BALÇO MAGICO, NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/09/2006 | 300.00 | 08331423000104 | POLICLINICA JOÇO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/09/2006 | 130.00 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIASPARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO CNES EM PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/09/2006 | 1800.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ME-DUCOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/09/2006 | 350.00 | 00003350383440 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NO HOSPITAL NA SEDE, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/09/2006 | 200.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TROCA DE LAMPADAS E BOCAIS EM POTES DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/09/2006 | 2421.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO MENSAL DE DE DESPESAS COM POLICIASI MILITARES QUEPRESTAM SEGURAN€A NA COMUNIDADE, CONFORME CONVENIOCOM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/09/2006 | 116.46 | 00003290193411 | OZIMAR VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA-PB, COM PESSOA PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/09/2006 | 50.00 | 00062244485404 | ANTONIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE SIMONE BEZERRA DA SILVA, PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/09/2006 | 250.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISÇO EMINSTALA€åES ELETRICAS EM PREDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/09/2006 | 925.00 | 00064232450459 | MARIA ANITA PEDROSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEI€åESFORNECIDAS A SERVIDORES A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001802 | 05/09/2006 | 3200.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NA CONDU€ÇO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001803 | 05/09/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA PREST. DE SERVI€OS JURIDICO AO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/09/2006 | 2525.00 | 03964292000685 | STAR ONE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRATODE INSTALA€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/09/2006 | 10.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/09/2006 | 100.00 | 00027953144875 | FRANCISCO CLEYTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/09/2006 | 600.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA SEDE E PARACONCEI€ÇO-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/09/2006 | 560.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A PO-LIOMELITE 2¦ DOSE, NO PERIODO DE 22/08 A 30/08/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/09/2006 | 100.00 | 08320277000294 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULT-SONOG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ME-DICOS EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/09/2006 | 110.00 | 24115578000151 | LABORATORIO MARLUCE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ME-DICOS EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/09/2006 | 700.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NA REALIZA€ÇO DO CENSO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/09/2006 | 800.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA CRUZ E PROFESSORES P/CURSO DE CAPACITA€ÇO NA CIDADE DE CONCEI€ÇO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/09/2006 | 755.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS P/USO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/09/2006 | 1952.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA USO NA CONFEC€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CRECHE E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001813 | 05/09/2006 | 1100.00 | 00025703171873 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/09/2006 | 350.00 | 00004377277421 | LUZINETE MOTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTO DA AREIA,COMO AUXILIAR DE SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/09/2006 | 300.00 | 00016101650472 | ANTENOR FREIRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFEC€ÇODE 01 PORTA DE FERRO COMPLETA, PARA REPOSI€ÇO NACRECHE BALÇO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/09/2006 | 470.00 | 00016101650472 | ANTENOR FREIRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERA€ÇO DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL, E PORTåES DO GI-NASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/09/2006 | 120.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIEIR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LA-BORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/09/2006 | 1800.00 | 00042503698468 | DR.JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/09/2006 | 2000.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS PREST. NA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/09/2006 | 2100.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI€O DO PETI, REF. AO MESDE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/09/2006 | 233.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEI€åESFORNECIDAS PARA MEDICOS PLANTONISTA A SERVI€O DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/09/2006 | 601.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DE PRESTADORES DESERVI€OS DO PETI. EMPENHADO A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/09/2006 | 750.00 | 00076819213468 | GILBERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PREST. COM 01 JEEP, UTILIZADO NA RETIRADA DE ESTACIONARIAS COM LIXO EM RUAS DA SEDE E TRANSPORTE DEPESSOAS PARA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/09/2006 | 150.00 | 00007756248457 | FRANCINALDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACUSTEAR DESP. COM CASAMENTO INCLUINDO TRANSP. DOSNOIVOS, PARA CIDADE DE CONCEI€ÇO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | CONSTRUÇÃO DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/09/2006 | 50000.00 | 05828370000135 | VETOR-PREMODADOS CONST. COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELADO CONTRATO PARA CONST. DO MERCADO PUBLICO NA SEDEDO MUNICIPIO, EM CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/09/2006 | 400.00 | 00001041058446 | FRANCISCO CLEIDSON X. L JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. DE FONOAUDIOLOGIA PREST. NO HOSP. DA SEDE, EM PESSOASDA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/09/2006 | 2175.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, LABORATORIAIS E RADIOLOGICOS, REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/09/2006 | 650.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/09/2006 | 650.00 | 04625431000102 | FUNDACAO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/09/2006 | 315.00 | 00035923059487 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE PEDREIROS PRESTADOS PARA PREFEITURA, EM RECUPERA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | CONSTRUÇÃO DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/09/2006 | 6000.00 | 00020488700400 | JOAO NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 TERRENOMEDINDO 18 X 36METROS, PARA CONSTRU€ÇO DO MERCADOPUBLICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/09/2006 | 1526.10 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, FORNECIDOS PARA CONSUMO NO PETI DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/09/2006 | 280.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/09/2006 | 100.00 | 00003349008402 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACUSTEAR DESPESAQS COM CASAMENTO DE SUA FILHA, NACIDADE DE CONCEI€ÇO-PB, INCLUINDO TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/09/2006 | 200.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/09/2006 | 360.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 45KG DE CARNE BOVINA, PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/09/2006 | 1598.21 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO SECRET. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/09/2006 | 726.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA SO-BRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/09/2006 | 120.00 | 00003673865420 | ZILVANI MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOIMOVEL RESIDENCIAL, LOC. NA RUA MANOEL PEREIRA CAMPOS, UTILIZADO POR POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAMSEGURAN€A A COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO COM ASSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/09/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NA ELAB. DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/09/2006 | 240.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 30KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO POR POLICIAISMILITARES QUE PRESTAM SEGURAN€A NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/09/2006 | 300.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMEN-TO MEDICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/09/2006 | 2746.55 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE BA-LÇO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/09/2006 | 600.00 | 00033069670415 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TABULEIRO E POLDRINHO, CONFCONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/09/2006 | 150.00 | 00004303259403 | MARIA DALVANI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DELIMPEZA, REALIZADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/09/2006 | 100.00 | 00003352837481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS PADROES ESPORTIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/09/2006 | 200.00 | 00042473136491 | ANA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE CARREGA DAGUA PARA CONSUMO NO GRUPO ESCOLAR DOSITIO BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/09/2006 | 300.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DE ESTUDANTES DO SITIO POLDRINHO, PARA CIDADE DE CONCEI€ÇO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/09/2006 | 1029.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, PARA CONSUMO NO PETI DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/09/2006 | 2635.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, PARA CONSUMO NO PETI DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/09/2006 | 947.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, PARA LANCHES DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/09/2006 | 133.32 | 00003300010438 | JUVENILDO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 PASSAGENS PARA JOÇO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS NO HOSP. NAPALEÇO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/09/2006 | 670.00 | 00005389126424 | MARCELO BIE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AREIA PARARECUPERA€ÇO DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/09/2006 | 310.00 | 00053683315415 | RAIMUNDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE PEDREIRO, PRESTADOS EM RECUPERA€ÇO DE PREDIOSPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/09/2006 | 310.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA PATROL, QUE SE ENCONTRARECUP. ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/09/2006 | 250.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEIS, NA RUA MÇE CABOCLA, PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/09/2006 | 310.00 | 00058609407420 | MARIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE LIMPEZA PRESTADOS NO ESPA€O CULTURAL, NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/09/2006 | 350.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. A JUSTI€A ELEITORAL DA 41¦ ZONA, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/09/2006 | 245.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/09/2006 | 195.00 | 00066068665453 | VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS, PARA ASSISTIR REUNIÇO SOBRE OS PROGRAMAS SOCIAISDO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/09/2006 | 195.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS, PARA VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/09/2006 | 310.00 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NA SEGURAN€A DE VALORES DA CIDADE DE CONCEI€ÇO-PB, PARA PAGAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E AGENTEJOVEM NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001852 | 13/09/2006 | 800.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO SERRA PINTADA, PARA O POVOADO DO UMBUZEIRO, CONF. CONT. EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/09/2006 | 350.00 | 00003351787405 | JUCILEIDE RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. COMO PROFESSOR SUBSTITUO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA, CONFORME CONTRATO EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/09/2006 | 660.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFEC€ÇODE PADRÇO ESPORTIVO, PARA USO DO TIME DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/09/2006 | 270.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSEVENTUAIS PREST. NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTINHOCOMO VIGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/09/2006 | 310.00 | 00006792408450 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/09/2006 | 603.10 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI€O NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/09/2006 | 272.00 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/09/2006 | 1200.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE01 D-20, UTILIZADA PARA TRANSP. DE MEDICOS E ENFERMEIROS DA CIDADE DE CONCEI€ÇO-PB, PARA PREST. SERVNA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 14/09/2006 | 73.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS, SOBRE SALARIO DO AGENTE DO PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 14/09/2006 | 350.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAA, REF. AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/09/2006 | 180.00 | 00006594255487 | DR. RAIMUNDO MARZIM PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA COM ELECARDIOGRAMA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/09/2006 | 470.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE REVISÇO NA REDE HIDRAULICA QUE ABASTECE A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001871 | 14/09/2006 | 1500.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO INGAZEIRA, PARASEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/09/2006 | 350.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSEVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/09/2006 | 200.00 | 00004889089497 | MARIA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSEVENTUAIS PREST. NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO A€UDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001869 | 14/09/2006 | 2500.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOCA€ÇO DE CAMINHÇO F-4000, PARA TRANSPORTE DE MAT. E OUTROS SERVI€OS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/09/2006 | 699.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGA€åESTELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 14/09/2006 | 450.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE ASSESSORAMENTO A COMISÇO DE LICITA€ÇO DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/09/2006 | 648.30 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COPIAS XE-ROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESP. DA PREFEITURA,SOLICITADOS POR ALDITORES DO TC-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/09/2006 | 6.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGA€åESTELEFONICA REALIZADAS PELA EMBRATEL, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/09/2006 | 806.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. COMO DIARISTAS NA CA€AMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/09/2006 | 310.00 | 00003175142451 | MANOEL JEFERSON ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE PEDREIRO, REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/09/2006 | 700.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LAMPADAS PREPOSI€ÇO NA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/09/2006 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/09/2006 | 350.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NO PETI, DO POVOADO DOUMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/09/2006 | 312.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FERRA PARAUSO EM CONST. DE CASAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/09/2006 | 1100.00 | 00006506356472 | SEBASTIAO BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO BARREIROS, CONFORME CONTRATO EM PODR DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/09/2006 | 1000.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES COM RECURSO DO PNAT/FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/09/2006 | 350.00 | 00039598675491 | FRANCISCO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE VIGILANCIA PREST. NO GRUPO ESCOLAR DOSITIO BARRO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/09/2006 | 415.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/09/2006 | 350.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NA LIMPEZA DO G. ESCOLAR DO SITIO ENG. VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/09/2006 | 350.00 | 00005584166405 | GLEVERSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, NO GRUPO ESCOLAR DOSITIO SOBRADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/09/2006 | 632.00 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOODONTOLOGICO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/09/2006 | 350.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO PO-VOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/09/2006 | 730.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CANOS DE PVC, PARA USO EM ESGOSTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/09/2006 | 350.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/09/2006 | 315.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 9 DIARIAS,AO MOTO. DA AMBULANCIA, REALIZADAS EM VIAGENS TRANSP. PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM PA-TOS-PB, C. GRANDE-PB E JOÇO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/09/2006 | 415.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. COMO MOT. DO ONIBUS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/09/2006 | 350.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO SRVIDOR ACIMA, REALIZADAS A SERVI€O NA SILVERADO DA SECRET. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/09/2006 | 480.00 | 00017603633400 | LEONEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 CARGASDE RASPADURA, PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/09/2006 | 350.00 | 00007574799440 | JOSERLANIA PEREIRA DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NO GRUPO ESCOLAR DO,POVOADO DO UMBUZEIRO,COMO PROFESSOR, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/09/2006 | 350.00 | 00006494985424 | CHERLIANY IZAQUIEL HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSEVENTUAIS PREST. NA LIMPEZA NA CASA DE CONVIVENCIADO IDOSO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/09/2006 | 225.00 | 00005684199445 | MARIA JAKELIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFEC€ÇODE CARTEIRA DE PESSOAS DEFICIENTES DO MUNICIPIO DESANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/09/2006 | 350.