| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 279.03 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA). PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APARELHO TELEFONICO-PABX. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 108.24 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA). PARA CONSUMO NO POSTO MEDICO, LOCALI-ZADO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO-258. NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 230.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DETOMOGRAFIA-COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR DO SENHOR FRANCISCO BERNARDO PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 615.37 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA). PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E NO CENTROCULTURAL INTEGRADO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2006 | 400.00 | 00025202944420 | EVANGELISTA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE 01 (UMA) QUADRA DE TERRA. MEDINDO UMAAREA DE 1.743,82 METROS QUADRADOS. DESTINADA A AM-PLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOSE. NESTA CIDA-DE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2006 | 300.00 | 00025031988487 | FRANCISCO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE 01 (UMA) QUADRA DE TERRA. MEDINDO UMAAREA DE 1.280. METROS QUADRADOS. DESTINADA A AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOSE. NESTA CIDADE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2006 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA: 03/01/2006. MOTORISTA DA AMBULANCIA-PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO A SENHORA OTAVIA MERCEDES DI-NIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2006 | 91.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA. PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI.PLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO A SENHORA OTAVIA MERCEDES DI-NIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2006 | 32.50 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA: 03/01/2006. MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADEDE MOSSORO-RN. CONDUZINDO O JOVEM FRANCSICO JOSEFERREIRA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2006 | 80.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO. PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE ELIZANGELA GOMES GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2006 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO. PROVENIENTE DE01 (UM) EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO NA PESSOA DEANTONIA DUARTE ROBERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2006 | 279.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3542.1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2006 | 622.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO PABX.DESTA EDILIDADE. 3542.1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2006 | 708.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABI-NETE DO PREFEITO. 3542.1055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2006 | 63.49 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP. (MONOFA-SICA) PARA CONSUMO NO POSTO MEDICO DO DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2006 | 329.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA-PSF II. E PARA SERVIDORES DOMUNICIPIO E SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2006 | 165.00 | 00058314490415 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA-PSF III. E PARA SERVIDORES DOMUNICIPIO E SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2006 | 1053.54 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP. CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2006 | 600.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBO ESGOTO-COLETOR DN-125 C/06MTS. DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTEZIANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2006 | 250.00 | 00006706188450 | JOSE BELO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) MILTIJOLOS COMUNS. DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTOS NA TRAVESSA JOSE PEREIRA DA SILVA.NESTA CIDADE. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2006 | 198.15 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP. (MONOFA-SICA) PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS.NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E NA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO LAGOA DE FORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2006 | 50.00 | 00071327746468 | FRANCISCA FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTACIDADE. DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2006 | 100.00 | 00002929946482 | GILBERTO LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINO ACIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2006 | 280.00 | 00045100365404 | GERALDA DIAS ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2006 | 100.00 | 00045098433487 | EMILIA LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRAPARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADEDE PIRITORO-MARANHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2006 | 25.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO CACAMBAPLACA MOU-8409-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2006 | 400.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ADAPTACAO DE BOMBA SUMERSA E INSTALA-CAO NO POCO ARTEZIANO DO SITIO PE BRANCO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2006 | 70.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA PSICOLOGICA REALIZADA NO JOVEMFRANCISCO JOSE FERREIRA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2006 | 65.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICO-ACESSO A INTERNET, REALIZADOSEM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2006 | 70.00 | 00000025720368 | DR. MAURILIO FLAVIO DE SOUSA CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO SEN-HOR FRANCISCO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2006 | 215.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET. REALIZADOS EM FAVORDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2006 | 130.00 | 00018158455468 | FRANCISCO DE ALMEIA DAURTE FILHO | VALOR CORRESPONDENT AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE 05 A 08/01/2006. PARA O NOTORISTA DESTAEDILIDADE VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2006 | 10.00 | 00060096241420 | ANTONIO LEITE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONSERTO DE MACANETA DO VEICULO AMBU-LANCIA-PARATI. PLACA MNJ-0321-PB. A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2006 | 108.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLOACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2006 | 32.50 | 00006269759480 | DANILO FERREIRA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA: 07/01/2006. MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DEPLOACA MOM-0410-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JA-GUARIBE-CE. CONDUZINDO O SENHOR LEOMAR BELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2006 | 550.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE TOPOGRAFIA REALIZADOS NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2006 | 125.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS XEROGRAFICOS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2006 | 50.00 | 04104921000155 | EDES MORAIS RODIRGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROFENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO. LOTAODS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2006 | 45.00 | 00071327746468 | FRANCISCA FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRAPARA O PAGAMENTO DE MENSALIDADE NO CURSO DE ADMIS-SAO AS ESCOLAS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS E AUXILIARES. CEPM-UNIDADE DE CAJAZEIRAS. REALIZADO PELOSEU FILHO: GONCALO FERREIRA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2006 | 100.00 | 00055628842400 | MARIA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRAPARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS RE-CEITUARIO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2006 | 20.00 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIA-GEM FEITA NO VEICULO CAMIONETA C-10. DE PLACA MMS-9023-PB. PARA O SITIO LAGOA GRANDE. A SERVICO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2006 | 170.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2006 | 50.30 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS XEROGRAFICOS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2006 | 97.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS: 09, 10 E 11/01/2006. PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTE: FRANCISCO QUIRINO DA SILVA, DAMIAO ALVES SO-BREIRA, ROBERTO MOREIRA DE SANTANA E FRANCISCO JO-AO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2006 | 65.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS: 09, E 10/01/2006. PARA O MOTORISTA DO VEICU-AMBULANCIA-PARATI. DE PLACA MNJ-0321-PB. VIAJAR ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO O JOVEM IVAMLOPES BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. CONDUZINDO O JOVEM IVAM LOPES BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2006 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DENº. 1001106-1. DESTA EDILIDADE. PARA PAGAMENTO DETARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2006 | 208.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS: 10 E 11/01/2006. PARA O SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSINTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SETRAS, CAGEPAPBTUR, CRF-PB, ASSP, LIFESA E AGEVISA E PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2006 | 150.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PROGRAMA TRIBUNA POLITICADA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2006 | 19.40 | 41120627000163 | BEIRA RIO POSTAL AG PREST DE SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS REALIZADOS EM FAVOR DA PREFEITURAMUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2006 | 450.00 | 00575450000102 | PLANEJAMENTO E ASSESSORIA TECNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVAJUNTO AO INSS, CEF. E ASSITENCIA PARA OBTENCAO DECNDS, RAIS E CAGEP. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2006 | 450.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMI-NISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRO-PRIA E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO TCE-PB. CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2006 | 4540.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO I.N.S.SEMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2006 | 15071.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO I.N.S.SPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2006 | 5353.68 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO F.G.T.SPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2006 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS REALIZA-DOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2006 | 260.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS: 10 E 11/01/2006. PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SETRAS, CAGEPAPBTUR, CRF-PB, ASSP, LIFESA E AGEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2006 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E INFORMESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2006 | 208.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS: 10 E 11/01/2006. PARA O FARMACEUTICO-BIOQUI-MICO DESTE MUNICIPIO, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS PARA REGULARIZACAO E FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DEANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A AGEVISA ECONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2006 | 218.20 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAVALIACAO PSICOLOGICA REALIZADA NO JOVEM FRANCISCOJOSE FERREIRA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2006 | 127.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM OS PACIENTES: FRANCISCO QUIRINODA SILVA, DAMIAO ALVES SOBREIRA, ROBERTO MOREIRADE SANTANA E FRANCISCO JOAO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2006 | 41.80 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODON-TOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2006 | 1051.70 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR E DE EXPEDIENTE. DESTINADOS AOS SERVICODE MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA, NOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2006 | 379.12 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICANOS POSTOS MEDICOS PARA O ASSITENCIALISMO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2006 | 140.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OVEICULO CACAMBA DE PACA MOU-8409-PB. A SERVICO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2006 | 360.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CACAMBADE PLACA MOU-8409-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2006 | 50.00 | 00067428339472 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRAPARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2006 | 606.50 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFI-CANTE, HIDRAULICO, GRAXA, FILTROS E OUTROS DERIVA-DOS DE PETROLEO. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2006 | 41.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2006 | 98.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTPLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2006 | 11.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA. CONSUMO RESIDENCIAL. LOCALIZADA NARUA INACIO DE MELO-92. CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAHELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2006 | 836.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO F.G.T.S. REFERENTE AO PARCELAMENTO PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2006 | 48.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.13.774-X-CIDE. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2006 | 0.81 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.6.923-X-ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2006 | 17.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XERO-GRAFICAS REALIZADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2006 | 10000.00 | 00039514196449 | EDILEUZA JOSEFA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE AO PROCESSO Nº.005.2001.000.933-9. CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EN-TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2006 | 2000.00 | 00067472915491 | DIJALMA SOARES GERMANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS. PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIARIAS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº. 005.2001.000933-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2006 | 695.50 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFI-CANTE, HIDRAULICO, GRAXA, FILTROS E OUTROS DERIVA-DOS DE PETROLEO. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2006 | 2900.00 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A-PBTUR | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE SALDOS DE RECURSOS FINANCEIROS TRANSFERIDOS PELA PBTUR. PARA AREALIZACAO DA I SEMANA CULTURAL DO MUNICIPIO DESANTA HELENA. CONFORME CONVENIO Nº 0039/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2006 | 35.70 | 00064659364453 | MARIA LUCIA PEREIRA DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO A SERVICO DO GABIENTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2006 | 18.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUAINACIO DE MELO, 92. CRUZ DAS ARMAS-PB. A DISPOSI-CAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2006 | 58.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) VIAGEM FEITA NO VEICULO GOL DE PLACA CLX-2890-SP. PARA A CIDADE DE SOUSA-PB. A SERVICO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2006 | 1840.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MESAS RM04 PA-RA MICRO E CADEIRAS 4021 CX. DESTINADAS A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2006 | 710.80 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BEMFAM. CONFORME CLAUSULA 3ª. DO CONVENIO DE Nº000062. FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. REALTIVA AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2006 | 180.00 | 00067422632453 | OLIVEIROS MENDES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO NA SENHORA VALDEIZA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2006 | 120.00 | 00000025720368 | DR. MAURILIO FLAVIO DE SOUSA CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAREALIZACAO DE 01 (UMA) RETINOGRAFIA FEITA NO SEN-HOR FRANCISCO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2006 | 25.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO REALIZADO NOVEICULO FIAT UNO. PLACA MOM-0410-PB. A DISPOSICAODO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2006 | 600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS165/70/13. PARA O CEICULO FIAT UNO. PLACA MOM-0410PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2006 | 200.00 | 00076885836400 | JOSE DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARAOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2006 | 600.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBASUBMERSA. DESTINADA AO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADONO CONJUNTO VILA NOVA. NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2006 | 500.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) ESME-RILHADEIRA BOSCH. DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2006 | 270.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SER-VICOS DE RECUPERACAO DOS POCOS ARTEZIANOS DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2006 | 3320.00 | 00021975582420 | VALDIMIRO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEDRAS PARALE-LEPIPEDOS E MEIO FIO. DESTINADOS AOS SERVICOS DEPAVIMENTACAO (CALCAMENTO) NA TRAV. JOSE PEREIRA DASILVA, NESTA CIDADE. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2006 | 880.00 | 00021975582420 | VALDIMIRO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEDRAS PARALE-LEPIPEDOS E MEIO FIO. DESTINADOS AOS SERVICOS DEPAVIMENTACAO (CALCAMENTO) NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2006 | 903.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL: CIMENTOBRITA, TUBOS PVC, JOELHOS E CURVAS. DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTOS NA TRAV. JOSE PEREIRA DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2006 | 231.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL: TUBOSPVC 100MM. DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2006 | 100.00 | 00064654397434 | PAULO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA VIAJAR COMDESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2006 | 40.00 | 00069178283434 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2006 | 200.00 | 00002096658403 | GELDEANE DOS SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2006 | 200.00 | 00005433505413 | CARLOS DANTAS ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2006 | 100.00 | 00005508015450 | MARIA CORREIA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRANOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2006 | 300.00 | 00007295448420 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2006 | 50.00 | 00002736305477 | JOSE BARNARDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRAS NOS SERVI-COS DE RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2006 | 1097.40 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO. DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, RE-CUPERACAO E CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS DE PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2006 | 500.00 | 00067422632453 | OLIVEIROS MENDES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOTRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO NO SENHOR JOSECANDIDO TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2006 | 90.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE: IZACPARNAIBA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2006 | 12.50 | 33484825000188 | CONASENS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITAEM FAVOR DO CONASENS-CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2006 | 100.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO BPA (BOLETIMDE PRODUCAO AMBULATORIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2006 | 65.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS: 16 E 17/01/2006. PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA-PEUGEOT. PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES: ROBERTOMOURA DE SANTANA, DAMIAO SOBREIRA ALVES, VANUZAGUEDES, EDIMILSON GOMES DE MOURA E GUILHERME SILVAPARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2006 | 67.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTPLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES: ROBERTO MOURADE SANTANA, DAMIAO SOBREIRA ALVES, VANUZA GUEDESEDIMILSON GOMES DE MOURA E GUILHERME SILVA PARNAI-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2006 | 41.50 | 41120627000163 | BEIRA RIO POSTAL AG PREST DE SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS REALIZADOS EM FAVOR DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2006 | 416.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP. REFERENTE A COMPETENCIA 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2006 | 377.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO. DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2006 | 130.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 16/01/2006. PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DOMUNICIPIO, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COMA FINALIDA DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE PERANTE O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIAVIGILANCIA SANITARIA E ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2006 | 114.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEDESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA VIAJAR AA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PERANTE O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA, VIGILANCIA SA-NITARIA E ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2006 | 3760.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MICRO SISTEM EMIMIOGRAFO A ALCOOL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2006 | 548.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA. PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL E NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO DESTE MUNCI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2006 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.10.987-8-ICMS. REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALO-RES AUTORIZADAS EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS-ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. INERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2006 | 75.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA LASERJET HP-1160. PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA. NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. INERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2006 | 1114.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA. PARA CONSUMO NAS RE-PARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2006 | 82.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTPLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES: ROBERTO MOURADE SANTANA, DAMIAO SOBREIRA ALVES, VANUZA GUEDESEDIMILSON GOMES DE MOURA E GUILHERME SILVA PARNAI-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2006 | 514.51 | 05263284000122 | MONTE CARLOS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINA-DAS AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2006 | 224.49 | 05263284000122 | MONTE CARLOS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS (REVI-SAO INTERMEDIARIA 60.000KM) REALIZADOS NO VEICULOAMBULANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2006 | 250.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADA MA PESSOA DE MARIA GALDINO DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2006 | 36.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA. PARA CONSUMO NOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2006 | 150.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACI-ENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2006 | 70.00 | 00002191195466 | ADALGIZA ALVES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRAPARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2006 | 189.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO FUBRIFICANTEDESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. A SERVICODA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2006 | 2021.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA E TRIFASICA. UTILIZADAPARA FUNCIONAMENTO DE MOTOR BOMBA E BOMBA SUBMERSANOS POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2006 | 3900.00 | 04599484000198 | MARIA DO SOCORRO COELHO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 300 MANILHAS 1X20E 100 MANILHAS 1X30. DESTINADAS AOS SERVICOS DECONSTRUCAO DE ESGOTOS NA RUAS EUCLIDES GOMES LIMEIRA, MANOEL LOPES, TRAV. JOSE PEREIRA DA SILVA EJOAO GOMES VITORIANO, NESTA CIDADE. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 18/01/2006. PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBU-LANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR A CI-DADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO O SENHOR FRANCISCO DANIEL BATISTA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2006 | 75.00 | 07240641000162 | SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DEFORTALEZA-CE. CONDUZINDO O SENHOR FRANCISCO DANIELBATISTA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2006 | 140.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO, DES-TINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2006 | 25.83 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.1.339-0-FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/01/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPUBLICACAO DA LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº. 001/06NO DIARIO OFICIAL. EDICAO: 10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2006 | 2130.00 | 07651003000134 | GRAFICA RONDA LTDA | VALOR CORRESONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS GRAFICOS REALIZADOS NA IMPRESSAO DE DIA-RIO DE CLASSE DE 5ª. A 8ª. SERIE E FICHA INDIVIDU-AL. DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMNTALDA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2006 | 1410.00 | 07651003000134 | GRAFICA RONDA LTDA | VALOR CORRESONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS GRAFICOS REALIZADOS NA IMPRESSAO DE DIA-RIO DE CLASSE DE 1ª. A 4ª. SERIE, BOLETIM A HISTO-RICO ESCOLAR. DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2006 | 567.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2006 | 2002.58 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO F.G.T.SPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2006 | 208.00 | 00089344952434 | ELISANGELA NASCIMENTO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE 18 A 20/01/2006. PARA A DIRETORA DO DEPAR-TAMENTO PESSOAL DESTE MUNICIPAL VIAJAR A CIDADE DEFORTALEZA-CE. PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO NACIONAL SOBRE PREVIDENCIA SOCIAL. MINI-CURSO: APOSEN-TADORIA, SEGURIDADE E IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2006 | 1000.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS S. NETO ADV. ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO JURIDICO/ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2006 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOSEXAMES DE RAIO-X. REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2006 | 80.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA NA PES-SOA DE IGO BRASILEIRO DE SA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2006 | 60.00 | 00044198477434 | ROSA LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRAPARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAJUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2006 | 60.00 | 00046745246449 | MARIA SOLIDADE DO ESPIRITO SANTO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRAPARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAJUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2006 | 60.00 | 00057016453472 | MARIA FERREIRA GOMES QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRAPARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAJUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2006 | 60.00 | 00064657418491 | FRANCISCA BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRAPARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAJUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2006 | 60.00 | 00060352647434 | BERNARDINA CAETANO CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRAPARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAJUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2006 | 60.00 | 00055629040472 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRAPARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAJUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2006 | 100.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRAPARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REGULARIZACAODE SUA CARTEIRA DE HABILITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2006 | 95.00 | 00026105632304 | DR. MARCIO R. STUDART DA FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE GE-RALDA TIBURCIO ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2006 | 83.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2006 | 83.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2006 | 1300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUSPARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ. DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE NESINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2006 | 0.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.6923-X-ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2006 | 65.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS: 23 E 24/01/2006. PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2006 | 131.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUAELAINE SOARES BRASILEIRO, 29. A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2006 | 9.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA. CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NARUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 29. A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2006 | 110.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGENS FEITOS NOS VEICULOS: FIAT UNO PLACA HVB-7017-CE. E AMBULANCIA-PARATI PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2006 | 1300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUSPARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA HVB-7017-CE. E 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA-PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2006 | 80.00 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO ACIDADE DE TEREZINA-PI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2006 | 600.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBASUBMERSA TBS. 1/2CV TECN-PUMP. DESTINADA AO POCOARTEZIANO DO SIITO MALHADA BONITA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2006 | 9.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO D`AGUA (POCO ARTEZIANO).DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2006 | 200.00 | 12723391000151 | NIR-NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE AOSSERVICOS DE 04 (QUATRO) HORAS DE TRATOR NO PREPARODE SOLO (CORTE DE TERRA) BENEFICIANDO OS AGRICULTORES: JOAO SEVERINO E FRANCISCO M. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2006 | 70.00 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) RELA TER-MICO. DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE BOMBA SUBMERSA DE POCO ARTEZIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2006 | 55.00 | 02585645000169 | AGROVERTE COM. DE PROD. AGROP. REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MINICONTACTOR-7A10-220V. DESTINADO A RECUPERACAO DEDE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTEZIANO SO SITIO MALHADA BONITA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2006 | 55.00 | 00030277310415 | JOSE ADAIRTON DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CONTACTOR NOPOCO ARTEZIANO NA VILA GUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2006 | 40.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOEXAME DE RAIO X DA COLUNA LOMBAR. REALIZADO NA PESSOA DE TEREZINHA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2006 | 460.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE02 (DOIS) EXAMES RADIOLOGICOS (TOMOGRAFIA COMPUTA-DORIZADA) REALIZADAS EM: GABRIELA DUARTE BELO E JOSE EDSON GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2006 | 340.00 | 01886558000189 | J. HERCULANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAREALIZACAO DE 02 (DUAS) CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2006 | 360.00 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITA-LAR: TIRAS DE TESTE PRESTIGE CAIXA C/50. DESTINADOA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA NOS POSTOE MEDICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2006 | 445.00 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITA-LAR: DECTETOR FETAL PORTATIL. DESTINADO A MANUTEN-CAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA NO POSTO MEDICODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2006 | 518.40 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITA-LAR. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NO LABO-RATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2006 | 7702.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO, INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL DO PEJA. INERENTE AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2006 | 47.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2006 | 300.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NASECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000186 | 25/01/2006 | 730.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000190 | 25/01/2006 | 3538.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000193 | 25/01/2006 | 3559.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICOPEDAGOGICO. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2006 | 2628.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000206 | 25/01/2006 | 156.21 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENZ. PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000212 | 25/01/2006 | 334.21 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBY. PLACA MNJ0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000213 | 25/01/2006 | 709.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDESBENZ DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000188 | 25/01/2006 | 444.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2006 | 29.70 | 03260826000188 | GILDETE DE OLIVEIRA DANTAS-ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2006 | 160.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAREALIZACAO DE 02 (DUAS) ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTAFAVORECENDO OS PACIENTES: HENRIQUE PARNAIBA NETO EIVANILDO BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2006 | 5646.60 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMEN-TE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2006 | 730.00 | 09505215000996 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) REFRIGERADOR SLIM 1P. 240L. BG-CONSUL. DESTINADO AO LABORA-TORIO DE NALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000187 | 25/01/2006 | 640.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE E DOS POSTOS MEDICOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2006 | 1051.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSEXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS PARA PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000191 | 25/01/2006 | 1461.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOSNOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2006 | 690.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSEXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000194 | 25/01/2006 | 1471.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2006 | 150.00 | 03335499000186 | DR. FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSEXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2006 | 385.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2006 | 1200.00 | 00042506425420 | ONILZA NONATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO. DE PLACA HVB-7017-CE.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2006 | 300.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAREALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMAS PRESTADOS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000202 | 25/01/2006 | 140.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA-SAVEIRO. DE PLACA MOQ-1982-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000203 | 25/01/2006 | 145.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOM-0410-PB. A SERVICO DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000204 | 25/01/2006 | 138.34 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNODE PLACA HVB-7017-CE. A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000205 | 25/01/2006 | 160.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA-PARATI. PLACA MNJ-0321-PB. A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000208 | 25/01/2006 | 440.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA-SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB. A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000209 | 25/01/2006 | 520.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA MOM-0410-PB. A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000210 | 25/01/2006 | 604.24 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA HVB-7017-CE. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000211 | 25/01/2006 | 651.54 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA-PARA-TI DE PLACA MNJ-0321-PB. A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000207 | 25/01/2006 | 226.86 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CACAMBAFORD. DE PLACA MMC-7144-PB. A SERVICO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000214 | 25/01/2006 | 483.14 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CACAMBA FORD. DEPLACA MMC-7144-PB. A SERVICO DO SETOR DE LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2006 | 0.08 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 000206 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MERCERDEZ BENZ DE PLACA MNF 0462 QUE PRESTA SERVICOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2006 | 170.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOREGISTRO DE CASAMENTO CIVIL DE NAILSON SANTANA GONCALVES E NILMA G. DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO, INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL COMISSIONADO. LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL. COMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADO/EFETIVO. LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADO. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO, INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL COMISSIONADO. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA. COMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADO/EFETIVO. LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2006 | 190.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES) BOMBASSUBMERSAS DOS POCOS ARTEZIANOS DOS SITIOS: MALHADABONITA, VILA GUEDES E CONJUNTO MUTIRAO VILA NOVANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2006 | 400.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE 02(DOIS) POCOS ARTEZIANOS NOS SITIOS: LIBERDADE E MALHADA BONITA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO, INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL COMISSIONADO. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2006 | 230.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GRAVA-DOR DE CD 52X32X52. DESTINADO AO COMPUTADOR DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2006 | 30.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONSERTO DE CONECTOR, DO COMPUTADOR DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2006 | 305.85 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO NA MONTAGEM DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO DISTRITO DEMELANCIAS E CONSERTO NO CONSULTORIO DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2006 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2006 | 24180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF.LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. LOTADOS NANA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2006 | 130.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) VIAGEM FEITA NO VEICULO VOLKSWAGEM GOL DEPLACA CXL-2890-SP. COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOSFERROS-RN. CONDUZINDO A SENHORA MARIA APARECIDALISBOA COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2006 | 90.00 | 00075221705400 | DRA. MARIA GRECE F. BASTOS SCABELLO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UM) EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO NA PES-SOA DE EDILEUZA JOSEFA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2006 | 281.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO, INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL COMISSIONADO. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECOMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2006 | 90.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM JOSEFASOARES DE BRITO. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2006 | 40.01 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE OXIGENIO PARA O CILINDRO DO VEICULOBULANCIA-PARATI. DE PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2006 | 42.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE MAG-RALLER HP5949A.DO TONER DA IMPRESSORA HP LAZER-JET DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADOS. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS. QUE PRESTAM SERVICOS NAS AGENCIASDE CORREIOS COMUNITARIOS DOS DISTRITO: MELANCIAS EVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2006 | 504.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO, INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL COMISSIONADO. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASCOMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO, INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL COMISSIONADO. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO, INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL COMISSIONADO. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO. COMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2006 | 150.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE FORMATACAO E CONFIGURACAO DE MICRO ECOMPARTILHAMENTO DE MICROS PARA PROGRAMA DE FRE-QUENCIA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADO/EFETIVO. LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2006 | 273.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO, INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL COMISSIONADO. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCOMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2006 | 22.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONSERTO DE 02 MIMIOGRAFOS, 01 MAQUINADATOLOGRAFIA E 01 CAIXA DE SOM. PERTENCENTES A SE-CRTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2006 | 559.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2006 | 1825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2006 | 2919.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2006 | 7407.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS-FUNDEF 40%. LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2006 | 14333.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS-FUNDEF 60%. LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2006 | 600.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSAPEC. DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2006 | 887.72 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO-INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALFUNDEF 40%. COMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2006 | 964.19 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO-INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALFUNDEF 60%. COMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2006 | 981.42 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO-INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. COMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2006 | 3184.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNCIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2006 | 289.59 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO-INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.COMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2006 | 41.50 | 12684403000186 | COPIADORA FIX LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS REALIZADAS EM FA-VOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2006 | 140.00 | 00067422632453 | OLIVEIROS MENDES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NA SENHORA ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES E NO SENHOR JONHSON CONS-TANTINO DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2006 | 2415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2006 | 308.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO-INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2006 | 330.00 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VA-CINACAO ANTI-RABICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-COS PUBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2006 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS (GARI). LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2006 | 236.25 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO.INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOPUBLICOS. COMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2006 | 267.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTEDESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2006 | 100.00 | 35069293000148 | AUTO POSTO PITOMBEIRA-FRANKLIN C. GONDIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA. DE PLACA-MOU-8409-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PARA ESTE MUNICIPIO A CONDUCAO (MOVEIS E ELETRO-DOMESTICOS) DASENHORA REGINA GONZAGA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2006 | 150.01 | 04344301000193 | POSTO SETE CARIOCA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA. DE PLACA-MOU-8409-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PARA ESTE MUNICIPIO A CONDUCAO (MOVEIS E ELETRO-DOMESTICOS) DASENHORA REGINA GONZAGA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2006 | 65.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA. DE PLACAMOU-8409-PB. VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CEARA.COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PARA ESTE MUNICI-PIO, A CONDUCAO (MOVEIS E ELETRO-DOMESTICOS) DASENHORA REGINA GONZAGA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2006 | 378.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTEDESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2006 | 50.00 | 00039578828420 | FRANCISCA GORETE DAS CHAGAS M. ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALPADRE JOSE DE ANCHIETA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2006 | 126.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMPENSADO, DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CADEIRAS E CARTEIRAS DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2006 | 260.41 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA). PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E NO CENTROCULTURAL INTEGRADO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2006 | 410.78 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2006 | 1449.86 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO F.G.T.SPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2006 | 208.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS. PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, VIAJAR ADADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASETRAS, SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, DNOCS, PBTUR, TRIBUNAL DE CONTAS E ASSP. NOS DIAS 30 E 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2006 | 250.00 | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADONA RUA INACIO DE MLEO, 92. CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2006 | 338.19 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA). PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2006 | 260.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS. PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, VIAJAR A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASETRAS, SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, DNOCS, PBTUR, TRIBUNAL DE CONTAS E ASSP. NOS DIAS 30 E 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2006 | 65.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS: 30 E 31/01/2006. PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR AS CIDA-DES DE JOAO PESSOA-PB A RECIPE-PE. CONDUZINDO ASPESSOAS: TERZINHA QUARESMA MARTINS, GERALDO ALVESBRUNO E GUILHERME LOPES BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2006 | 69.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. E RECIPE-PE. CONDUZINDO AS SEGUINTESPESSOAS: TERZINHA QUARESMA MARTINS, GERALDO ALVESBRUNO E GUILHERME LOPES BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2006 | 32.50 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 30/01/2006. PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA-SAVEIRO. PLACA MOQ-1982-PB. VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. CONDUZINDO A SENHORA MARIA LAUDELINA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2006 | 175.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-SAVEIROPLACA MOQ-1982-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. CONDUZINDO A SENHORA MARIA LAUDELINA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2006 | 80.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RES BRASILEIRO, 29. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2006 | 80.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UM) EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE PEQUENO FRAGMENTO REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE: IVANILDO BRITODE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA). PARA CONSUMO NO POSTO MEDICO. LOCALI-ZADO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, 258. NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2006 | 347.20 | 02995178000145 | MADEREIRA SAO CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO PARA DOACAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RE-FORMA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2006 | 376.00 | 02995178000145 | MADEREIRA SAO CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO PARA DOACAO, DESTINAODOS AOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2006 | 75.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAEMISSAO DE 03 (TRES) SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DENASCIMENTO DOS FILHOS DE: JOSEFA CANDIDO DA SILVAFERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-GRAMA PETI-BOLSA. DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2006 | 300.00 | 00002767766409 | DAMIAO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NAS VI-AS PUBLICAS DESTA CIDADE. DURANTE O MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2006 | 300.00 | 00012452039837 | DEUZIMAR SOARES SALDANHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2006 | 640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. (GARI). LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2006 | 2760.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO. PROVENIENTE DOREPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA. 01/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2006 | 100.00 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PESSOA DEAPOLONIA PEREIRA CANDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2006 | 89.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2006 | 300.00 | 00007520513424 | ADRIANA MARQUES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERA-IA, NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2006 | 200.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE02 (DUAS) DENSITOMETRIAS OSSEA. FAVIRECENDO AS PA-CIENTES: MARIA PIEDADE GONCALVES RIDRIGUES E ALDEIDE OLIVEIRA FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS-AGENTES AMBIENTAIS. LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2006 | 12560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2006 | 9045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS-PAB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS.(VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2006 | 7500.00 | 00011377739449 | DR. EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO. PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2006 | 300.00 | 07476091000185 | AMVALE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA ASSOCIACAO MUNICIPALISTA VALE DO RIO DO PEIXE-AMVALE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2006 | 32.