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NO PETI DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/09/2006 | 150.00 | 00004978047439 | JOZIMARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRANSPORTE PARA CIDADE DE JUAZEIRODO NORTE-CE, JUNTAMENTO COM PESSOA DA FAMILIA, PARA REALIZA€ÇO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/09/2006 | 150.00 | 00000027897443 | FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMDE IDA E VOLTA PARA JOÇO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE SAUDE DE SEU IRMÇO EDVALDO ABILIO DE SOUSA NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/09/2006 | 410.00 | 00089515064104 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DEPEDREIRO E AJUDANTES, UTILIZADAS NA CONST. DE CASARESIDENCIAL DOS SRS. ESPEDITO BENEDITO O. NETO SE-VERINO PEREIRA DOS REIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/09/2006 | 1070.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSFUNEBRE PRESTADOS PARA O SR. EDVALDO ABILIO DE SOUSA, PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/09/2006 | 450.00 | 00045792348472 | JOSE ADELMAN SOARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIODE SHOW NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE COM O CANTOR DEL SOARES, EM HOMENAGEM AO DIAS DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/09/2006 | 370.00 | 00006578111492 | ROBENILDO LOPES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE PEDREIRO, PRESTADOS EM RECUPERA€ÇO DE PREDIOSPUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/09/2006 | 260.00 | 00006295652441 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DAPRA€A E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/09/2006 | 350.00 | 00039641457420 | EDSON NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPTREST. COMO VIG. NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/09/2006 | 350.00 | 00006683710481 | JOAO PAULO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS AO ESCRIT. DA EMATER-PB, CONFORME CONTRATOEM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/09/2006 | 650.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUT. DO SETI OFICIAL DO MUNICIPIO E MANUTEN€ÇODOS COMPUTADORES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/09/2006 | 210.00 | 00046113347400 | MAGNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE LIMPEZA, REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/09/2006 | 1366.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PE€AS FORNECIDAS PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS EM VEICULOS DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001926 | 19/09/2006 | 2002.50 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRET. DE ADMINISTRA -€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/09/2006 | 280.00 | 00004322721435 | FRANCISCO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE LIMPEZA DE MATOS EM RUAS DA PERIFERIA DA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/09/2006 | 200.00 | 00003348472490 | ADALDETE DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DELIMPEZA DE MATOS EM RUAS DA PERIFERIA DA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/09/2006 | 230.00 | 00004657323482 | ADAILTON ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPREPARO DE BROCA, PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/09/2006 | 150.00 | 00002009389409 | IZOMAR LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/09/2006 | 260.00 | 00005071184486 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSEVENTUAIS PREST. NA VIGILANCIA DO GRUPO ESCOLAR DOSITIO INGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/09/2006 | 210.00 | 00015115929821 | CARLOS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE VIGILANCIA NO GINASIO POLIESPORTIVO DASEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001923 | 19/09/2006 | 2311.50 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDIDATICO PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/09/2006 | 1300.75 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDIDATICO PARA USO NA CRECHE BALÇO MAGICO, NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/09/2006 | 1404.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 PNEUS FORNECIDOS PARA REPOSI€ÇO NA SILVERADO, DA SECRET. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/09/2006 | 310.00 | 00004657326406 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS EVENTUAIS PREST. NA VIGILANCIA DO GRUPO ESCOLAR DOSITIO UMBUZEIRO DOS BERNADINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/09/2006 | 1240.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 05 VIAGENSPARA CIDADE DE BARBALHA-CE, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTE PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001925 | 19/09/2006 | 1000.65 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRET. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/09/2006 | 4108.69 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MED. PARAUNIDADES B. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/09/2006 | 500.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI. DEENFERMAGEM, PREST. NO HOSPITAL DA SEDE, CONFORMECONTRATO EM PODR DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/09/2006 | 350.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI. DEENFERMAGEM, PREST. NO HOSPITAL DA SEDE, CONFORMECONTRATO EM PODR DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/09/2006 | 350.00 | 00004303373451 | MARIA DO CARMO VIEIRA DE MOURA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERVI€O NO HOSPITAL DA SEDE EMFINAIS DE SEMANA, CONFORME CONTRATO EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/09/2006 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RAD. E ULT. DR. PERICLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ECOGRAFICO REALIZADO EM P/COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/09/2006 | 1335.00 | 09135799000106 | AFONSO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALESPORTIVO PARA USO DA SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTU-RA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/09/2006 | 400.00 | 00075259281420 | JOAQUIM CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO 5 CARGAS DERASPADURA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/09/2006 | 210.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DESERV. PREST. COMO VIGILANTE NO G. ESCOLAR DO SITIOALTO BONITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/09/2006 | 800.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSTON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI. PREST. COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/09/2006 | 270.00 | 00004739838427 | WELTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS DE VIGILANCIA PREST. NO GRUPO ESC. DO SITIOBARRO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/09/2006 | 3488.00 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE CONSTRU€ÇO, PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES NAMELHORIA DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/09/2006 | 740.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DACOORDENADORA MUN. AGENTE JOVEM E MANITORAS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/09/2006 | 1625.00 | 00007699762479 | ANDREA CARLA RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/09/2006 | 950.00 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALELETRICO, PARA USO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/09/2006 | 1469.00 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE CONSTRU€ÇO, PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00002176148410 | DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 3¦ E ULTI-MA PARCELA DO INSTRUMENTO DE DISTRATO, CELEBRADOENTRE O FAV. E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/09/2006 | 350.00 | 00025152363836 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO MOTORISTA EM VEICULOS DA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/09/2006 | 400.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 50KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIAMEDICA, NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/09/2006 | 4960.00 | 05410518000117 | PERSONAL-CONSTRU€OES, COM. SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/09/2006 | 150.00 | 00000815050860 | SANTINO BARROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/09/2006 | 100.00 | 00005376550427 | CICERA VICENCIA DA CONCEI€ÇO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/09/2006 | 400.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 50KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALÇO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/09/2006 | 80.00 | 00013294253400 | DR. ALCIR DIAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAMEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/09/2006 | 2767.70 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE MEDICAMENTOS, PARA DIST. NO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/09/2006 | 350.00 | 00047737450459 | AURINA MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA ELABORA€ÇO DE CADASTROS E PREENCHIMENTOS DE FORMULARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/09/2006 | 6747.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2006, AOS SIRVIDORES CONST. DA(S) FOLHA (S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/09/2006 | 1450.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2006, AOS SIRVIDORES CONST. DA(S) FOLHA (S) EM ANEXO, COMPLEMENTO DESALARIO DA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/09/2006 | 8100.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2006, AOS SERVIDORES CONST. DA(S) FOLHA (S) EM ANEXO, COMPLEMENTO DESALARIO DA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/09/2006 | 270.00 | 00080460798472 | DR BERNARDO LIMA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSMEDICOS, PREST. A PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/09/2006 | 900.00 | 01194969000103 | MARCO ANTONIO DE VIVO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSMEDICOS, PREST. A PESSOA DA COMUNIDADE. EMPENHADO A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/09/2006 | 36440.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE SETEMBRO/2206, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/09/2006 | 9650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2006, AOS SIRVIDORES CONST. DA(S) FOLHA (S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/09/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2006, AOS SIRVIDORES CONST. DA(S) FOLHA (S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/09/2006 | 23600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2006, AOS SIRVIDORES CONST. DA(S) FOLHA (S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/09/2006 | 210.00 | 00003349053467 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PREST. COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIOALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/09/2006 | 350.00 | 00002387525426 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PREST. COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/09/2006 | 2025.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2006, AOS SIRVIDORES CONST. DA(S) FOLHA (S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/09/2006 | 775.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAU, PARA PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/09/2006 | 150.00 | 00004056802440 | AURINETE RAMOS HOLANDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAQUITA€ÇO DE IMOVEL, JUNTO AO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/09/2006 | 160.00 | 00085310581472 | RONIVON CIPRIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/09/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2006, AOS SIRVIDORES CONST. DA(S) FOLHA (S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/09/2006 | 4549.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2006, AOS SIRVIDORES CONST. DA(S) FOLHA (S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/09/2006 | 350.00 | 00004482204404 | JOAO MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOCA€ÇO DE 01 TERRENO, NO SITIO MAMOEIRO, UTILIZADO COMO LIXÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/09/2006 | 9808.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE SETEMBRO/2206, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/09/2006 | 5576.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE SETEMBRO/2206, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/09/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE SETEMBRO/2206, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/09/2006 | 350.00 | 00002388105420 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSPREST. A TELEMAR, CONFORME CONTRATO DE PARCERIA C/A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/09/2006 | 265.00 | 00004987400480 | EVERTON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE LIMPEZA DE MATOS NOS ARREDORES DAS RUAS DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/09/2006 | 180.00 | 00003459581441 | JOSE FEITOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 MESES DEALUGUEL DO IMOVEL RESID. LOC. NA RUA JOÇO RODRIGUES DO NASCIMENTO, UTILIZADO P/ESPEDITO B. DE OLIVEIRA NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/09/2006 | 800.00 | 00058611142420 | GERALDO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DEESTUDANTES DO SITIO SERRA PINTADA, PARA O POVOADODO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/09/2006 | 1350.00 | 01363032000114 | CENTRO DE DIAG. E TRAT. D. CARDIV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/09/2006 | 220.00 | 00016045700406 | DRA. NIEDJA N. PALITOT SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. MEDICOS PREST. A PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/09/2006 | 648.00 | 00007401051400 | DRA.MARIA LUCIA MAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. MEDICOS PREST. A PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/09/2006 | 1050.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. MEDICOS VETERINARIO, PREST. AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/09/2006 | 90.00 | 00014198649472 | DR.JOSE CADMO W. P. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES RA-DIOLOGICOS, REALIZADOS EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001987 | 26/09/2006 | 1300.00 | 00014579383400 | FRANCISCO ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/09/2006 | 1000.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIÇO DO SITIO SOZINHO, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/09/2006 | 2000.00 | 00003526710414 | AMADEU COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA BOLSA PETIREF. AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/09/2006 | 200.00 | 00024641526842 | JOAO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA REALIZADO NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/09/2006 | 450.00 | 00004955148450 | ERIOSMAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIODE APRESENTA€ÇO DE MAZINHA E SEU TECLADO NA COMUNIDADE FLAMENGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/09/2006 | 280.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSMECANICOS REALIZAS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/09/2006 | 1498.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFEC€ÇODE FORMULARIOS PARA USO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/09/2006 | 360.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇODE TINTAS PARA RECARREGAR CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/09/2006 | 200.00 | 00007176852413 | CICERO LAERCIO A. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OSDE LIMPEZA REALIZADOS NO MATADOURO PUB. MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/09/2006 | 1820.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFEC€ÇODE MATERIAL GRAFICO, PARA USO DA SECRET. DE EDUCA-€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/09/2006 | 270.00 | 00039600726434 | ROSINY LEITE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIASA SECRET. DE EDUCA€ÇO, PARA VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/09/2006 | 290.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESP. E ESPA€O CULTURAL, NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/09/2006 | 273.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/09/2006 | 8781.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS, SOBRE VENC. DE SERV. REF. AO MES DESETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/09/2006 | 661.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS, SOBRE VENC. DE SERV. REF. AO MES DESETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/09/2006 | 4956.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS, SOBRE VENC. DE SERV. REF. AO MES DESETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002014 | 29/09/2006 | 4364.31 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, FORNECIDO PARA USO DA SECRET. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/09/2006 | 3150.00 | 00047737450459 | AURINA MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DEAGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/09/2006 | 2900.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVI-DADE SIA/SUS, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/09/2006 | 2939.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS QUE ABASTEM A SEDE EO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/09/2006 | 205.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO HOSP. E POSTO DE SAUDE DA SEDEE P/UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/09/2006 | 1039.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS, SOBRE VENC. DE SERV. REF. AO MES DESETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002015 | 29/09/2006 | 1980.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, FORNECIDO PARA USO NA AMBULAQNCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002016 | 29/09/2006 | 599.77 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, FORNECIDO PARA USO EM VEICULOS QUE TRANSP. MEDICOS PARA PLANTåES NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/09/2006 | 24.00 | 04670222000172 | MICROLAB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABEM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/09/2006 | 310.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGEMDE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/09/2006 | 210.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIASAO MOT. DA CA€AMBA, REALIZADAS A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/09/2006 | 2284.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€ÇO AO INSS, SOBRE VENC. DE SERV. REF. AO MES DESETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002017 | 29/09/2006 | 2178.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, FORNECIDO PARA USO DA SECCRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/09/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EMFAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/09/2006 | 2090.83 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE CREDITOS EFETUADOS NO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/09/2006 | 2.13 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA //CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/09/2006 | 910.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTASQUE PREST. SERVI€O NA CA€AMBA DO MUN. UTILIZADA NALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/09/2006 | 1618.