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA. PARA CONSUMO NAS RE-PARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2006 | 8.42 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.13.298-5-FEX. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DOS SISTEMAS: ORCAMENTARIO, FINANCEIRO,CONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2006 | 25.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADANA RUA CLOVES ROLIM. A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2006 | 19.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE AUTENTICAO E RECONHECIMENTO DE FIRMASREALIZADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2006 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE MANUTENCAO NO PARELHO TELEFONICO-PABX.DESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2006 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00007625340449 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA/ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2006 | 70.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVELRESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS ROLIM, NESTACIDADE. A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2006 | 1100.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS. PROVENIETNE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA. CONFORME CONTRA-TO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2006 | 1200.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE. CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2006 | 940.00 | 09163957000123 | KING SPORT`S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTI-VO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PRATICA E ATIVIDADEESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2006 | 300.00 | 00005463472408 | PERLA FREITAS FELIPE PENAFORTE | VALOR CORRESPONDENT AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2006 | 150.00 | 00004184995861 | MARIA NILDE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2006 | 1770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2006 | 8199.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. FUNDEF 40%. LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2006 | 9336.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. FUNDEF 60%. LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2006 | 50.00 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS REALIZADAS EM FA-VOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2006 | 2350.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2006 | 201.19 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-CERVARP. MONOFASICA. CONSUMIDA NA ESCOLAM.E.I.E.F. TIBURTINO VERISSIMO DANTAS E NA ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO LAGOA DE FORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2006 | 3478.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2006 | 32.50 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 01/02/2006. PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA-SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB. VIAJAR A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB. CONDUZINDO A PACIENTE GILBERLANDIAABRANTES DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2006 | 142.50 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-SAVEIRO.DE PLACA MOQ-1982-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO A PACIENTE GILBERLANDIAABRANTES DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2006 | 106.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-SAVEIRO.DE PLACA MOQ-1982-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO A PACIENTE GILBERLANDIAABRANTES DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2006 | 63.25 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-CERVARP. MONOFASICA. CONSUMIDA NO POSTODE SAUDE DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2006 | 1039.58 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-CERVARP. CLASSIFICACAO ILUMINCACAO PUBLI-CA, DISTRTIO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.PROTECAO SOCIAL BAS.AO IDOSO-BIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2006 | 100.00 | 00098271504487 | CICERA DANTAS HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO GRUPO DEIDOSOS ALEGRIA DE VIVER-GIAV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2006 | 126.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO.INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2006 | 156.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO (EMPLACAMEN-TO) DO VEICULO CACAMBA. PLACA MNC-7144-PB. A SERVICO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2006 | 152.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO (EMPLACAMEN-TO) DO VEICULO CACAMBA. PLACA MOU-8409-PB. A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2006 | 300.00 | 00006171479497 | ANTONIO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLI-CA, NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2006 | 680.00 | 00073899240472 | DEUSDEDITH CANDIDO DINIZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DASVIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2006 | 160.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO (EMPLACAMEN-TO) DO VEICULO AMBULANCIA-PARATI. PLACA MNJ-0321-PB. A SERVICO DA MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2006 | 80.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA NA PES-SOA DE FRANCISCO UBIARA PEREIRA MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2006 | 213.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3542.1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2006 | 320.00 | 00067422632453 | OLIVEIROS MENDES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOTRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO NA SENHORA MARIAAPARECIDA GOMES PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2006 | 45.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS XEROGRAFICOS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2006 | 150.00 | 00087288885453 | RISOLANGE DANTAS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS,NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2006 | 100.00 | 00003185480465 | RIVONEIDE GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, NO DISTRI-TO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2006 | 676.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELO PABXDESTA EDILIDADE. 3542.1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2006 | 2950.00 | 09318627000160 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE EMULAMENTOS DE 18 (DEZOITO) ESCRITURASPUBLICAS DE DOACAO E RESPECTIVAS RE-RATIFICACAOES.PARA PERFURACAO, CONSTRUCAO E INTALACAOS DE POCOSARTEZIABNOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2006 | 613.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. 3542.1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2006 | 79.30 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS REALIZADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2006 | 65.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, 03 E 04/02/2006. PARA O MOTORISTA DA CACAMBAPLACA MOU-8409-PB. VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE TRASNPORTAR PARA ESTA CIDADE, A CONDUCAO (MOVEIS E ELETRO-DOMESTICOS) PARTENCENTE AO SENHOR ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2006 | 50.00 | 00037386913400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2006 | 100.00 | 00021947015320 | DR. JOAO ANANIAS MACHADO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JO-SE EDSON GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2006 | 90.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JO-SE GONCALVES DE ALMEIDA (ZE DE GRACIANO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2006 | 2183.60 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, PARA OATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2006 | 1025.32 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODON-TOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE ODONTOLOGIA DOMUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2006 | 300.00 | 00003667446403 | LUIZ FERREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS URBANAS DESTACIDADE, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2006 | 300.00 | 00006284379439 | EDER BRAITRE ABREU DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERACAOE CONSERVACAO DE CALCAMENTO NAS VIAS URBANAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2006 | 24.50 | 00013288539420 | ROBERTO MORREIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2006 | 100.00 | 00003912219494 | CLAUDIA GUEDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2006 | 223.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA-MOU-8409-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PARA ESTA CIDADE A CONDUCAO (MOVEIS E ELETRO-DOMESTICOS) PERTEN-CENTES AO SENHOR ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2006 | 152.00 | 02995178000145 | MADEREIRA SAO CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL: CONSTRUCAO E HIDRAULICO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS DE PESSOASRECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2006 | 60.00 | 00015268737880 | JOSEFA ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO JUNTO AOINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2006 | 845.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2006 | 505.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL: TRE-NA DE FIBRA DE VIDRO, FITA DE ALTO FUSAO, CORDATRANCADA, UNIAO, CURVA SOLD. 32MM, TUBO SOLD. 32MME CABO PP 3X2,5. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2006 | 2700.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A 30HS. DE TRATOR DE ESTEIRA NA ESCAVACAO DE MATERIALPARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DASESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2006 | 77.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO: TUBOS E JOELHOS DE 25MM. DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2006 | 1450.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOM-BA DE 1.CV. E 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA, DESTINADOSA MENUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA.POCOS ARTEZINAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2006 | 218.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL: LAMINAS DE SERRA, BROCAS, DISCO DE CORTE E PARAFUSOS.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000389 | 06/02/2006 | 518.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA-MNC-7144-PB. A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000390 | 06/02/2006 | 614.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA-MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000391 | 06/02/2006 | 1610.10 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO DE PLACA-MNK1974-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2006 | 265.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UM) EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO NA PESSOA DE EDIGAR DIAS DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2006 | 844.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO. INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2006 | 97.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, 06, 07 E 08/02/2006. PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. PLACA KAR-6137-PB. VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. E RECIFE-PE. CONDUZIN-DO OS PACIENTES: VANUSA GUEDES, FRANCISCO VALMIRLOPES, JOSEFA TAVARES DE MENDONCA E GUILHERME SIL-VA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2006 | 78.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTPLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM AS CIDADES: JOAOPESSOA-PB. E RECIFE-PE. CONDUZINDO OS PACIENTES:VANUSA GUEDES, FRANCISCO VALMIR LOPES, JOSEFA TAVARES DE MENDONCA E GUILHERME SILVA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000384 | 06/02/2006 | 1190.70 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTPLACA KAR-6137-PB. A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000385 | 06/02/2006 | 2060.70 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB. A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000386 | 06/02/2006 | 1680.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-SAVEIROPLACA MOQ-1982-PB. A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000387 | 06/02/2006 | 1930.10 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAHVB-7017-CE. A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000388 | 06/02/2006 | 1880.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000392 | 06/02/2006 | 231.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTEPARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. ASERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000381 | 06/02/2006 | 826.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSICAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000382 | 06/02/2006 | 885.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDESBENZ. DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000383 | 06/02/2006 | 1408.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBY. DE PLACA-MNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2006 | 680.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL: CONSTRUCAO, ELETRICO. DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANU-TENCAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2006 | 215.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADOS EM FAVORDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2006 | 300.00 | 00067627820430 | SEVERINA JORGE MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAISNA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL NO SITIO CACIMBA DA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2006 | 300.00 | 00060139188487 | MARIA GIZEUDA RODRIGUES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL VICENTE FERREIRA PARNAIBA, NO SITIO RETIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2006 | 40.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PEPITAPARA CANETA, DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOSNO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2006 | 65.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADOS EM FAVORDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2006 | 200.00 | 00022574549449 | DR. JOAO BOSCO LEITE ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REALIZADOS NAPESSOA DE JUDIVAN DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000398 | 07/02/2006 | 240.69 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OVEICULO FIORINO. PLACA MNK-1974-PB. A DISPOSICAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000399 | 07/02/2006 | 59.31 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO FIORINO. PLACA MNK-1974-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2006 | 283.00 | 00004090291496 | GERLEIDE MONTEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADEDE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2006 | 180.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAREALIZACAO DE 01 (UM) CASAMENTO CIVIL DE FRANCISCOCANDIDO FILHO E MARIA DO SOCORRO CANDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2006 | 1000.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DASDESPESAS COM FUNERAL DOS FALECIDOS: DAMIAO SOBREI-RA DE OLIVEIRA, CARMELITA FERREIRA DA SILVA E MA-RIA GALDINO DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2006 | 100.00 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA REALIZADA EM FRANCISCA NILDA DANTAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2006 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UM) EXAME ULTRA-SONOGRAFICO (DOPPLER ARTERIALDE MEMBROS INFERIORES) REALIZADO NO SENHOR GERALDOLIMEIRA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2006 | 329.50 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2006 | 235.00 | 00058314490415 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTPLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB. E RECIFE-PE. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2006 | 206.50 | 00013279858453 | RAIMUNDO GOMES VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2006 | 40.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOALUGUEL DE 01 (UMA) GARAGEM PARA GUARDA DO VEICULOAMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137. PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2006 | 70.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACI-ENTE PRISCILA GOMES PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 08/02/2006. PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA-PARATI. DE PLACA MNJ-0321-PB. VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO A SENHORA TEREZINHA SOARESDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2006 | 25.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA PARATI. DE PLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM ACIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO A SENHORA TERE-ZINHA SOARES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2006 | 450.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITODO PETROLEO-GLP. 13KG. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2006 | 420.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP. 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE NESINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2006 | 200.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA 1001106-1 DESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2006 | 118.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2006 | 100.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2006 | 2524.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA O DESTACAMENTO DEPOLICIA CIVIL E MILITAR QUE PRESTAM SERVICOS NA DELAGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2006 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADANA RUA INACIO DE MELO,92. CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2006 | 200.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2006 | 110.03 | 23496359000105 | J. MACHADO COM. DE PETROLEO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO A SENHORA TEREZINHA SOARES DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2006 | 240.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA E PROCENDIMENTO MEDICOS REALIZADOS NOS PACIENTES: JOSE GOMES BATISTA E JOSE AUGUSTO PARNAI-BA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2006 | 100.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGITACAOE IMPRESSAO DO BPA (BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATO-RIAL) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2006 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS, REALIZADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2006 | 252.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. CONFORME CONTRATO. DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2006 | 450.00 | 00575450000102 | PLANEJAMENTO E ASSESSORIA TECNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVAJUNTO AO INSS, CEF, ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DECNDS, RAIS E CAGED. CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2006 | 450.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMI-NISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO TCE-PB.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2006 | 150.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E INFORMESDE INTERESSE DA EDILIDADE MUNICIPAL, NO PROGRAMATRIBUNA POLITICA DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2006 | 4520.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO I.N.S.SEMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2006 | 21104.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO I.N.S.SPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2006 | 4510.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO F.G.T.SPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2006 | 840.68 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITA EM FA-VOR DO F.G.T.S. REFERENTE AO PARCELAMENTO PARAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2006 | 300.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FEITO EM FAVOR DOMINISTERIO PUBLICO (PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE), DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE RECURSOS MATE-RIAS, PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADESEM PROL DA SOCIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2006 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E INFORMESDE INTERESSE DA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | CAPACITACAO DE PESSOAL NA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2006 | 120.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA - FRIGOTIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINAMOIDA E BIFE BOVINO AMACIADO, DESTINADAS AS REFEI-COES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE A REALIZACAO DO ENCONTRO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2006 | 1285.00 | 00026292998487 | SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DE 514M2. DE PAVIMENTACAO(CALCAMENTO) EM PARALELEPIPEDOS, NA TRAVESSA JOSEPEREIRA DE SOUSA, NESTA CIDADE. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2006 | 280.00 | 00004970088403 | ROZALIA ALVES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA O SEU FILHO MARCELO ALVES DE SALES VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000445 | 13/02/2006 | 93.68 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO FIORINO. PLACA MNK-1974-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000446 | 13/02/2006 | 308.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OVEICULO FIORINO. PLACA MNK-1974-PB. A DISPOSICAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2006 | 2250.00 | 00067472915491 | DIJALMA SOARES GERMANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORAIOS AD-VOCATICIOS, PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS, RE-FERENTE AO PROCESSO Nº. 005.2002.000722-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2006 | 11000.00 | 00057016453472 | MARIA FERREIRA GOMES QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE AO PROCESSO Nº.005.2002.000722-4. CONFORME HOMOLOGACAO EM COMUMACORDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2006 | 32.23 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PONTEIRA, DESTINADA AO GABINETE ODONTOLOGICO DO DISTRI-TO DE MELANCIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2006 | 2601.62 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) COMPRESSOR DE AR SECO MSV 6/30 C/REG.SCHULZ, DESTINADOAO EQUIPAMENTO DO GABINETE ODONTOLOGICO NO DISTRI-TO DE MELANCIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2006 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 13/02/2006. PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA-PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB. VAIJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCO JOAODE SOUSA, VANUZA GUEDES E TEREZA QUARESMA MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2006 | 120.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEOGEOTPLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCO JOAODE SOUSA, VANUZA GUEDES E TEREZA QUARESMA MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000449 | 13/02/2006 | 400.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: BLOCOS RECEITUARIO E BLOCOS FICHA D. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NOS POSTOS MEDICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2006 | 710.80 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BEMFAM, CONFORME CLAUSULA 3ª. DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVA AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUAELAINE SOARES BRASILEIRO, 29. A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUAINACIO DE MELO,92. CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PB.A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2006 | 208.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, 14 E 15/02/2006. PARA O SECRETARIO DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DEAPOIO TECNICO E PEDAGOGICO, COMO TAMBEM FAZER AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS JUNTO A RESERVA TECNICAESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2006 | 113.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMAQUISICAO DE PASSAGENS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DEDE APOIO TECNICO E PEDAGOGICO, COMO TAMBEM FAZERAQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS JUNTO A RESERVA TEC-NICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2006 | 312.50 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS AOS SER-VICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/02/2006 | 300.00 | 00014130670425 | MARIA DE FATIMA T. GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, NO APOIO TECNICO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2006 | 90.60 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL: CIMENTOTUBOS PVC E JOELHOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/02/2006 | 30.00 | 00020727232487 | GILSON MAMEDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIORINOPLACA MNK-1974-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2006 | 59.10 | 00030276675487 | FRANCISCO JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPRA DE PASSAGEM PARA VIAJAR DA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2006 | 100.00 | 00006701145450 | JOCIE GOMES DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2006 | 1721.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS AOS SER-VICOS DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE RESIDENCIASDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/02/2006 | 1102.50 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO E HIDRAULICO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO CON-JUNTO MUTIRAO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE. PERTEN-CENTE A SENHORA VALDA DANTAS DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2006 | 50.00 | 00004422997459 | BOMFIM MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRAPARA A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DESAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2006 | 1125.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICOLAMPADA INCANDESCENTE 150W. DESTINADAS A MANUTEN-CAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/02/2006 | 157.50 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL: CIMENTOTUBOS PVC, TORNEIRAS E JOELHOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOD`AGUA (POCOS ARTEZIANOS) DAS COMUNIDADES: MALHADABONITA, CORREGOS E CONJUNTO MUTIRAO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/02/2006 | 1387.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EMPARALELEPIPEDOS, NA TRAVESSA JOSE PEREIRA DA SILVANESTA CIDADE. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/02/2006 | 94.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL: SU-PERCAL E FERRO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURADE MEIO FIO E RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS VIAS PU-BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2006 | 130.00 | 00007085385413 | JOSE MAURICIO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DE POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/02/2006 | 100.00 | 00036743933449 | JOSEFA ROBERTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTI-NADA A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DESAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/02/2006 | 55.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGENS REALIZADOS NOVEICULO FIORINO. PLACA MNK-1974-PB. A DISPOSICAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000472 | 16/02/2006 | 260.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS)PNEUS165/70/13. PARA O VEICULO FIORINO PLACA MNK-1974-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/02/2006 | 80.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SENHOR JOSEFERREIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/02/2006 | 80.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PESSOA DE JUDIVAN DO NASCIMENTO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/02/2006 | 60.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SENHOR CICE-RO LUIZ DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/02/2006 | 80.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA NA SENHORA MARIA AUXILIADORA VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/02/2006 | 70.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) ULTRA-SONOGRAFIA, REALIZADA NA PACINETECICERA DANTAS HONORATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2006 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 17/02/2006. PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO O SENHOR JOSE TINO DE AL-BUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/02/2006 | 84.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO O SENHOR JOSE TINO DE AL-BUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/02/2006 | 93.00 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO O SENHOR JOSE TINO DE AL-BUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/02/2006 | 200.00 | 00080603033415 | JOSE DE MOURA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTI-NADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DESAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/02/2006 | 40.00 | 00069178283434 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTI-NADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/02/2006 | 126.00 | 00017486982811 | MARIA DAS DORES PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/02/2006 | 1050.00 | 04912104000123 | CERAMICA LARANJEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE 10 (DEZ) MIL TIJOLOS DE BLOCOS COM 08(OITO) FUROS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DOCEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2006 | 20.00 | 00006454172465 | FABIANA OLIVEIRA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2006 | 418.00 | 07686344000145 | PARAIBACO E FERRAGENS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO: COLUNA ACO 7X17-3/8. PARA DOACAO AO SENHORNEILSON FERREIRA GONCALVES, UTILIZAR NA CONSTRUCAODE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2006 | 150.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: LUCIA HELENA ROLIM DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2006 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE EXAME DE RAIO-X, REALIZADOS EM PACIEN-TES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2006 | 78.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE JOGO DE PASTILHA FREIO E OLEO DE FREIOPARA O VEICULO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA MNB5605-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2006 | 70.00 | 00013302744404 | JOSE VENANCIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSICAODO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2006 | 65.00 | 00018158455468 | FRANCISCO DE ALMEIA DAURTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS. PARA O MOTORISTA DO VEICULO MICRO-ONIBUS VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM PROFESSORES DOMUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA ALFABETIZACAOSOLIRADRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2006 | 165.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONDUZINDO PROFESSORES DO MUNICIPIO, COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITACAODO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2006 | 544.46 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2006 | 1921.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO F.G.T.SPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.1.339-0-FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2006 | 10.00 | 00088562310425 | CLAUDIOMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONFIGURACAO DO DRIVER DE DISQUETE DOCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. QUA PRESTAM SERVICOS NAS AGENCIASDE CORREIOS COMUNITARIOS DOS DISTRITOS: MELANCIASE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/02/2006 | 14.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA. CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NARUA CLOVIS ROLIM, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/02/2006 | 43.60 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS REALIZADOS EM FA-VOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/02/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. INERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/02/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/02/2006 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/02/2006 | 983.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA. PARA CONSUMO NAS RE-PARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/02/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/02/2006 | 30.00 | 12665444000125 | LOJA SAO JOSE- COM. VAREGISTA DE TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS, DESTINA-DOS A ORNAMENTACAO NO CARNAVAL/2006, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/02/2006 | 39.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS, DESTINA-DOS A ORNAMENTACAO NO CARNAVAL/2006, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADOS. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADO/EFETIVO. LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A0MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/02/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A0 MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/02/2006 | 365.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA. PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL E NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/02/2006 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.10.987-8-ICMS. REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALO-RES AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS-ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/02/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/02/2006 | 250.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UM) EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA SENHORA GE-RALDA GOMES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/02/2006 | 9.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA. CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NARUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 29. A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/02/2006 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. REFERENTE A0 MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/02/2006 | 252.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO, INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPE-TENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/02/2006 | 189.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO, INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPE-TENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/02/2006 | 73.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA, PARA CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/02/2006 | 800.00 | 03447667000125 | FORTOTICA COMERCIO OTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) OCU-LOS RECEITUARIO, MODELO ETEEL, DESTINADOS A DOACAOPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/02/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADO/EFETIVO. LOTADO NA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/02/2006 | 2019.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA E TRIFASICA, UTILIZADAPARA FUNCIONAMENTO DE MOTOR BOMBA E BOMBAS SUBMER-SAS NOS POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/02/2006 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA, PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTOA SAELPA. 01/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADO/EFETIVO. LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A0 MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA. COMPETENCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2006 | 236.25 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOPUBLICO. COMPETENCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2006 | 640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. (GARI). LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2006 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS (GARI). LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL. COMPETENCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/02/2006 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 22/02/2006. PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBU-LANCIA-PEUGEOT. PLACA KAR-6137-PB. A VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO O SENHOR ELADIOBRASILEIRO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/02/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTPLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. CONDUZINDO O SENHOR ELADIO BRASILEIROFILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/02/2006 | 660.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS RADIOLOGICOS NA REALIZACAO DE CT ABDOMI-NAL TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE NAIR D. OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/02/2006 | 120.00 | 01886558000189 | J. HERCULANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UM) EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NASENHORA ANA GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/02/2006 | 458.34 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE PROCEDIMENTO, DES-TINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/02/2006 | 140.00 | 00067422632453 | OLIVEIROS MENDES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NA PESSOA DE JO-ELMA RAMALHO ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2006 | 281.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. RE-FERENTE A COMPETENCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2006 | 308.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2006 | 8240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2006 | 2415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2006 | 1200.00 | 00042506425420 | ONILZA NONATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO. DE PLACA HVB-7017-CE. A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/02/2006 | 273.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCOMPETENCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2006 | 981.42 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. COMPETENCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2006 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2006 | 559.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2006 | 1825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2006 | 2919.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/02/2006 | 80.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DO CARNAVAL/2006.PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000533 | 22/02/2006 | 1400.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/02/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/02/2006 | 504.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASCOMPETENCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/02/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2006 | 289.59 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.COMPETENCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2006 | 3184.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2006 | 126.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2006 | 147.85 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS REALIZADOS EM FAVOR DESTA EILIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000575 | 23/02/2006 | 2600.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PROVENIENTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRA-TO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/02/2006 | 35.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DEUMA ATA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2006 | 7389.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. FUNDEF 40%. LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2006 | 10338.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. FUNDEF 40%. LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2006 | 600.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSAPEC. DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2006 | 16046.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFEITVOS. FUNDEF 60%. LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2006 | 14633.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. FUNDEF 60%. LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2006 | 884.07 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS. FUNDEF 40%. COMPETENCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/02/2006 | 938.66 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS. FUNDEF 60%. COMPETENCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/02/2006 | 80.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA SENHORA FRANCIS-CA RITA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2006 | 325.00 | 03335499000186 | DR. FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOSEXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTESRECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2006 | 10.00 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS REALIZADOS EM FA-VOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2006 | 235.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA. PARA CONSUMO EM PRACA PUBLICA, DU-RANTE O PERIODO DE CARNAVAL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2006 | 480.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA I-LUMINACAO PUCLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002767766409 | DAMIAO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NAS VI-AS PUBLICAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2006 | 300.00 | 00012452039837 | DEUZIMAR SOARES SALDANHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DALIMPEZA NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2006 | 300.00 | 00006284379439 | EDER BRAITRE ABREU DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MESTRE DE OBRANA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E ESGOTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2006 | 300.00 | 00006171479497 | ANTONIO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERA-IS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS URBA-NAS DESTA CIDADE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2006 | 450.00 | 00073899240472 | DEUSDEDITH CANDIDO DINIZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS, NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002963405456 | COSMO BERNARDO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICO PUBLICOS, NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DECALACAMENTO E ESGOTO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003667446403 | LUIZ FERREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICO PUBLICOS, NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DECALACAMENTO E ESGOTO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2006 | 300.00 | 00008049058433 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NAS VIAS URBANAS DODISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2006 | 40.00 | 00003016284405 | HELENA PEREIRA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2006 | 23.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAEMISSAO DE 01 (UMA) SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DE JOSE LINS VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2006 | 100.00 | 00005070873482 | MARIA DE FATIMA DUARTE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 01 (UM) OCULO RECEITUARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2006 | 200.00 | 00007654183470 | JOHNATHAN FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO ACIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2006 | 400.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2006 | 24180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES, DAS EQUIPESDO PRGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF. LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. AGENTES AMBIENTAIS. LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA). LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2006 | 9045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS-PAB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2006 | 143.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2006 | 630.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSEXAMES DE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2006 | 668.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSEXAMES DE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2006 | 80.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RES BRASILEIRO, 29. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2006 | 4081.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2006 | 300.00 | 00007520513424 | ADRIANA MARQUES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERA-IS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2006 | 65.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA DO POSTO MEDICO DO DISTRTIO DE MELANCIAS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000614 | 24/02/2006 | 426.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000618 | 24/02/2006 | 500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE RESULTADOS DE E-XAMES, FICHA A, FICHA GINECOLOGICA, CARTOES DA GESTANTE. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NOSPOSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MU-NICIPAL CRIANCA FELIZ. NESTA CIDADE. REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000592 | 24/02/2006 | 1300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICOA DE 02 (DOIS)PNEUSDESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO. PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2006 | 60.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO. DE PLACAMNB-5605-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2006 | 49.88 | 00007220896433 | FERNANDA LISBOA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ALZIRA FER-REIRA LIMA MOTA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA FRANCIMEIRE LEITE PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2006 | 137.27 | 00005472291437 | MARGARIDA SUELY MOREIRA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ALZIRA FER-REIRA LIMA MOTA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIADE FATIMA FERREIRA DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000611 | 24/02/2006 | 765.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000617 | 24/02/2006 | 500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE FOLHAS DE MATRI-CULAS, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO E HISTORICO ESCO-LAR. DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2006 | 150.00 | 00004184995861 | MARIA NILDE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, NO DISTRI-TO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2006 | 150.00 | 00087288885453 | RISOLANGE DANTAS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, NO DISTRI-TO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000581 | 24/02/2006 | 2350.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000612 | 24/02/2006 | 875.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2006 | 300.00 | 07476091000185 | AMVALE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA ASSOCIACAO MUNICIPALISTA VALE DO RIO DO PEIXE-AMVALE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2006 | 100.00 | 00079839983415 | JOSEFRAN FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA APRESENTA-CAO DE 01 (UM) SOM MECANICO PARA REALIZACAO DE FESTA CARNAVALESCA, REALIZADA NA TRAVESSA JOSE PEREI-RA DA SILVA, NO DIA 24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2006 | 1437.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDEIRITE, RO-LOS DE ESPUMA, TRINCHAS, PREGOS, TINTAS, ARAME GALVANIZADO E SOLVENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO NA DECORACAO E ORNAMENTACAO DO CARNAVAL 2006. NA PRACAPUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000627 | 24/02/2006 | 30000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAPRESENTACAO DE 07 (SETE) SHOWS ARTISTICOS DA BAN-DA SAIA BORDADA, COM A ESTRUTURA DE PALCO, SOM EILUMINACAO, DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO, NO PE-RIODO DE 25 A 28/02/2006. REALIZADO NA PRACA PUBLICA DA CIDADE DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000587 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00007625340449 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS NA AREA JURIDICA/ADMINISTRA-TIVA JUNTO A ESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2006 | 250.00 | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADONA RUA INACIO DE MELO-92. CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2006 | 1141.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO F.G.T.SPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DOS SISTEMAS: ORCAMENTARIO, FINANCEIROCONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2006 | 70.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADONA RUA CLOVIS ROLIM, NESTA CIDADE. A DISPOSICAODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2006 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE MANUTENCAO NO APARELHO TELEFONICO-PABXDESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000613 | 24/02/2006 | 364.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2006 | 156.40 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE AUTENTICACOES DE COPIAS DE ESCRITURASPARA DOACAO DE TERRENOS PARA PERFURACAO E INSTALA-CAO DE POCOS ARTEZINAOS E COPIAS DO R.R.E.O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2006 | 100.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA, PARA CONSUMO NOS PREDIOS PU-BLICOS DO MUNICIPIO, LOCALIZADOS NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2006 | 450.00 | 00079840043404 | FRANCISCA ELIANE G. B. BRASILEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, ORNAMENTACAO E REALIZACAO DO CARNAVAL/2006. NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2006 | 100.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS REALIZADAS EM FA-VOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2006 | 7500.00 | 00011377739449 | DR. EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-GRAMA PETI-BOLSA. DAS CRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. NESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2006 | 45.00 | 00071327746468 | FRANCISCA FERREIRA PARNAIBA | VAOR CORRESPONDENTE A UMA JAUDA FINANCEIRA, PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2006 | 300.00 | 00005826981466 | RAIMUNDO VIEIRA CONRADO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICACAO). PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA. DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL DE25 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2006 | 145.00 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE FERREIRO, PRESTADOS PARA A SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2006 | 63.87 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA CONSUMO NO POSTO MEDICO, LOCALIZADO NA RUA GOMCALO JOSE VITORIANO-258. NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2006 | 70.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA REAIZADA NA PESSOADE HENRIQUE FERREIRA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2006 | 70.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA REAIZADA NO PACIENTE JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2006 | 132.23 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E NO CENTROCULTURAL INTEGRADO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2006 | 303.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2006 | 15.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMO RESIDEN-CIAL, LOCALIZADA NA RUA INACIO DE MELO, 92. CRUZDAS ARMAS - JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000645 | 02/03/2006 | 995.90 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSICAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000646 | 02/03/2006 | 1064.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDESBENS DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000647 | 02/03/2006 | 1182.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBY DE PLACA MNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000656 | 02/03/2006 | 174.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENZ. PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000657 | 02/03/2006 | 1041.46 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000658 | 02/03/2006 | 940.08 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO. PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000659 | 02/03/2006 | 90.31 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSICAO DO TRANPOR-TE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000662 | 02/03/2006 | 320.82 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO KOMBY DE PLACA MNJ-0269. A DISPOSI-CAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2006 | 75.50 | 00013279858453 | RAIMUNDO GOMES VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000648 | 02/03/2006 | 1058.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTPLACA KAR-6137-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000649 | 02/03/2006 | 1817.