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | CONSTRUÇÃO DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/09/2006 | 30000.00 | 05828370000135 | VETOR-PREMODADOS CONST. COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELADO CONTRATO PARA CONSTRU€ÇO DO MERCADO PUBLICO, NASEDE DO MUNICIPIO, EM CONVENIO COM A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E GESTÇO-PB. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/10/2006 | 250.00 | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR DESP. COM O DELEGADO DE POLICIA CIVIL ,NO MES DE SET. CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EMPODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/10/2006 | 150.00 | 00006236660492 | FRANCISCO ALBERTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 15 DIAS DE SERVICOS BRACAL UTIL. EM BROCA PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/10/2006 | 100.00 | 00003351529457 | JOSE RONALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRAT. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002153 | 02/10/2006 | 2500.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 F-4000, UTILIZADO NO TRANSP. DE MAT. E SERVICOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/10/2006 | 415.00 | 00048460087468 | EDILTON PSEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DEPESSOAS DOENTES DA REGIAO DO SITIO FAZ. NOVA, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATEND. MEDICO, NASEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002025 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002026 | 02/10/2006 | 3000.00 | 00065134893420 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME /CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002027 | 02/10/2006 | 1100.00 | 00025703171873 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME /CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002028 | 03/10/2006 | 400.00 | 00014579383400 | FRANCISCO ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME /CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/10/2006 | 1984.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GS DE COZINHA, PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAS, NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/10/2006 | 257.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VERDURASPARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/10/2006 | 1453.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NSEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/10/2006 | 1000.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA, PARA USO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/10/2006 | 350.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/10/2006 | 2100.00 | 00073372307453 | DR JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 PLANTOES MEDICOS PREST. NO HOSP. DA SEDE, NO ATENDIMENTO APOPULACAO CARENTE, CONFORME CONTRATO EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/10/2006 | 420.00 | 00066518768800 | DR ROBERIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS PREST. A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/10/2006 | 400.00 | 00001041058446 | FRANCISCO CLEIDSON X. L JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO HOSP. DA SEDE, A PESSOAS CARENTES COMOFONOADIOLOGO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/10/2006 | 350.00 | 00003350383440 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO HOSP. DA SEDE, COMO AULIXIAR DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/10/2006 | 250.00 | 00048459992420 | EMIDIO ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPOPRTE DE PESSOAS DOENTES EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE, DA REGIAO DO SITIO FAZENDA NOVA E FLAMENGO, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/10/2006 | 150.00 | 00007497365428 | MACILEIDE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO LANC. DE LEIS MUNICIPAIS EM LIVRO DE RE-GISTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002043 | 03/10/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA AREA JURIDICA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/10/2006 | 165.00 | 00003350412483 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/10/2006 | 100.00 | 00006267085406 | JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/10/2006 | 780.00 | 00004143958406 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POLDAGEMDE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/10/2006 | 110.00 | 00003349037429 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO ACUDINHO, PARA FRONTEIRA COM O ESTADO DE PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/10/2006 | 290.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE TROCA DE LAMPADAS E BOCAIS EM VIAS PUBLICAS DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/10/2006 | 2600.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/10/2006 | 300.00 | 00033892610444 | EMUNUEL MANGUEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A CIDADE DE DEPARAISO NO TOCANTINS, EM BUSCA DE SUA NETA ANA CRISTINA INACIO MANUGEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/10/2006 | 3200.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/10/2006 | 350.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO EM INSTLACOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/10/2006 | 260.00 | 00038736578304 | ADALTO JOAO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTONA BOMBA DE OLEO DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/10/2006 | 350.00 | 00095932461187 | TANILDA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO INGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/10/2006 | 2287.25 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/10/2006 | 350.00 | 00065135121404 | JUCILENE RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO HOSPITAL DA SEDE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002059 | 05/10/2006 | 1240.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOC. DE VEICULO, PARA TRANSP. DE PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/10/2006 | 120.00 | 00035922702491 | JOAO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRETE PARA01 VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DO SITIOSERRA DO ZABELE, PARA O DIST. DE UMBURANA MUN. DEMAURITI-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/10/2006 | 1744.57 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/10/2006 | 300.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/10/2006 | 817.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOESFORNECIDAS PARA SERV. DA SECRET. DE SAUDE DO ESTADO-PB, EM SERV. NO MUNICIPIO, NO COMBATE AO CALAZAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/10/2006 | 1483.84 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO PETI DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/10/2006 | 300.00 | 00006863248468 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE MATERIAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE, NO PROGRAMA VIOLAS DA EDUCADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/10/2006 | 200.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM EST. VICINAIS NO SITIO VARZEA DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/10/2006 | 250.00 | 00073947415400 | VELTER LEITE IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASDE PEDREIRO, REALIZADAS EM SERV. DE RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/10/2006 | 2100.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVI;OS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/10/2006 | 460.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAU, PARA PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/10/2006 | 269.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/10/2006 | 300.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AUT. E RE-CONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DE RESPONSA-BILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/10/2006 | 750.00 | 00076819213468 | GILBERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONT. DE SERV. DE 01 JEEP, UTILIZADO NA RETIRADADE ESTACIONARIAS COM LIXO DA SEDE E TRANSPORTE DEPESSOAS PARA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/10/2006 | 315.00 | 00098839616500 | JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE RECUP. NOS BANCOS DA CACAMBA E AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/10/2006 | 2424.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E SERVICOS MEDICOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/10/2006 | 300.00 | 00058663576404 | JOSE ERALDO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDDAE, TRANSP. PESSOAS DOENTES PARA ATEND. MEDICO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/10/2006 | 6292.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE 2 PNEUS P/SILVERADO E 4 PARA O ONIBUS D SECRETARIA DE EDUCA; AO DO MUNICIPIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/10/2006 | 350.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOT. DA SECRET. DE EDUCACAO, REALIZADAS NO MES DESETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/10/2006 | 580.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA SEDE, PARA CIDADE DE CONCEICAO-PBPOR MOTIVO DE DEFEITO MECANICO NO ONIBUS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/10/2006 | 415.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO MOT. DO ONIBUS DO MUN. NO TRANSP. DE ESTUDANTES PARA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/10/2006 | 350.00 | 00042473136491 | ANA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARREIRO, CARREGANDO AGUA PARA CONSUMO E CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/10/2006 | 5797.00 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA T.V. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MEDIMENTOS PARA DIST. A PESSOAS CARENTE NO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/10/2006 | 310.00 | 00004705685423 | JOSINEIDE MORENO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO AUXILIAR DE SERVI;OS NO POSTO MEDICO DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/10/2006 | 2400.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ME-DICOS REALIZADOS EM P/DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/10/2006 | 3200.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA PREPARACAO E ELEB. DA PROSP. ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO, PARA 2007, INCLUSIVE COM AUDIENCIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/10/2006 | 382.71 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONT. AOPASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/10/2006 | 150.00 | 00004356265408 | MARIA AURENI FRAN€A MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/10/2006 | 140.00 | 00003460302429 | MAGLENE DE SOUSA RAMALHO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE SALGADINHOS, PARA CONSUMO NA FESTA DE COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/10/2006 | 200.00 | 00005684199445 | MARIA JAKELIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE CARTEIRAS PARA PESSOAS DEFICIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/10/2006 | 640.00 | 00035923059487 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEPEDREIRO, PREST. NA RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/10/2006 | 420.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIASAO SR. PREFEITO, PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/10/2006 | 200.00 | 00007225513478 | JOBSON RICARDO DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE AJUDANTE DE PEDREIRO, PREST. NA RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/10/2006 | 1250.00 | 00003349264409 | CICERO ALVES MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DEMATOS EM TERRENOS BALDIOS E RUAS DA PERIFERIA DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/10/2006 | 400.00 | 00001254631461 | FRANCISCO EDSON RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DO POVOADODO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | ELETRIFICACAO RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/10/2006 | 25000.00 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1¦ PARCELADO CONTRATO PARA IMPLANTACAO DE ENERGIA ELETRICA,NA COMUNIDADE PE GROSSO DESTE MUNICIPIO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/10/2006 | 384.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 48KG DECARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NO PETI, DASEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/10/2006 | 100.00 | 00005712957469 | MARIA DE LOURDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 MESES DEALUGUEL RESIDENCIAL, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/10/2006 | 150.00 | 00048567060397 | NERIVAN DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/10/2006 | 200.00 | 00004984875470 | JOSE CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACONSTRUCAO DE 01 FORNO PARA FAZER CARVAO, PARA OB-TER RECUROS PARA O SUSTENTO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/10/2006 | 140.00 | 00005346679456 | JOSEFABIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 MESES DEALUGUEL RESIDENCIAL, POR TRATAR-SE PESSOA CARENTEDA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/10/2006 | 140.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/10/2006 | 288.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 36KG DECARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO POR POLICIAIS, QUE PREST. SEG. NA COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/10/2006 | 350.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA JUSTICA ELEITORAL DA 41¦ ZONA, CONF. CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA, AUTORIZADO PELO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/10/2006 | 365.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/10/2006 | 839.58 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/10/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA ELAB. DE PROJ., PLANOS DE TRAB. E CONSULTORIA PERMANENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006,CFCONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/10/2006 | 755.20 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DA EQUIPEMEDICA QUE PRESTA SERVICO A COMUNIDADE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/10/2006 | 1600.00 | 00042503698468 | DR.JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS ODONTOLOGICOS PREST. A PESSOAS CARENTE DACOMUNIDADE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/10/2006 | 300.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE RAIO X, PREST. A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/10/2006 | 1600.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA NA REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIODO MUNICIPIO, LOC. NO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/10/2006 | 1200.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE MEDICOS E ENFERMEIROS DA CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2006,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/10/2006 | 300.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO POLDRINHO, PARA CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/10/2006 | 200.00 | 00004303259403 | MARIA DALVANI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, REALIZADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/10/2006 | 250.00 | 00003352837481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS PADROES ESPORTIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/10/2006 | 350.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/10/2006 | 350.00 | 00006266081474 | MARIA DA PENHA MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ACUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/10/2006 | 600.00 | 00033069670415 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO POLDRINHO, PARA O SITIO TA-BULEIRO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/10/2006 | 800.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA CRUZ, PARA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/10/2006 | 560.00 | 00003518311425 | LUIZ VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE 07 CARGAS DE RASPADURA, PARA USO NA MERENDA ES-COLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002117 | 11/10/2006 | 800.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DEESTUDANTES DA REGIAO DO S/SERRA PINTADA, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/10/2006 | 350.00 | 00003351787405 | JUCILEIDE RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO MPROFESSORA NO GRUPO ESCO9LAR DO SITIO BARRIGUDA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/10/2006 | 100.00 | 00020282400400 | DRA SUELY CARMEM A.C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA REAL. EM P/CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/10/2006 | 370.00 | 06736540000114 | CLINICA RAD. SANTA ANA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS REAL. EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002114 | 11/10/2006 | 16975.00 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRU€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/10/2006 | 780.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PREST. NA CACAMBA UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/10/2006 | 200.00 | 00065813960449 | JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 20 DIAS DESERVICO BRACAL, UTILIZADOS EM BROCA PARA PLANTIODE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/10/2006 | 210.00 | 00003353766499 | PEDRO GILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DEAJUDANTE DE PEDREIRO, REAL. EM SERVICO DE RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/10/2006 | 350.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PETI DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/10/2006 | 160.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, NA RUA MAE CABOCLA, PARA USO DA PREFEITURANO PROGRAGA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/10/2006 | 350.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO SEGURANCA NO TRANSP. DE VALORES DA AG. DO BANCO DO BRASIL, NA CIDADE DE CONCEI-CAO-PB, PARA PAGAMENTO DOS PROGRAMAS AGENTE JOVEME PETI, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/10/2006 | 387.15 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESP. DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/10/2006 | 350.00 | 00005493965437 | DAMIAO AVELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO NOS EQUIP. DO SINAL DE TELEVISAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/10/2006 | 1400.00 | 00024608319353 | DR JACKSON GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 PLANTOES MEDICOS, REALIZADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS DACOMUNIDADE, NO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/10/2006 | 350.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO VIG. NO GRUPO ESC. DO SITIOFAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/10/2006 | 350.00 | 00006425334401 | NIVALDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO VIG. NO GRUPO ESC. DO SITIO ACUDINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/10/2006 | 350.00 | 00007574799440 | JOSERLANIA PEREIRA DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO PROFESSORA NO GRUPO ESC. DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/10/2006 | 268.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PREST. COMO VIG. NO GRUPO ESC. DO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/10/2006 | 1142.75 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VERDURAS EFRUTAS FORNECIDOS P/USO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/10/2006 | 425.