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000650 | 02/03/2006 | 1382.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-SAVEIRO.DE PLACA MOQ-1982-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000651 | 02/03/2006 | 1623.04 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO, PLACA HVB-7017-CE. A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000652 | 02/03/2006 | 1589.76 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO, PLACA MOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000653 | 02/03/2006 | 684.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA. DE PLACAMNC-7144-PB. A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000654 | 02/03/2006 | 780.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA. DE PLACAMOU-8409-PB. A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000660 | 02/03/2006 | 935.09 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNC-7144-PB. A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000661 | 02/03/2006 | 868.24 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOU-8409-PB. A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000655 | 02/03/2006 | 1305.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO. DE PLACAMNK-1974-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2006 | 178.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM. IND. E SERV. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PISTOLA P/PINTURA EM GERAL. DESTINADA A MANUTENCAO DOSSERVICOS NA SECRETARIA E OBRAS E SERVICOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2006 | 1800.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO: TELHA RESIDENCIAL, MASSA COLA, PARAFUSOSP/TELHA, CUMEIRA UNIVERSAL E BROCAS, PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZA-DA NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2006 | 100.00 | 00002029785407 | MARIA GONCALVES DE MORAIS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTI-NADA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO ACIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2006 | 100.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO. A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/03/2006 | 857.13 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2006 | 90.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE GE-NIVAL PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2006 | 70.00 | 00092992340430 | DRA. MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PESSOA DE ROSA SALVINA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/03/2006 | 330.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 83-3542.1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/03/2006 | 1278.00 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE SCALP E SERINGAS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2006 | 80.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/03/2006 | 373.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DASDESPESAS COM O LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTO) DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNF-0462-PB. ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2006 | 150.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/03/2006 | 625.70 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM. IND. E SERV. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARAPINTURA DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAMNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2006 | 700.00 | 00031873189400 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. PLACA KFF-3905-PB. NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/03/2006 | 700.00 | 00067616810497 | SABINO GONZAGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10. PLACA MMO-6470-PB. NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2006 | 700.00 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA CHEVROLET C-10. DE PLACA MMS-9023-PB. NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO ALFAVACA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2006 | 700.00 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET. D-20. DE PLACA HUO-7779-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/03/2006 | 700.00 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET DE PLACA MMZ-5077-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOLAGOA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/03/2006 | 700.00 | 00036744336487 | FRANCISCO COURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET. D-20. DE PLACA JMH-3427-BATRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIOS: BOA ESPERANCA E SAO LUIZ PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/03/2006 | 700.00 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET. PLACA MNV-9550-PB. TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/03/2006 | 700.00 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET. D-10. DE PLACA-MNF-0274-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/03/2006 | 700.00 | 00091120004420 | ELSON PINTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET. D-10. DE PLACA HUR-9622-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/03/2006 | 900.00 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA SB-9747-PE. TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCORREGOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2006 | 1400.00 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA CHEVROLET D-20. DE PLACA BJF-2400-PB. NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: GENIPAPEIRO E CAMPO FORMOSO PARA O DISTRI-TO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2006 | 1500.00 | 00064673510453 | SUENIA ABRANTES DIAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOONIBUS DE PLACA BTB-6622-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2006 | 1100.00 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA HUP-5864-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOFORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2006 | 900.00 | 00025204718400 | JOSE VERISSIMO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETE FORD F-1000. DE PLACA MMZ-5021-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ODISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/03/2006 | 700.00 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETE GM CHEVROLET C-10. DE PLACA MMZ-5329-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO GENIPAPEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/03/2006 | 700.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-14. DE PLACA MMZ-5416-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/03/2006 | 700.00 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA BLW-5745-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/03/2006 | 900.00 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETE FORD F-1000 DE PLACA MUA-4440-PB. TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ODISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/03/2006 | 700.00 | 00089346220406 | CELSO DIAS DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10. DE PLACA MNC-6886-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/03/2006 | 700.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA MMZ-5416-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOFORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2006 | 700.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA GLS-3259-CE.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE DE SERRA I E II PARA O DISTRITO DE VARZEADA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2006 | 700.00 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA AER-6871-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2006 | 130.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO. A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2006 | 744.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NO P.A.B.XDESTA EDILIDADE. 83-3542.1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/03/2006 | 160.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/03/2006 | 2030.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA O DESTACAMENTODE POLICIA CIVIL E MILITAR, QUE PRESTAM SERVICOSNA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PU-BLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2006 | 113.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2006 | 400.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO GOL-VIATURA-0395.DA POLICIA MILITAR, A SERVICO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2006 | 473.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABI-NETE DO PREFEITO. 83-3542.1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/03/2006 | 93.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/03/2006 | 113.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/03/2006 | 390.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, 06, 07 E 08/03/2006. PARA O PREFEITO CONSTI-TUCIONAL, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO DA SAUDE,EDUCACAO, ACAO SOCIAL E NO LIFESA, PBTUR, BEMFAM,DNOCS, ASSP, COPIER FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/03/2006 | 215.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADOS EM FAVORDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/03/2006 | 104.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 06/03/2006. PARA O CHEFE DE GABINETE DESTA E-DILIDADE VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/03/2006 | 312.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, 06, 07 E 08/03/2006. PARA O SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS: SAUDE, EDUCACAOACAO SOCIAL, E PBTUR, DNOCS, ASSP, LIFESA, BEMFAM,COPIER FINANCAS, COREM-PB. E TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/03/2006 | 208.00 | 00034262598420 | MARIA DE LURDES QUARESMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, 06, 07/03/2006. PARA O SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/03/2006 | 370.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM 02 (DOIS) COM-PUTADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/03/2006 | 50.00 | 00039578828420 | FRANCISCA GORETE DAS CHAGAS M. ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/03/2006 | 50.00 | 00037386913400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/03/2006 | 20.82 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-CERVARP. MONOFASICA, CONSUMIDA NA ESCOLAM.E.I.E.F. TIBURTINO VERISSIMO DANTAS E NA ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO LAGOA DE FORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/03/2006 | 100.00 | 00003185480465 | RIVONEIDE GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS JUNTO A DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/03/2006 | 900.00 | 00033823251449 | JOSE CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA HVO-2927-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/03/2006 | 350.00 | 00025204718400 | JOSE VERISSIMO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA MMZ-5021-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ODISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/03/2006 | 65.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADOS EM FAVORDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/03/2006 | 55.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) FLUXO-METRO, PARA INSTALACAO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/03/2006 | 97.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE 06 A 08/03/2006. PARA O MOTORISTA DA AMBU-LANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES:VANUZA GUEDES E TEREZINHA QUARESMA MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/03/2006 | 66.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES: VANUZA GUE-DES E TEREZINHA QUARESMA MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/03/2006 | 60.15 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-CERVARP. MONOFASICA, CONSUMIDA NO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/03/2006 | 700.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES RADIOLOGICOS-RM CRANIO. REALIZADO NO PACIENTE FRANCINALDO DANTAS GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/03/2006 | 730.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB. IND. E FARM. DA PARAIBA-S/A. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, PARA DIS-TRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/03/2006 | 32.50 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA: 06/03/2006. PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA-SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB. VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONDUZINDO OS PACIENTES: NAIRDIAS DE OLIVEIRA E FRANCINALDO DANTAS GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/03/2006 | 88.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/03/2006 | 1017.82 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-CERVARP. CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA.DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2006 | 530.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MOTORBOMBA TJ-12/20AL 1/2CV. MONOFASICO. DESTINADO AOSISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA (POCO ARTEZIANO) NOSITIO MALHADA BONITA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/03/2006 | 210.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS HI-DRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DEINSTALACAO DE MOTOR BOMBA, NO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/03/2006 | 224.49 | 05263284000122 | MONTE CARLOS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS (REVISAO INTERMEDIARIA 60.000KMREALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACAKAR-6137-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/03/2006 | 514.51 | 05263284000122 | MONTE CARLOS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL E PECAS PARA REPOSICAO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA-PEUGEOT. PLACA KAR-6137-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/03/2006 | 833.59 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. PARA PAGAMENTO DESEGURO-AUTO DA AMBULANCIA-PEUGEOT. PLACA KAR-6137-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/03/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 08/03/2006. PARA O MOTIRSTA DA AMBULANCIA-PA-RATI DE PLACA MNJ-0321-PB. VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONDUZINDO A SENHORA TEREZA GONCALVES FIRMINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/03/2006 | 63.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES: VANUZA GUE-DES E TEREZINHA QUARESMA MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/03/2006 | 1100.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES RADIOLOGICOS, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOTORAX, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA LARINGE E AS-SISTENCIA MEDICA, REALIZADOS NO PACIENTE ELADIOBRASILEIRO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/03/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.1001106-1. REFERENTE A TARIFA CESTA EMPRESARIALSIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/03/2006 | 50.00 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO: LUCAS RIBEIRO BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/03/2006 | 408.00 | 00043705030434 | DORIAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ,FEIJAO E BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINA-DO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO A-LIMENTAR NA APMAISH, COM VISTA A DISTRIBUICAO COMFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2006 | 408.00 | 00064658740400 | IVALDO ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ,FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NANA APMAISH, COM VISTA A DISTRIBUICAO COM FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/03/2006 | 408.00 | 00004413432444 | JOSE NAILSON ABRANTES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ,FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NANA APMAISH, COM VISTA A DISTRIBUICAO COM FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/03/2006 | 408.00 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ,BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NANA APMAISH, COM VISTA A DISTRIBUICAO COM FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/03/2006 | 204.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ALFACECOENTRO E CEBOLINHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DES-TINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTA-CAO ALIMENTAR NA APMAISH, COM VISTA A DISTRIBUICAOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/03/2006 | 408.00 | 00002249933480 | FABIO DO NASCIMENTO GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ,FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAAPMAISH, COM VISTA A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/03/2006 | 408.00 | 00005011837440 | PEDRO ABRANTES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ,FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAAPMAISH, COM VISTA A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/03/2006 | 408.00 | 00000090935403 | FRANCISCO ERINALDO ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ,DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTODAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISHCOM VISTA A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/03/2006 | 408.00 | 00004363178426 | SEVERINO ABRANTES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ,DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTODAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISHCOM VISTA A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/03/2006 | 408.00 | 00091858054400 | LUIZ HENRIQUE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ)DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTODAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISHCOM VISTA A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/03/2006 | 408.00 | 00002304126456 | JOSE NIEL ABRANTES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ)DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTODAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISHCOM VISTA A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/03/2006 | 408.00 | 00043705022415 | EDMILSON GONCALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ)DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTODAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISHCOM VISTA A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/03/2006 | 408.00 | 00000881237400 | JOSE ABRANTES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ)DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTODAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISHCOM VISTA A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/03/2006 | 406.00 | 00015560036846 | PEDRO QUARESMA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (MELDE ABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR NAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005 - MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/03/2006 | 406.00 | 00004518185471 | RAIMUNDO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (MELDE ABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/03/2006 | 406.00 | 00078863589453 | DAMIAO ALVES LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (MELDE ABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/03/2006 | 406.00 | 00002373965488 | LUCIANO VICENTE DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (MELDE ABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/03/2006 | 407.00 | 00021193568315 | JOAO DIAS DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (MELDE ABELHA E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/03/2006 | 204.00 | 00020999089315 | GERALDO LOPES SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (GOIABA, ALFACE E PIMENTAO) DA AGRICULTURA FAMILIARCOM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/03/2006 | 203.50 | 00023124180372 | MIGUEL LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AL-FACE, COENTRO E CEBOLINHA) DA AGRICULTURA FAMILIARCOM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/03/2006 | 204.00 | 00060352213434 | LUIZ LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (BA-NANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR. COM DESTINACAO PARAO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFAN-TIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/03/2006 | 407.00 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (GOIABA E ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR. COM DESTINA-CAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTA-CAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/03/2006 | 408.00 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (BA-NAN E COCO) DA AGRICULTURA FAMILIAR. COM DESTINA-CAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTA-CAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/03/2006 | 408.00 | 00006453978490 | RAIMUNDO LUIZ DIAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR. COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTA-CAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/03/2006 | 203.90 | 00005852479438 | JOSE DIAS SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ, FEIJAO, COENTRO E PIMENTAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2006 | 800.00 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10. DE PLACA HVA-2156-CE.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS PE DE SERRA, FORMIGUEIRO, LIBERDADE A LAGOADE FORA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2006 | 150.00 | 07216883000110 | VALERIANO SOUSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) TON-NER AL-1000. ESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA CO-PIADORA SHARP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2006 | 252.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. CONFORME CONTRATO. DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2006 | 450.00 | 00575450000102 | PLANEJAMENTO E ASSESSORIA TECNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVAJUNTO AO INSS, CEF, ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DECNDS, RAIS E CAGED, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2006 | 450.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMI-NISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2006 | 150.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E INFORMESDE INTERESSE DA EDILIDADE MUNICIPAL, NO PROGRAMATRIBUNA POLITICA DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2006 | 4520.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO I.N.S.SEMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2006 | 17611.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO I.N.S.SPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2006 | 3874.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO F.G.T.SPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2006 | 843.64 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO F.G.T.S.. REFERENTE AO PARCELAMENTO PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2006 | 300.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FEITO EM FAVOR DOMINISTERIO PUBLICO (PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE), DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE RECURSOS MATE-RIAIS, PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADESEM PROL DA SOCIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2006 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS, REALIZA-DOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2006 | 616.00 | 00067472915491 | DIJALMA SOARES GERMANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS, RE-FERENTE AO PROCESSO Nº. 00520010006244. EXEQUENTEMARIA ANALIA PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2006 | 1160.00 | 00067472915491 | DIJALMA SOARES GERMANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS, RE-FERENTE AO PROCESSO Nº. 00520010006285. MARIA DASGRACA LOPES GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2006 | 400.00 | 00067626092449 | EDMUNDO VIEIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS. PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS. RE-FERENTE AO PROCESSO Nº. 00520010006244. EXEQUENTEMARIA ANALIA PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00067626092449 | EDMUNDO VIEIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS. PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS. RE-FERENTE AO PROCESSO Nº. 00520010006285. EXEQUENTEMARIA DAS GRACAS LOPES GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2006 | 4100.00 | 00023314923368 | MARIA ANALIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE AO PROCESSO Nº.00520010006244. CONFORME ACORDO HOMOLOGADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2006 | 6725.00 | 00036615030497 | GERALDA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE AO PROCESSO Nº.00520010006285. CONFORME ACORDO HOMOLOGADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2006 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E INFORMESDE INTERESSE DA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2006 | 100.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGITACAO EIMPRESSAO DO BPA (BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIALREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2006 | 30.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ALINHAMENTO REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. A DISPOSICAODA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000779 | 10/03/2006 | 1600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PENUS205/70/15. PARA O VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. PLA-CA KAR-6137-PB. A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE MANU-TENCAO DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2006 | 540.00 | 00060086530410 | DRA, ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA (KIT DE VACINA DE ALIMENTOS) PRESTADOS JUNTO A PACIENTE: NEUZA BEZER-RA BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2006 | 150.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. FAVORECENDO SUA IRMA: NEUZA GONZAGA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2006 | 174.20 | 00060120940434 | GERALDA GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O REGISTRO COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFER-MAGEM-COREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2006 | 75.00 | 00032769350404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO: 03 (TRES) MIL TIJOLOS COMUNS, DESTINADOS ARECUPERCAO DA CASA RESIDENCIAL DO SENHOR JOSE ALTAMIR SOARES, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2006 | 40.00 | 00003067891406 | JUDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS PARA VIAJAR A CIDADE DE IGUATU-CEARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2006 | 45.00 | 00071327746468 | FRANCISCA FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000780 | 10/03/2006 | 1300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PENUS900X20. PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA MOU-8409PB. A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI-COS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2006 | 50.00 | 00032769350404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE 02 (DOIS) MIL TIJOLOS COMUNS, DESTINADOSAOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESGO-TOS NA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/03/2006 | 94.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/03/2006 | 47.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA. PARA CONSUMO NA PRACA PUBLICA PE-DRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/03/2006 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 13/03/2006. MOTORISTA DA AMBULANCIA-PEUGEOT.DE PLACA KAR-6137-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES: TEREZINHA QUA-RESMA MARTINS, JOAO DE SOUSA, EDMILSON GOMES DE MOURA E ROBERTO MOREIRA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/03/2006 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL. PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES: TEREZINHAQUARESMA MARTINS, JOAO DE SOUSA, EDMILSON GOMES DEMOURA E ROBERTO MOREIRA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/03/2006 | 190.00 | 00183998000107 | JONI MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME DE PARINGOSCOPIA DIRETO COM BIOPSIA, REALIZADO NO PACIENTE ROBERTO MOREIRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/03/2006 | 310.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE ROBER-TO MOREIRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/03/2006 | 195.00 | 00058314490415 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/03/2006 | 720.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAREALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, FAVORECENDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/03/2006 | 60.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PESSOA DEFERNANDO DUARTE QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/03/2006 | 70.00 | 00000025720368 | DR. MAURILIO FLAVIO DE SOUSA CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NO SEN-HOR GILVAN ELIAS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/03/2006 | 366.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVICORES DO MUNI-CIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/03/2006 | 322.00 | 00015108155468 | FRANCISCO DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DE 09 (NOVE) CILINDROS E 01 (UMA) CAIXA DE FORCA DE POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/03/2006 | 1500.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO (PLANTA BAIXA)PARA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) PRACA. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/03/2006 | 80.00 | 00067627897491 | FRANCISCO LOPES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/03/2006 | 150.00 | 00095183132453 | ANA LUCIA BRITO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FIANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE RE-FORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/03/2006 | 100.00 | 00015560036846 | PEDRO QUARESMA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) AJUDA FIANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2006 | 100.00 | 08791024000118 | EDSON FEITOSA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU ALTO INDICE, DES-TINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/03/2006 | 60.00 | 63388441000637 | CEARA DIESEL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZA-DOS NO VEICULO CACAMBA. PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/03/2006 | 72.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/03/2006 | 250.00 | 02483960000185 | DR. ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UM) EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE GONCALVES DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/03/2006 | 710.80 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FA-VOR DA BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL, RELATIVA AO MES DE MARCO/2006. CONFORME CLAUSULA 3ª. DOCONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/03/2006 | 533.23 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP. RECEITAS PROPRIAS. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FA-VOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DAPARAIBA-FAMUP. RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/03/2006 | 435.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITODE PETROLEO-GLP. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/03/2006 | 10.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONSERTO DE 01 (UM) PNEU DO VEICULOMICRO-ONIBUS. PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/03/2006 | 189.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS-PEVA. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. COMPETENCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/03/2006 | 160.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA E EXAME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE: AN-TONIO ROBERTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/03/2006 | 50.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UM) EXAME DE AUDICAO, REALIZADO NA PESSOA DEPATRICIA SIMIAO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/03/2006 | 100.00 | 00098271504487 | CICERA DANTAS HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMOCOORDENADORA DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER-GIAV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/03/2006 | 50.00 | 00042204194387 | ODETE SALES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTI-NADA A COMPRA DE 01 (UM) OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/03/2006 | 50.00 | 00033824070430 | HENRIQUE DUARTE VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/03/2006 | 100.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONCERTO DE IMPRESSORA LX-300, COM SUBSTITUICAO DE COMPONENTES, LIMPEZA E LUBRIFICACAOGERAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/03/2006 | 80.00 | 00085469661415 | FRANKLIM NASCIMENTO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA, REALIZADA NA SENHORA ROSA SALVINADA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/03/2006 | 32.00 | 09505215000996 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) METROSDE KORINO 1,40 LISO SIMBAL, AZUL, DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/03/2006 | 180.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALCES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONFECCAO DE 12 (DOZE) PLACAS DE IDEN-TIFICACAO EM ACRILICO PARA O CENTRO CULTURAL INTE-GRADO WILSON LEITE BRAGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/03/2006 | 80.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA DERMATOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE JACINTA XAVIER DE SOUZA, PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/03/2006 | 6432.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/03/2006 | 90.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTEE JOANA DARC GOMES. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/03/2006 | 154.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROJETOS DE EN-GENHARIA DA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/03/2006 | 602.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/03/2006 | 2127.76 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO F.G.T.SPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.1.339-0-FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/03/2006 | 390.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS: 20, 21 E 22/03/2006. PARA O PREFEITO CONSTI-TUCIONAL DESTE MUNICIPIO, VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIASEDUCACAO, SAUDE, ACAO SOCIAL E DE DESENVOLVIMENTOHUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/03/2006 | 441.60 | 00003140036493 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEGUMES E VERDU-RAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/03/2006 | 3330.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE-FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/03/2006 | 660.00 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 02 (DUAS) POR-TAS E 05 (CINCO) JANELAS DE FERRO (GRADEADOS) COMMATERIAL PROPRIO, PARA O CENTRO CULTURAL INTEGRADOWILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/03/2006 | 97.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS: 20, 21 E 22/03/2006. PARA O MOTORISTA DA AM-BULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES:FRANCISCA QUIRINO FERREIRA, TEREZINHA QUARESMA MARTINS E FRANCISCO JOAO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/03/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCAQUIRINO FERREIRA, TEREZINHA QUARESMA MARTINS E FRANCISCO JOAO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/03/2006 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSEXAMES DE RAIO-X. REALIZADOS EM PACIENTES RECONHE-CIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/03/2006 | 89.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI.DE PLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/03/2006 | 3000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEICOES PARA AS CRIANCAS INSCRITAS E ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI-JORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/03/2006 | 500.45 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-JORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/03/2006 | 500.00 | 00003140036493 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEGUMES E VERDU-RAS, DESTINADOS AS REFEICOES PARA AS CRIANCAS INS-CRITAS E ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI-JORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/03/2006 | 154.00 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE SOLDA, APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, FUNDICAO, REALIZADOS PARA A SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/03/2006 | 1617.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA E TRIFASICA, UTILIZADAPARA O FUNCIONAMENTO DE MOTOR BOMBA E BOMBAS-SUB-MERSAS NOS POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/03/2006 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA, PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTOA SAELPA. 03/36. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/03/2006 | 948.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIERA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS-COBERTURA FRIA. DOVEICULO CACAMBA. DE PLACA MNC-7144-PB. A SERVICODO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/03/2006 | 3662.66 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, PARA DIS-TRIBUICAO E ASSISTENCIA AS PESSOAS RECONHECIDAMEN-TE POBRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/03/2006 | 29.25 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE O PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS REALIZADAS EM FA-VOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/03/2006 | 90.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE O PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DO SOCRRO CANDIDO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/03/2006 | 13.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA. PARA CONSUMO NOS POS-TOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/03/2006 | 1608.60 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA PARA ASSITENCIA E DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/03/2006 | 624.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIERA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE RENOVACAO DE 04 (QUATRO) PNEUS-COBERTURA FRIA. DO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. PLACA KAR-6137-PB. A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/03/2006 | 419.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA. PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL E NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/03/2006 | 16790.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL N-199/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 21 DE MARCO DE 2006.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/03/2006 | 185.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIERA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE RENOVACAO DE 01 (UM) PNEU-COBERTURAFRIA. DO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO. DE PLACAMNB-5605-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/03/2006 | 727.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA (SAELPA) MONOFASICA. PARA CONSUMO NAS REPAR-TICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/03/2006 | 150.00 | 08716557000135 | CLIN. RADIOL. FRANCISCO VANDERLEI LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICO RADIOLOGICA (UROGRAFIA EXCRE-TORA), REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA BETANIA DANTAS ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/03/2006 | 76.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI.DE PLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/03/2006 | 940.87 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO NOS APARELHOSE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS MEICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/03/2006 | 15.70 | 00008002482875 | HERON RAMALHO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A REGULARIZACAO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/03/2006 | 40.00 | 00048625370497 | LOURIVAN ROSENDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTI-NO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/03/2006 | 10.00 | 00001495468402 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/03/2006 | 40.00 | 00003220676421 | ERNANE PAULINO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/03/2006 | 50.00 | 00060350270406 | FRANCISCO FIRMINO DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DO TELHADO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000867 | 23/03/2006 | 1200.00 | 00042506425420 | ONILZA NONATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO. DE PLACA HVB-7017-CE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/03/2006 | 45.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADONO VEICULO FIAT UNO. DE PLACA MOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000868 | 23/03/2006 | 1400.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/03/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUAINACIO DE MELO, 92, CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PBA DISPOSISCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/03/2006 | 104.00 | 00045771804304 | ANA LUCIA DA SILVA LIMEIRA/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 23/03/2006. PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTODE ACAO SOCIAL, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO EPREENCHIMENTO DO PLANO DE ACAO/DEMONSTRATIVO FISI-CO FINANCEIRO, REALIZADO NO CENTRO DE INCLUSAO DI-GITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000877 | 23/03/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, INERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000880 | 23/03/2006 | 2600.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PROVENIENTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, CORFORME CONTRA-TO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/03/2006 | 195.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE RECUPERACAO E RECARGA DE TONER DA IM-PRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/03/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/03/2006 | 2089.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000866 | 23/03/2006 | 2350.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/03/2006 | 20.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/03/2006 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.10.987-8-ICMS. REFERENTE A TRANSFERENCIAS DE VALO-RES, AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS-ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/03/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/03/2006 | 273.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE A COMPETENCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000900 | 24/03/2006 | 931.02 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS-MER-CEDES BENS. DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000901 | 24/03/2006 | 468.98 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS-MERCEDES BENS. DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAODO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000911 | 24/03/2006 | 678.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADO/EFETIVO. LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/03/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADOS. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/03/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A COMPETENCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/03/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A COMPETENCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/03/2006 | 504.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASREFERENTE A COMPETENCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000892 | 24/03/2006 | 688.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000894 | 24/03/2006 | 1405.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOSSERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/03/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/03/2006 | 83.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/03/2006 | 281.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. RE-FERENTE A COMPETENCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000895 | 24/03/2006 | 985.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NOSPOSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000896 | 24/03/2006 | 100.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA-PARATI. DE PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DOSSERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000897 | 24/03/2006 | 360.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA-PARATI.DE PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DOS SERVICOS DESAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000898 | 24/03/2006 | 433.23 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA-SAVEIRODE PLACA MOQ-1982-PB. A DISPOSICAO DOS SERVICOS DESAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000899 | 24/03/2006 | 106.44 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA-SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB. A DISPOSICAO DOSSERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000904 | 24/03/2006 | 619.49 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO. PLACA MOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000905 | 24/03/2006 | 150.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FITA UNOPLACA MOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000906 | 24/03/2006 | 104.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FITA UNOPLACA HVB-7017-CE. A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000907 | 24/03/2006 | 325.86 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNOPLACA HVB-7017-CE. A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/03/2006 | 300.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS, PRESTADOS A PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/03/2006 | 900.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSEXAMES DE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/03/2006 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/03/2006 | 400.00 | 03335499000186 | DR. FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSEXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/03/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS. REFERENTE A COMPETENCIA 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000893 | 24/03/2006 | 314.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000902 | 24/03/2006 | 432.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO CACAMBA-FORD. PLA-CA. MMC-7144-PB. A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DELIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000903 | 24/03/2006 | 71.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA-FORD. PLACA. MMC-7144-PB. A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADO/EFETIVO. LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/03/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL. REFERENTE A COMPETENCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000890 | 24/03/2006 | 321.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTACAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/03/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/03/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA. REFERENTE A COMPETENCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000891 | 24/03/2006 | 260.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTACAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADO/EFETIVO. LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/03/2006 | 55.00 | 05559748000142 | RECINK CARTUCHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CARTU-CHO HP. PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/03/2006 | 523.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSEXAMES DE LABORATORIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/03/2006 | 100.00 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTEFRANCISCO ALEXANDRO QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/03/2006 | 104.00 | 00020352425415 | MARIA LINDALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE AELABORACAO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIO-LDO. PROMOVIO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-TADO DA PARAIBA-TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/03/2006 | 250.00 | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTEE DOALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUAINCAIO DE MELO,92. CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB.A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000932 | 27/03/2006 | 80.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL-VEDACIT.DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO NOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/03/2006 | 113.00 | 00020352425415 | MARIA LINDALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMPASSAGENS E LOCOMOCAO, EM UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DEPARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ELABORACAO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA-LDO. PROMOVI-PELO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000930 | 27/03/2006 | 1762.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL: ELETRI-CO, PINTURA E DE CONSTRUÇ#O, DESTINADOS AOS SERVI-COS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA. NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000931 | 27/03/2006 | 137.50 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PA DE BICO, PICA-RETAS E LINHA P/PEDREIRO. DESTINADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000933 | 27/03/2006 | 3162.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL: FERROSE ARAME RECOZIDO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOSE, NESTA CIDADE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2006 | 80.00 | 08793853000130 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DASDESPESAS COM ALIMENTCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/03/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DOS SISTEMAS: ORCAMENTARIO, FINANCEIRO,CONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/03/2006 | 35.80 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XERO-GRAFICAS, REALIZADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/03/2006 | 250.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UM) EXAME DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO NA PESSOA DESANDRA ALMEIDA GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/03/2006 | 65.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS: 29 E 30/03/2006. PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR A CIDADEDE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO OS SENHORES: ELAIR DI-NIZ BRASILEIRO E ANTONIO PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/03/2006 | 80.00 | 00013294253400 | DR. ALCIR DIAS PONTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE ALMIR CORREIA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/03/2006 | 150.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIAZDA, REALIZADANA PESSOA DE MARIA DO SOCORRO LOPES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/03/2006 | 80.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RES BRASILEIRO, 29. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/03/2006 | 80.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAREALIZACAO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, FAVORECEN-DO A PACIENTE FRANCISCA LOPES BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/03/2006 | 50.00 | 00043693911304 | DRA. JOSICLEIA ALVES CASSIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UM) EXAME DE AUDIOMETRIA, REALIZADO NA PESSOADE FERNANDO DUARTE QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/03/2006 | 10488.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. FUNDEF 40%. LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/03/2006 | 7175.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. FUNDEF 40%. LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/03/2006 | 700.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSAPEC. DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/03/2006 | 17366.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/03/2006 | 14734.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/03/2006 | 839.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO. INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL/EFETIVOS. FUNDEF. 40% COMPETENCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/03/2006 | 1012.79 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO. INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL/EFETIVOS. FUNDEF. 60% COMPETENCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/03/2006 | 500.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UMA) FURADEI-RA BANCADA. DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/03/2006 | 897.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICODESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVI-COS DE ABASTECIMENTO DAGUA (POCOS ARTEZIANOS) DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/03/2006 | 180.