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO NA REDE HIDRAULICA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/10/2006 | 400.00 | 00030083460497 | VALDIMIRO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE, DA REGIAO DO SITIO ALTO DA AREIA, PARA ATENDIMEN-TO MEDICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/10/2006 | 350.00 | 00006792408450 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. NA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/10/2006 | 300.00 | 00004316481401 | CLAUDIO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 30 DIAS DESERVICO BRACAL UTILIZ. EM BROCA, PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/10/2006 | 200.00 | 00003349283462 | CICERO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 20 DIAS DESERVICO BRACAL UTILIZ. EM BROCA, PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/10/2006 | 200.00 | 00090190106468 | IVANILDO TEXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/10/2006 | 200.00 | 00008494393456 | MARCODES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/10/2006 | 600.00 | 00035922273434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PROTESE DENTARIA PARA PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/10/2006 | 1169.79 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS UTILIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA E A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/10/2006 | 210.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/10/2006 | 380.00 | 00003526710414 | AMADEU COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ,DA REGIAO DO SITIO FAZ. NOVA E FLAMENGO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE E EM CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/10/2006 | 350.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOT. DA SECERT. DE EDUCACAO, REALIZADAS EM VIAGENS A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002140 | 17/10/2006 | 1100.00 | 00006506356472 | SEBASTIAO BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BARREIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/10/2006 | 350.00 | 00005584166405 | GLEVERSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO PROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SOBRADO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002142 | 17/10/2006 | 1000.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/10/2006 | 350.00 | 00002387525426 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLARDO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/10/2006 | 350.00 | 00039641457420 | EDSON NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO POVOA-DO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/10/2006 | 280.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 8 DIARIASAO MOT. DA AMBULANCIA, REALIZADAS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/10/2006 | 500.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA MANUT. DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E FOTOGRAFIAS DIGITALIZADAS, PARA CONF. DE DVD COM RECE CONSTRUCAO DE PREDIOS PREDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | CONSTRUÇÃO DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002150 | 18/10/2006 | 34000.00 | 05828370000135 | VETOR-PREMODADOS CONST. COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO CONTRATO PARA CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO, NA SEDE DO MUNICIPIO, EM CONVENIO COM O GOVERNODO ESTADO-PB. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/10/2006 | 350.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 35 DIAS DE SERVICOS BRACAL UTIL. EM BROCA PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/10/2006 | 200.00 | 00097249017853 | REGINALDO FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PROTESE DENTARIA PARA PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/10/2006 | 350.00 | 00006683710481 | JOAO PAULO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. NO ESCRIT. DA EMATER-PB, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/10/2006 | 350.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. NA VIGILANCIA SANIT. DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/10/2006 | 400.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESNA CAMPANHA DE VACINACAO DE CAES E GATOS NO PERIODO DE 22/09 A 29/09/2006, NO MUNICIPIO. DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/10/2006 | 350.00 | 00004303366404 | FRANCISCO OLEGARIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PREST. COMO VIG. NO GRUPO ESCOLAR DO SITIOBARRO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/10/2006 | 260.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PREST. COMO VIG. NO GRUPO ESCOLAR DO SITIOINGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/10/2006 | 800.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSTON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/10/2006 | 415.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO MOTORISTA NO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/10/2006 | 200.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO MOTORISTA NO ONIBUS ESCOLAR DO SITIO ALTO BONITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/10/2006 | 320.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 40KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS P/CONSUMO NA CRECHE BALAOMAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/10/2006 | 500.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, LOC. NO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/10/2006 | 350.00 | 00004303373451 | MARIA DO CARMO VIEIRA DE MOURA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO HOSPITAL DA SEDE, COMO AUX. DE SERVICOS,CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/10/2006 | 350.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO HOSPITAL DA SEDE, COMO AUX. DE ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/10/2006 | 128.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 16KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS P/CONSUMO NA RESIDENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/10/2006 | 360.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DE 02 APARELHOS ACCU CHEH ADVANTAGE, PARA USO NO HOSPITAL DA SEDE, NO CONTROLE DE GLICOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/10/2006 | 360.00 | 35219492000195 | JUAZEIRO AÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 CHAPA DEFERRO N§ 14, PARA CONSERTO NO PIPA DO MUNICIPIO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADE RU-RAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/10/2006 | 260.00 | 00008176821470 | MARTA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS DE LIMPEZA, REALIZADOS NO QUISOQUE, NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/10/2006 | 857.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOESTELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REALIZADAS PELA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/10/2006 | 200.00 | 00003286521485 | FRANCISCA VITOCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRANSP. DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA-PB, PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/10/2006 | 650.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE NOTAS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/10/2006 | 9808.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/10/2006 | 600.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO ACOMPANHAMENTO DA PATROL, NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/10/2006 | 150.00 | 00008092738459 | MARCOS ANTOINIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 15 DE DIAS DE SERVICOS BRACAL, UTILIZADO EM BROCA, PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/10/2006 | 260.00 | 00003351447485 | JOSE LOUREN€O DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEROCO EM MATOS NOS ARREDORES DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/10/2006 | 350.00 | 00004482204404 | JOAO MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOCACAO DE UM TERRENO, PARA DEPOSITODE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/10/2006 | 370.00 | 00058611541472 | JOAO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. DEPEDREIRO PREST. EM REC. DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/10/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/10/2006 | 4549.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/10/2006 | 200.00 | 00004395501494 | JOSE SAVIO VIVAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/10/2006 | 150.00 | 00003352187410 | LUZINEIDE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 MESES DEALUGUEL, RESIDENCIAL POR TRATAR-SE DE PESSOAS CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/10/2006 | 100.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/10/2006 | 200.00 | 00027883671553 | FRANCISCO CIPRIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARARECUP. DE 01 CASA DE SUA FILHA, MARIA DAMIANA DE SA, NO SITIO FLAMENGO, POR TRATAR-SE DE PESSOAS CA-RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/10/2006 | 170.00 | 00003349397476 | CLEUDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE 01 FRIZER PARA CONSERVAR PEIXE, PARA MELHORAR A RENDA PARA SUSTENTO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/10/2006 | 240.00 | 00016037103453 | MARIA BEZERRA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRAT. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/10/2006 | 2025.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/10/2006 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EMFAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/10/2006 | 500.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE REDE INTERNA PARA 08 COMPUTADORES, PARA QUE O MESMO TENHO ACESSO A INTERNETVIA SATELETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 23/10/2006 | 5576.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/10/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/10/2006 | 5074.02 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DASEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/10/2006 | 1250.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 06 VIAGENS EM 01 MICROONIBUS FIAT DUCAT, TRRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DEBARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 23/10/2006 | 850.00 | 00011447265491 | ANTONIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTOMEDICO NA SEDE, NO PERIODO DE 30/08 A 23/10/2006 ,EM 01 D-20 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/10/2006 | 6747.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/10/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMPLENTACAO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, DAEQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/10/2006 | 8100.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMPLENTACAO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, DAEQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/10/2006 | 360.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS,PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002188 | 23/10/2006 | 1000.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAODO SITIO SOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/10/2006 | 260.00 | 00002721608495 | JEYZIMARIO FRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. DECONSERTO NA MOTO HONDA DA SCERT. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, UNCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/10/2006 | 36440.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/10/2006 | 9650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/10/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/10/2006 | 23600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/10/2006 | 300.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 MESES DEALUGUEL DO IMOVEL DEST. AO DEPOSITO DA SECRET. DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/10/2006 | 800.00 | 00058611142420 | GERALDO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO FAZ. NOVA, PARA OPOVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/10/2006 | 1530.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/10/2006 | 425.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LIMP. PARA USO NA CRECHE BALAO MAGICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/10/2006 | 685.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALHIDRAULICO, PARA USO EM ESGOSTOS NA SEDE DO MUNCI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/10/2006 | 245.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 7 DIARIASAO MOT. DA SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REALIZADA EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/10/2006 | 1680.00 | 05146136000128 | PERENE-MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO, FORN. PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/10/2006 | 339.55 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL PARA USO NA CASA DO IDOSO, NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/10/2006 | 816.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALELETRICO, PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/10/2006 | 1625.00 | 00007699762479 | ANDREA CARLA RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/10/2006 | 2025.00 | 00003526710414 | AMADEU COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPROGRAMA PETI, DO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/10/2006 | 848.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DAORIENTADORA SOCIAL E INSTRUTORAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/10/2006 | 2030.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA PARA USO EM PREDIOS PUYBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/10/2006 | 90.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/10/2006 | 260.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTASMEDICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/10/2006 | 1220.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS PREST. A PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/10/2006 | 300.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS PREST. A PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/10/2006 | 400.00 | 00030260396400 | DR. PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS PREST. A PESSOAS DA COMUNIDADE, COM REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/10/2006 | 648.00 | 00007401051400 | DRA.MARIA LUCIA MAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS PREST. A PESSOAS DA COMUNIDADE, COM REALIZACAO DE EXAMES E APLICACAO DE VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/10/2006 | 350.00 | 00065135121404 | JUCILENE RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRST. COMO AUXILIAR DE SERV. PREST. NA UNIDADE DESAUDE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/10/2006 | 620.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL, PARA ATEDIMENTO MEDICO, NA SEDE, EM VEICULO D-20 DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/10/2006 | 2938.76 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE SIA/SUS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/10/2006 | 310.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PREST. COMO VIG. NO G. ESCOLAR DO SITIO UMBUZEIRO DOS BERNARDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002230 | 26/10/2006 | 900.00 | 00014579383400 | FRANCISCO ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO ALTO DA AREIA, CFCONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/10/2006 | 310.00 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PREST. NA SEG. DE TRANSP. DE VALORES DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, EM CONCEICAO-PB, PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/10/2006 | 250.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEIS NA RUA MAE CABOCLA, PARA USO COMO RESID. MEDICA DA EQUIPE DO PSF, PROGRAMA AGENTE JOVEM E GARAGEM DA SILVERADO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/10/2006 | 140.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE CURSO SUPERIOR P/PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/10/2006 | 806.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/10/2006 | 316.00 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. ODONTOLOGICOS PREST. A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/10/2006 | 3150.00 | 00047737450459 | AURINA MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PACS, REF. AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/10/2006 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE EDITAIS, AVISOS E MATERIAIS DE INTERESSE DA CO-MUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/10/2006 | 2282.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONT. AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERV. DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/10/2006 | 360.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGEMDE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002249 | 31/10/2006 | 1980.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA SECRET. ADMINIST. DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/10/2006 | 693.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEUTILIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA A DISPOSICAODA JUSTICA ELEITORAL DA 41¦ ZONA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/10/2006 | 1940.77 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE CREDITO DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/10/2006 | 1039.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONT. AOINSS, SOBRE VENC. DOS SERVIDORES DA SECRET. SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/10/2006 | 120.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DO SITIO BIRO, PARA ATENDIMENTOMEDICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/10/2006 | 1050.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE 01 MEDICO VETERINARIO PARA PREST. SERVICO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002248 | 31/10/2006 | 1759.62 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA SECRET. SAUDE. DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/10/2006 | 838.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEUTILIZADOS EM VEICULOS DPARA TRANSP. DE MEDICOS NAS SEXTAS, SABADOS E DOMINGOS, DA CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTES, CON-FORME CONTRATOS EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/10/2006 | 8787.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONT. AOINSS, SOBRE VENC. DOS SERVIDORES DA EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/10/2006 | 661.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONT. AOINSS, SOBRE VENC. DOS SERVIDORES DA EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006,PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/10/2006 | 4956.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONT. AOINSS, SOBRE VENC. DOS PROFESSORES REF. AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002247 | 31/10/2006 | 4220.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA SECRET. EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/11/2006 | 210.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/11/2006 | 200.00 | 00008537741450 | CLEOMARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA, PRESTADOS NA RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DO PSF, MANTIDA PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/11/2006 | 1800.