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAREALIZACAO DE 01 (UM) CASAMANTO CIVIL DE: GENESIOMANGUEIRA SARAIVA E MARIA LUCIA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2006 | 100.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAEMISSAO DE 01 (UMA) 2ª. DE ESCRITURA, E 2ª. VIA DEOBTO DO SENHOR HERMINEGILDO TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000957 | 30/03/2006 | 650.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDONTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU900X20. PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2006 | 388.84 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2006 | 326.78 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDONTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2006 | 1153.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDONTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO F.G.T.SPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2006 | 50.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOESPUBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2006 | 93.44 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAODE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2006 | 313.51 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2006 | 400.00 | 00756268000158 | ROBERTO NEY SANTOS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME DE BIOPSIA TRANSRETAL, REALIZADO NO PACIENTEANTONIO ROBERTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000958 | 30/03/2006 | 300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDONTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS)PNEUSPARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MO0410-PB. A DISPO-SICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2006 | 100.00 | 07083420000128 | COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO MONTE MOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTPLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2006 | 108.24 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. PARA CONSUMO NO POSTO MEDICO, LOCALIZA-DO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO,258, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2006 | 2415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2006 | 24180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES, DAS EQUIPESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. LOTAODS NASECRETAIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARCO DEDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2006 | 9045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS-PAB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2006 | 300.00 | 00007520513424 | ADRIANA MARQUES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIETNE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERA-IS, NO POSTO MEDICO DESTA CIDADE. REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2006 | 4432.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2006 | 295.00 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDI-CO/HOSPITALAR PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000992 | 31/03/2006 | 1134.90 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. A DISPOSICAO DOS SERVICOS DESAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000996 | 31/03/2006 | 1742.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000997 | 31/03/2006 | 1307.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-SAVEIROPLACA MOQ-1982-PB. A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000998 | 31/03/2006 | 1548.04 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO. DE PLACAHVB-7017-CE. A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000999 | 31/03/2006 | 1514.76 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO. DE PLACAMOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2006 | 8240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. AGENTES AMBIENTAIS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2006 | 4081.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, AGENTES AMBIENTAIS. LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2006 | 7500.00 | 00011377739449 | DR. EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2006 | 3184.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVICOS NAS AGENCIASDE CORREIOS COMUNITARIOS DOS DISTRITOS: MELANCIASE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2006 | 43.50 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2006 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2006 | 70.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CLOVISROLIM, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE.DURANTE O PERIODO DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2006 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE MANUTENCAO NO APARELHO TELEFONICO-PABXDESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2006 | 300.00 | 07476091000185 | AMVALE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA ASSOCIACAO MUNICIPALISTA VALE DO RIO DO PEIXE-AMVALE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001026 | 31/03/2006 | 522.30 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATEIRAL: MADEIRETE, PREGOS, TINTA, ESMALTE SINTETICO, TRINCHAS, ROLOS E APROVEITAMENTO DE MADEIRA, DESTINADOS A MON-TAGEM DE CENARIO PARA APRESENTACAO DA PECA TEATRALPAIXAO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2006 | 559.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2006 | 1825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2006 | 2919.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2006 | 1350.00 | 00073899240472 | DEUSDEDITH CANDIDO DINIZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVIVCOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAONA RECUEPRACAO E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PE-DRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000990 | 31/03/2006 | 1072.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO-ONIBUS-MARCOPOLO. DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSICAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000991 | 31/03/2006 | 1140.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDESBENS. DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000995 | 31/03/2006 | 1107.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBY WOLKSWAGENS DEPLACA MNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2006 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ. REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001022 | 31/03/2006 | 743.50 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NARUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001023 | 31/03/2006 | 216.50 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO E ELETRICO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS M.E.I.E.F. ALZI-RA FERREIRA LIMA MOTA, LUIZ CARTAXO ROLIM E PADREJOSE DE ANCHIETA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2006 | 20.00 | 00071330089472 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REGULARI-ZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-JORNADA.RECURSOS DO CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. QUE PRESTAM SERVICOS PARA A MANU-TENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI-JORNADA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-GRAMA PETI-BOLSA. DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001021 | 31/03/2006 | 880.20 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO E HIDRAULICO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO, CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE CASAS RESI-DENCIAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOO. REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOO. REFERENTE AO MESMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2006 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS-GARI. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2006 | 300.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIETNE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2006 | 960.00 | 00002963405456 | COSMO BERNARDO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVIVCOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS, NA RECUEPRACAO E CONSERVACAO DECALCAMENTO E ESGOTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000993 | 31/03/2006 | 760.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORD. DEPLACA MNC-7144-PB. A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DELIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000994 | 31/03/2006 | 857.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGENPLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001001 | 31/03/2006 | 548.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL: CIMENTOTT E TUBOS DE PVC, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTO E ESGOTOS NASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001002 | 31/03/2006 | 323.15 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL: CIMENTOJOELHOS, TUBOS DE PVC, ADAPTADOR, REGISTRO, REDU-CAO, VEDA ROSCA, COLA, DESTINADOS AOS SERVICOS DERECUPERACAO E CONSERVACAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NOS SITIOS: MALHADA BONITA E PE BRANCOE NA TRAV. JOSE PEREIRA DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001003 | 31/03/2006 | 964.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL: CIMENTOJOELHOS, TUBOS DE PVC E TT DE 100MM. PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTOS NAS RUAS: MANOEL LO-PES, GONCALO JOSE VITORIANO E TRAV. JOAO GOMES VI-TORIANO, NESTA CIDADE. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2006 | 15.00 | 00088456854468 | ANTONIO MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2006 | 640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. (GARI,) LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001024 | 31/03/2006 | 160.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) CARROSDE MAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001025 | 31/03/2006 | 76.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ENXADA, CHIBANCASE CABOS DE MADEIRAS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2006 | 42.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICODESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001000 | 31/03/2006 | 1230.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT-FIORINO. PLACAMNK-1974-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/04/2006 | 150.00 | 00060350270406 | FRANCISCO FIRMINO DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/04/2006 | 216.50 | 03345331000232 | LOJAS BUGARY | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VENTI-LADOR E 01 (UMA) MESA SECRETARIA C/GAVETEIRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/04/2006 | 400.00 | 00002589081499 | JUDISMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, INERENTE AS FE-RIAS-TRABALHADAS, REFERENTE AO PERIODO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/04/2006 | 236.25 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOPUBLICOS DO MUNICIPIO. COMPETEMCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-JORNADA.RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-JORNADA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2006.RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/04/2006 | 273.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM. IND. E SERV. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARAPINTURA DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS, DE PLACAMNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/04/2006 | 520.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINDO) DIARIAS, DE 03 A 07/04/2006. PARA O SECRETARIO DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA=PB. PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO PRO-GRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA-CAO-PRADIME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/04/2006 | 981.42 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. COMPETEMCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/04/2006 | 150.00 | 00004184995861 | MARIA NILDE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, NO DIS-TRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/04/2006 | 50.00 | 00039578828420 | FRANCISCA GORETE DAS CHAGAS M. ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/04/2006 | 100.00 | 00003185480465 | RIVONEIDE GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, NO DIS-TRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/04/2006 | 150.00 | 00087288885453 | RISOLANGE DANTAS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, NO DIS-TRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/04/2006 | 50.00 | 00037386913400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL LUIZ CARTAXO ROLIM, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/04/2006 | 126.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO E PESSOALCONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/04/2006 | 289.59 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMEMTO DE PESSOALEFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.COMPETENCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/04/2006 | 80.00 | 00020376855487 | DRA. NUBIA CRISTINA GADELHA F. MATOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSUNTA MEDICA REALIZADA NA PESSOA DE MURILO BEZERRA BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/04/2006 | 32.50 | 00006269759480 | DANILO FERREIRA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, PARA O MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO. PLACAMOM-0410-PB. VIAJAR A CIDADE DE PILOES-RN. COM OSENHOR ANTONIO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/04/2006 | 308.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. COMPETEMCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/04/2006 | 100.00 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACI-ENTE APOLONIA PEREIRA CANDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/04/2006 | 97.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS. 04 A 06/04/2006. PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES: FRAN-CISCO ROBERTO FILHO, ROBERTO MOREIRA DE SANTANA EJOSE GONCALVES DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/04/2006 | 93.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSIA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCOROBERTO FILHO, ROBERTO MOREIRA DE SANTANA E JOSEGONCALVES DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/04/2006 | 32.50 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 04/04/2006. PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBU-LANCIA-PARATI. PLACA MNJ-0321-PB. VIAJAR A CIDADEDE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONDUZINDO OS PACIENTES:LEOMAR ALVES DA SILVA E MARIA LIDUINA VERISSIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/04/2006 | 123.80 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/04/2006 | 65.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADOS EM FAVORDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/04/2006 | 250.00 | 00038084554700 | DR. NEILSON ANDRADE DE PAULA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA E ELETOENCEFALOGRAMA, REALIZADO NAPACIENTE MARIA LIDUINA VERISSIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/04/2006 | 300.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/04/2006 | 230.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS MEDICOS E CT COLUNA, REALIZADOS EM FAVORDO PACIENTE LEOMAR ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/04/2006 | 12.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA. CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NARUA INACIO DE MELO-92. CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOAPB. A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/04/2006 | 180.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE E-QUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/04/2006 | 548.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO PABX.DESTA EDILIDADE. 3542.1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/04/2006 | 390.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, 04, 05 E 06/04/2006. PARA O PREFEITO CONSTI-TUCIONAL DESTE MUNICIPIO, VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS:SAUDE, EDUCACAO, ACAO SOCIAL E TCE-PB. FAMUP, LIFESA E ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/04/2006 | 215.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADOS EM FAVORDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/04/2006 | 452.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABI-NETE DO PREFEITO. 3542.1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/04/2006 | 123.80 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/04/2006 | 203.00 | 00015560036846 | PEDRO QUARESMA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (MELDE ABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - COLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. - MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/04/2006 | 203.50 | 00021193568315 | JOAO DIAS DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (MELDE ABELHA E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - COLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. - MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/04/2006 | 408.00 | 00020999089315 | GERALDO LOPES SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (GOIABA, ALFACE E PIMENTAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR,COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - COLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. - MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/04/2006 | 204.00 | 00003551258465 | JOSE WILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (BA-NANA E GOIABA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMEN-TACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - COLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. - MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/04/2006 | 204.00 | 00006453978490 | RAIMUNDO LUIZ DIAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTA-CAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - COLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. - MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/04/2006 | 204.00 | 00002249933480 | FABIO DO NASCIMENTO GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTA-CAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - COLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. - MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/04/2006 | 204.00 | 00000881237400 | JOSE ABRANTES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM DESTINACAO AO A-TENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTARNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - COLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. - MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/04/2006 | 612.00 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (BA-NANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM DESTINACAO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTARNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - COLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. - MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/04/2006 | 200.00 | 00002887326856 | FRANCISCO SALES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRAPARA O PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A 04 (QUA-TRO) HORAS DE TRATOR TRABALHADAS NO CULTIVO E PRE-PARO DO SOLO PARA PLANTIO DE SUA LAVOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/04/2006 | 80.00 | 00069178283434 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM O SEU TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/04/2006 | 80.00 | 00051046334468 | INACIO DANTAS DE LAVOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) PROTESE DENTARIASUPERIOR PARA A SENHORA JOSEFA CANDIDO FERREIRA DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/04/2006 | 407.00 | 00023124180372 | MIGUEL LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ALFACECOENTRO E CEBOLINHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DES-TINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTA-CAO ALIMENTAR NA APMAISH. E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/04/2006 | 408.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ALFACECOENTRO E CEBOLINHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DES-TINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTA-CAO ALIMENTAR NA APMAISH. E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/04/2006 | 603.22 | 00007654182406 | JOSE CAETANO DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (MEL DEABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAAPMAISH. E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/04/2006 | 203.00 | 00078863589453 | DAMIAO ALVES LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (MEL DEABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAAPMAISH, E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/04/2006 | 203.00 | 00004518185471 | RAIMUNDO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (MEL DEABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAAPMAISH, E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/04/2006 | 204.00 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (COCO EBANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAAPMAISH, E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/04/2006 | 408.00 | 00060352213434 | LUIZ LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (BANANADA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTODAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISHE DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/04/2006 | 204.00 | 00004413432444 | JOSE NAILSON ABRANTES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZE FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTARNA APMAISH, E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/04/2006 | 204.00 | 00064658740400 | IVALDO ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZE FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTARNA APMAISH, E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/04/2006 | 203.00 | 00002373965488 | LUCIANO VICENTE DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (MEL DEABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAAPMAISH, E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/04/2006 | 204.00 | 00000090935403 | FRANCISCO ERINALDO ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZDA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTODAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISHE DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/04/2006 | 204.00 | 00004363178426 | SEVERINO ABRANTES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZDA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTODAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISHE DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/04/2006 | 204.00 | 00091858054400 | LUIZ HENRIQUE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZDA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTODAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISHE DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/04/2006 | 204.00 | 00002304126456 | JOSE NIEL ABRANTES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZDA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTODAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISHE DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/04/2006 | 204.00 | 00043705022415 | EDMILSON GONCALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZDA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTODAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISHE DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/04/2006 | 204.00 | 00005011837440 | PEDRO ABRANTES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZE FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR NA APNAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/04/2006 | 203.50 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZE GOIABA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR NA APNAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/04/2006 | 204.00 | 00043705030434 | DORIAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZFEIJAO E BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR NA APNAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/04/2006 | 407.80 | 00005852479438 | JOSE DIAS SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZFEIJAO, PIMENTAO E COENTRO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NA APNAISH, E DISTRIBUICAOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/04/2006 | 125.00 | 12730727000103 | FIBRAX FIBRAS DE VIDRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RE-CUPERACAO DE CAIXAS D AGUA EM FIBRA, DOS SISTEMASDE ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/04/2006 | 308.00 | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL ELETRICO: ELETRODOS E RELE DECONTROLE DE NIVEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | ELETRIFICACAO RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/04/2006 | 165.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL ELETRICO: ARMACAO, ISOLADOR, PARAFUSO MAQUINA, ARRUELA QUADRADA E RELES, DESTI-NADOS AOS SERVICOS DE EXTENSAO DE REDE ENERGIA ELETRICA NO SITIO UMARIZEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/04/2006 | 40.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DODE 01 (UM) IMOVEL-GARAGEM, PARA OS VEICULOS DESTAEDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/04/2006 | 565.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB. IND. E FARM. DA PARAIBA-S/A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASI-DO MUNICIPIO. PARA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/04/2006 | 70.00 | 00092992340430 | DRA. MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SENHOR JOSETARCISIO FELIX DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/04/2006 | 74.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT, PLACA KAR-6137-PB.EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/04/2006 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA-PARATIPLACA MNJ-0321-PB. VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CECOM A FINALIDADE DE CONDUZIR PARA ESTE MUNICIPIO ASENHORA LINDALVA DO NASCIMENTO CORREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/04/2006 | 100.00 | 07083420000128 | COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO MONTE MOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PARA ESTE MUNICIPIO A SENHORA LINDALVA DO NASCIMENTO CORREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/04/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. CONSUMO RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEI-RO, 29, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/04/2006 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 29, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/04/2006 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. PARA CON-SUMO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CORREGOS, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/04/2006 | 59.10 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PASSAGEM PARAO SECRETARIA DE EDUCACAO VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS ATI-VIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-PRADIME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/04/2006 | 5.99 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. 3542.1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/04/2006 | 40.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BACKUP DE AR-QUIVOS E FORMATACAO DA CPU DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/04/2006 | 141.60 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS REALIZADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/04/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE PUBLICACAO DA LICITACAO MODALIDADE LEILAO DE Nº. 01/2006. DO DIARIO OFIICAL. EDICAO DE07/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/04/2006 | 16.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO EDITAL DE CON-VOCACAO DA AUDIENCIA PUBLICA PARA DISCUSAO E ELABORACAO DE PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIALDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/04/2006 | 14.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CLOVIS ROLIM. A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/04/2006 | 140.00 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRAPARA O PAGAMENTO DE DEPESAS COM A RENOVACAO DE SUACARTEIRA DE HABILITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/04/2006 | 100.00 | 08334161000123 | RELOJOARIA E OTICA RIVER LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE 01 (UMA) ARMACAO RECEITUARIO PARA O SENHORFRANCISCO LIBIO FERREIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/04/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 08/04/2006. PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA-PEUGEOT. PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PARA ESTE MUNCIPIO AS SEGUINTES PESSOAS: TEREZINHA SOARES DESOUSA, HELENA GOMES E DANIEL GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/04/2006 | 94.40 | 41580473000354 | POSTO MENINO JESSUS II | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTPLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PARA ESTE MUNCIPIO AS SEGUINTES PESSOAS: TEREZINHA SOARES DESOUSA, HELENA GOMES E DANIEL GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/04/2006 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2006 | 74.56 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-CERVARP. PARA CONSUMO NO POSTO MEDICO DODISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2006 | 100.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA DIGITACAOE IMPRESSAO DO BPA (BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATO-RIAL) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2006 | 104.00 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO PARA SE DESCOLAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB. COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA. ASSUNTO MANEIRAS PRATICAS PARA DIAGNOSTICAR EXAMES LABORATORI-AIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2006 | 857.13 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2006 | 189.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS-PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.COMPETENCIA MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/04/2006 | 210.00 | 00058314490415 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2006 | 350.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2006 | 47.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/04/2006 | 160.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSEXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADOS EMFAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/04/2006 | 104.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, CONCEDIDA AO BIOQUIMICO DESTE MUNICIPIO, PARAVIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE INTERPRETACAO DEHEMOGRAMA-ESTUDOS DE CASOS CLINICOS, ADMINISTRADOPELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/04/2006 | 833.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. PARA PAGAMENTO DESEGURO-AUTO DO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLA-CA KAR-6137-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/04/2006 | 90.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACI-ENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/04/2006 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA-PARATI.DE PLACA MNJ-0321-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. CONDUZINDO A SENHORA OZANA DANTAS DONASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/04/2006 | 70.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACI-ENTE CANDIDA MARIA GONZAGA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2006 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2006 | 4520.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM, DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO I.N.S.SEMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2006 | 15146.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM, DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO I.N.S.SPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2006 | 4291.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM, DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO F.G.T.SPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/04/2006 | 450.00 | 00575450000102 | PLANEJAMENTO E ASSESSORIA TECNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVAJUNTO AO INSS, CEF, ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DECND, INFORMACAO DA RAIS E CAGED, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/04/2006 | 450.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI-CIPIO E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/04/2006 | 252.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/04/2006 | 300.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FEITO EM FAVOR DOMINISTERIO PUBLICO (PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE), DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE RECURSOS MATE-RIAIS, PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADESEM PROL DA SOCIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2006 | 150.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA EDILIDADE MUNICIPAL NO PROGRAMA TRIBUNA PO-LITICA DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/04/2006 | 53.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL-VIATURA DA POLICIA MILITAR, A DISPOSICAO DA DELEGACIADE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/04/2006 | 547.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEI-CULO GOL-VIATURA DA POLICIA MILITAR, A DISPOSICAODA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2006 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E INFORMESDO INTERESSE DA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/04/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/04/2006 | 150.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES, COM AUTORIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/04/2006 | 160.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/04/2006 | 1930.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DEPOLICIA CIVIL E MILITAR, A DISPOSICAO DA DELEGACIADE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/04/2006 | 2160.00 | 00067472915491 | DIJALMA SOARES GERMANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS, RE-FERENTE AO PROCESSO Nº. 0052001000620-2. EXEQUENTELUCIA GONCALVES DE FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/04/2006 | 11000.00 | 00064655369434 | LUCIA GONCALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE AO PROCESSO Nº.0052001000620-2. CONFORME ACORDO HOMOLOGADO ENTREAS PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/04/2006 | 163.30 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-CERVARP. PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E SITIO LAGOA DEFORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/04/2006 | 700.00 | 00067616810497 | SABINO GONZAGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10. PLACA MMO-6470-PB. NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/04/2006 | 700.00 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10. PLACA MMS-9023-PB. NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO ALFAVACA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/04/2006 | 700.00 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. PLACA HUO-7779-PB. NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/04/2006 | 700.00 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET DE PLACA MMZ-5077-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOLAGOA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/04/2006 | 700.00 | 00036744336487 | FRANCISCO COURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET. D-20. DE PLACA JMH-3427-BATRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: BOA ESPERANCA E SAO LUIZ PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/04/2006 | 700.00 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET. DE PLACA MNV-9550-PB. NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO: RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/04/2006 | 700.00 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET. D-10 PLACA MNF-0274-PB. NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/04/2006 | 700.00 | 00091120004420 | ELSON PINTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET. D-10 DE PLACA HUR-9622-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/04/2006 | 900.00 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA SB-9747-PE. TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCORREGOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/04/2006 | 1400.00 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA CHEVROLET D-20. DE PLACA BJF-2400-PB. NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS GENIPAPEIRO E CAMPO FORMOSO PARA O DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00064673510453 | SUENIA ABRANTES DIAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOONIBUS ESCOLAR DE PLACA BTB-6622-PB. TRANSPORTANDOESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/04/2006 | 1100.00 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA HUP-5864-PB. TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOFORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/04/2006 | 900.00 | 00025204718400 | JOSE VERISSIMO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA MMZ-5021-PB. TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIS-TRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/04/2006 | 700.00 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10. DE PLACA MMZ-5329-PB.TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO GENIPAPEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/04/2006 | 700.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-14. DE PLACA MMZ-5416-PB.TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO LAGOADO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/04/2006 | 700.00 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA BLW-5745-PB.TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/04/2006 | 900.00 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE DE PLACA MUA-4440-PB. NOTRANSPORTE DE ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DODISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/04/2006 | 700.00 | 00089346220406 | CELSO DIAS DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10. DE PLACA MNC-6886-PB.TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/04/2006 | 700.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA MMZ-5416-PB. TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOFORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/04/2006 | 700.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA GLS-3259-CE.TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE DE SERRA I E II, PARA O DISTRITO DE VAR-ZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/04/2006 | 700.00 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA AER-6871-PB.TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/04/2006 | 900.00 | 00033823251449 | JOSE CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA HVO-2927-PB. TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/04/2006 | 700.00 | 00031873189400 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA KFF-3905-PB.TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/04/2006 | 900.00 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10. DE PLACA HVA-2156-CE.TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: PE DE SERRA I E II, FORMIGUEIRO, LIBERDA-DE E LAGOA DE FORA PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/04/2006 | 100.00 | 00011565199855 | MARIA ROCHA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ALZIRA FER-REIRA LIMA MOTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/04/2006 | 200.00 | 00005192344484 | SERGIO BRAZ ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMERNTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA FABRICACAO E MONTAGEM DO CENARIO PARAA APRESENTACAO DA PECA TEATRAL PAIXAO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/04/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.10011061. REFERENTE A TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/04/2006 | 139.49 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUTENCAO DO PROGRAMA BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/04/2006 | 125.68 | 00021972184415 | ANTONIO ROBERTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITE INATURADESTINADO AS CRIACAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.PROTECAO SOCIAL BAS.AO IDOSO-BIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2006 | 202.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AOGRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER-GIAV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.PROTECAO SOCIAL BAS.AO IDOSO-BIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/04/2006 | 100.00 | 00098271504487 | CICERA DANTAS HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOICAL, COMOCOORDENADORA DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVERGIAV, NO PERIODO DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/04/2006 | 50.00 | 00033824070430 | HENRIQUE DUARTE VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCOA PARAOS SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/04/2006 | 45.00 | 00071327746468 | FRANCISCA FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, NOS SERVICODE RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/04/2006 | 200.00 | 00023709650453 | ANIZIO ROLIM SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2006 | 1017.82 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-CERVARP. CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA.DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/04/2006 | 60.00 | 12723391000151 | NIR-NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) HORA DE MADAL TRABALHADA NOS SERVICOS DERECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL QUEDA ACESSO AO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/04/2006 | 25.00 | 00032769350404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS COMUM, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/04/2006 | 167.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DASDESPESAS COM O LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTO) DO VEICULO CACAMBA, PLACA MNK-1794-PB. A SERVICO DA SE-TOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/04/2006 | 167.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DASDESPESAS COM O LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTO) DO VEICULO FIORINO, PLACA MNK-1794-PB. A SERVICO DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/04/2006 | 693.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/04/2006 | 427.58 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDO PASEP. RECEITAS PROPRIAS. COMPETENCIA FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/04/2006 | 847.83 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO F.G.T.S. REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/04/2006 | 710.80 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BEMFAM, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2006. CONFORMECLAUSULA 3ª. DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/04/2006 | 40.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVELGARAGEM, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/04/2006 | 44.82 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.13.774-X-CIDE. EM FAVOR DO PASEP-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/04/2006 | 50.00 | 00004229047401 | FRANCISCA SOBREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/04/2006 | 700.00 | 00073730149334 | FRANCISCO PONTES TRIGUEIRO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A REVALIDACAO E CADASTRA-MENTO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/04/2006 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA: 13/04/2006. PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBU-LANCIA-PARATI. DE PLACA MNJ-0321-PB. VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONDUZINDO AS SEGUIN-TES PESSOAS: FRANCINALDO DANTAS GONCALVES E JOA-QUIM MORIATO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/04/2006 | 90.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAREALIZACAO DO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE:VALDETE FEREIRA DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/04/2006 | 300.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DATAXA DE INSCRICAO DA EQUIPE DE FUTEBOL ESTRELA VERMELHA, NA III COPA UNIAO, QUE SERA REALIZADA NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/04/2006 | 559.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL E NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/04/2006 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.10.987-8-ICMS. REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALO-RES, AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS-ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001202 | 18/04/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, INERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/04/2006 | 957.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA, PARA CONSUMO NAS RE-PARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/04/2006 | 60.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIETE DEEXAME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO ROBER-TO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/04/2006 | 65.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS: 18 E 19/04/2006. PARA O MOTIRSTA DA AMBULAN-CIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES: FRAN-CISCO ROBERTO FILHO, MARIA MARGARIDA GUERRA MOREI-RA E KERYLLYNNE MARAVILHA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/04/2006 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE JOAOPESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCO RO-BERTO FILHO, MARIA MARGARIDA GUERRA MOREIRA E KERYLLYNNE MARAVILHA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001208 | 18/04/2006 | 330.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS175/70/13. PARA O VEICULO AMBULANCIA-SAVEIRO PLACAMOQ-1982-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/04/2006 | 100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ALINHAMENTO, CABAGENS E SUSPENSAO, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA-SAVEIRO DE PLACA MOQ1982-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/04/2006 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA, PARA CONSUMO NOS POS-TOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/04/2006 | 1382.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA E TRIFASICA, UTILIZADAPARA O FUNCIONAMENTO DE MOTOR BOMBA E BOMBAS-SUB-MERSAS NOS POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/04/2006 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA, PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTOA SAELPA. 04/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/04/2006 | 2195.00 | 08757221000110 | SERRALHARIA MARQUESA - E. ALVES PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE FABRICACAO, MONTAGEM E PINTURA DE BAN-COS PARA PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/04/2006 | 63.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/04/2006 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE EXAMES DE RAIO-X, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.1.339-0-FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2006 | 666.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM, DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/04/2006 | 2351.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM, DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO F.G.T.SPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/04/2006 | 70.00 | 01524627000104 | EDITORA REAL GRAFICA E FOTOLITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE IMPRESSAO DE PANFLETOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/04/2006 | 50.00 | 00058314512400 | JOSEFA RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/04/2006 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA: 23/04/2006. PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO A SENHORA LINDALVA CORREIADO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/04/2006 | 89.00 | 07083420000128 | COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO MONTE MOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTPLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO A SENHORA LINDALVA CORREIA DONASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/04/2006 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA: 24/04/2006. PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA-PEUGEOT, DE PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE VIA JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTEMARIA DE FATIMA ROLIM MOREIRA E GUILHERME PARNAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/04/2006 | 59.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE VIA JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTEMARIA DE FATIMA ROLIM MOREIRA E GUILHERME PARNAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/04/2006 | 104.00 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA: 24/04/2006. PARA O DIRETOR DE IDENTIFICACAODESTA EDILIDADE, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLI-CIA CIENTIFICA-IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/04/2006 | 100.00 | 00002341445489 | FRANCISCA GUEDES DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REGULARI-ZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/04/2006 | 50.00 | 00002399699440 | JAIRO CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A AQUSICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DES-TINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/04/2006 | 300.00 | 00008049058433 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLI-CAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/04/2006 | 286.54 | 00096565012415 | JUVITA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM, BILHETE Nº. 008891. COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/04/2006 | 250.00 | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADONA RUA INACIO DE MELO, 92, CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/04/2006 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPUBLICACAO DE IMPUGNACAO DA TP Nº. 02/2006. E PU-BLICACAO DE IMPUGNACAO DO EDITAL DA TP Nº 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/04/2006 | 70.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS RO-LIM. A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001246 | 25/04/2006 | 2600.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PROVENIENTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRA-TO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/04/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/04/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/04/2006 | 29.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001239 | 25/04/2006 | 2350.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001231 | 25/04/2006 | 1120.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUSPARA O VEICULO KOMBY. DE PLACA MNJ-0269-PB. A DIS-POSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/04/2006 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE VIA JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/04/2006 | 1000.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSEXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS FAVORECENDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/04/2006 | 100.00 | 09138975000155 | INST. DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA REALIZADA NA SENHORA MARIA DE FATIMAR. MOREIRA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/04/2006 | 80.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RES BRASILEIRO, 29. A DIPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001240 | 25/04/2006 | 1200.00 | 00042506425420 | ONILZA NONATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO. DE PLACA HVB-7017-CE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/04/2006 | 61.00 | 00013279858453 | RAIMUNDO GOMES VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/04/2006 | 200.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM FAVORDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/04/2006 | 760.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIERA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE RENOCAVAO (COBERTURA FRIA) DE 04 (QUA-TRO) PNEUS, PARA O VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. DEPLACA KAR-6137-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/04/2006 | 70.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAREALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIA NO PACIENTE DAVI JOSE PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/04/2006 | 636.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAREALIZACAO DE EXAMES DE LABORATORIO, FAVORECENDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/04/2006 | 8.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADANA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 29. A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/04/2006 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADANA CLOVIS ROLIM S/N. NESTA CIDADE. A DISPOSICOA DAEDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001262 | 27/04/2006 | 1400.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/04/2006 | 104.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, PARA O ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA REALIZADA PELO TCE-PB. PROFERIDA PELA PROFESSORA MARIA SILVA ZENELLEDE PIETRO, CUJO TEMA "OSCIP". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001307 | 27/04/2006 | 1992.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/04/2006 | 73.50 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOCAO, EM UMA VIAGEM A CIDADE DEDE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE UMA PALESTRA REALIZADA PELO TCE-PB. PROFERIDAPELA PROFESSORA MARIA SILVA ZENELLE DE PIETRO. CU-JO TEMA "OSCIP". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/04/2006 | 331.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS REALIZADAS EM FA-VOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001273 | 27/04/2006 | 494.94 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEI-CULO ONIBUS MERCEDES BENS. DE PLACA MNF-0462-PB. ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001274 | 27/04/2006 | 133.06 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNF0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/04/2006 | 114.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA SERVIDORES DO MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001258 | 27/04/2006 | 695.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001256 | 27/04/2006 | 4340.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001257 | 27/04/2006 | 720.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NOSPOSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/04/2006 | 300.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTAS ESPECIALIZADAS E COLPOCITOLOGIAS ONCOTI-CAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/04/2006 | 320.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAREALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTAFAVORECEDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/04/2006 | 200.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, FAVORECENDO PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/04/2006 | 7500.00 | 00011377739449 | DR. EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001268 | 27/04/2006 | 422.72 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OVEICULO AMBULANCIA-SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB. ASERVICO DO SETOR DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001269 | 27/04/2006 | 904.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OVEICULO AMBULANCIA-PARATI. DE PLACA MNJ-0321-PB. ASERVICO DO SETOR DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001270 | 27/04/2006 | 647.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OVEICULO FIAT UNO. DE PLACA MOM-0410-PB. A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001271 | 27/04/2006 | 523.97 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEI-CULO FIAT UNO. DE PLACA HVB-7017-CE. A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001275 | 27/04/2006 | 113.28 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO AMBULANCIA-SAVEIRO. DE PLACA MOQ-1982-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/04/2006 | 82.52 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ 0321 PB,A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001277 | 27/04/2006 | 265.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO FIAT UNO. DE PLACA MOM-0410-PB. AA DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FALIMIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001278 | 27/04/2006 | 272.03 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO FIAT UNO. DE PLACA HVB-7017-CE. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/04/2006 | 77.50 | 35583343000100 | LUCIA DE FATIMA FEITOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA E MATERIAL: ACEPRANE CREOLINA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAODA VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/04/2006 | 50.00 | 00060138173400 | GERALDO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOSDE RECUPERACAO E CONSERVACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001266 | 27/04/2006 | 348.73 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEI-CULO CACAMBA. PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO NOSSERVICOS E RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001267 | 27/04/2006 | 88.27 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO CACAMBA. PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAODAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/04/2006 | 695.50 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS DEPOCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001280 | 27/04/2006 | 2096.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO E ELETRICO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPALLOCALIZADA NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/04/2006 | 100.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA E MATERIAL: RELE DENIVEL E CAPACITORES, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/04/2006 | 40.00 | 02683280000105 | FARMACIA VETERINARIA E CASA DO PECUARIST | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS E02 (DUAS) CAMARAS, PARA CARRO DE MAO, UTILIZADOSNOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001272 | 27/04/2006 | 478.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEI-CULO FIORINO. DE PLACA MNK-1974-PB. A DISPOSICAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001322 | 28/04/2006 | 1180.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK1974-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/04/2006 | 233.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIAAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/04/2006 | 60.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/04/2006 | 91.00 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001308 | 28/04/2006 | 1808.50 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAGARAGEM PUBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DELE-GADO RAIMUNDO LUIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001310 | 28/04/2006 | 203.55 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO E HIDRAULICO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS SERVICOS DE ABASTECI-MENTO D`AGUA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001315 | 28/04/2006 | 650.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORD. PLA-CA MNC-7144-PB. A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE-LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001316 | 28/04/2006 | 582.10 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGENDE PLACA MOU-8409-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICO PUBLICO, NOS SERVICOS DE CONSERVA-CAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/04/2006 | 2455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS(GARI), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/04/2006 | 6272.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/04/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2006 | 740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS(GARI), LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS(CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/04/2006 | 350.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSSERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS PUBLICOS, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/04/2006 | 140.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/04/2006 | 24.00 | 00004414328403 | DOMINGA CANDIDO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE MENSALIDADESJUNTO AO SINDIDCATO DE TRABALJADORES RURAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/04/2006 | 96.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAEMISSAO DE 04 (QUATRO) 2ª. VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/04/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI JORNADA, COMPETENCIA MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI JORNADA, COMPETENCIA MARCO DE 2006.************* RECURSOS DO CONVENIO *************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-GRAMA PETI-BOLSA, DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/04/2006 | 575.00 | 03335499000186 | DR. FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSEXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/04/2006 | 10.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVNIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/04/2006 | 32.50 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 19/04/2006. PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA-PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB. VIAJAR A CIDADE DE JUA-ZEIRO DO NORTE-CE. COM O SENHOR JOAO ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/04/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 28/04/2006. PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA-PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB. VIAJAR A CIDADE DE FOR-TALEZA-CE. CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA MARIA DEALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/04/2006 | 111.60 | 41557018000176 | SHOPPINGCAR - 4 RODAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI.PLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA MARIA DE AL-BUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/04/2006 | 400.00 | 00017659582453 | DR. ROBERTO NEY SANTOS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM EXAME DE BIOPSIA TRANSRETAL. REALIZADA NO PACI-ENTE ANTONIO ROBERTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/04/2006 | 1441.55 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO, A SERVICO DOSETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001314 | 28/04/2006 | 1070.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. A DISPOSICAO DOS SERVICOS DESAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001318 | 28/04/2006 | 1692.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DEDE PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DOS SERVICOS DESAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001319 | 28/04/2006 | 1257.10 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-SAVEIRODE PLACA MOQ-1982-PB. A DISPOSICAO DOS SERVICOS DESAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001320 | 28/04/2006 | 1498.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO, PLACA HVB-7017-CE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001321 | 28/04/2006 | 1464.76 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO, PLACA MOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2006 | 3750.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/04/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/04/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTADOS NASECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2006 | 24485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXULIARES) DAS EQUIPESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/04/2006 | 9247.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS(PAB), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DEDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2006 | 9590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA DO MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2006 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2006 | 1600.00 | 00034314628472 | MARIA NITA DUARTE PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2006 | 49.08 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. PARA CONSUMO NO POSTO MEDICO, LOCALIZA-DO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, 258, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/04/2006 | 350.00 | 00007520513424 | ADRIANA MARQUES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERA-IS NO POSTO MEDICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/04/2006 | 110.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/04/2006 | 160.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001312 | 28/04/2006 | 1180.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO, DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSICAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001313 | 28/04/2006 | 1210.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDESBENS, DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001317 | 28/04/2006 | 1057.34 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBY WOLKSWAGENS DEPLACA MNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/04/2006 | 652.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2006 | 2112.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2006 | 2973.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2006 | 23731.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS(FUNDEF 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/04/2006 | 8280.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS(FUNDEF 60%), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/04/2006 | 11626.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2006 | 3643.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2006 | 11829.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS (FUNDEF 40%) LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2006 | 8174.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS (FUNDEF 40%), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2006 | 700.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSAPEC DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MU-NIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2006 | 181.75 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/04/2006 | 2170.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVNIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DEPOLICIA CIVIL E MILITAR. A DISPOSICAO DA DELEGACIADE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2006 | 300.00 | 07476091000185 | AMVALE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA ASSOCIACAO MUNICIPALISTA VALE DO RIO DO PEIXE -AMVALE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/04/2006 | 597.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO ECONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/04/2006 | 200.00 | 00079834175434 | RENE ALEXANDRE LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS EM PROL DA COMUNIDADE DESTE MU-NICIPIO, PERANTE A JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/04/2006 | 4522.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/04/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/04/2006 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2006 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE MANUTENCAO NO APARELHO TELEFONICO-PABXDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/04/2006 | 269.17 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/04/2006 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/04/2006 | 1412.86 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO F.G.T.SPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVICOS NAS AGENCIASDE CORREIOS COMUNITARIOS NOS DISTRITOS: MELANCIASE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/04/2006 | 180.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/04/2006 | 95.20 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/04/2006 | 50.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE FORNECIMENTO D#GUA, PARA CONSUMO NASREPARTICOES PUBLICAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/04/2006 | 40.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2006 | 577.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS-FIXO. REALIZADAS PELOP.A.B.X. DESTA EDILIDADE. 3542.1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2006 | 570.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS-FIXO. REALIZADAS PELOGABINETE DO PREFEITO. 3542.1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2006 | 711.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIERA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COBERTURA FRIA-RENOVACAO DE PNEUS 900X20. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DEPLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. COMPLEMENTO AO EMP. Nº. 001339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2006 | 120.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE: NATALIANASCIMENTO DANTAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2006 | 406.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2006 | 200.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CIRURGIA DE PFERIGIO, REALIZADA NA PACIENTE RAIMUNDA PAULO DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2006 | 250.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAME REDIOLOGICO-UROGRAFIA EXCRETORA. REALIZADANO PACIENTE JOSE ALMIR CORREA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2006 | 13.30 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, CONSUMO RESIDENCIALLOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 29. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2006 | 210.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS-FIXO. REALIZADAS PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3542.1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/05/2006 | 220.00 | 00058314490415 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA E-QUIPE DO PSF-III. DO DISTRITO DE MELANCIAS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/05/2006 | 25.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAEMISSAO DA 2ª. VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO DO SENHOR OTACIANO GOMES DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/05/2006 | 286.54 | 00001937339432 | MARIA GONZAGA DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM CON DESTINO ACIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/05/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO. INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/05/2006 | 286.54 | 00001884070493 | ANA MARIA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTI-NO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. PARA SUA FILHA MARIAMIKAELA FEITOSA FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/05/2006 | 54.46 | 00013991240807 | MARIA DE FATIMA ROLIM MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/05/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/05/2006 | 360.00 | 01208840000107 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO. PROVENIENTE DACOMPRA DE BRITA, DESTINADO AOS SERVICOS DE AMPLIA-CAO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOSE, NESTA CIDADE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/05/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/05/2006 | 291.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. RE-FERENTE A COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/05/2006 | 224.93 | 01556433000190 | SEBASTIAO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/05/2006 | 35.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGENIO PARA CARGA DO CILINDRO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI. PLACAMNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/05/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE A COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/05/2006 | 32.60 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM. IND. E SERV. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL: LIXAS,MASSA PLASTICA E TINTA, DESTINADOS AOS SERVICOS DEPINTURA DO COFRE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/05/2006 | 650.00 | 00004562542349 | JOAO SABINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA FECHADURA E SE-GREDO DO COFRE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/05/2006 | 113.00 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS PA-RA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO DE MOBILIZACAO, COMOREPRESENTANTE DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/05/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/05/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/05/2006 | 514.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASREFERENTE A COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/05/2006 | 0.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.6.923-X-ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/05/2006 | 30.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO. PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) TELEVI-SOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/05/2006 | 208.00 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO DE MOBILIZACAODE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/05/2006 | 13.47 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DASLIGACOES TELEFONICAS-FIXO. REALIZADAS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. 3542.1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/05/2006 | 215.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADOS EM FAVORDESTA EDELIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/05/2006 | 1145.55 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO. INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PSSOALCIVIL (FUNDEF 60%). LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/05/2006 | 1068.49 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO. INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PSSOALCIVIL/EFETIVOS (FUNDEF 40%). LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/05/2006 | 39.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADOS EM FAVORDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/05/2006 | 200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA (COLAZIO) REALIZADA NAPACIENTE CANDIDA MARIA GONZAGA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/05/2006 | 65.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADOS EM FAVORDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/05/2006 | 50.00 | 00045101892491 | LUIZ DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA VIAJAR COMDESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/05/2006 | 44.00 | 00005515264401 | MARILEIDE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTI-NADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 05/05/2006 | 203.00 | 00015560036846 | PEDRO QUARESMA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (MELDE ABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/05/2006 | 204.00 | 00064658740400 | IVALDO ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (FEIJAO E ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINA-CAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/05/2006 | 204.00 | 00006453978490 | RAIMUNDO LUIZ DIAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (FEIJAO E ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINA-CAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/05/2006 | 204.00 | 00002304126456 | JOSE NIEL ABRANTES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA OATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/05/2006 | 204.00 | 00091858054400 | LUIZ HENRIQUE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA OATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/05/2006 | 203.00 | 00002373965488 | LUCIANO VICENTE DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (MELDE ABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/05/2006 | 204.00 | 00004413432444 | JOSE NAILSON ABRANTES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/05/2006 | 700.00 | 00002767766409 | DAMIAO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLI-CAS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/05/2006 | 1900.00 | 00073899240472 | DEUSDEDITH CANDIDO DINIZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECUEPRACAO E CONSERVACAO DAGARAGEM PUBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DELE-GADO RAIMUNDO LUIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/05/2006 | 300.00 | 41342817000125 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM IN-FERIOR REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO RIBEIRO MACI-EL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/05/2006 | 350.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CIRURGIA DERMATOLOGICA REALIZADA NO PACI-ENTE FRANCISCO LENO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/05/2006 | 40.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVELGARAGEM, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS. ADISPOSICAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/05/2006 | 8141.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (ABONO/FUNDEF 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº489/2006 DE 02/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/05/2006 | 284.86 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS (ABONO/FUNDEF 60%) LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/05/2006 | 204.00 | 00021193568315 | JOAO DIAS DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (MELDE ABELHA E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005 - MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/05/2006 | 203.00 | 00004518185471 | RAIMUNDO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (MELDE ABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005 - MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/05/2006 | 204.00 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (CO-CO E BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM DESTINA-CAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTA-CAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005 - MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/05/2006 | 204.00 | 00003551258465 | JOSE WILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ E BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTA-CAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005 - MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/05/2006 | 203.90 | 00005852479438 | JOSE DIAS SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ, FEIJAO, PIMENTAO E CONETRO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005 - MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/05/2006 | 202.00 | 00043705030434 | DORIAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ, FEIJAO E BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005 - MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/05/2006 | 203.50 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ E GOIABA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINA-CAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTA-CAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005 - MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/05/2006 | 204.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AL-FACE, COENTRO E CEBOLINHA) DA AGRICULTURA FAMILIARCOM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL- CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005 - MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/05/2006 | 204.00 | 00005011837440 | PEDRO ABRANTES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (FEIJAO E ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINA-CAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTA-CAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL- CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005 - MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/05/2006 | 204.00 | 00004363178426 | SEVERINO ABRANTES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA OATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFAN-TIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL- CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005 - MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/05/2006 | 204.00 | 00000090935403 | FRANCISCO ERINALDO ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA OATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFAN-TIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL- CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005 - MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/05/2006 | 203.00 | 00078863589453 | DAMIAO ALVES LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (MELDE ABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL- CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005 - MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/05/2006 | 203.00 | 00007654182406 | JOSE CAETANO DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (MELDE ABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/05/2006 | 204.00 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (BA-NANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARAO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/05/2006 | 203.50 | 00023124180372 | MIGUEL LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AL-FACE, COENTRO E CEBOLINHA) DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMEN-TACAO ALIMENTAR NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/05/2006 | 204.00 | 00002249933480 | FABIO DO NASCIMENTO GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOAO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/05/2006 | 204.00 | 00000881237400 | JOSE ABRANTES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDI-MENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NACRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/05/2006 | 204.00 | 00043705022415 | EDMILSON GONCALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDI-MENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NACRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001451 | 08/05/2006 | 1027.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMI-NISTRACAO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/05/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITO NA CONTA Nº.1001106.1. REFERENTE A TARIFA CESTA EMPRESARIALSIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/05/2006 | 1400.00 | 03321757000175 | IBPM-INFORM. B. DE PESQ. MUNICIPAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA EDUCACIONAL E EDUCATIVA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/05/2006 | 272.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, REALIZADOSEM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/05/2006 | 540.00 | 00060086530410 | DRA, ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO TRATAMENTO COM VACINAS INGETAVEIS NA PACIENTE JOSEFA DE FRANCA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/05/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 08/05/2006. PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA-PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB. VIAJAR A CIDADE DE FOR-TALEZA-CE. CONDUZINDO O SENHOR ANTONIO PEREIRA DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/05/2006 | 37.00 | 35069293000148 | AUTO POSTO PITOMBEIRA-FRANKLIN C. GONDIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI.DEPLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO O SENHOR ANTONIO PEREIRA DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/05/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTPLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA. CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCO ROBERTOFILHO, JOSE FRANCISCO ALVES E ELDIR DINIZ BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/05/2006 | 429.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI JORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001453 | 08/05/2006 | 4499.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001454 | 08/05/2006 | 1048.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/05/2006 | 775.00 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALI-MENTICIOS: BOLINHOS E PAES FRANCES, DESTINADOS ASREFEICOES DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.PROTECAO SOCIAL BAS.AO IDOSO-BIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/05/2006 | 100.00 | 00098271504487 | CICERA DANTAS HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMOCOORDENADORA DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVERGIAV. PERIODO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/05/2006 | 85.01 | 41580473000354 | POSTO MENINO JESSUS II | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI.PLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO O SENHOR ANTONIO PEREIRA DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/05/2006 | 65.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS: 09 E 10/05/2006. PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA-PEUGEOT. PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCOROBERTO FILHO, JOSE FRANCISCO ALVES E ELDIR DINIZBRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/05/2006 | 94.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO. DE PLACAHVB-7017-CE. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARTIA DE SAUDE DESTE MUNI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/05/2006 | 35.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARACARGA NO CILINDRO DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/05/2006 | 17.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA INACIO DE MELO, 92.CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/05/2006 | 6.75 | 09318585000167 | CARTORIO DE 2§. OFICIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS FEITAS EM FAVOR DAEDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/05/2006 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INS-CRICAO PARA O III CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO,REALIZADO PELA FAMUP E CNM, NOS DIAS 09 E 10/05/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/05/2006 | 147.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO. INNS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 04/2006.CONVENIO-CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/05/2006 | 208.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS: 09 E 10/05/2006. PARA O SECRETARIA DE ADMI-TRACAO DESTA EDILIDADE, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FANILIDADE DE PARTICIPAR DO III CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO, REALIZADO PELA FAMUPE CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/05/2006 | 965.12 | 00057013292400 | ADEIDE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA CONF. PROCESSO 00287.2004.017.13.00-0, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/05/2006 | 983.73 | 00042512158420 | DAMIANA MARTINS PARNAIBA E OUTROS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA CONF. PROCESSO 00314.2004.017.13.00-5, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/05/2006 | 1200.00 | 00060108797449 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA/OUTROS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA CONF. PROCESSO 00283.2004.017.13.00-2, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/05/2006 | 470.24 | 00060138726434 | LAURA MARIA TIBURCIO | VALOR REF. A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA CONF. PROCESSO 00294.2004.017.13.00-2, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/05/2006 | 965.12 | 00079840116487 | RITA BRILHANTE GONZAGA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA CONF. PROCESSO 00278.2004.017.13.00-0, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/05/2006 | 260.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS: 09 E 10/05/2006. PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. COM A FANILIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DEEDUCACAO, SAUDE E ACAO SOCIAL, COMO TAMBEM JUNTO AEMPRESA ELMA DANTAS-ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/05/2006 | 40.00 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA VIAGEM FEITA NO VEICULO CAMIOMETA CHEVROLET DEPLACA MMZ-5077-PB. PARA A CIDADE DE TRIUNFO-PB. ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/05/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FA-VOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/05/2006 | 252.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO, PERIODO DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/05/2006 | 450.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI-CIPIO E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/05/2006 | 450.00 | 00575450000102 | PLANEJAMENTO E ASSESSORIA TECNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVAJUNTO AO INSS, CEF, ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DECNDS, INFORMACAO DA RAIS E CAGED, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2006 | 150.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA EDILIDADE MUNICIPAL NO PROGRAMA TRIBUNA PO-LITICA DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/05/2006 | 2000.00 | 00067472915491 | DIJALMA SOARES GERMANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS. RE-FERENTE AO PROCESSO Nº.0052003000207-2. EMBARGADAMARIA DE FATIMA DUARTE BELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2006 | 10600.00 | 00060349166404 | MARIA DE FATIMA DUARTE BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE AO PROCESSO Nº.00520010006186. CONFORME ACORDO HOMOLOGADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/05/2006 | 4540.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM, DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO I.N.S.SEMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2006 | 14310.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7.FPM, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO I.N.S.SPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/05/2006 | 5487.46 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7.FPM, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO F.G.T.SPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 7.757-7 FPM, DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2006 | 2000.00 | 00067626092449 | EDMUNDO VIEIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS. RE-FERENTE AO PROCESSO Nº. 0052003000207-2. EMBARGADAMARIA DE FATIMA DUARTE VELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001472 | 10/05/2006 | 4772.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/05/2006 | 178.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTEDESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2006 | 150.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, REALIZADOS EM FA-VOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2006 | 63.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/05/2006 | 710.80 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BEMFAM. REALTIVA AO MES DE MAIO/2006. CONFORMECLAUSULA 3ª. DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/05/2006 | 73.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO. DE PLACAHVB-7017-CE. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/05/2006 | 833.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO-AUTODO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PBA DISPOSICAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/05/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTEDESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2006 | 56.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA)PASSAGEM, PARA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE SENHORAKARINY GARDENIA LISBOA MELO, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PARICIPAR DE UMTREINAMENTO DO PROGRAMA SISCOLO DO MINISTERIO DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/05/2006 | 104.00 | 00003320917404 | KARINY GARDENIA LISBOA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 11/05/2006. CONCEDIDA A ENFERMEIRA DESTA EDILIDADE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COMA FINALIDADE DE PARICIPAR DE UM TREINAMENTO DO MI-NISTERIO DA SAUDE SOBRE O PROGRAMA SISCOLO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/05/2006 | 417.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO. INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/05/2006 | 360.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO. INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REFE-RENTE A COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/05/2006 | 77.16 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-CERVARP. PARA CONSUMO NO POSTO MEDICO, LO-CALIZADO NO DISTRTIO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/05/2006 | 100.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVNIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA DIGITACAOE IMPRESSAO DO BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL -BPA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/05/2006 | 65.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS: 11 E 12/05/2006. PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA-PARATI. DE PLACA MNJ-0321-PB. VIAJAR A CIDADEDE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO O SENHOR FRANCISCO DEASSIS FURTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/05/2006 | 110.00 | 06272662000105 | SANTA TEREZINHA COM. DE PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO O SENHOR FRANCISCO DE ASSISFURTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/05/2006 | 1050.62 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO. INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/05/2006 | 120.75 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-CERVARP. PARA CONSUMO NA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DAN-TAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA DE FORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/05/2006 | 150.00 | 00004184995861 | MARIA NILDE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, NO DIS-TRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/05/2006 | 50.00 | 00039578828420 | FRANCISCA GORETE DAS CHAGAS M. ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO PADRE JOSE DE ANCHIETA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/05/2006 | 100.00 | 00003185480465 | RIVONEIDE GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, NO DIS-TRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/05/2006 | 150.00 | 00087288885453 | RISOLANGE DANTAS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, NO DIS-TRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/05/2006 | 50.00 | 00037386913400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL LUIZ CARTAXO ROLIM, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/05/2006 | 100.00 | 00046745300400 | CARLOS ALBERTO S. MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DAEQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO A SER REALIZADO NA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/05/2006 | 350.00 | 00011565199855 | MARIA ROCHA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERA-IA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, EM SUBSTITUICAOA FUNCIONARIA ENIDA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/05/2006 | 334.35 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO. INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/05/2006 | 518.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP-RECEITAS PROPRIAS. REFERENTE A COMPE-TENCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/05/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGERPA. CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUAINACIO DE MELO-92. CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PB.A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/05/2006 | 850.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO F.G.T.S. REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/05/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO AVISO DO RESULTADODA FASE DE HABILITACAO NA TOMADA DE PRECO 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/05/2006 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVNIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOSE INFORMES DE INTERESSE DA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/05/2006 | 1200.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACONFECCAO DE 01 (UM) QUADRO GALERIA OFICIAL DE PREFEITOS COM MOLDURA. GESTAO 2005 A 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/05/2006 | 147.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO. INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL/CONTRATADOS. LOTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL. COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/05/2006 | 55.00 | 00002929044446 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/05/2006 | 30.00 | 00051046342487 | CICERA FRANCISCA DOS SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS RECEITUARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/05/2006 | 150.00 | 00054921406472 | MARCONDES FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENT A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM O ENCAMINHA-MENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICI-PIO, EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/05/2006 | 50.00 | 00033824070430 | HENRIQUE DUARTE VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTOD DE DESPESAS COM REGULARIZACAODE SEUS DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/05/2006 | 279.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO. INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/05/2006 | 1053.25 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-CERVARP. CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICADO DISTRTIO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/05/2006 | 350.00 | 00008049058433 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVIOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICANO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/05/2006 | 286.54 | 00055628842400 | MARIA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA VIAJAR ACIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/05/2006 | 35.00 | 00051045818453 | JOSCICLEUDA PEREIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MIZAEL PEREIRA GONZAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/05/2006 | 60.00 | 00051046334468 | INACIO DANTAS DE LAVOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACONFECCAO DE 01 (UMA) PROTESE DENTARIA PARA A SEN-HORA MARIA DO SOCORRO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/05/2006 | 693.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO PROGRAMASEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/05/2006 | 120.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) VIAGENS FEITAS NOVEICULO CAMIONETA D-20. PLACA GLS-3259-CE. DO DIS-TRITO DE VARZEA DA EMA PARA A CIDADE DE SAO JOAODO RIO DO PEIXE-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/05/2006 | 130.00 | 09318585000167 | CARTORIO DE 2§. OFICIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE REGISTRO DE ATA, XEROX E AUTENTICACOESEM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001534 | 12/05/2006 | 700.00 | 00067616810497 | SABINO GONZAGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10. DE PLACA HWK-5341-CE.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001535 | 12/05/2006 | 700.00 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10. DE PLACA MMS-9023-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO ALFAVACA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001536 | 12/05/2006 | 700.00 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA HUO-7779-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001537 | 12/05/2006 | 700.00 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMINHAO FORD F4000. DE PLACA MNZ-4180-PB. TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOLAGOA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001538 | 12/05/2006 | 700.00 | 00036744336487 | FRANCISCO COURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA JMH-3427-CE.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO BOA ESPERANCA E SAO LUIZ PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001539 | 12/05/2006 | 700.00 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET. DE PLACA MNV-9550-PB. NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001540 | 12/05/2006 | 700.00 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET. D-10 DE PLACA MNF-0462-PB.TRANSPORTANDO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALSITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001541 | 12/05/2006 | 700.00 | 00091120004420 | ELSON PINTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET. D-10 DE PLACA HUR-9622-PB.TRANSPORTANDO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALSITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001542 | 12/05/2006 | 900.00 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F100. DE PLACA SB-9747-PB. TRANSPORTANDO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCORREGOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001543 | 12/05/2006 | 700.00 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA AER-6871-PB.TRANSPORTANDO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001544 | 12/05/2006 | 900.00 | 00033823251449 | JOSE CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET. D-20 DE PLACA KGH-1670-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001545 | 12/05/2006 | 1500.00 | 00064673510453 | SUENIA ABRANTES DIAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOONIBUS MERCEDES BENZ L-1113. DE PLACA BTB-6622-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DODISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001546 | 12/05/2006 | 1400.00 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA BJF-2400-SP.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO GENIPAPEIRO E CAMPO FORMOSO PARA O DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001547 | 12/05/2006 | 1100.00 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA HUP-5864-CE. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGENIPAPEIRO PARA O DISTRTIO DE VARZEA DA EMA, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001548 | 12/05/2006 | 900.00 | 00025204718400 | JOSE VERISSIMO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA MNZ-5021-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIS-TRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001549 | 12/05/2006 | 900.00 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA MJA-4440-AL. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOLAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001550 | 12/05/2006 | 900.00 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA BFE-2635-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOFORMIGUEIRO, LIBERDADE E LAGOA DE FORA PARA O DIS-TRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001551 | 12/05/2006 | 700.00 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10. DE PLACA MMZ-5329-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO GENIPAPEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001552 | 12/05/2006 | 700.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA KHI-4736-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOLAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001553 | 12/05/2006 | 700.00 | 00089346220406 | CELSO DIAS DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10. DE PLACA MNC-6886-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001554 | 12/05/2006 | 700.00 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA BLW-7545-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001555 | 12/05/2006 | 700.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA GLS-3259-CE.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE DE SERRA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001556 | 12/05/2006 | 700.00 | 00031873189400 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA KFF-3905-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001557 | 12/05/2006 | 700.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA KHI-4736-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOFORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/05/2006 | 102.92 | 07285771000111 | FARMACIA SANTA HELENA-BERTHEANE M SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/05/2006 | 80.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACINETE JOSE IVAN OLIVEIRA MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/05/2006 | 105.00 | 00026105632304 | DR. MARCIO R. STUDART DA FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) LARINGOSCOPIA, REALIZADA NO PACINETE MOA-CIR ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/05/2006 | 50.00 | 35069293000148 | AUTO POSTO PITOMBEIRA-FRANKLIN C. GONDIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO O SENHOR FRANCISCO DE ASSISFURTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/05/2006 | 200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA APLICACAO DE FOTOCOAGULACAO A LASER, REALIZADANA PACIENTE JOSEFA DUARTE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/05/2006 | 120.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) DENSITOMETRIA OSSEA, FAVORECENDO A PACIENTE CLEOMAR DE MENESES MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/05/2006 | 100.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA, FAVORECENDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/05/2006 | 100.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) MAMOGRAFIA, FAVORECENDO A SENHORA CLEOMARDE MENEZES MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/05/2006 | 12.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS DE CHAVES PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/05/2006 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO REALIZADO EM FAVOR DA UNDIME-PB. COMO CONTRAPARTIDA PARAMANUTENCAO DO CONVENIO Nº. 168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/05/2006 | 380.