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADE INSTRUMENTO DE DISTRO, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O FAVORECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/11/2006 | 747.92 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO EM TRANSITO DE VEICULOS A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | ELETRIFICACAO RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/11/2006 | 15000.00 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2¦ PARCELADE CONTRATO PARA IMPLANTACAO DE ENERGIA ELETRICA NA COMUNIDADE PE GROSSO DESTE MUNICIPIO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/11/2006 | 23280.00 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRU€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DE CONTRATO PARA RECUPERACAO DAS ESTRADS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/11/2006 | 91.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/11/2006 | 1450.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESP. DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/11/2006 | 74.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELET. DE RESP. DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/11/2006 | 350.00 | 00002388105420 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. EM PARCERIA COM A TELEMAR, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/11/2006 | 3327.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELET. DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DAGUA DASEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/11/2006 | 125.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELET. DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO E UNIDADE DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/11/2006 | 2100.00 | 00073372307453 | DR JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DE SERVICOS MEDICOS PREST. A COMUNIDADE NA UNIDADE DE SAUDEDA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/11/2006 | 503.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAREPOSICAO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/11/2006 | 443.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO MECANICOS E CONSERTO DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/11/2006 | 336.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/11/2006 | 120.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELET. DE RESP. DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/11/2006 | 291.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELET. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002271 | 03/11/2006 | 1100.00 | 00025703171873 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES, DA REGIAO DO SITIO TAMANDUA E BARROBRANCO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/11/2006 | 291.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS P/CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNCI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/11/2006 | 1954.62 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/11/2006 | 350.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO INGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/11/2006 | 350.00 | 00095932461187 | TANILDA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/11/2006 | 250.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISAO EMINSTALACOES ELET. NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/11/2006 | 350.00 | 00003350383440 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/11/2006 | 1326.80 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA PARA USO EM ORGAOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/11/2006 | 255.00 | 00007665518494 | JOSE MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/11/2006 | 750.00 | 00076819213468 | GILBERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE LOC. DE 01 JEEP, PARA USO NA RETIRADA DE ESTACIONARIAS COM LIXO EM RUAS DA SEDE E OUTROS SERVICOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/11/2006 | 1053.00 | 07592893000150 | CONNECTING WAY - COM. DE EQUIP. DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FATURAMENTO DE SERVICO CONNECTION SAT, CONFORME CONTRATO EMPODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/11/2006 | 200.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TROCA DE LAMPADAS E BOCAIS E POSTES DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/11/2006 | 2100.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICO DO PETI, REF. AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 07/11/2006 | 200.00 | 00038055767491 | LUIZA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/11/2006 | 2551.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES QUEPREST. SEGURANCA A COM. CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002291 | 07/11/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA AREA JURIDICA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/11/2006 | 440.23 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUCAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/11/2006 | 539.50 | 03316717000135 | VERA LUCIA FERREIRA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/11/2006 | 1800.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO LAB. DO MUNICIPIO, NA REALIZACAO D EXAMES EM PESSOAS CARENTES, CONFORME CONTRATO EM PODERDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/11/2006 | 2000.00 | 00042503698468 | DR.JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS ODONT. PREST. A COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/11/2006 | 600.00 | 00001041058446 | FRANCISCO CLEIDSON X. L JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE FONOAUDIOLOGIA PREST. A PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATYO EM PODER DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/11/2006 | 150.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA E 01 ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002294 | 07/11/2006 | 1240.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 D-20, PARA TRANSP. DEPESSOA DOENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO,PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/11/2006 | 100.00 | 02760755000110 | CLINICA DE DEMART. E CIRG. PLASTICA LTDA | VALORQUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTAMEDICA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/11/2006 | 1856.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE BOTIJOES D GAS DE COZINHA, PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/11/2006 | 1250.00 | 00016101650472 | ANTENOR FREIRE CARDOSO | VALORQUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 2 PORTOES DE FERRO CHAPA 20 MEDINDO 13.47M2, PARA O HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/11/2006 | 4714.69 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA T.V. RAMALHO | VALORQUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/11/2006 | 3707.92 | 03925003000124 | ALANNA KARLA RAMALHO BRAGA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/11/2006 | 200.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/11/2006 | 150.00 | 00007497365428 | MACILEIDE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. NO LANC. DE LEIS MUNICIPAIS EM LIVRO DE REGISTRO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0002304 | 09/11/2006 | 3200.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/11/2006 | 435.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECICLAGEMDE 14 CARTUCHOS LEX MAX, PARA USO EM IMPRESSORA DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/11/2006 | 1058.59 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MAT. RECREATIVO E EDUCATIVO, PARA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/11/2006 | 620.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/11/2006 | 400.00 | 00048459992420 | EMIDIO ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/11/2006 | 170.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAESPECIALIZADA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/11/2006 | 3141.80 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/11/2006 | 300.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TABULEIRO P/CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/11/2006 | 268.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIOALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/11/2006 | 350.00 | 00003351787405 | JUCILEIDE RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/11/2006 | 600.00 | 00033069670415 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO POLDRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/11/2006 | 415.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO MOT. DO ONIBUS DO MUN. UTILIZADO NO TRANSP. DE ESTUDANTES, PARA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/11/2006 | 350.00 | 00005069392433 | CLEONICE PEREIRA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS DE FACHINA NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/11/2006 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS EMFAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/11/2006 | 432.81 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/11/2006 | 296.25 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESP. DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/11/2006 | 650.00 | 00006425335475 | JUDERTONHO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO DIARISTAS NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/11/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA ELAB. DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/11/2006 | 500.00 | 00048460087468 | EDILTON PSEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSP. JOGADORES DE FUTEBOL, EM 01 CAMINHAO F-4000DE SUA PROPRIEDADE, DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/11/2006 | 350.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NO CART. ELEITORAL DA 41¦ ZONA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA, AUTORIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/11/2006 | 479.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOESFORNECIDOS PARA MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS A COMUNIDADE, NA UNIDADE DE SAUDE, DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/11/2006 | 238.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 28KG DE CARNE BPVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIADA POLICIA MILITAR QUE PREST. SEGURANCA A COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/11/2006 | 1300.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE 20 PECAS DE ANDAIME, PARA USO EM SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/11/2006 | 832.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAREPOSICAO EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/11/2006 | 246.50 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 29KG DECARNE BOVINA, PARA CONSUMO NO PETI, DO POVOADO DOUMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/11/2006 | 300.00 | 00003349009484 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS E RUAS DA PERIFERIA DASEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/11/2006 | 350.00 | 00070560862415 | JOSE BONIFACIO LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIRO, PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PREDIOSPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/11/2006 | 200.00 | 00042473136491 | ANA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CARREGA DAGUA PARA CONSUMO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/11/2006 | 350.00 | 00007574799440 | JOSERLANIA PEREIRA DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO PROF. NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/11/2006 | 350.00 | 00004303259403 | MARIA DALVANI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA PREST. NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/11/2006 | 800.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO SERRA PINTADA, CFCONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/11/2006 | 680.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAREPOSICAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002342 | 13/11/2006 | 8152.30 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDIDATICO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDIDAS PELO PDDE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/11/2006 | 1050.00 | 00024608319353 | DR JACKSON GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS A COMUNIDADE, NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/11/2006 | 135.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/11/2006 | 120.00 | 07977036000179 | CLINICA DE OLHOS CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/11/2006 | 80.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/11/2006 | 1200.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIORS DA CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO NA SEDE DO MUNICIPIO E POVOADO DO UMBUZEIRO, EM 01 D-20 CABINE DUPLADE SUA PROPRIEDADE, DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/11/2006 | 335.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIEIR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LA-BORATORIAIS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/11/2006 | 350.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NO SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/11/2006 | 350.00 | 00006792408450 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO SIST. DE ABASTECIMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/11/2006 | 10173.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/11/2006 | 350.00 | 00004889089497 | MARIA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ACUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/11/2006 | 350.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO PROF. NO GRUPO ESC. DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/11/2006 | 800.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/11/2006 | 1635.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA CONSUMO NO PETI, DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/11/2006 | 350.00 | 00025152363836 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO MOT. PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/11/2006 | 589.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DE RESP. DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/11/2006 | 726.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL, SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/11/2006 | 833.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS PELA TELEMAR, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/11/2006 | 638.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS FORNECIDAS PARA RESIDENCIA MEDICA E ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/11/2006 | 310.00 | 00039598675491 | FRANCISCO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/11/2006 | 950.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CIRURGIA REALIZADA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/11/2006 | 310.00 | 00005889797409 | GILBERTO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO GRUPO ESC. DO SITIO BIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/11/2006 | 500.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA MANUT. DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E FOTOGRAFIAS DIGITALIZADAS, PARA CONFECCAO DE DVD COMSERV. E OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/11/2006 | 600.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LAVRATURADE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE 01 TERRENO PARACONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/11/2006 | 260.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIASPARA VIAGEM A SERVICO, TRATAR ASSUNTOS DE INT. DOMUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002370 | 20/11/2006 | 2500.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOCACAO DE 01 CAMINHAO F4000, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE MAT. E SERVICOS GERAIS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/11/2006 | 388.00 | 00003286668400 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTOEM 01 GELADEIRA DO PETI, COM REPOSICAO DE MOTOR ECARGA DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/11/2006 | 250.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DEIMOVEIS NA RUA MAE CABOCLA, UTILIZADOS COMO RESID. MEDICA, PROGRAMA IDOSO E GARAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/11/2006 | 350.00 | 00006683710481 | JOAO PAULO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. AO ESCRITORIO DA EMATER, CONFORME CONTRATOEM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/11/2006 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACOES DE EDITAIS, AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/11/2006 | 770.80 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARACONSUMO NA RESIDENCIA MEDICA, LOCALIZADA NA RUA MAE CABOCLA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/11/2006 | 300.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAUS PARA PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/11/2006 | 190.00 | 00004549985461 | JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/11/2006 | 140.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDA-DE ESCOLAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/11/2006 | 300.00 | 00004247421441 | ROMUALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS E RUAS DA PERIFERIA DASEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR I ACESSO D | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/11/2006 | 340.00 | 00005980931414 | MANOEL RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS DA REGIAO DO SITIO POLDRINHO E SIPAUPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/11/2006 | 250.00 | 00005684199445 | MARIA JAKELIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE CARTEIRA PARA PESSOAS DEFICIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/11/2006 | 650.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/11/2006 | 560.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIASAO SR. PREFEITO, PARA VIAGEM TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/11/2006 | 350.00 | 00005071184486 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO GRUPO ESC. DO SITIO IN-GAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/11/2006 | 800.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSTON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/11/2006 | 310.00 | 00098165836404 | EDIDEUS MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIOPE GROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/11/2006 | 385.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOT. DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REALIZADAS EM VIAGENS A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/11/2006 | 245.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOT. DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REALIZADAS EM VIAGENS A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/11/2006 | 175.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DA LAGOA PARA O SITIOBIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/11/2006 | 350.00 | 00005584166405 | GLEVERSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SOBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/11/2006 | 350.00 | 00003727240431 | MANOEL ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. COMO VIG. NO G. ESCOLAR DO SITIOALTO DA AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002387 | 20/11/2006 | 1100.00 | 00006506356472 | SEBASTIAO BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BARREIROS, CONFORME CONTRATO EM PODER DAM PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002390 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA REGIAO DO SITIO BIRO, PARA SEDECONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/11/2006 | 350.