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DASDESPESAS REALIZADAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO(EMPLACAMENTO) MICRO-ONIBUS MARCOPOLO, A DISPOSI-CAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/05/2006 | 40.00 | 00025204718400 | JOSE VERISSIMO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) VIAGEM FEITA NO VEICULO CAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA MMZ-5021-PB. DO DISTRTIO DE VARZEADA EMA PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/05/2006 | 104.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 15/05/2006. CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONSEGUIR A LIBERACAO DOS RECURSOS DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/05/2006 | 56.46 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMAQUISICAO DE PASSAGENS PARA A SECRETARIO DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. COM A FINALIDADE DE CONSEGUIR A LIBERACAO DOSRECURSOS DE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/05/2006 | 100.00 | 00032512627349 | NASCIMENTO JOAO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM SEUTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/05/2006 | 50.00 | 00007901539470 | MARIA MARLUCIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA VIAJAR A CIDADE DE LUIZ GOMES-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/05/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSLADAR O CORPO DA FALECIDA RAIMUNDA GONCALVES DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/05/2006 | 240.00 | 00073856371400 | MARIA DO CEU DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO, MARCO EABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/05/2006 | 80.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO SENHOR GE-RALDO LIMEIRA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/05/2006 | 2094.30 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE SERINGAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA, NOS POSTOSMEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/05/2006 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. PARA VIAJAR A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSLADAR O CORPO DA FALECIDA RAIMUNDA GONCALVES DE SAN-TANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/05/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, INERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/05/2006 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.10.987-8-ICMS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALORESAUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS-ASSP.ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/05/2006 | 731.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) MONOFASICA. PARA CONSUMO NAS RE-PARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/05/2006 | 463.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/05/2006 | 78.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) MONOFASICA. PARA CONSUMO NO CEN-TRO CULTURAL INEGRADO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/05/2006 | 56.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA, PARA CONSUMO NOS POS-TOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/05/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA-PARATI.DE PLACA MNJ-0321-PB. PARA VIAJAR AS CIDADES: BAR-BALHA, CRATO E JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO ASSEGUINTES PESSOAS: GERALDA ROBERTO, KATIENNE SOA-RES MECIEL E NELCIE MATEUS BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/05/2006 | 70.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA, FAVORECENDO O SENHOR JORISMAR SILVA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/05/2006 | 100.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA, FAVORECENDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/05/2006 | 41.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/05/2006 | 150.00 | 00088557359420 | MANOEL FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO ACIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/05/2006 | 120.00 | 00067627021472 | FRANCISCA LINS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DEPASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/05/2006 | 1305.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA E TRIFASICA, UTILIZADAPARA O FUNCIONAMENTO DE MOTOR BOMBAS E BOMBAS SUB-MERSAS NOS POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/05/2006 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA. PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTOA SAELPA. 05/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/05/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA: 18/05/2006. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOAMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO O JOVEMFRANCISCO JOSE FERREIRA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/05/2006 | 142.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO O JOVEN FRANCISCO JOSEFERREIRA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/05/2006 | 250.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADA NA PESSOA DE: JOSE IVAN OLIVEIRA DE MENDON-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/05/2006 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE EXAMES DE RAIO-X, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/05/2006 | 372.66 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INNS-EMRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. COMPETENCIAMARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/05/2006 | 435.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DEPETROLEO-GLP. BOTIJOES C/13KG. DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001599 | 19/05/2006 | 1404.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDA-TICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001600 | 19/05/2006 | 10390.92 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCO-LAR: KIT PARA ALUNO E PROFESSOR. DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSPEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/05/2006 | 2082.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO F.G.T.SPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/05/2006 | 312.00 | 00036498459468 | GERALDO CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS: 23 A 25/05/2006. CONCEDIDA AO SECRETARIO DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADEDE ARACAJU-SE. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOXVI CONGRESSO BRASILEIRO DE APICULTURA E O II CON-GRESSO DE MELIPONICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/05/2006 | 20.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA, CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUACLOVIS ROLIM, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/05/2006 | 350.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FEITO EM FAVOR DOMINISTERIO PUBLICO (PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB). DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE RECURSOS MATERIAIS, PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADESEM PROL DA SOCIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/05/2006 | 20.00 | 00071330089472 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/05/2006 | 30.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REGULARIZACAODE SEUS DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001602 | 20/05/2006 | 503.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS GRAFICOS, NA IMPRESSAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001603 | 20/05/2006 | 510.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS GRAFICOS, NA IMPRESSAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE PUBLICA, NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/05/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 21/05/2006. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOAMBULANCIA-PARATI. DE PLACA MNJ-0321-PB. PARA VIA-JAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO PACIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/05/2006 | 106.00 | 41580473000354 | POSTO MENINO JESSUS II | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI.PLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/05/2006 | 91.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTPLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES: AMADEU RAMALHOFRANCISCA QUIRINO FERREIRA, TEREZINHA QUARESMA MARTINS E LUCIA MARIA QUIRINO DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/05/2006 | 64.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTPLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES: AMADEU RAMALHOFRANCISCA QUIRINO FERREIRA, TEREZINHA QUARESMA MARTINS E LUCIA MARIA QUIRINO DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/05/2006 | 65.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS) CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIAPEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES: AMADEU RAMALHO, FRANCISCA QUIRINO FERREIRA, TEREZINHAQUARESMA MARTINS E LUCIA MARIA QUIRINO DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/05/2006 | 25.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP27A. DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/05/2006 | 9247.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS-PAB., LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/05/2006 | 24485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS (MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES)DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF. LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/05/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/05/2006 | 400.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MEDICOS: CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMASFAVORECENDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/05/2006 | 511.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAREALIZACAO DE EXAMES DE LABORATORIO, FAVORECENDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/05/2006 | 340.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAREALIZACAO DE EXAMES DE LABORATORIO, FAVORECENDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001627 | 22/05/2006 | 300.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO.DE PLACA HVB-7017-CE. A DISPOSISCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001628 | 22/05/2006 | 268.41 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA-PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSISCAO NOSSERVICOS DE MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001629 | 22/05/2006 | 186.61 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA-PARATI. PLACA MNJ-03I2-PB. A SERVICO DO SETOR DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001630 | 22/05/2006 | 391.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA-SAVEIRO. PLACA MOQ-1982-PB. A SERVICO DO SETOR DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001631 | 22/05/2006 | 494.07 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HVB-7017-CE. ASERVICO DO SETOR DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001632 | 22/05/2006 | 523.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB. ASERVICO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001626 | 22/05/2006 | 192.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICODESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVA-CAO DAS INSTALACOES ELETRICA, NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001633 | 22/05/2006 | 724.46 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB. A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001619 | 22/05/2006 | 2350.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/05/2006 | 0.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.6.923-X-ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.1.339-0-FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/05/2006 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/05/2006 | 60.00 | 00002595993445 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DECOREMAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/05/2006 | 1253.60 | 07686344000145 | PARAIBACO E FERRAGENS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO: FERROS E ARAME RECOZIDO, DESTINADOS AOSSERVICOS DE AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JO-SE, NESTA CIDADE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/05/2006 | 2700.00 | 04599484000198 | MARIA DO SOCORRO COELHO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE 300 (TREZENTAS) MANILHAS, DESTINADAS AOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTOS NAS RUAS MANOELLOPES E CLOVIS ROLIM, NESTA CIDADE. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001625 | 22/05/2006 | 1065.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO: FERRO, DESTINADO AOS SERVICOS DE AMPLIACAODO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SAO JOSE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/05/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL A HOMOLO-GACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECO Nº 02/2006.EDICAO 20/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/05/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUAINACIO DE MELO, 92. CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB.A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/05/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DOS SISTEMAS: ORCAMENTARIO, FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE GERAL. REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001636 | 24/05/2006 | 1400.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/05/2006 | 8.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA. CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NARUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 29, NESTA CIDADE. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001641 | 25/05/2006 | 100.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO. DE PLACAHVB-7017-CE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001642 | 25/05/2006 | 100.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. A DISPOSICAO NOS SERVICOS DESAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/05/2006 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIAPEUGEOT. PLACA KAR-6137-PB. PARA VIAJAR A CIDADEDE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO A JOVEM DIANA ENEAS FERREIRA E EXPEDITO JOSE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/05/2006 | 31.50 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/05/2006 | 117.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECARGA DE TONER5949/HP.1160. DA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEI0TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/05/2006 | 55.00 | 00007238167433 | ANTONIO ROCHA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO ACIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/05/2006 | 71.00 | 07083420000128 | COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO MONTE MOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTPLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO A JOVEM DIANA ENEAS FERREIRA EO SENHOR EXPEDITO JOSE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/05/2006 | 50.00 | 35069293000148 | AUTO POSTO PITOMBEIRA-FRANKLIN C. GONDIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTPLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO A JOVEM DIANA ENEAS FERREIRA EO SENHOR EXPEDITO JOSE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001648 | 29/05/2006 | 81.70 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. A DISPOSICAO NOS SERVICOS DESAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/05/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUAELAINE SOARES BRASILEIRO, 29. A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/05/2006 | 65.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA COMSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINODO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001651 | 29/05/2006 | 140.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBY. DE PLACA MNJ0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/05/2006 | 25687.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. (FUNDEF 60%), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/05/2006 | 7715.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. (FUNDEF 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/05/2006 | 13348.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. (FUNDEF 40%) LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/05/2006 | 8132.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. (FUNDEF 40%) LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/05/2006 | 700.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSAPEC. DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, INERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/05/2006 | 1068.49 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL/EFETIVOS. FUNDEF 40%. LOTAODOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO. COMPETENCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/05/2006 | 1191.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL/EFETIVOS. FUNDEF 60%. LOTAODOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO. COMPETENCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/05/2006 | 4320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS A A-DULTOS-PEJA. LORADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/05/2006 | 916.58 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E A-DULTOS-PEJA, COMPETENCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/05/2006 | 56.50 | 00004553987473 | FRANCISCA QUIRINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE UMAPASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001647 | 29/05/2006 | 239.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO NOS SERVICOS DE RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001649 | 29/05/2006 | 191.90 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORD PLACAMNC-7144-PB. A DISPOSICAO NOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001662 | 29/05/2006 | 933.50 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL: CIMENTOTUBOS PVC 100MM E JOELHOS PVC 100MM, DESTINADOS AEXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTOS NASRUAS: MANOEL LOPES E GONCALO JOSE VITORIANO, NESTACIDADE. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001650 | 29/05/2006 | 109.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK1974-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/05/2006 | 705.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MADEIRA MACARANDUBA SERRADA, DESTINADA AFABRICACAO DE BANCOS PARA PRACA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/05/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/05/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/05/2006 | 30.00 | 00005895840493 | SHEILA BARBOSA LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO OFUNCIONARIO MARCELO ROBSON GONCALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MU-NIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2006 | 125.32 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2006 | 319.42 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL PADREJOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRADE SOUSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/05/2006 | 97.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS: 30 E 31/05 E 01/06/2006. PARA O MOTORISTA DOVEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB.VIAJAR A CIDADE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001670 | 30/05/2006 | 1200.00 | 00042506425420 | ONILZA NONATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO. DE PLACA HVB-7017-CE. A DISPOSICAO NOS SERVIOS DE SAUDE PUBLICADO MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/05/2006 | 1390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/05/2006 | 313.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 83-3542.1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/05/2006 | 2012.00 | 05263284000122 | MONTE CARLOS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, UTILIZADAS NOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. A SERVICO DA DIVI-SAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/05/2006 | 455.00 | 05263284000122 | MONTE CARLOS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA REVISAO DO VEICU-LO AMBULANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. A SERVICO DA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2006 | 125.54 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. PARA CONSUMO NO POSTO MEDICO, LOCALIZA-DO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, 258. NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/05/2006 | 390.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS: 30 E 31/05 E 01/06/2006. CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, FAMUP E ASSP. E NA CIDADE DE RECIFE-PE. EFETUAR COM-PRA DE MEDICAMENTOS JUNTO AO LAFEPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/05/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/05/2006 | 512.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABI-NETE DO PREFEITO. 83-3542.1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/05/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVICOS NAS AGENCIASDE CORREIOS COMUNITARIOS NOS DISTRITOS: VARZEA DAEMA E MELANCIAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/05/2006 | 312.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS: 30 E 31/05 E 01/06/2006. CONCEDIDA AO SECRE-TARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. PARA VIAJAR A CIDADE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCACAO, COMUNICACAO, DESEN-VOLVIMENTO E RECURSOS HUMANOS. FAMUP E ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/05/2006 | 50.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA CONSUMO NASREPARTICOES PUBLICAS, NO DISTRTIO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/05/2006 | 1271.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO F.G.T.SPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/05/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/05/2006 | 44.00 | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS REALIZADOS EM FAVOR DA PREFEITURAMUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/05/2006 | 663.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DETAXAS E LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NO P.A.B.XDESTA EDILIDADE. 83-3542.1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2006 | 359.58 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/05/2006 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO APARELHO TELE-FONICO-PABX, DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/05/2006 | 1.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.283.142-2-ICMS DESONERACAO. PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2006 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM FAVORDESTA EDILIDADE. DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/05/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/05/2006 | 300.00 | 07476091000185 | AMVALE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA ASSOCIACAO MUNICIPALISTA VALE DO RIO DO PEIXE -AMVALE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FA-VOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/05/2006 | 105.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTICEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO. PLACA HVB-7017-CE. A SERVICO DA DIVISAO DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/05/2006 | 8000.00 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA PARA O AS-SISTENCIALISMO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001702 | 31/05/2006 | 3794.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2006 | 1441.55 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO, NESTE MUNICI-PIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2006 | 1600.00 | 00034314628472 | MARIA NITA DUARTE PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, NESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/05/2006 | 9930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/05/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/05/2006 | 4219.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/05/2006 | 80.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DEALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RES BRASILEIRO, 92, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/05/2006 | 350.00 | 00007520513424 | ADRIANA MARQUES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GARA-IS, NO POSTO MEDICO, LOCALIZADO NA RUA GONCALO JO-SE VITORIANO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO PERIODODE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/05/2006 | 7500.00 | 00011377739449 | DR. EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001743 | 31/05/2006 | 1002.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001747 | 31/05/2006 | 1622.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDEPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001748 | 31/05/2006 | 1217.10 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-SAVEIROPLACA MOQ-1982-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDEPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001749 | 31/05/2006 | 1478.76 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO. PLACA HVB-7017-CE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001750 | 31/05/2006 | 1447.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO. PLACA MOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001752 | 31/05/2006 | 210.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEOLUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILI-DADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/05/2006 | 14005.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/05/2006 | 652.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/05/2006 | 2112.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/05/2006 | 2973.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA DEDE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA -DO MUNICI-REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/05/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA DEDE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA -DO MUNICI-REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001741 | 31/05/2006 | 1112.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO, DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSICAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001742 | 31/05/2006 | 1142.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDESBENZ, DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001746 | 31/05/2006 | 977.34 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBY WOLKSWAGEN DEPLACA MNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/05/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA PETIBOLSA, PARA OS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI JORNADA, COMPETENCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI JORNADA, COMPETENCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/05/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/05/2006 | 740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS (GARI), LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/05/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/05/2006 | 2455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS (GARI), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/05/2006 | 6744.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/05/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/05/2006 | 350.00 | 00008049058433 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLI-CA, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/05/2006 | 350.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001744 | 31/05/2006 | 643.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORD. DEPLACA MNC-7144-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DE LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001745 | 31/05/2006 | 513.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGENPLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS, NOS SERVICOS DE RECUPE-RACAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001751 | 31/05/2006 | 1080.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO. PLACA MNK-1974-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/05/2006 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/05/2006 | 4832.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/05/2006 | 250.00 | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADONA RUA INACIO DE MELO, 92, CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/05/2006 | 70.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS RO-LIM, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001731 | 31/05/2006 | 2600.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PROVENIENTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRA-TO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-JORNADA. COMPETENCIA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-JORNADA. COMPETENCIA ABRIL DE 2006.RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001761 | 01/06/2006 | 16296.00 | 60444098000106 | EDITORA CDL-DIFUSAO CULT. DO LIVRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIICAO DE MATERIAL DIDA-TICO-LIVROS-EJA 1º SEGMENTO, 1ª E 2ª ETAPA DE 1º.A 4º. SERIES. DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOSNO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/06/2006 | 90.00 | 09163957000123 | KING SPORT`S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO REDE MASTER 1904. DESTINADO PARA FUTEBOL DECAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/06/2006 | 83.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL. PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIAPEUGEOT PLACA KAR-6137 PB. EM UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/06/2006 | 4.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº283142-2 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/06/2006 | 215.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADOS EM FAVORDESTA EDELIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/06/2006 | 65.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADOS EM FAVORDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/06/2006 | 700.00 | 03335499000186 | DR. FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSEXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, REALIZADOS EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/06/2006 | 65.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REALIZADOS EM FAVORDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001769 | 05/06/2006 | 700.00 | 00067616810497 | SABINO GONZAGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETE GM CHEVROLET D-10 DE PLACA HWK-5341-CE.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001770 | 05/06/2006 | 700.00 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETE GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MMS-9023-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO ALFAVACA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001771 | 05/06/2006 | 700.00 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETE GM CHEVROLET D-20 DE PLACA HUO-7779-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO MALHADA BONITA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001772 | 05/06/2006 | 700.00 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMINHAO GM CHEVROLET F-4000 DE PLACA MNZ-4180-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO LAGOA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001773 | 05/06/2006 | 700.00 | 00036744336487 | FRANCISCO COURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA JMH-3427-CE.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO BOA ESPERANCA E SAO LUIZ PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001774 | 05/06/2006 | 700.00 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET DE PLACA MNV-9550-PB. NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001775 | 05/06/2006 | 700.00 | 00091120004420 | ELSON PINTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET.D-10 DE PLACA HUR-9622-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALSITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001776 | 05/06/2006 | 900.00 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA SB-9747-PB. TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCORREGOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001777 | 05/06/2006 | 700.00 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA AER-6871-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001778 | 05/06/2006 | 900.00 | 00033823251449 | JOSE CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA KGH-9747-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001779 | 05/06/2006 | 1500.00 | 00064673510453 | SUENIA ABRANTES DIAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOONIBUS MERCEDES BENS L-1113. DE PLACA BTB-6622-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DODISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001780 | 05/06/2006 | 1400.00 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA BJF-2400-SP.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO GENIPAPEIRO E CAMPO FORMOSO PARA O DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001781 | 05/06/2006 | 1100.00 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA HUP-5864-CE. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGENIPAPEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001782 | 05/06/2006 | 900.00 | 00025204718400 | JOSE VERISSIMO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA MNZ-5021-PB.TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIS-TRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001783 | 05/06/2006 | 900.00 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA MJA-4440-AL.TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOLAGOA DO ARROZ PARA O DITRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001784 | 05/06/2006 | 900.00 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA BFE-2635-PB.TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOFORMIGUEIRO, LIBERDADE E LAGOA DE FORA PARA O DIS-TRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001785 | 05/06/2006 | 700.00 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10. DE PLACA MMZ-5329-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO GENIPAPEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001786 | 05/06/2006 | 700.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F.1000. DE PLACA KHI-4736-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOLAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001787 | 05/06/2006 | 700.00 | 00089346220406 | CELSO DIAS DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10. DE PLACA MNC-6886-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001788 | 05/06/2006 | 700.00 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA BLW-7545-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001789 | 05/06/2006 | 700.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA GLS-3259-CE.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE DE SERRA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001790 | 05/06/2006 | 700.00 | 00031873189400 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA KFF-3905-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001791 | 05/06/2006 | 700.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F.1000. DE PLACA KHI-4736-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOFORMIGUEIRO PARA O DISTRTITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001792 | 05/06/2006 | 700.00 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10. DE PLACA MNF-0274-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/06/2006 | 180.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DAREALIZACAO DO CASAMENTO CIVIL FAVORECENDO O SENHORADRIANO LIRA DE MOURA LUCIVANIA G. SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/06/2006 | 300.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR E UMBOMBIADOR E REVISAO DE QUADRO DE COMANDO DO SISTE-MA DE ABASTECIMENTO D`#GUA (POCO ARTEZINAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001795 | 07/06/2006 | 115930.80 | 06148344000129 | CBM CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª. MEDICAODOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE FORTALECIMENTODE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA COMPREENDENDO PERFURA-CAO E INSTALACAO DE POCOS NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. CONFORME CONTRATO E CONVENIO Nº. 289/2005MI. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/06/2006 | 640.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLILERT-SUBS-TRATO CROMOGENICO ONPG-MUG. C/20. UTILIZADO NA ANALISE D`#GUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/06/2006 | 147.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INNS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO. COMPETENCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/06/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DENº. 1001106.1. REFERENTE A TARIFA CESTA EMPRESARI-AL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/06/2006 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 08/06/2006. PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR A CIDADE DE FOR-TALEZA-CE. CONDUZINDO O PACIENTE JOSE CIRINO DE O-LIVEIRA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/06/2006 | 86.00 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTPLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO O PACIENTE JOSE CIRINO DE OLI-VEIRA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/06/2006 | 104.00 | 00003320917404 | KARINY GARDENIA LISBOA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 09/06/2006. CONCEDIDA A TECNICA DE ATENCAO BA-SICA DESTE MUNICIPIO. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMAOFICINA DE CAPACITACAO EM SISVAN E ANTROPOMETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/06/2006 | 196.62 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE REFEICAO PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/06/2006 | 346.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE REFEICAO PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIOA,A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/06/2006 | 320.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVINIENTE DOSEXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA.FAVORECENDO ASPESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/06/2006 | 72.44 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-CERVAP. PARA CONSUMO NO POSTO MEDICO, LO-CALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/06/2006 | 203.50 | 00021193568315 | JOAO DIAS DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (MELDE ABELHA E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/06/2006 | 203.50 | 00023124180372 | MIGUEL LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ALFACE COENTRO CEBOLINHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/06/2006 | 203.90 | 00005852479438 | JOSE DIAS SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (PI-MENTAO COENTRO ARROZ FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDASDE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/06/2006 | 204.00 | 00020999089315 | GERALDO LOPES SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (PI-MENTA ALFACE GOIABA ) DA AGRICULTURA FAMILIARCOM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/06/2006 | 204.00 | 00060352213434 | LUIZ LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS( BANANA ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/06/2006 | 203.00 | 00004518185471 | RAIMUNDO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS( MEL ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/06/2006 | 203.00 | 00078863589453 | DAMIAO ALVES LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS( MEL ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/06/2006 | 204.00 | 00000090935403 | FRANCISCO ERINALDO ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS( ARROZ ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/06/2006 | 204.00 | 00002304126456 | JOSE NIEL ABRANTES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS( ARROZ ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/06/2006 | 204.00 | 00002249933480 | FABIO DO NASCIMENTO GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS( ARROZ FEIJAO ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/06/2006 | 204.00 | 00005011837440 | PEDRO ABRANTES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS( ARROZ FEIJAO ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/06/2006 | 204.00 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS( BANANA ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/06/2006 | 204.00 | 00043705030434 | DORIAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ FEIJAO BANANA ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/06/2006 | 203.00 | 00002373965488 | LUCIANO VICENTE DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS( MEL ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/06/2006 | 99.43 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-CERVAP. PARA O CONSUMO NA MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMODANTAS , LOCALIZADA NO DISTRITO DE AVRZEA DA EMA EGRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA DE FORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/06/2006 | 184.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE REFEICAO PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/06/2006 | 190.70 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS REALIZADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/06/2006 | 4540.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM, DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO I.N.S.SEMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/06/2006 | 16110.66 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RENTECAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-.FPM , DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO I.N.S.SPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/06/2006 | 3558.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RENTECAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-.FPM , DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO F.G.T.SPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RENTECAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-.FPM , DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/06/2006 | 69.00 | 00013279858453 | RAIMUNDO GOMES VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE REFEICAO PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/06/2006 | 18.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA.CONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADA NA RUA INACIO DE MELO, 92.CRUS DAS ARMAS, JOAO PESSOAL. A DISPOSICAO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/06/2006 | 56.50 | 00003320917404 | KARINY GARDENIA LISBOA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMAQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMAOFICINA DE CAPACITACAO EM SISVAN E ANTROPOMETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/06/2006 | 2349.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAOPARA O DESTACAMENTO DE POLICIA CIVIL E MILITAR QUEPRESTAO SERVICO A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDA-DE.COMFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/06/2006 | 268.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE REFEICAO PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/06/2006 | 1075.35 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-CERVAP. CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICADO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/06/2006 | 204.00 | 00003551258465 | JOSE WILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(BANANA E ARROZ)DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIOS.PROGAM COMPRA DIRETA LOCAS - CDLAF.CONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/06/2006 | 204.00 | 00064658740400 | IVALDO ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (FEIJAO E ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINA-CAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMI-CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/06/2006 | 203.00 | 00007654182406 | JOSE CAETANO DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (MELDE ABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/06/2006 | 204.00 | 00043705022415 | EDMILSON GONCALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA OO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/06/2006 | 204.00 | 00000881237400 | JOSE ABRANTES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA OO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/06/2006 | 204.00 | 00006453978490 | RAIMUNDO LUIZ DIAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (FEIJAO E ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINA-CAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTR5IBUICAO COM FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/06/2006 | 204.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AL-FACE, COENTRO E CEBOLINHA) DA AGRICULTURA FAMILIARCOM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCASCARENTES DO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/06/2006 | 203.50 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (GOIABA E ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINA-CAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTA-CAO ALIMENTAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCAS CARENTESDO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/06/2006 | 204.00 | 00004413432444 | JOSE NAILSON ABRANTES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (FEIJAO E ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINA-CAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTA-CAO ALIMENTAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCAS CARENTESDO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/06/2006 | 204.00 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (CO-CO E BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINA-CAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTA-CAO ALIMENTAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCAS CARENTESDO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/06/2006 | 203.00 | 00015560036846 | PEDRO QUARESMA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (MELDE ABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCAS CARENTES DOPETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/06/2006 | 204.00 | 00004363178426 | SEVERINO ABRANTES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA OATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCAS CARENTES DO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/06/2006 | 204.00 | 00091858054400 | LUIZ HENRIQUE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA OATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCAS CARENTES DO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAF.CONVENIO Nº. 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/06/2006 | 56.50 | 00018114407468 | JOSE MARTINS NETO, | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGEM DESAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB: PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/06/2006 | 56.50 | 00080603351468 | TEREZA QUARESMA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGEM DESAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB: PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/06/2006 | 833.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A DEBITADO EM NOSSA CONTA 7.757-7 REFERENTE AO SEGURO AUTOMOTIVO EM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR6137PB, QUE PRESTA SERVICOS NOS POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/06/2006 | 450.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , PROVENIENTEDOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL,ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS DE APOSEN-TADORIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/06/2006 | 100.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , PROVENIENTEDOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NA DIGI-TACAO E IMPRESSA DO BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL-BPA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/06/2006 | 90.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO, REALIZADONO VEICULO AMBULANCIA-SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PBA DISPOSACAO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001853 | 13/06/2006 | 340.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS175/70/13. PARA O VEICULO AMBULANCIA -SAVEIRO PLA-CA MOQ-1982. A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/06/2006 | 65.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DOS DIAS 13 E 14/06/2006 PARA O MOTORISTA DAAMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137.PARA DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OSPACIENTES:FRANCISCO ROBERTO FILHO, TEREZA QUARESMAMARTINS E ELDI BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/06/2006 | 72.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEODIESEL)PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137. EM UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES:FRANCISCOROBERTO FILHO, TEREZA QUARESMA MARTINS E ELDI BRA-SILEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/06/2006 | 710.80 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FA-VOR DA BEMFAM.REALTIVA AO MES DE JUNHO/2006.CONFORME CLASULA 3ª. DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/06/2006 | 252.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , PROVENIENTEDOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO,PERIODO DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/06/2006 | 450.00 | 00575450000102 | PLANEJAMENTO E ASSESSORIA TECNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVAJUNTO AO INSS,CEF, ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DECNDS,INFORMACAO DA RAIS E CAGED,CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/06/2006 | 386.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP-RECEITAS PROPRIAS. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/06/2006 | 693.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO PROGRAMASEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/06/2006 | 855.43 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO F.G.T.S. REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOPARA A AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/06/2006 | 310.00 | 08320277000103 | CENTRO DIAG. RADIO. ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA 01 (UM) DIAGNOSTICO POR IMAGEM RALIZADA NA PESSOA ELDI BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/06/2006 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEODIESEL) CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA -PEUGEOT DEPLACA KAR-6137. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANSISCO ROBERTO FI-LHO,TEREZA QUARESMA MARTINS E ELDI BRASILEIRO DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/06/2006 | 150.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA (OLEO LUBRIFICANTE)PARA O VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT DE PLACAKAR-6137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/06/2006 | 319.10 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTEDOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS REALIZADA EMFAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/06/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 01 (UMA)DIARIA NO DIA 18/06/2006.CONCEDIDA AO MOTORISTA DAAMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB.EM UMA VIAGEMDESTA CIDADE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.CON-DUZINDO A CRIANCA ELIEZER DUARTE RAMALHO A FIM DETRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/06/2006 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMEMTO DE 01 (UMA) DIA-RIA NO DIA 19/06/2006.CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA KAR-6137-PB.EM UMA VIAGEM A CIDADEDE FORTALEZA-CE.CONDUZINDO OS SENHORES:EXPEDITO JOSE DA SILVA, FRANCISCO TOME,TRAZENDO A JOVEM DIANAENEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/06/2006 | 330.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMEMTO, PROVENIETE DESERVICOS MEDICOS E TC DO ABDOME, REALIZADOS EM FA-VOR DO PACIENTE ELIEZER DUARTE RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/06/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUAINACIO DE MELO-92. CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PB.A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7 - FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/06/2006 | 3740.87 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7- FPM, DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO F.G.T.SPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/06/2006 | 355.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA E TRIFASICA, PARA CON-SUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/06/2006 | 658.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA. PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/06/2006 | 83.00 | 07019417000145 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEODISEL)NA AMBULANCIA-PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB. EMUMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONCEDIDA AOSENHORES:EXPEDITO JOSE DA SILVA , FRANCISCO TOMETRAZENDO A JOVEM DIANA ENEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/06/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA NO DIA 20/06/2006 COMO MOTORISTA DA AMBULANCIAPARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, PARA VIAJAR A CIDADEDE RECIFE-PE, COM O PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGASVERISSIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/06/2006 | 68.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE RECI-CE-PE, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGASVERISSIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/06/2006 | 98.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE RECI-FE-PE, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGASVERISSIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/06/2006 | 40.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVELGARAGEM, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS, ADISPOSICAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/06/2006 | 52.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA, PARA CONSUMO NOS POS-TOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/06/2006 | 86.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA, PARA CONSUMO NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/06/2006 | 950.00 | 00003140036493 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(BA-TATINHA,CENOURA,CEBOLA E TOMATE)DA AGRICULTURA FA-MILIAR,COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DE REDEMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/06/2006 | 210.00 | 00011565199855 | MARIA ROCHA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO INFANTIL E EDUCACAO FUNDAMENTAL ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA EM SUBSTITUICAO A TITULARENILDA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/06/2006 | 150.00 | 00004184995861 | MARIA NILDE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, DISTRITO DE VARZEADA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/06/2006 | 100.00 | 00003185480465 | RIVONEIDE GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, DISTRITO DE VARZEADA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/06/2006 | 150.00 | 00087288885453 | RISOLANGE DANTAS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, DISTRITO DE VARZEADA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/06/2006 | 50.00 | 00037386913400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL LUIZ CARTAXO ROLIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/06/2006 | 50.00 | 00039578828420 | FRANCISCA GORETE DAS CHAGAS M. ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIOPADRE JOSE DE ANCHIETA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/06/2006 | 163.24 | 00003590769475 | MARIA BETANIA FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO IN-FANTIL E EDUCACAO FUNDAMENTAL MANOEL VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA GRANDE, SUBSTITUIN-DO A TITULAR MARIA DO SOCORRO GOMES DE FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/06/2006 | 106.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA, PARA CONSUMO NO CEN-TRO CULTURAL INTEGRADO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/06/2006 | 505.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/06/2006 | 92.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/06/2006 | 437.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA. PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/06/2006 | 100.00 | 00069178283434 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM SEU TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/06/2006 | 475.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIERA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COBERTURA FRIA-RENOVACAO DE PNEUS 900X20, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOU-8409-PB NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICI-NAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/06/2006 | 1249.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA E TRIFASICA, UTILIZADAPARA O FUNCIONAMENTO DE MOTOR BOMBAS E BOMBAS SUB-MERSAS NOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/06/2006 | 4846.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICO, CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA. CONTA REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/06/2006 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA, PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTOA SAELPA 07/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/06/2006 | 236.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA E TRIFASICA, PARA CON-SUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/06/2006 | 183.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA E TRIFASICA, PARA CON-SUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/06/2006 | 1379.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA E TRIFASICA, UTILIZADAPARA O FUNCIONAMENTO DE MOTOR BOMBA E BOMBAS SUB-MERSAS NOS POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. CONTAREFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/06/2006 | 4050.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA, CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA. CONTA REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/06/2006 | 181.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA E TRIFASICA. PARA CON-SUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/06/2006 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA, PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTOA SAELPA 06/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/06/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO,INSS-EMPRESA.DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO REFERENTE A COMPENTENCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/06/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO, INSS-EMPRESA.DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE A COMPENTENCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/06/2006 | 71.46 | 00013288539420 | ROBERTO MORREIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSAO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/06/2006 | 59.10 | 00051045842400 | FRANCISCO ROBERTO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGEM DACIDADE DE JOAO PESSOA-PB A CIDADE DE SAO JOAO DORIO DO PEIXE-PB.AO SENHOR:FRANCISCO ROBERTO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/06/2006 | 59.10 | 00080603351468 | TEREZA QUARESMA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGEM DACIDADE DE JOAO PESSOA-PB A CIDADE DE SAO JOAO DORIO DO PEIXE-PB.A SENHORA:TEREZA QUARESMA MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/06/2006 | 59.10 | 00030276675487 | FRANCISCO JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGEM DACIDADE DE JOAO PESSOA-PB A CIDADE DE SAO JOAO DORIO DO PEIXE-PB.AO SENHOR:FRANCISCO JOAO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/06/2006 | 59.10 | 00018114407468 | JOSE MARTINS NETO, | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGEM DACIDADE DE JOAO PESSOA-PB A CIDADE DE SAO JOAO DORIO DO PEIXE-PB.AO SENHOR:JOSE MARTINS NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/06/2006 | 20.00 | 00051045842400 | FRANCISCO ROBERTO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE-PB.AO SENHOR:FRANCISCO ROBERTO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/06/2006 | 20.00 | 00030276675487 | FRANCISCO JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA O PA-GAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM UM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. AO SENHOR: FRANCISCOJOAO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/06/2006 | 59.10 | 00013288539420 | ROBERTO MORREIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA O PA-GAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM COMO DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA-PB A SAO JOAO DORIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/06/2006 | 55.00 | 00018114407468 | JOSE MARTINS NETO, | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA O PA-GAMENTO DE DESPESAS COM A ALIMENTACAO EM VIAGENSDESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIMDE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/06/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO.INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAREFERENTE A COMPETENCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/06/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO.INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE A COMPETENCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/06/2006 | 147.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/EDUCACAO. COMPETENCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/06/2006 | 291.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO,INSS-EMPRESA.DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.REFE-RENTE A COMPENTENCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/06/2006 | 80.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA,FAVORECENDO AO PACIENTE JOSCE-LIO SOARES MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/06/2006 | 200.00 | 04438012000153 | HISTO - PATOLOGIA CIR.E CITOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES ANATOMO-PATOLOGICO, REALIZADOS NA PACIENTE:ELDIR BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/06/2006 | 50.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA VIAGEM FEITA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.NO VEICULO CAMIONETA FORD F1000. PLACA MMZ-5416-PBCONDUZINDO A PACINETE FRANCILENE PEREIRA GONCALVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/06/2006 | 417.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/SAUDE. COMPETENCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/06/2006 | 514.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS.REFERENTE A COMPETENCIA DE 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/06/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO REFERENTE A COMPETENCIA DE 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/06/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE A COMPETENCIA DE 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/06/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,INERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/06/2006 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/06/2006 | 10.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS REALIZADOS EM FA-VOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.1.339-0-FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/06/2006 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº10.987-8-ICMS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALORESAUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS-ASSP.ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/06/2006 | 18.50 | 00013279858453 | RAIMUNDO GOMES VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/06/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001965 | 22/06/2006 | 2350.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAEMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/06/2006 | 250.00 | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADONA RUA INACIO DE MELO,92,CRUZ DAS ARMAS-JOAO PES-SOA-PB,A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/06/2006 | 70.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS RO-LIM, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001939 | 22/06/2006 | 1400.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE MUNICIPAL,DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/06/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS,DA SECRETARIA URBANISMO. COMPETENCIA06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/06/2006 | 514.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS,DA SECRETARIA DE FINANCAS,COMPETEN-CIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/06/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS,DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,COMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/06/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS, GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/06/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001963 | 22/06/2006 | 2600.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PROVENIETE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRA-TO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/06/2006 | 130.00 | 00003642190413 | AGLAIRTON BARBOSA TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAEMENTO DE VIAGENSFEITAS NA MOTO DE PLACA MNZ-7039-PB,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/06/2006 | 1200.00 | 00067627960444 | EDMAR DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIOS TRANBALHISTAS PROCESSO Nº. 003062004.017.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/06/2006 | 1185.24 | 00045100365404 | GERALDA DIAS ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIOS TRANBALHISTAS PROCESSO Nº. 002892004.017.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/06/2006 | 1185.81 | 00046825762400 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIOS TRANBALHISTAS PROCESSO Nº. 002912004.017.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/06/2006 | 943.70 | 00003184893413 | MARIA HELENA FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIOS TRANBALHISTAS PROCESSO Nº. 003032004.017.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/06/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL/COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001931 | 22/06/2006 | 1200.00 | 00042506425420 | ONILZA NONATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO. DE PLACA HVB-7017-CE. A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLI-CA DO MUNICIPIO. PERIODO DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/06/2006 | 80.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RES BRASILEIRO,92,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/06/2006 | 15.00 | 00004258751480 | JOSE ROBERTO GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEDESPESAS COM PASSAGEM PARA TECNICOS DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO.A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS REALIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/06/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRA-TADA(CAGEPA) CONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUAELAINE SOARES BRASILEIRO,29.A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/06/2006 | 291.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA.DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/06/2006 | 1390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/06/2006 | 320.00 | 00005273760437 | FELIPE FERREIRA LACERDA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM O TIME DEFUTEBOL DE CAMPO ESTRELA VERMELHA DESTA CIDADEQUANDO DA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO DA CIDADE DEUIRAUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/06/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS,DA SECRETARIA DE EDUCACAO. COMPETEN-CIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTEAO MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTEAO MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/06/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,COMPE-TENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/06/2006 | 1422.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTOPECAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINA-DA AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/06/2006 | 1441.55 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO,NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/06/2006 | 50.00 | 00025205218487 | SEBASTIAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPRA DE MEDICAMENTOS.AO SENHOR: SEBASTIAO PAULODO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/06/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS,DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPE-TENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/06/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JUNHO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/06/2006 | 350.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS,NA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/06/2006 | 90.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DADIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/06/2006 | 30.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/06/2006 | 380.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOU-8409-PB. ADISPOSICAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAODAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001979 | 23/06/2006 | 380.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEI-CULO CACAMBA.PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO NOSSERVICOS E RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001980 | 23/06/2006 | 462.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEI-CULO CACAMBA.PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO NOSSERVICOS E RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/06/2006 | 279.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALEFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIS-MO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001998 | 23/06/2006 | 1940.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOSSERVICOS DE AMPLIACAO DE CIMITERIO PUBLICO SAO JO-SE NESTA CIDADE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002001 | 23/06/2006 | 532.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL (CIMENTO)DESTINADO AOS SERVI-COS DE CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS ESTRA-DAS DO MUNICIPIO QUE DA ACESSO AOS SITIO PE BRANCOE MALHADA BONITA. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002002 | 23/06/2006 | 258.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL (CIMENTO TUBOS E JOELHOS DEPVC) DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ES-GOTOS NA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002003 | 23/06/2006 | 166.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL(CIMENTO TUBOS PVC) DESTINADOSAOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS POCOS ARTEZIANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002004 | 23/06/2006 | 105.50 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL (CARRO DE MAO, ENXADA E PA DEBICO) DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NASVIAS URBANAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/06/2006 | 870.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALCES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE FABRICACAO DE PLACA DE ALUMINIO IDEN-TIFICANDO NOMES DE PREDIOS E RUAS DO DESTRITO DEMELANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/06/2006 | 21.00 | 01513989000108 | CONSTRUSUL- FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE TELA PARA PENEIRA, DESTINADA A MANU-TENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/06/2006 | 60.00 | 00051046334468 | INACIO DANTAS DE LAVOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UMA)PROTESE DENTARIASUPERIOR PARA A SENHORA LUCIA GONCALVES DE MOURARESIDENTE NO SITIO LAGOA DE FORA-MUNICIPIO DE SAN-TA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/06/2006 | 70.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA ARMACAODE OCULOS DESTINADA A SENHORA MARCIA VERONICAALVES DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/06/2006 | 300.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNERAL FAVO-RECENDO AO FALECIDO NILVAN AGUIAR DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001999 | 23/06/2006 | 1421.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DE RESIDENCIAS DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/06/2006 | 350.00 | 00007520513424 | ADRIANA MARQUES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO MEDICO DESTE CIDADE REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001970 | 23/06/2006 | 2323.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NOSPOSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001971 | 23/06/2006 | 1023.62 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001974 | 23/06/2006 | 434.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA-SAVEIRO.PLACA MOQ-1982-PB.A SERVICOS DO SETOR DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001975 | 23/06/2006 | 299.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB.A SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001977 | 23/06/2006 | 186.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA-PARATI.PLACA MNJ-0321-PBA SERVICOS DO SETOR DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/06/2006 | 360.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALEFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE .REFERENTEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/06/2006 | 200.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CIRUGIAREALIZADA NA PACIENTE RAIMUNDA PAULO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/06/2006 | 252.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE LA-BORATORIO FAVORECENDO PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/06/2006 | 229.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO AMBULANCIA-SAVEIRO DE PLACA MNJ-0321-PB.A SERVICOS DO SETOR DE SAUDE PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001981 | 23/06/2006 | 280.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEI-CULO FORINO. PLACA MNK-1974-PB. A DISPOSICAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/06/2006 | 210.43 | 00058314490415 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA EQUIPE DO PSF III DO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001976 | 23/06/2006 | 428.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB. A SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/06/2006 | 96.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001983 | 23/06/2006 | 234.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADASAO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ-0269-PB.A DISPOSICAODO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOMEDIO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001984 | 23/06/2006 | 225.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PBA DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO MEDIO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/06/2006 | 1050.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALEFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001992 | 23/06/2006 | 809.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE,DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002000 | 23/06/2006 | 153.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO EUFRASIO PERREIRA LOCALIZADA NO SITIO FORMI-GUEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/06/2006 | 45.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICICAO DE (REGISTRO E TORNEIRA PARA BEBEDOURODESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNADA-MENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/06/2006 | 80.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SENHOR JOSE FERREIRA DE LIMA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/06/2006 | 338.03 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALEFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMININTRACAO.REFERENTE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/06/2006 | 350.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FEITO EM FAVOR DOMINISTERIO PUBLICO (PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE), DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE RECURSO MATE-RIAIS, PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADESEM PROL DA SOCIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/06/2006 | 110.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICICAO DE (SUPORTE PARA TV)DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/06/2006 | 31.80 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,REALIZADOS EM FA-VOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001991 | 23/06/2006 | 445.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/06/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01(UMA)DIARIA25/06/2006. PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA-PEUGEOTPLACA KAR-6137-PB,VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONDUZINDO O SENHOR ROBERTO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/06/2006 | 77.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DACOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. PLACA KAR-6137-PB.EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/06/2006 | 380.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO P.S.FII, QUE PRESTA SERVICOS NO DISTRITO DE VARZEA DAEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/06/2006 | 255.00 | 00058314490415 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO P.S.FIII, QUE PRESTA SERVICOS NO DISTRITO DE MELANCIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/06/2006 | 41.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEODISEL) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB.EM UM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/06/2006 | 4217.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/06/2006 | 9247.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS-PAB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/06/2006 | 24485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS.(MEDICOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES)DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF.LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/06/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIASAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/06/2006 | 25.00 | 00002790337454 | LINDINALVA MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTO PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/06/2006 | 150.00 | 00080603068472 | MAURICIO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/06/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/06/2006 | 6733.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/06/2006 | 2455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS(GARI),LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/06/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/06/2006 | 287.50 | 04912104000123 | CERAMICA LARANJEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 2.500 (DOIS MIL EQUINHENTOS) TIJOLOS DE OITO FUROS. DESTINADOS AOSSERVICOS DE AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JO-SE, NESTA CIDADE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/06/2006 | 57.00 | 00021162905387 | ANTONIO RIBEIRO ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS REALIZADAS EM FA-VOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/06/2006 | 49.29 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS REALIZADAS EM FA-VOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/06/2006 | 187.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/06/2006 | 104.00 | 00096555114487 | JOSE JOZIMAR JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE(UMA) DIARIA26/06/2006, CONCEDIDA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTODAS ORGANIZACOES RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. DESTA IDELIDADE AFIM DE ASSINAR CONVENIO DA CONSTRUCAO DO CEMITERIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/06/2006 | 4657.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/06/2006 | 260.25 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DASVIAGENS FEITAS NO VEICULO WOLKSWAGEM GOL DE PLACACXL-2890-SP. DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SOUSA ECAJAZEIRAS-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/06/2006 | 925.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOFORNECIEMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DEPOLICIA CIVIL E MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NA DE-LEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/06/2006 | 130.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE(UMA) DIARIA26/06/2006, CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO DESTE MU-NICIPIO,PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.COMA FINALIDADE DE RESOLVER A ASSUNTO DESTA IDELIDADEJUNTO A COBEMA E AASP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/06/2006 | 652.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/06/2006 | 2112.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/06/2006 | 2973.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL/EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/06/2006 | 26387.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS.(FUNDEF 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/06/2006 | 7383.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS.(FUNDEF 60%), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEJUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/06/2006 | 13682.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS.(FUNDEF 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/06/2006 | 8032.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS.(FUNDEF 40%), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/06/2006 | 700.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSAPEC DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,INERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/06/2006 | 14059.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS (MDE 10%), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS(CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/06/2006 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KIT-LIVROS DAEDITORA GLOBO, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/06/2006 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS,QUE PRESTA SERVICOS NAS AGENCIASDE CORREIOS COMUNITARIOS NOS DISTRITOS:VARZEA DAEMA E MALANCIA,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/06/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DOS SISTEMAS: ORCAMENTARIO, FIANNCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/06/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/06/2006 | 2074.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/06/2006 | 740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS(GARI), LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/06/2006 | 172.50 | 04912104000123 | CERAMICA LARANJEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1.500 (MIL E QUINHENTOS) TIJOLOS DE BLOCO COM OITO FUROS, DESTINA-DOS AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICOSAO JOSE, NESTA CIDADE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/06/2006 | 115.00 | 04912104000123 | CERAMICA LARANJEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1000 (MIL) TIJOLODE BLOCO COM OITO FUROS, DESTINADOS AOS SERVICOSDE RECONSTRUCAO DA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA DEFATIMA CANDIDO DUARTE, LOCALIZADA NA RUA CLOVIS ROLIM, DESTRUIDA PELAS CHUVAS QUE ASSOLARAM ESTA CI-DADE NESTE PERIODO DE INVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/06/2006 | 6.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAOEM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/06/2006 | 9930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS,DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGIA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/06/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA27/06/2006, PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB.EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OS SENHORES ELAIR DINIZ BRASILEIRO, JOSE CIRINO DE OLIVEIRA E CAIQUE GOMES VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/06/2006 | 10.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADANA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/06/2006 | 360.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA.DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO.COMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/06/2006 | 90.00 | 07122559000133 | CHAC COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DEFORTALEZA-CE. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/06/2006 | 294.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS DA SAUDE/PEVA. COMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/06/2006 | 132.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DA COMPRA DE SA-COS DE COLETAS DE AGUA DE 100ML SEM TIO-SULFATO DOPROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/06/2006 | 279.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA.DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS.COMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/06/2006 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADANA RUA CLOVIS ROLIM, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/06/2006 | 338.03 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA.DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/06/2006 | 104.00 | 00096555114487 | JOSE JOZIMAR JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE(UMA)01 DIARIA28/06/2006. CONCEDIDA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTOORGANIZACAO RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE ASSINAR CONVENIOPARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/06/2006 | 4.09 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E LIGA-COES TELEFONICAS (FIXO) REALIZADA NO P.A.B.X. DESTA EDILIDADE. 83-3542.1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/06/2006 | 114.00 | 00096555114487 | JOSE JOZIMAR JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENSDE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB A JOAO PESSOA-PB/VIA CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/06/2006 | 56.73 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E LIGA-COES TELEFONICAS (FIXO) REALIZADA PELO GABINETE DOPREFEITO. 83-3542.1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/06/2006 | 136.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA.DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. COMPE-TENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/06/2006 | 289.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA.DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. COMPE-TENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/06/2006 | 624.39 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA.DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. COMPE-TENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/06/2006 | 808.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIEMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA.DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E A-DULTOS-PEJA,COMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/06/2006 | 417.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA.DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO E JOVENS E A-DULTO-PEJA,COMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/06/2006 | 200.00 | 00024535451320 | FRANCISCO CARLOS DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01(UM) SOM MECANICO, PARA ANIMACAO DE FESTA JUNINASQUADRILHA DA PAZ-ARRAIA DO GALO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/06/2006 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM FAVORDESTA EDILIDADE.DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/06/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7-FPM. REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FA-VOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM.RE-LATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/06/2006 | 70.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AA DESPESAS COM A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE E VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. A SERVICO DA 10ª. DELEGACIA MILITAR EJUNTA DE SERVICO MILITAR Nº 133-SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2006 | 300.00 | 07476091000185 | AMVALE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA ASSOCIACAO MUNICIPALISTA VALE DO RIO DO PEIXE -AMVALE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2006 | 40.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DECONFECCIONAMENTOS DE COPIAS DE CHAVES PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2006 | 50.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA CONSUMO NASREPARTICOES PUBLICAS,NO DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2006 | 100.90 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2006 | 1.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RENTENCAO FEITA NA CONTA Nº283.142-2-ICMS DESONERACAO.EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RENTENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7-FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2006 | 1304.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RENTENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7-FPM. EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/06/2006 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO APARELHO TELE-FONICO-PABX, DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2006 | 224.00 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00067627650410 | EDVANILSON VITORIANO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIOS TRANBALHISTAS PROCESSO Nº. 003042004.017.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2006 | 43.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEMARCAS FIAT-UNO PLACA HVR-4570-PB.A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2006 | 1.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM NOSSA CONTA 7.757-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/06/2006 | 742.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO,DE PLACA MNB-5605-PB.A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/06/2006 | 970.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDESBENS,DE PLACA MNF-0462-PB.A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/06/2006 | 26.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. FUNDEF 40%. LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/06/2006 | 763.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBY WOLKSWAGEM DEPLACA MNJ-0269-PB.A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MU-NIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2006 | 261.34 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2006 | 4670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2006 | 350.00 | 00008049058433 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICOSPRESTADOS, NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE LIMPEZAPUBLICA DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2006 | 90.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR ELETRI-CO DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO RUA NOVA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2006 | 1608.30 | 00002767766409 | DAMIAO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DASESTRADAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2006 | 20.00 | 00071330089472 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSERVICOS PRESTADOS,PARA A SECRETARIA VIACAO EOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/06/2006 | 499.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESIL) PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORD. DEPLACA MNC-7144-PB.A DISPOSICAO DO SETOR DE LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/06/2006 | 635.10 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESIL)PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEMPLACA MOU-8409-PB.A DISPOSICAO DA SECREATARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS,NOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/06/2006 | 167.02 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2006 | 180.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS GRAFICOS,NA IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PET/JORNADA. COMPETENCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PET/JORNADA. COMPETENCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-GRAMA PETI-BOLSA, DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICI-PIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2006 | 155.19 | 07285771000111 | FARMACIA SANTA HELENA-BERTHEANE M SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2006 | 80.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIETE DEUMA CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA NA PESSOA DEANDRE BATISTA LUCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 (UMA) DIA-RIA 30/06/2006 PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA PEU-GEOT DE PLACA KAR-6137-PB. PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE EDINETE LOURENCODE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2006 | 20.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICOSREALIZADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOVEICULO AMBULANCIA-PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB. ADISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2006 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 30/06/2006. CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULAN-CIA-PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB.EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE.CONDUZINDO PARA ESTA CIDADEO PACIENTE ELAIR DINIZ BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2006 | 92.12 | 02983618000144 | POSTO BRISA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)NO COMSUMO DO VEI-CULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB.EM UMAVIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO PARA ESTA CIDADE O SENHOR ELAIR DINIZ BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/06/2006 | 917.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESIL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB.A DISPOSICAO DO SETOR DE SAU-DE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/06/2006 | 1361.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDEPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/06/2006 | 293.34 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-SAVEIRO DEPLACA MNJ-1982-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDEPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/06/2006 | 980.47 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO. PLACA HVB-7017-CE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/06/2006 | 1191.71 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO. PLACA MOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO POSTO MEDICO, LOCALIZA-DO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, 258, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/06/2006 | 1035.68 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO. PLACA MNK-1974-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/07/2006 | 66.30 | 09193681000126 | INMETRO-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIETE DEAFERICAO REALIZADA NA BALANCA DO ACOUGUE PUBLICODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/07/2006 | 25.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE, AO PAGAMENTO PROVENIENTE DESERVICOS DE ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO AMBU-LANCIA PARATI DE PLACA.MNJ-0321-PB.A SERVICO DA DIVISAO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002128 | 03/07/2006 | 340.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE, A COMPRA DE PNEUS.175/70/13.PARA O VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA-MNJ-0321A SERVICO DA DIVISAO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/07/2006 | 248.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE,AO PAGAMENTO DE TAXAS E LIGA-COES TELEFONICAS (FIXO) REALIZADA NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE.83-3542.1269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/07/2006 | 220.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS DA SAUDE/PEVA. COMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/07/2006 | 218.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.COMPE-TENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/07/2006 | 147.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.COMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/07/2006 | 1068.49 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/FUNDEF 40%. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO. COMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/07/2006 | 1145.55 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/FUNDEF 60%. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO. COMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/07/2006 | 458.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE,AO PAGAMENTO DE TAXAS E LIGA-COES TELEFONICAS (FIXO) REALIZADA NO P.A.B.X. DES-TA EDILIDADE.83-3542.1121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/07/2006 | 147.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMPETENCIA 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/07/2006 | 695.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE,AO PAGAMENTO DE TAXA E LIGA-COES TELEFONICAS (FIXO) REALIZADOS PELO GABINETEDO PREFEITO. 83-3542.1055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/07/2006 | 248.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES RALI-ZADOS NESTE LABORATORIO FAVORECENDO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/07/2006 | 59.10 | 00051045842400 | FRANCISCO ROBERTO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEMDA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A CIDADE DE SAO JOAODO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/07/2006 | 80.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS DEGRAU DESTINADA A SENHORA MARCIA VERONICA ALVESDUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/07/2006 | 208.00 | 12931457000107 | MADEIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MADEIRA (INGA EM TAIPA) DESTINADA AOSSERVICOS DE AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICI-PAL SAO JOSE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/07/2006 | 285.00 | 07686344000145 | PARAIBACO E FERRAGENS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO (FERRO E ARAME RECOZIDO) DESTINADOS AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALSAO JOSE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/07/2006 | 300.00 | 01208840000107 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO (BRITA 19) DESTINADO AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SAO JOSE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 05/07/2006 | 32.50 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE(01) UMA DIARIA NO DIA 05/07/06. CONCEDIADA AO MO-TORISTA DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321.EMUMA VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, COM ACOORDENACAO DO PBF-PROGRAMA DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/07/2006 | 40.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIAZDO NO DISTRITODE MALANCIAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/07/2006 | 255.60 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DEAPARELHOS E EQUIPAMENTOS DOS POSTOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/07/2006 | 104.00 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA? 05/07/2006. PARA O TECNICO DO BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, VIAJAR A CIDADE DE CATOLE DO RO-CHA-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CONTROLE SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/07/2006 | 104.00 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA? 05/07/2006. CONCEDIDA A GESTORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE CATO-LE DO ROCHA-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/07/2006 | 17.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) LO-CALIZADA NA RUA INACIO DE MELO, 92. CRUZ DAS ARMASJOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/07/2006 | 127.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/07/2006 | 215.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE INFORMATICA (ACESSO A INTERNET) REALI-ZADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/07/2006 | 127.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/07/2006 | 65.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE INFORMATICA (ACESSO A INTERNET) REALI-ZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/07/2006 | 65.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE INFORMATICA (ACESSO A INTERNET) REALI-ZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/07/2006 | 127.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002157 | 07/07/2006 | 900.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002158 | 07/07/2006 | 3067.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS DOS ALUNOS INSCRI-TOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002159 | 07/07/2006 | 2042.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS DOS ALUNOS INSCRI-TOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/07/2006 | 138.26 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-CERVAP. PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE VARZEA DAEMA E GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA DE FORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/07/2006 | 406.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTEDE A COMPRA DE 13 BOTIJOES DEGAS DE 13KG. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/07/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.1001106-1 PARA O PAGAMENTO DE TARIFA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/07/2006 | 450.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , PROVENIENTEDOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL,ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSO DE APOSENTA-DORIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/07/2006 | 252.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , PROVENIENTEDOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE EDILIDADE,CONFORME CONTRATO,PERIO-DO DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/07/2006 | 450.00 | 00575450000102 | PLANEJAMENTO E ASSESSORIA TECNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSS,CEF,ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DE CNDS,INFORMACAO DA RAIS E CAGED,CONFORME CONTRATO FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/07/2006 | 4268.62 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7757-7-FPM, DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO F.G.T.SPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7757-7-FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/07/2006 | 4540.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7757-7-FPM, DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/07/2006 | 17681.34 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7757-7-FPM, DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO INSSPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/07/2006 | 350.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FEITO EM FAVOR DOMINISTERIO PUBLICO (PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE), DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE RECURSO MATERIAIS, PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADESEM PROL DA SOCIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/07/2006 | 693.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO PROGRAMASEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/07/2006 | 1100.96 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-CERVAP. CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICADO DESTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/07/2006 | 100.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO BPA( BOLETIMDE PRODUCAO AMBULATORIAL) REFERENTE AO MES DE 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/07/2006 | 78.23 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-CERVAP.PARA CONSUMO NO POSTO MEDICO,LO-CALIZADOS NO DESTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/07/2006 | 150.00 | 07346965000180 | ER-GLOBAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ESCRICAOPARA UM TREINAMENTO DE FINANCIAMENTO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/07/2006 | 120.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICANOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/07/2006 | 710.80 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BEMFAN.RELATIVA AO MES DE JULHO/2006. COMFORMECLAUSULA 3ª DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002179 | 11/07/2006 | 2327.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTEMUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002180 | 11/07/2006 | 300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS)PNEUS145/80/13.PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410.A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002182 | 11/07/2006 | 6761.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002183 | 11/07/2006 | 648.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDINTE DESTINADO A MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/07/2006 | 32.95 | 03260826000188 | GILDETE DE OLIVEIRA DANTAS-ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O SERVIDORES DO MU-NICIPIO, DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/07/2006 | 312.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE(03) TRES DIA-RIA NOS DIA 12,13E 14/07/2006 CONCEDIDA AO CHEFEDE GABINETE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER PROBLEMAS JUNTO AOS ORGAOS-FAMUP,ASSP,E SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/07/2006 | 390.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE(03) TRES DIA-RIA NOS DIA 12,13E 14/07/2006 CONCEDIDA AO SR.PREFEITO MUNICIPIAL, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPO JUNTO AOS ORGAOS- FAMUP,BEMFAM,LIFESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/07/2006 | 312.