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/11/2006 | 350.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/11/2006 | 350.00 | 00072725753449 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/11/2006 | 270.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIASA SECRET. DE SAUDE, REALIZADAS EM VIAGEM A SERVICODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/11/2006 | 350.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIASAO MOT. DA AMB. DO MUNICIPIO, REALIZADAS EM VIAGENS TRANSP. PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/11/2006 | 6617.64 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/11/2006 | 500.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEENFERMAGEM, PRESTADO NO LABORATORIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/11/2006 | 1200.00 | 11719465000113 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE CLOTILDE SOUTO MAIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. MED.PRESTADOS A PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/11/2006 | 1200.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE BARBALHA-CE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/11/2006 | 770.00 | 00001918866457 | JOSE LEVY RAMALHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO SITIO MINADOR, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO PERIODO DE04/03 A 20/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/11/2006 | 330.00 | 00008293886480 | ANTONIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO SITIO FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/11/2006 | 670.00 | 00042472253400 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL LEAURENDO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EMVEICULO MICROONIB CARR/FECHADA, DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/11/2006 | 129.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESP. DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/11/2006 | 3439.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/11/2006 | 800.00 | 00058611142420 | GERALDO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO FAZ. NOVA, PARA OPOVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/11/2006 | 350.00 | 00002387525426 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS DE LIMPEZA PREST. NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/11/2006 | 200.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO VIG. NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BONITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/11/2006 | 360.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 40KG DECARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/11/2006 | 353.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESP. DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/11/2006 | 315.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESP. DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/11/2006 | 1000.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO SOZINHO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/11/2006 | 377.98 | 01760259000101 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EMPLAMENTO DO ONIBUS DA SECRET. DE EDUCACAO, DEST. AO TRANSPDE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/11/2006 | 650.00 | 00003348472490 | ADALDETE DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE TIJOLOS COMUM PARA USO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/11/2006 | 500.00 | 00035923059487 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE PEDREIROS, PREST. EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/11/2006 | 500.00 | 00002467237427 | JOSE IVAN LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DEPEDREIROS PREST. EM REC. DE PREDIOS PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/11/2006 | 1645.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESP. DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/11/2006 | 135.00 | 00005449992408 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/11/2006 | 350.00 | 00024641526842 | JOAO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS COMO VIGIA NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/11/2006 | 153.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 17KG DECARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA MEDICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/11/2006 | 300.00 | 00002353153461 | JOSENY LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, NA RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, PARA USO PELA EMATER-PB E SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/11/2006 | 200.00 | 00004303262463 | FRANCISCO RAMOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEVIGILANCIA PREST. NAS RUA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/11/2006 | 5576.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE NOV/2006, AOS SERV. CONST. DA(AS)FOLHA(AS) DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 22/11/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE NOV/2006, AOS SERV. CONST. DA(AS)FOLHA(AS) DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/11/2006 | 200.00 | 00097249017853 | REGINALDO FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PROTESE DENTARIA PARA PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/11/2006 | 350.00 | 00003352837481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. DELIMPEZA REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/11/2006 | 100.00 | 00007875571456 | KLEBIA KERLONI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPAGAMENTO DE PRESTACOES DA COMPRA DE 012 OCULOS DEGRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/11/2006 | 1775.00 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/11/2006 | 2025.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENC. REF.AO MES DE NOV/2006, AOS SERV. CONST. NA (S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 22/11/2006 | 1174.00 | 04898817000180 | LUIZ PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA USO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/11/2006 | 400.00 | 00007225513478 | JOBSON RICARDO DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. DEAJUDANTE DE PEDREIROS PREST. EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/11/2006 | 200.00 | 00006221761450 | GIVANILDO MISAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA NAPARTE INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DOUMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/11/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENC. REF.AO MES DE NOV/2006, AOS SERV. CONST. NA (S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/11/2006 | 4549.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENC. REF.AO MES DE NOV/2006, AOS SERV. CONST. NA (S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/11/2006 | 250.00 | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESASMENSAL DA DELEGACIA DE POLICIA DA SEDE, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/11/2006 | 9808.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE NOV/2006, AOS SERV. CONST. DA(AS)FOLHA(AS) DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/11/2006 | 328.02 | 01330124000106 | ASSOC. PROD. R. COM. MANUEL JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DARF DERESPONSABILIDADE DA COMUNIDADE DE PRODUTORES DO SITIO QUIXABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/11/2006 | 415.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO MOT. DO ONIBUS DA SECRET. DE EDUCACAODO MUNICIPIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/11/2006 | 36440.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MES DE NOV/2006, AOS SERV. CONST. DA(AS)FOLHA(AS) DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/11/2006 | 9650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENC. REF.AO MES DE NOV/2006, AOS SERV. CONST. NA (S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/11/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENC. REF.AO MES DE NOV/2006, AOS SERV. CONST. NA (S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/11/2006 | 23600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENC. REF.AO MES DE NOV/2006, AOS SERV. CONST. NA (S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/11/2006 | 1000.00 | 00003581557460 | JOSE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE 2 PORTOES DE FERRO, PARA PARTE INTERNA DA UNIDADE DE SAUDE, DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/11/2006 | 600.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAS DOENTES DA REGIOA DO SITIO INGAZEIRA, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/11/2006 | 341.22 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOAGENTE DO PEAA, DO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/11/2006 | 200.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. DERAIO X, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/11/2006 | 650.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DERECUPERACAO DE REDE HIDRAULICA DO SIST. DE ABASTECIMENTO DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO E LIMPEZA DEESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 22/11/2006 | 6747.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENC. REF.AO MES DE NOV/2006, AOS SERV. CONST. NA (S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/11/2006 | 8100.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARTE DEVENCIMENTOS DOS SERV. DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/11/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMPLENTACAO DE VENC. DOS SERV. DA EQUIPE DO PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 23/11/2006 | 420.00 | 00069699585404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DEPEDREIROS E AJUDANTES, REALIZADAS EM SERVICOS DE RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/11/2006 | 923.00 | 00006425335475 | JUDERTONHO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTASQUE TRABALHAM NA CACAMBA DO MUNICIPIO, UTILIZADANA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/11/2006 | 350.00 | 00004482204404 | JOAO MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE01 TERRENO NO SITIO CAPIM, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/11/2006 | 150.00 | 00019264623434 | PASTOR BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM SEU GENITOR, SR. ELIAS BELMIRO, NO HOSPITAL NAP. LAUREANDO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/11/2006 | 420.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/11/2006 | 750.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAU PARA PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/11/2006 | 160.00 | 00076052800410 | MARIA APARECIDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRANSP. E HOSP. NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA 2 FILHAS DA FAV. PARTICIPAR DE EXAMES VESTIBULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/11/2006 | 140.00 | 00062538713820 | BERNARDINO JERONIMO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE REVISAO ELETRICA EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/11/2006 | 1335.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE REFRIGERADOR E 01 DVD, PARA USO NA CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADONA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/11/2006 | 350.00 | 00003349053467 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PREST. COMO VIG. NO G. ESCOLAR DO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/11/2006 | 5747.25 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/11/2006 | 350.00 | 00065135121404 | JUCILENE RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/11/2006 | 500.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE CARNES DE IPTU, EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/11/2006 | 350.00 | 00002388105420 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS PARA TELEMAR. CONFORME CONTRATO DE PARCERIA EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/11/2006 | 300.00 | 00006863248468 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE PELA RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO-PB, NO PRO-GRAMA VIOLAS DA EDUCADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/11/2006 | 350.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/11/2006 | 310.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO MOTORISTA EM VEICULOS DA P[REFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/11/2006 | 125.00 | 00001234567890 | IVAMBERGUE SOARES DE OLIBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA PETIREF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/11/2006 | 848.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA OIENTADORASOCIAL E INSTRUTORAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFAO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/11/2006 | 1495.00 | 00007699762479 | ANDREA CARLA RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/11/2006 | 700.00 | 00004143958406 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POLDAGEMDE ARVORES EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/11/2006 | 260.00 | 00066068665453 | VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS ,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002459 | 28/11/2006 | 1300.00 | 00014579383400 | FRANCISCO ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO ALTO DA AREIA, CFCONTRATO EM PODER DA PREFEITURA E CONVENIO COM SE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002464 | 28/11/2006 | 1500.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO INGAZEIRA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA E CONVENIO COMA SE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/11/2006 | 3150.00 | 00047737450459 | AURINA MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/11/2006 | 2885.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVI-DADE SIA/SUS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/11/2006 | 2461.82 | 05456855000145 | SERVIO TULIO NUNES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DIST. NA UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/11/2006 | 1050.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS VETERINARIO, PREST. AO MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/11/2006 | 1039.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENC. REF. AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/11/2006 | 600.00 | 00027900487468 | ADAUTO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DEMATERIAL DE JOAO PESSOA-PB, PARA SECRET. DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002480 | 30/11/2006 | 2000.19 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA USO DA SECRET. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002481 | 30/11/2006 | 795.76 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GASOLINA,UTILIZADA PELOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICO NA UNIDADE DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/11/2006 | 8787.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENC. REF. AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/11/2006 | 661.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENC. REF. AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/11/2006 | 4956.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENC. REF. AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002478 | 30/11/2006 | 4158.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA USO DA SECRET. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/11/2006 | 300.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGEMDE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/11/2006 | 2471.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENC. REF. AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002479 | 30/11/2006 | 2753.58 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA USO DA SECRET. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/11/2006 | 2349.94 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE CREDITOS EFETUADOS NO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/11/2006 | 700.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 06 VIAGENSEM 01 D-20 CABINE DUPLA, A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/12/2006 | 910.14 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS UTILIZADOS EM VEICULOS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/12/2006 | 210.00 | 00039641457420 | EDSON NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO POVOADO DO UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOINSTRUMENTO DE DISTRATO CELEBRADO ENTRE O FAVORECIDO E O MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/12/2006 | 1312.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG PARA USO NAS ESCOLAS, CRECHE, PETI, AGENTE JOVEM, HOSPITAL E RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/12/2006 | 210.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIASAO MOT. DA CACAMBA DO MUNICIPIO REALIZADAS A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/12/2006 | 400.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DEPEDREIROS, RELIZADAS EM SERVICO DE RESP. DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | ELETRIFICACAO RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/12/2006 | 25000.00 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO PARA IMPLANTACAO DE ENERGIA ELETRICA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PE GRASSO DESTE MUNICIPIO | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/12/2006 | 150.00 | 00006236660492 | FRANCISCO ALBERTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 15 DIAS DE SERVICO DE BROCA PARA PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/12/2006 | 20863.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO 13§ SALARIO/2006, AOS SERVIDORES CONST. DA(S)FOLHA(S) EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/12/2006 | 500.00 | 00035922273434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAODE PROTESE DENTARIA PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002485 | 01/12/2006 | 3866.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA FORNECIDO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/12/2006 | 50.00 | 00016681282415 | DR. LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/12/2006 | 60.00 | 09256546000182 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECA, PARAREPOSICAO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/12/2006 | 1800.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES DEULTRASONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/12/2006 | 300.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/12/2006 | 288.00 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DONTOLOGICO PREST. A PPESSOAS DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002503 | 04/12/2006 | 1100.00 | 00025703171873 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO TAMDUA E BARRO BRANCO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/12/2006 | 234.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS FORNECIDAS PARA CRECHE MUNICIPAL, NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/12/2006 | 170.00 | 00003354249455 | SEBASTIAO ROSENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS E RUAS DA PERIFERIA DASEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/12/2006 | 175.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIASAO SERVIDOR ACIMA, REALIZADAS EM VIAGENS A SERVICODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/12/2006 | 270.00 | 00002346010430 | ELIZEU LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIASAO SERVIDOR ACIMA, REALIZADAS EM VIAGENS A SERVICODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/12/2006 | 310.00 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. COMO SEG. NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DOBRASIL EM CONCEICAO-PB, PARA PAGAMENTO DOS PROGRA-MAS PETI E AGENTE JOVEM DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/12/2006 | 438.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS FORNECIDAS PARA ESCOLAS, RESIDENCIA MEDICA E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/12/2006 | 115.00 | 00007679272492 | JECKTON KAYMON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM 01 MOTO A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/12/2006 | 1053.00 | 07592893000150 | CONNECTING WAY - COM. DE EQUIP. DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEINTERNET VIA SATELITE, UTILIZADO PELA PREFEITURA ,CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/12/2006 | 250.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEIS NA RUA MAE CABOCLA, PARA USO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/12/2006 | 270.00 | 00073948195404 | JOAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIASAO VICE PREFEITO, PARA REALIZACAO DE VIAGEM A SER-VICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/12/2006 | 210.00 | 00056036248415 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS RETIRADAS NA FESTA DE COMEMORACAO AO IDOSO, PARAARQUIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/12/2006 | 400.00 | 35489475000178 | SEVERINO BATISTA OTICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAU, PARA PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/12/2006 | 350.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/12/2006 | 73.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE VENC. DO AGENTE DO PEAA, REF. AOMES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/12/2006 | 1200.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE MEDICOS E ENFERMEIROS, DA CIDADE DE CONCEICAO-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATEND. A POP. CARENTE NA SEDE E POVOADO DO UMBVUZEIRO, CONFORME CONT. EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002513 | 05/12/2006 | 1240.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DE PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO POV. DO UMBUZEIRO, PARA ATEND. MEDICO NA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/12/2006 | 620.00 | 00096945540472 | JANILSON MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERA -CAO DE 2 POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAISDO PE GROSSO E CURRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/12/2006 | 750.00 | 00076819213468 | GILBERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COM 01 JEEP, NA RETIRADA DE ESTACIONARIASCOM LIXO DE RUAS DA SEDE E TRANSPORTE DE PESSOASPARA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/12/2006 | 150.00 | 00007497365428 | MACILEIDE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO LANC. DE LEIS MUNICIPAIS EM LIVROS DE REGISTROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/12/2006 | 2100.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENC. DOSPREST. DE SERVICOS DO PETI, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 07/12/2006 | 120.00 | 00052512924491 | JEOVAL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 HORAS DETRATOR DE PNEU, UTILIZADAS NO CORTE DE TERRA PARAPLANTIO DE LAVOURA NO SITIO UMBUZEIRO DOS BERNARDINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/12/2006 | 164.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESP. DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 07/12/2006 | 40.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESP. DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 07/12/2006 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESP. DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 07/12/2006 | 327.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESP. DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 07/12/2006 | 153.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESP. DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/12/2006 | 1400.00 | 00024608319353 | DR JACKSON GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 PLANTOES MEDICOS , REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2006, NAUNIDADE DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/12/2006 | 2100.00 | 00073372307453 | DR JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 PLANTOESMEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE DA SAUDE DA SEDE, NOMES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/12/2006 | 360.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS,PARA VIAGENS A CIDADE DE BARBALHA-CE E PATOS-PB ,A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/12/2006 | 858.00 | 00006425335475 | JUDERTONHO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTASQUE PREST. SERVICO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/12/2006 | 2033.05 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL, BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/12/2006 | 3002.86 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/12/2006 | 350.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/12/2006 | 600.00 | 00033069670415 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO POLDRINHO PARA OSITIO SOSSEGO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/12/2006 | 300.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO SOSSEGO PARA CIDADE CONCEICAO-PB VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002539 | 11/12/2006 | 4053.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/12/2006 | 400.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA REVISAO DE INSTALACOES ELETRICAS EM PRDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/12/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA ELAB. DE PROJ. PLANOS DE TRABALHOS E CONSTECNICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/12/2006 | 350.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS E BOCAIS EM POSTESNA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/12/2006 | 1500.00 | 05146136000128 | PERENE-MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MAT. DE CONSTRUCAO, PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/12/2006 | 204.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 40KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIADA POLICIA MILITAR QUE PREST. SEGURANCA NA COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/12/2006 | 150.00 | 00003349283462 | CICERO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/12/2006 | 340.00 | 00049163167468 | CARLOS VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 40KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NO PETI DA SE-DE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/12/2006 | 246.00 | 00007665518494 | JOSE MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/12/2006 | 3200.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA ,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/12/2006 | 756.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOESTELEFONICAS DE RESP. DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/12/2006 | 65.00 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIAREALIZADA A SERVICO DA SECRET. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | PERURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS P/ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/12/2006 | 32251.76 | 05336226000181 | DMW-PROJETOS E CONSTRU€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADE CONTRATO PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EMCOMUNIDADE RURAIS, EM CONVENIO COM A FUNASA | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/12/2006 | 800.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO VARZEA DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/12/2006 | 415.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO MOT. NO ONIBUS QUE TRANSPORTE ESTUDANTES PARA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/12/2006 | 686.00 | 09256546000182 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS, PA-RA REPOSICCAO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/12/2006 | 2726.00 | 08309277000102 | GILDENY MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE COMPUTAR COMPLETO PARA USO NO CENTRO REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL, NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/12/2006 | 1614.00 | 08309277000102 | GILDENY MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE 01 COMPUTADOR PARA USO NO CADASTRAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002552 | 13/12/2006 | 3920.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DEUM VEIC. MARCA TOIOTA,TIPO HILUX PLACA MOH 5098, DESTINADA AO GAB. DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | ELETRIFICACAO RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/12/2006 | 1500.00 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE IMPLANTA -CAO DE ENERGIA ELETRICA NA PARTE INTERNA DO CEMITERIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/12/2006 | 200.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 20 DIAS DESERVICO DE BROCA, PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/12/2006 | 1225.00 | 00005233716402 | MARIA DEDICE RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA PETIREF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/12/2006 | 140.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002555 | 14/12/2006 | 800.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO SERRA PINTADA, PARA O POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/12/2006 | 1540.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE/PENAE/CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/12/2006 | 170.00 | 00045869669391 | DRª. ANASTACIA MATIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/12/2006 | 100.00 | 00004474246454 | ELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/12/2006 | 160.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOIMOVEL NA RUA MAE CABOCLA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, NA SEDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/12/2006 | 550.00 | 00002721608495 | JEYZIMARIO FRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSMEC. REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/12/2006 | 85.00 | 12484945000105 | HOSPITAL GERAL DE JACI SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/12/2006 | 270.00 | 00039600726434 | ROSINY LEITE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIASA SECRET. DE EDUCACAO, PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/12/2006 | 350.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOT. DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/12/2006 | 375.66 | 00066015677449 | DR JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRAT. ODONTOLOGICO, EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/12/2006 | 280.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 8 DIARIASAO MOT. DA AMB. DO MUN. REALIZADAS NO TRANSP. DEPESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM OUTRASCIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/12/2006 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EMFAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/12/2006 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE MATERIAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE NO JORNALFOLHA DO VALE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/12/2006 | 453.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/12/2006 | 350.00 | 00064232450459 | MARIA ANITA PEDROSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOESFORNECIDAS A SERVIDORES MUNICIPAIS EM SERVICO DAPREFEITURA, NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/12/2006 | 1231.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAUS PARA PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/12/2006 | 100.00 | 00005712957469 | MARIA DE LOURDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 MESES DEALUGUEL DE 01 IMOVEL RESIDENCIA, POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/12/2006 | 50.00 | 00007665517412 | JOANNE SILVA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 MES DEALUGUEL DE 1 IMOVEL RESIDENCIAL POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/12/2006 | 1495.00 | 00007699762479 | ANDREA CARLA RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/12/2006 | 704.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOORIENTADOR SOCIAL E INSTRUTORES DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/12/2006 | 650.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE MAT. DE INTERESSE DA COMUNIDADE, EM PROGRAMASDE RADIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/12/2006 | 9808.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZ/2006, AOS SERV. CONST. DA(S)FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/12/2006 | 1328.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO 13§ SALARIO AOS SERV. CONST. DA(S) FOLHA(S) EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/12/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZ/2006, AOS SERV. CONST. DA(S)FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/12/2006 | 4549.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZ/2006, AOS SERV. CONST. DA(S)FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO 13§ SALARIO AOS SERV. CONST. DA(S) FOLHA(S) EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/12/2006 | 2449.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO 13§ SALARIO AOS SERV. CONST. DA(S) FOLHA(S) EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/12/2006 | 350.00 | 00002387525426 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DO UMBUZEIRO, COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/12/2006 | 350.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO INGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/12/2006 | 350.00 | 00006425334401 | NIVALDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ACUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/12/2006 | 350.00 | 00004303366404 | FRANCISCO OLEGARIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRO BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/12/2006 | 350.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ENGENHOVELHO, COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/12/2006 | 200.00 | 00042473136491 | ANA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA CARREGA DAGUA PARA CONSUMO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/12/2006 | 210.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIASAO MOT. DA SECRET. DE EDUCACAO, REALIZADAS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/12/2006 | 300.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL NA AV. 29 DE ABRIL, UTIL COMO DEP. DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002622 | 21/12/2006 | 1100.00 | 00006506356472 | SEBASTIAO BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BIRO, EM CONVENIOCOM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/12/2006 | 350.00 | 00004303259403 | MARIA DALVANI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO GINASIO POLIESPORTIVO DA SE SEDE, COMOAUX. SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/12/2006 | 425.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 50KG DECARNE BOVINA FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE BA-LAO MAGICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/12/2006 | 2025.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZ/2006, AOS SERV. CONST. DA(S)FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/12/2006 | 1037.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO 2006, AOS SERV. CONST. DA(S) FOLHA(S)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/12/2006 | 350.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO PETI DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/12/2006 | 200.00 | 00004395501494 | JOSE SAVIO VIVAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/12/2006 | 50.00 | 00007642835450 | DAMIANA CRISTINA C DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/12/2006 | 120.00 | 00005346679456 | JOSEFABIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 MESES DEALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/12/2006 | 350.00 | 00006683710481 | JOAO PAULO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. JUNTO AO ESCRITORIO DA EMATER, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/12/2006 | 5576.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZ/2006, AOS SERV. CONST. DA(S)FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/12/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZ/2006, AOS SERV. CONST. DA(S)FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/12/2006 | 2988.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO 13§ SALARIO AOS SERV. CONST. DA(S) FOLHA(S) EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/12/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO 13§ SALARIO AOS SERV. CONST. DA(S) FOLHA(S) EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/12/2006 | 350.00 | 00005250466400 | RICKCHELLY FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ABERTURADE LETREIROS EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/12/2006 | 350.00 | 00024641526842 | JOAO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO POVOADO DO UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/12/2006 | 350.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOT. EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/12/2006 | 260.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AUTORIZADAS PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/12/2006 | 145.00 | 00056036248415 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, PARA ARQUIVODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/12/2006 | 350.00 | 00025152363836 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO MOTORISTA EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/12/2006 | 1050.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COM MANUT. DO SETI OFICIAL DO MUNICIPIO, FOTOS DIGITALIZADAS DAS CONSTRUCOES E SEFIP DESTAPREFEITURA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO E13§ SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/12/2006 | 212.50 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 25KG DECARNE BOVINA FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIADA EQUIPE MEDICA QUE PRESTA SERVICO, NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/12/2006 | 6747.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZ/2006, AOS SERV. CONST. DA(S)FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/12/2006 | 8100.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZ/2006, AOS SERV. CONST. DA(S)FOLHA(S) EM ANEXO, PARTE DO SIA/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/12/2006 | 1450.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAAMENTO DE COMPLENTO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PSF REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/12/2006 | 3893.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO 13§ SALARIO AOS SERV. CONST. DA(S) FOLHA(S) EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/12/2006 | 1600.00 | 00042503698468 | DR.JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 8 PLANTOESCOMO ODONTOLOCO REALIZADOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/12/2006 | 1800.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, NA REAL. DE EXAMES EM PESSOAS DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATOEM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/12/2006 | 350.00 | 00004303373451 | MARIA DO CARMO VIEIRA DE MOURA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. COMO AUX. DE SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/12/2006 | 500.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE ENFERMAGEM, PREST. NA UNID. SAUDE DA SEDE, CON-FORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/12/2006 | 350.00 | 00065135121404 | JUCILENE RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, NA FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/12/2006 | 350.00 | 00003350383440 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/12/2006 | 350.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA VIG. SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/12/2006 | 350.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE ENF. PREST. NA UNID. BASICA DE SAUDE DA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/12/2006 | 350.00 | 00006792408450 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/12/2006 | 600.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA NO ONIBUS DA EDUCACAO,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/12/2006 | 800.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSTON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/12/2006 | 36440.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZ/2006, AOS SERV. CONST. DA(S)FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/12/2006 | 9650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZ/2006, AOS SERV. CONST. DA(S)FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZ/2006, AOS SERV. CONST. DA(S)FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/12/2006 | 29893.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZ/2006 E 1/3 DE FERIAS AOS PRO-FESSORES CONST. DA(S) FOLHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/12/2006 | 5591.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO 13§ SALARIO AOS SERV. CONST. DA(S) FOLHA(S) EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/12/2006 | 2829.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO 13§ SALARIO AOS SERV. CONST. DA(S) FOLHA(S) EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/12/2006 | 14160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2006, AOS PROFESSORES CONST. DA(S) FOLOHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/12/2006 | 200.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE RAIO X, REALIZADOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/12/2006 | 420.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE RECUPERACAO E MANUTENCAO NA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/12/2006 | 450.00 | 00003526710414 | AMADEU COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DEPESSOAS DOENTES DA REGIAO DOS SITIO FAZ. NOVA EFLAMENGO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/12/2006 | 800.00 | 00001041058446 | FRANCISCO CLEIDSON X. L JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO FONOADIOLOGO NA UNIDADE DE SAUDE NA SE-DE A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/12/2006 | 6300.00 | 00047737450459 | AURINA MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO EINCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUN. DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/S U S(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/12/2006 | 2938.76 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVI-DADE DO SIA/SUA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/12/2006 | 7513.13 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DIST. NA UNID. DE SAUDE DA SEDE E POVOADODO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/12/2006 | 2265.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ME-DICOS E LABORATORIAS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/12/2006 | 350.00 | 00006970407470 | WELLINTON PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NO CARRO PIPA UTILIZADO PARA ABSTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NAS COMUNIDADE DE FORMOSA, ACUDINHO, FLAMENGO, JUAZEIRO VERDE E SOBRADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/12/2006 | 510.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COPIAS XE-ROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/12/2006 | 350.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS A JUSTICA ELEITORAL DA 41§ ZONA CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA AUTORIZADO PELA CAMA-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/12/2006 | 415.00 | 00004549985461 | JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. DEPINTURA E LIMPEZA EM MEIO FIOS E ARVORES NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/12/2006 | 620.00 | 00027900487468 | ADAUTO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRETE DE01 CAMINHAO MECERDES BENS, PARA REALIZACAO DE 01 MUDANCA DE FAMILIA CARENTE DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/12/2006 | 1346.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA CONSUNO NO PETI, DA SEDE E POVOA-DO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/12/2006 | 2576.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 PNEUS PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/12/2006 | 310.00 | 00004303262463 | FRANCISCO RAMOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS PREST. NA VIGILANCIA DO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/12/2006 | 260.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIO AL-TINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/12/2006 | 500.00 | 00003351787405 | JUCILEIDE RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/12/2006 | 500.00 | 00095932461187 | TANILDA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/12/2006 | 500.00 | 00005584166405 | GLEVERSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SOBRADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/12/2006 | 500.00 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO INGAZEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/12/2006 | 350.00 | 00002006012452 | ELIO GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. EVENTUAIS PREST. COMO VIG. NO GRUPO ESCOLAR DO SITIOFAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/12/2006 | 350.00 | 00007574799440 | JOSERLANIA PEREIRA DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADODO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/12/2006 | 350.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADODO UMBUZEIRO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/12/2006 | 350.00 | 00006266081474 | MARIA DA PENHA MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO G. ESCOLAR DO SITIO ACUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/12/2006 | 1134.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA, PARA USO NA GINASIO POLIESPORTIVO, NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/12/2006 | 195.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIASPARA VIAGEM A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002669 | 22/12/2006 | 1000.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/12/2006 | 1220.00 | 00029170591504 | MANOEL LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. DEPINTURA E LIMPEZA EM MEIO FIOS E ARVORES NAS RUASDA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/12/2006 | 350.00 | 00004482204404 | JOAO MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEUM TERRENO NO SITIO CAPIM, UTILIZADO PARA COLOCACAO DO LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/12/2006 | 780.00 | 00006425335475 | JUDERTONHO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTASQUE PRESTAM SERVICO NA CACAMBA, UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/12/2006 | 2560.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE DOCONVENIO COM A SSP-PB, PARA MANUT. DA ORDEM PUBLICA NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/12/2006 | 120.00 | 00003673865420 | ZILVANI MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 MESES DEALUGUEL DO IMOVEL, UTILIZADO PELA POLICIA MILITAR,CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/12/2006 | 2249.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETERICO, PARA USO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/12/2006 | 416.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PUSO NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA DAR APOIO A AGRICULT | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/12/2006 | 200.00 | 00064230660430 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 20DIAS DESERV. BRACAL UTILIZADOS EM BROCA PARA PLANTIO DELAVOURA DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/12/2006 | 300.00 | 00002556245492 | IRANDI CARDOSO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMP. DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS E PERIFERIADA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/12/2006 | 1607.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E-LETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE NA COMUNIDADE MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/12/2006 | 220.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E-LETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/12/2006 | 3138.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA O PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/12/2006 | 8787.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS SOBRE VENC. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/12/2006 | 661.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS SOBRE VENC. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/12/2006 | 180.00 | 00003352187410 | LUZINEIDE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/12/2006 | 150.00 | 00001162692430 | MANOEL PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRAT. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/12/2006 | 180.00 | 00003459581441 | JOSE FEITOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 MESES DEALUGUEL DE IMOVEL RESID. UTILIZADOS PELO SR. ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO, ATINGIDO COM A PERDA DE SUA CASA NAS CHUVAS DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/12/2006 | 150.00 | 00003487500485 | JOSE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRAT. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/12/2006 | 200.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM 01 MOTO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICODA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/12/2006 | 2471.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS SOBRE VENC. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/12/2006 | 1200.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES PARA CIDADE DE BARBALHA-CE, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NO HOSP. E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/12/2006 | 310.00 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPREST. NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/12/2006 | 2100.00 | 03925003000124 | ALANNA KARLA RAMALHO BRAGA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS PELO SR. PREFEITO, PARA PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/12/2006 | 600.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DEPESSOAS DOENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DAZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE E CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/12/2006 | 1085.20 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIALHIDRAULICO PARA USO NA MANUT. DO SIST. DE ABAST.DASEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS OFERECER MELHORIA DE | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/12/2006 | 7769.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E-LETRICA DO SIST. DE ABSTECIMENTO DAGUA POTALVEL,DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO, MANT. COM RECUSOSDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/12/2006 | 135.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E-LETRICA DO HOSPITAL E POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/12/2006 | 1039.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS SOBRE VENC. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/12/2006 | 1049.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONT. AOINSS SOBRE 13§ SALARIO DE 2006, DOS SERVIDORES DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/12/2006 | 1050.00 | 00096363142415 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE PREST. DE SERVICOS MEDICOS VETERINARIONO MATADOURO PUB. MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/12/2006 | 2486.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONT. AO INSS SOBRE 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/12/2006 | 130.00 | 00004122890403 | EDICARLOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 VIAGEMPARA A CIDADE DE BONITO DE SANTA FE-PB, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/12/2006 | 140.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 MENSALIDADE ESCOLAR DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/12/2006 | 6277.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONT. AO INSS SOBRE VENC. DE DEZ/2006 E 1/3 DE FERIAS AOSPROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/12/2006 | 2014.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONT. AO INSS SOBRE 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/12/2006 | 6777.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONT. AOINSS SOBRE 13§ SALARIO DE 2006, DOS SERVIDORES DAEDUCACAO DO MUNICIPIO NAO VINCULADO AO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/12/2006 | 594.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONT. AOINSS SOBRE 13§ SALARIO DE 2006, DOS SERVIDORES DAEDUCACAO DO MUNICIPIO NAO VINCULADO AO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.E VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/12/2006 | 4956.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONT. AOINSS SOBRE 13§ SALARIO DE 2006, DOS SERVIDORES DAEDUCACAO VINCULADOS AO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/12/2006 | 200.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PREST. COMO VIGIA NO G. ESCOLAR DO SITIOALTO BONITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/12/2006 | 800.00 | 00058611142420 | GERALDO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO FAZ. NOVA, PARA O POVOADODO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SOZINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/12/2006 | 280.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPOTAIS DE RESP. DA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002713 | 28/12/2006 | 1300.00 | 00014579383400 | FRANCISCO ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO ALTO DA AREIA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/12/2006 | 585.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS FORNECIDAS PARA ESCOLAS, PETI E CRECHE NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/12/2006 | 175.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIASAO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/12/2006 | 49.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/12/2006 | 2100.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICO DO PETI, REF. AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/12/2006 | 1600.00 | 00003339147400 | ADSOMARA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA PETIDO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM F-4000 PARA CIDADE DE CONCEICAO-PB, SAO JOSE DE BELMONTE-PE, SITIO SERRA PINTADA E SERRATALHADA-PE, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/12/2006 | 2500.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DELOCACAO DE VEICULO F-4000, UTILIZADOS PARA SERVICOS GERAIS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/12/2006 | 150.00 | 00020411839420 | VALDENORA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, NA AVENIDA 29 DE ABRIL, PARA USO DA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/12/2006 | 2081.98 | 05456855000145 | SERVIO TULIO NUNES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE E POVOADO DO UM-BUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/12/2006 | 270.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIASPARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/12/2006 | 1800.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES DEULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/12/2006 | 350.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PREST. DESERVICOS NA SECRET. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSP. DE PESSOAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E CONSULTAS NA CIDADE DEPATOS-PB, NO PERIODO DE 11/04 A 21/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002727 | 29/12/2006 | 2199.97 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA SECRET. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002728 | 29/12/2006 | 894.04 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GASOLINA,UTILIZADA EM VEICULOS DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVAOS FINASIS DE SEMANA, CONFORME CONTRATO EM PODERDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/12/2006 | 5855.76 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E P/UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE MANTER OS SERVI€OS D | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/12/2006 | 1600.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERV. PREST. NA REAL. DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTESDA COMUNIDADE NO LAB. DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/12/2006 | 127.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOESTELEFONICAS DE RESP. DA PREFEITURA MUNICIPAL, REA-LIZADAS PELA TELEMAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/12/2006 | 3200.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/12/2006 | 2843.57 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-€AO AO PASEP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/12/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO PARA PREST. DE SERVICOS JURIDICOS AO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/12/2006 | 838.99 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA S/PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002723 | 29/12/2006 | 3000.00 | 00065134893420 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONVENIO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002724 | 29/12/2006 | 2800.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONVENIO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS AUMENTAR O ATENDIMEN | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002726 | 29/12/2006 | 3819.81 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS FORNECIDOS PARA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/12/2006 | 130.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS PARA CONSUMO NA CRECHE, DA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002729 | 29/12/2006 | 1696.66 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL UTILIZADO NA CACAMBA DO MUNICIPIO, DEST. AO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2734
Última atualização: 20/09/2023