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE(03) TRES DIA-RIA NOS DIA 12,13E 14/07/2006 CONCEDIDA AO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR AV CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERPROBLEMAS DO INTERESSE DA EDILIDADE JUNTOS AOS OR-GAOS FAMUP,BEMFAM,LIFESA,SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO,SAUDE E SETRAS ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/07/2006 | 49.91 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº13774-X-CIDE. DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/07/2006 | 555.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP. RECURSO PROPRIO.COMPETENCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/07/2006 | 97.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE(03) TRES DIA-RIA NOS DIA 12,13E 14/07/2006 CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOOS PACIENTES-JOAO FRANCISCO DE SOUSA, JOSE QUARES-MA MARTINS E SUA ESPOSA TEREZA QUARESMA MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/07/2006 | 92.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUNSTIVEL(OLEO DISEL) PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIAPEUGEOT DE PLACA KAR-6137. EM UMA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/07/2006 | 480.40 | 05263284000122 | MONTE CARLOS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/07/2006 | 264.60 | 05263284000122 | MONTE CARLOS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. A DISPOSICAO DOSETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/07/2006 | 1407.50 | 02921821000196 | LIFESA-LAB. IND. E FARM. DA PARAIBA-S/A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/07/2006 | 550.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS PARAA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/07/2006 | 215.00 | 07190335000169 | ACAU COMERCIO SERVIC.ELETROMECANICO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE BUCHA DE REDUCAO ,LUVAS PARALELA E INJETOR PARAA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DA AGUADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/07/2006 | 50.00 | 08341943000190 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REMENDOS PARACONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA EDILDIADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/07/2006 | 15.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DA AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/07/2006 | 31.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7757-7-FMP. DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/07/2006 | 112.44 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7757-7-FMP. DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO FGTS,PARAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/07/2006 | 359.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,PROVENIENTE DAAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOSDESTA EDILIDADE COM DISPOSICAO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE INSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/07/2006 | 149.29 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7757-7-FPM. DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO FGTS PA-RA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/07/2006 | 42.29 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7757-7-FPM, DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/07/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA.CONSUMO RESIDENCAIL, LOCALIZADO NA RUAINACIO DE MELO-92. CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PBA DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/07/2006 | 40.00 | 00034314628472 | MARIA NITA DUARTE PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA OBESTETRICA PARA A SR. MARIA NITA DUARTE PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/07/2006 | 59.10 | 00060107243415 | FRANCISCO EVANDRO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAUMA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA VIAJAR DACIDADE JOAO PESSOA-PB A CIDADE DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE-PB NO DIA 16/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/07/2006 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEODISEL) PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEU-GEOT DE PLACA-KAR-6137-PB.EM UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB.CONDUZINDO PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/07/2006 | 59.10 | 00036743364487 | ELDIR BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAUMA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA VIAJAR DACIDADE JOAO PESSOA-PB A CIDADE DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE-PB NO DIA 16/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/07/2006 | 100.00 | 01513989000108 | CONSTRUSUL- FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE MATERIAL PA-RA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/07/2006 | 80.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA DERMATOLOGICA NA PACIENTE JOSEFA FIR-MINO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/07/2006 | 9600.00 | 00067428380430 | MARIA NITA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIETE DEIDENIZACAO TRABALHISTA PROCESSO Nº. 00520010009230CONFORME ACORDO HOMOLOGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/07/2006 | 46.86 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7757-7-FPM. DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO FGTS PARAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/07/2006 | 13.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7757-7-FPM. DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/07/2006 | 980.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DE INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS PEJA,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.COMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002215 | 18/07/2006 | 700.00 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20, DE PLACA BLW-7545-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002217 | 18/07/2006 | 700.00 | 00031873189400 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA GM CHEVROLET D-20, DE PLACA- KFF-3905-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RETIROPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002218 | 18/07/2006 | 700.00 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA HUO-7779-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/07/2006 | 700.00 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET F-4000 DE PLACA MNZ-4180-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO LAGOA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/07/2006 | 700.00 | 00036744336487 | FRANCISCO COURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA JMH-3427-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO SITIO BOA ESPERANCA E SAO LUIZ PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002221 | 18/07/2006 | 700.00 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET DE PLACA MMV-9550-PB. TRANSSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002222 | 18/07/2006 | 700.00 | 00091120004420 | ELSON PINTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET. D-10 DE PLACA HUR-9622-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002223 | 18/07/2006 | 900.00 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA SB-9747-PE. TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCORREGOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002225 | 18/07/2006 | 900.00 | 00033823251449 | JOSE CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM-CHEVROLET D-20. DE PLACA KGH-9747-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002226 | 18/07/2006 | 1500.00 | 00064673510453 | SUENIA ABRANTES DIAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOONIBUS MERCEDES BENS L-1113. DE PLACA BTB-6622-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DODISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002227 | 18/07/2006 | 1400.00 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM/CHEVROLET D-20. DE PLACA BJF-2400-SP.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO GENIPAPEIRO E CAMPO FORMOSO PARA O DISTRITODE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002228 | 18/07/2006 | 1100.00 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F.1000. DE PLACA HUP-5864-CE. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGENIPAPEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002229 | 18/07/2006 | 900.00 | 00025204718400 | JOSE VERISSIMO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F.1000. DE PLACA MNZ-5021-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIS-TRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002230 | 18/07/2006 | 900.00 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F.1000. DE PLACA MJA-4440-AL. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOLAGOA DO ARROZ PARA O DOSTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002231 | 18/07/2006 | 900.00 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F.1000. DE PLACA BFE-2635-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOFORMIGUEIRO, LIBERDADE E LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002232 | 18/07/2006 | 700.00 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10. DE PLACA MMZ-5329-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO GENIPAPEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002233 | 18/07/2006 | 700.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA KHI-4736-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOLAGOS DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002234 | 18/07/2006 | 700.00 | 00089346220406 | CELSO DIAS DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM/CHEVROLET C-10. DE PLACA MNC-6886-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002236 | 18/07/2006 | 700.00 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM/CHEVROLET D-20. DE PLACA AER-6871-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002237 | 18/07/2006 | 700.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA KHI-4736-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOLAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002238 | 18/07/2006 | 700.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM-CHEVROLET D-20. DE PLACA GLS-3259-CE.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE DE SERRA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002239 | 18/07/2006 | 700.00 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM-CHEVROLET D-10. DE PLACA MNF-0274-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002177 | 18/07/2006 | 700.00 | 00067616810497 | SABINO GONZAGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10. DE PLACA HWK-5341-CE.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/07/2006 | 400.00 | 00067626092449 | EDMUNDO VIEIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PROVENIENTE DE DECISAO JUDICIAL, REFE-RENTE AO PROCESSO Nº.005.2001.0009230. EXEQUENTEMARIA NITA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/07/2006 | 1800.00 | 00067472915491 | DIJALMA SOARES GERMANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PROVENIENTE DE DECISAO JUDICIAL, REFE-RENTE AO PROCESSO Nº.005.2001.0009230. EXEQUENTEMARIA NITA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002244 | 18/07/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. INERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/07/2006 | 208.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA-RAIBA-FAMUP. RELATIVA AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/07/2006 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.10.987-8-ICMS. REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALO-RES AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS-AS-SP. ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/07/2006 | 167.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O EMPLACAMEN-TO (LICENCIAMENTO) DO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT.DE PLACA KAR-6137-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002194 | 18/07/2006 | 700.00 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10. DE PLACA MMS-9023-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO ALFAVACA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002224 | 18/07/2006 | 106935.40 | 06148344000129 | CBM CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A 2º.MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA, COMPREENDENDOPERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS NO MUNICIPIO DESANTA HELENA-PB. CONFORME CONTRATO E CONVENIO DENº. 289/2005. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/07/2006 | 120.00 | 00005522219459 | JOAO RAIMUNDA SA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFORMA DA RESIDENCIADO SENHOR-JOAO RAIMUNDO DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/07/2006 | 100.00 | 00033824070430 | HENRIQUE DUARTE VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, NOS SERVICOS DERECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/07/2006 | 40.00 | 00004013776448 | JOSE WILQUE FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/07/2006 | 120.00 | 00001198910429 | NILMA GONCALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/07/2006 | 32.50 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 19/07/2006. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOAMBULANCIA-PARATI. DE PLACA MNJ-0321-PB. PARA VIA-JAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONDUZINDO OSENHOR JOAO ROLIM DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/07/2006 | 590.00 | 07688005000106 | ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE RECUPERACAO DA UNIDADE DO CILINDRO, DACAIXA DE REVELACAO E DA UNIDADE DE FUSAO DE UMA MAQUINA COPIADORA SHARP, MODELO AL-1041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/07/2006 | 30.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DO PLANO MUNICI-PAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/07/2006 | 400.00 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENSFEITAS NO VEICULO CAMIONETA FOR-F1000 DE PLACA MUA4440/AL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/07/2006 | 203.00 | 00004518185471 | RAIMUNDO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (MELDE ABELHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR DA CRECHE MUNICIPAL *CRIANCA FELIZ*.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/07/2006 | 204.00 | 00002304126456 | JOSE NIEL ABRANTES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PA-RA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR DA CRECHE MUNICIPAL *CRIANCA FELIZ*.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/07/2006 | 203.90 | 00005852479438 | JOSE DIAS SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(PIMENTAO, COENTRO, ARROZ E FEIJAO) DA AGRICULTURAFAMILIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DE-MANDA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA CRECHE MUNICI-PAL *CRIANCA FELIZ*.COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/07/2006 | 204.00 | 00004413432444 | JOSE NAILSON ABRANTES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMEN-TACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/07/2006 | 204.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ALFEC, COENTRO E CEBOLINHA) DA AGRICULTURA FAMI-LIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMAN-DAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/07/2006 | 203.50 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ E GOIABA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMEN-TACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/07/2006 | 204.00 | 00060352213434 | LUIZ LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IN-FANTIL E FUNDAMENTAL.COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/07/2006 | 204.00 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(COCO E BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTI-NACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMEN-TAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFAN-TIL E FUNDAMENTAL.COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/07/2006 | 203.00 | 00078863589453 | DAMIAO ALVES LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(MEL) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARAO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFAN-TIL E FUNDAMENTAL.COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/07/2006 | 203.50 | 00023124180372 | MIGUEL LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ALFACE, COENTRO E CEBOLINHA) DA AGRICULTURA FAMI-LIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMAN-DAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/07/2006 | 203.00 | 00002373965488 | LUCIANO VICENTE DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(MEL) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARAO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFAN-TIL E FUNDAMNETAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/07/2006 | 15.00 | 00056047932487 | CAUBI FELIZ BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACONFECCAO DE MOLDURA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/07/2006 | 100.00 | 00036744336487 | FRANCISCO COURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) VIAGEM FEITA NO VEICULO CAMOIONETA GM/CHEVROLET DE PLACA JNH-3427-CE. DESTA CIDADE A CIDADEDE TENENTE ANANIAS-RN. CONDUZINDO O SENHOR FRANCISCO LEITE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/07/2006 | 858.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO F.G.T.S. REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/07/2006 | 518.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº1339-0 - FUNDESP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/07/2006 | 1828.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7-FPM. EM FAVOR DO F.G.T.S. PARA AMORTIZACAODA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/07/2006 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSEXAMES REALIZADOS, FAVORECENDO PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/07/2006 | 60.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSEXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE REGI-NA MARIA ALVES VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/07/2006 | 140.00 | 04250567000177 | UNICOR-UNIDADE CARDIOLOGICA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXA-ME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA SENHORA REGINA MA-RIA ALVES VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/07/2006 | 20.00 | 00048616320300 | JOSE FARIAS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA JAUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/07/2006 | 204.00 | 00064658740400 | IVALDO ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMEN-TACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FA-MILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/07/2006 | 204.00 | 00000090935403 | FRANCISCO ERINALDO ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PA-RA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/07/2006 | 204.00 | 00043705022415 | EDMILSON GONCALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PA-RA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/07/2006 | 204.00 | 00000881237400 | JOSE ABRANTES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PA-RA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/07/2006 | 204.00 | 00002249933480 | FABIO DO NASCIMENTO GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMEN-TACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/07/2006 | 204.00 | 00005011837440 | PEDRO ABRANTES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMEN-TACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/07/2006 | 203.00 | 00015560036846 | PEDRO QUARESMA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(MEL) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARAO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/07/2006 | 204.00 | 00091858054400 | LUIZ HENRIQUE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PA-RA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/07/2006 | 204.00 | 00006453978490 | RAIMUNDO LUIZ DIAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMEN-TACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/07/2006 | 204.00 | 00003551258465 | JOSE WILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ E BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMEN-TACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/07/2006 | 204.00 | 00020999089315 | GERALDO LOPES SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(PIMENTAO, ALFACE E GOIABA) DA AGRICULTURA FAMI-LIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMAN-DAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA AS CRIANAS AS-SISTIDAS PELO PROGRAMA DO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/07/2006 | 204.00 | 00004363178426 | SEVERINO ABRANTES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA AS CRIANAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DOPETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/07/2006 | 203.50 | 00021193568315 | JOAO DIAS DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(MEL E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTI-NACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMEN-TACAO ALIMENTAR PARA AS CRIANAS ASSISTIDAS PELOPROGRAMA DO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/07/2006 | 204.00 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMADO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/07/2006 | 204.00 | 00043705030434 | DORIAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ, FEIJAO E BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIARCOM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA AS CRIANCAS ASSISTI-DAS PELO PROGRAMA DO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/07/2006 | 203.00 | 00007654182406 | JOSE CAETANO DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(MEL) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARAO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DOPETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL - CDLAFCONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/07/2006 | 150.00 | 00018561306491 | REGINA MARIA ALVES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTI-NADA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM ELETRO-CARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/07/2006 | 89.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTEULTRAMO TURBO 20 LTS PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA MMC-7144-PB A DISPOSICAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/07/2006 | 89.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTEULTRAMO TURBO 20 LTS PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA MOU-8409-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/07/2006 | 120.00 | 00080603068472 | MAURICIO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PA-GAMENTO DAS DESPESAS PELA EMISSAO DE CERTIDAO DECASAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/07/2006 | 32.50 | 00002273222408 | MARIA CLAUDIA CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA VIAJAR A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO A PACIENTEDEBORA VITORIA FERREIRA DANTAS FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/07/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA NO DIA 22/07/2006 COMO MOTORISTA DA AMBULANCIAPEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGRM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE JUSCELINO FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/07/2006 | 50.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB, EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE JUSCELINOFERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/07/2006 | 90.00 | 00000025720368 | DR. MAURILIO FLAVIO DE SOUSA CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMAEMERGENCIA OFTALMOLOGICA MAIS UM CURATIVO NO PA-CIENTE LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/07/2006 | 80.00 | 03447667000125 | FORTOTICA COMERCIO OTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DEGRAU PARA O SENHOR JOSE DA SILVA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/07/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/07/2006 | 220.00 | 00051046334468 | INACIO DANTAS DE LAVOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAODE 02 (DUAS) PROTESES DENTARIAS, PARA O SENHOR GE-RALDO GOMES LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/07/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/07/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSCOMPETENCIA 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/07/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/07/2006 | 6722.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/07/2006 | 2455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS(GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/07/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/07/2006 | 740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS (GARI), LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/07/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/07/2006 | 291.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA 07/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/07/2006 | 336.65 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACOESDO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA INFLUEN-ZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/07/2006 | 1390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/07/2006 | 3867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/07/2006 | 9730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/07/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. COMPETENCIA07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/07/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 07/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/07/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETEN-CIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/07/2006 | 514.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/07/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/07/2006 | 4657.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/07/2006 | 3340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/07/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALCOMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/07/2006 | 75.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE RECARGA DE TONER-5949. DA IMPRESSORADO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/07/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/07/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/07/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. COM-PETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/07/2006 | 652.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/07/2006 | 2973.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/07/2006 | 2112.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS (CRECHE). LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/07/2006 | 12562.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS (MDE 10%). LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/07/2006 | 7682.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/07/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUAELAINE SOARES BRASILEIRO, 29. A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/07/2006 | 100.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS FEITAS NO VEICULO GOL DE PLACA CXL-2890-SP.DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/07/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ORCA-MENTARIO, FINANCEIRO E CONTABILIDADE GERAL. REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/07/2006 | 8.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA. (MONOFASICA) CONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADA NA RUA CLOVIS, NESTA CIDADE. A DISPOSI-CAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/07/2006 | 1340.00 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE 02 (DUAS) BALANCAS ADULTO 150KG. DES-TINADAS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/07/2006 | 7.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA. CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NARUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 29. A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/07/2006 | 7012.60 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DO MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO A POPULA-CAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002346 | 25/07/2006 | 5761.95 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA OS POSTOS DE SAUDE, DESTINADOS AO ATENDIMENTOA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002347 | 25/07/2006 | 4957.49 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDI-CO/HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002348 | 25/07/2006 | 1172.88 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002349 | 25/07/2006 | 4255.04 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODON-TOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE PUBLICA, NAS UNIDADES DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002352 | 26/07/2006 | 1605.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTI-NADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NOS POSTOS MEDICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/07/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 26/07/2006. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOAMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO A SENHORAJOSEFA MARIA DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/07/2006 | 350.00 | 00007520513424 | ADRIANA MARQUES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/07/2006 | 1441.55 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS, COMO BIOQUIMICO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/07/2006 | 360.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. COMPE-TENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/07/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLAH DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/07/2006 | 23050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS.(MEDICOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES)DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/07/2006 | 24478.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS.(MEDICOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES)DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/07/2006 | 9247.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS-PAB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002382 | 26/07/2006 | 1200.00 | 00042506425420 | ONILZA NONATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE01(UM) VEICULO DE MARCA FIAT UNO DE PLACA HVB-7017CE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/07/2006 | 80.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO Nº92 - SANTA HELENA-PB A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/07/2006 | 450.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSEXAMES LETROCARDIOGRAMAS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/07/2006 | 310.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSEXAMES REALIZADOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/07/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO DO EMPENHO 002377/06 DO MES DE JULHO DE 2006, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/07/2006 | 350.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOES PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/07/2006 | 279.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/07/2006 | 200.00 | 00004245402407 | JOAO BOSCO MORAIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTI-NO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/07/2006 | 200.00 | 00004679720441 | MARCELO ROBSON GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TRATAMEN-TO DE SAUDE DE SUA ESPOSA JOSEFA DENISE DANTAS BRAGA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/07/2006 | 100.00 | 00056047479472 | VICENCIA LIDUINA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/07/2006 | 2250.00 | 04718124000168 | TECHSUL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR. PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002366 | 26/07/2006 | 438.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/07/2006 | 338.03 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/07/2006 | 2250.00 | 04718124000168 | TECHSUL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/07/2006 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002380 | 26/07/2006 | 2600.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIETE DOSSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA A ESTAEDILIDADE. NO PERIODO DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002381 | 26/07/2006 | 1400.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTA-DO A ESTA EDILIDADE. NO PERIODO DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/07/2006 | 250.00 | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA INACIO DE MELONº92 - CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAODESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/07/2006 | 70.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL RESIDENCIAL DO IMOVEL LOCALIZADOS NA RUACLOVES ROLIM S/N SANTA HELENA-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/07/2006 | 115.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMPASSAGENS, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/07/2006 | 130.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 26/07/2006. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO TCE-PB, ASSPCOBEMA E PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002364 | 26/07/2006 | 485.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002351 | 26/07/2006 | 815.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS REALIA-ZADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002362 | 26/07/2006 | 2350.00 | 00007625340449 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002363 | 26/07/2006 | 424.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002365 | 26/07/2006 | 635.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/07/2006 | 289.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. COM-PETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/07/2006 | 624.39 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. COM-PETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/07/2006 | 136.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/BI-BLIOTECA. COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/07/2006 | 103.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO ONIBUS. DE PLACA MNF-0462-PB. ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002400 | 27/07/2006 | 248.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB.A DISPOSICAO DO TRANSPORTES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002401 | 27/07/2006 | 222.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNF-0462-PB.A DISPOSICAO DO TRANSPORTES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO MEDIO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/07/2006 | 41.00 | 04104921000155 | EDES MORAIS RODIRGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/07/2006 | 117.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO CACAMBA. DE PLACA MMC-7144-PB. ADISPOSICAO DO SERTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002398 | 27/07/2006 | 285.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA MMC-7144-PB.A DISPOSICAO DOSETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002389 | 27/07/2006 | 100.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002391 | 27/07/2006 | 75.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO. DE PLACA MOQ-1982-PB. DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002394 | 27/07/2006 | 547.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1982-PB. A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002396 | 27/07/2006 | 416.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HVB-7017-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002397 | 27/07/2006 | 418.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002399 | 27/07/2006 | 915.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULACIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/07/2006 | 110.35 | 04344301000193 | POSTO SETE CARIOCA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIAPEUGEOT DE PLACA-KAR-6137-PB.EM UMA VIAGEM A CIDA-DE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO A PACIENTE- JOSEFAMARIA DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002390 | 27/07/2006 | 90.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIORINO. DE PLACA MNK-1974-PB. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002395 | 27/07/2006 | 288.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/07/2006 | 297.71 | 00044198477434 | ROSA LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AOINSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL INSS.A SENHORA ROSALINS DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/07/2006 | 297.71 | 00046745246449 | MARIA SOLIDADE DO ESPIRITO SANTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AOINSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL INSS. A SENHORA MA-RIA SOLIDADE DO ESPIRITO SANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/07/2006 | 297.71 | 00064657418491 | FRANCISCA BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AOINSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL INSS.A SENHORA FRANCISCA BEZERRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/07/2006 | 297.71 | 00057016453472 | MARIA FERREIRA GOMES QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AOINSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL INSS.A SENHORA MA-RIA FERREIRA GOMES QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/07/2006 | 297.71 | 00060352647434 | BERNARDINA CAETANO CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AOINSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL INSS.A SENHORA BER-NADINA CAETANO CORREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/07/2006 | 297.71 | 00055629040472 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AOINSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL INSS. A SENHORA MA-RIA DO SOCORRO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/07/2006 | 129.85 | 00037519156800 | JOSE WILTON DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA CARTEIRA DE HABILITACAO,PARA O SENHOR JOSE WILTON DE ANDRADE FERREI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/07/2006 | 41.00 | 00032770146491 | MARIA LUCIA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE REGULARIZACAO DE DEBITO JUNTO A SAEL-PA, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/07/2006 | 200.00 | 00060106212400 | MARIA DALVA DANTAS BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE A PACIENTE SENHORA- MARIA DALVA DANTAS BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/07/2006 | 460.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSEXAMES DE COLUNA LOMBAR, REALIZADOS EM FAVOR DOSPACIENTES- ELINETO DE FREITA OLIVEIRA E NILMA GON-CALVES DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/07/2006 | 10.70 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, REALIZADOS EM FA-VOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PES-SOAL CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/07/2006 | 366.52 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7757-7.FPB, DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/07/2006 | 1293.69 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7757-7-FPM,DESTA PREFEITURA , EM FAVOR DO FGTS PA-RA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/07/2006 | 97.10 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/07/2006 | 350.00 | 00041659090334 | SILVANA ALVES BRUNO BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DO PASEP, DA SERVIDORA SILVANA ALVES BRUNO BRAZ. REFERENTE AO ANOBASE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/07/2006 | 26044.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS.(FUNDEF 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/07/2006 | 13698.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS.(FUNDEF 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/07/2006 | 1068.49 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS (FUNDEF 40%). LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/07/2006 | 1191.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS (FUNDEF 60%). LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/07/2006 | 150.01 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O JOVEM-JOHSONABRANTES GONCALVES A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/07/2006 | 32.50 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE (UMA) 01 DIARIA NO DIA 30/07/06.CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB. EM UMA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O JOVEMJOHSON ABRANTES GONCALVES A FIM DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/07/2006 | 218.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/07/2006 | 220.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS-PEVA. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002449 | 31/07/2006 | 1077.37 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESIL) PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR--6137-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DESAUDE DE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002456 | 31/07/2006 | 740.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCAI-SAVEIRODE PLACA MNJ-1982-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002457 | 31/07/2006 | 1220.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO. DE PLACAHVB-7017-CE. A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002458 | 31/07/2006 | 1133.64 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO. DE PLACAMOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/07/2006 | 265.00 | 00032255829304 | LUCINDA DANTAS GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOLICENCIAMENTO 2006 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAHVB-7017.A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/07/2006 | 73.14 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRA-TA -CAGEPA. PARA CONSUMO NO POSTO MEDICO, LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, 258, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/07/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS, (MEDICOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES)DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/07/2006 | 59.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 08 RECOLHI-MENTO DE FIRMA E 14 AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002459 | 31/07/2006 | 1060.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO. DE PLACAMNK-1974-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/07/2006 | 150.00 | 00057013950491 | ANTONIO TEIXEIRA LUCAS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/07/2006 | 350.00 | 00008049058433 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO E LIMPEZA DEVIAS URBANAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/07/2006 | 20.00 | 00071330089472 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E UR-BANISMOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/07/2006 | 70.00 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS, NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/07/2006 | 300.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) MO-TOR E TROCA DE UM BOMBEADOR DE UMA BOMBA SUBMERSADE HP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002450 | 31/07/2006 | 575.15 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESIL) PARA O CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORD. DEPLACA MNC-7144-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DE LIMPE-ZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002451 | 31/07/2006 | 1504.11 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESIL) PARA O CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWA-GEM DE PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, NO SERVICOS DERECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/07/2006 | 1750.00 | 00002767766409 | DAMIAO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DASESTRADAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/07/2006 | 150.00 | 00016576566832 | GERALDO MOREIRA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRA-TA -CAGEPA. PARA CONSUMO NA GAREM MUNICIPAL.NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/07/2006 | 174.90 | 00099248433472 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI/JORNADA. COMPETENCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/07/2006 | 15.00 | 00012452039837 | DEUZIMAR SOARES SALDANHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DOCU-MENTOS PESSOAIS.A SENHORA DEUZIMAR SOARES SALDANHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/07/2006 | 15.00 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DOCU-MENTOS PESSOAIS.A SENHORA MARIA DE FATIMA LOPES GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/07/2006 | 15.00 | 00060352744472 | FRANCISCA ELIAS GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DOCU-MENTOS PESSOAIS CARENTES.A SENHORA FRANCISCA ELIASGUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/07/2006 | 200.00 | 00004169121414 | NILZA GONCALVES DANTAS DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTODE SAUDE DO SENHOR-FRANCISCO DANTAS DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/07/2006 | 80.00 | 00005876181404 | MARQUELEIDE LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/07/2006 | 700.00 | 00089348435434 | NAEDJA PERREIRA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI/JORNADA. COMPETENCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/07/2006 | 147.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/07/2006 | 7204.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS (FUNDEF 60%), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/07/2006 | 607.52 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINOVERISSIMO DANTAS, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/07/2006 | 4670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E A-DULTOS-PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/07/2006 | 174.90 | 00002891445406 | FRANCISCA BETANIA DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, NA ESCOLA DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VERISSIMO DANTAS, EM SUBSTITUICAO A TITULAR VANDERLANGE VERISSIMO DE FIGUEIREDO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002452 | 31/07/2006 | 869.37 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESIL) PARA O CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDESDE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002453 | 31/07/2006 | 880.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESIL) PARA O CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO, DE PLACA MNB-5605-PB.A DISPOSICAO DO TRANSPRTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNADA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002454 | 31/07/2006 | 883.56 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CONSUMO NO VEICULO KOMBY WOLKSWGEM DEPLACA MNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ES-COLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002455 | 31/07/2006 | 1890.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCAI-PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDEPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRA-TA -CAGEPA. PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTE-GRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDROMUNIZ BRITO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/07/2006 | 240.38 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRA-TA -CAGEPA. PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002469 | 31/07/2006 | 420.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEOLUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDA-DE.A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/07/2006 | 16.50 | 00005745465450 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NA MOTO DE PLACA HUL-2409. A SERVI-CO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/07/2006 | 1.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RENTECAO FEITA NA CONTA Nº283.142-2-ICMS.DESONERACAO. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/07/2006 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS REALIZADOS EM FA-VOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/07/2006 | 135.00 | 00003642190413 | AGLAIRTON BARBOSA TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA VIAGEM FEITAS NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA MNZ-7039-PB. PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/07/2006 | 291.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRA-TA -CAGEPA. PARA CONSUMO DAS REPARTICOES PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/07/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7757-7 - FPM. REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/08/2006 | 913.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA E LIGA-COES TELEFONICAS (FIXO) REALIZADOS PELO GABINETEDO PREFEITO .83-3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/08/2006 | 104.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, NO DIA 31/07/2006. CONCEDIDA AO ASSESSOR JU-RIDICO DESTA EDILIDADE A VIAJAR A CIDADE JOAO PES-SOA,A FIM DE VERIFICAR PROCESSO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DO PROCESSO Nº005/2005,0011336003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/08/2006 | 419.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS (FIXO) REALIZADOS NO P.A.B.X. DESTA EDILIDADE.83-3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/08/2006 | 700.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSAPEC DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A COMPETENCIAJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/08/2006 | 50.00 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIAL SOARES | VAOLR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIA-GEM FEITA NO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA MNG-2692PB.NO DIA 01/08/2006. A CIDADE CAJAZEIRAS/PB.CONDUZINDOS OS COORDENADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA AMBIENTAL P/ A AVALIACAO DO PRIMEIROSEMESTRE DA P.P.I.A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/08/2006 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, NO DIA 30/07/2006. CONCEDIDA AO MOTORISTA DAAMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE , CONDUZINDO O SENHORJOAO DUARTE, A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/08/2006 | 1041.55 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS, COMO FARMACEUTICA, DA FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, REREFENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/08/2006 | 203.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS (FIXO) REALIZADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE.83-3542-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/08/2006 | 150.00 | 03335499000186 | DR. FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSEXAMES DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/08/2006 | 60.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSEXAMES MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE-JOSE FERREI-RA LIMA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/08/2006 | 81.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEU-GEOT DE PLACA KAR-6137-PB.EM UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB. CONDUZINDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/08/2006 | 130.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIARIA DE 01 A 04/08/2006. PARA A O MOTORISTA DAMABULANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE. CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/08/2006 | 65.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE INFORMATICA (ACESSO A INTERNET) REALI-ZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/08/2006 | 32.50 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIANO DIA 02/08/2006. CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBU-LANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO O JOVEMJOHSON ABRANTES DE LIMA QUE SE ENCONTRAVA EM TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/08/2006 | 40.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE ALUGUEL DE UMPREDIO NO DISTRITO DE MELANCIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/08/2006 | 230.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSEXAMES CT CRONIO, REALIZADOS EM FAVOR DA PACIENTEMARIA ROZIMAR DOS S. RODRIGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/08/2006 | 360.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES A SERVIDORES DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/08/2006 | 340.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES A SERVIDORES DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/08/2006 | 15.00 | 00012452039837 | DEUZIMAR SOARES SALDANHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAREGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DO SENHORZIMAR SOARES SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/08/2006 | 40.00 | 00060137991487 | MARIA FERREIRA ALCRIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE -MARIA GONCALVES DE SOUSA,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/08/2006 | 300.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS REALIZADAS EM FA-VOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/08/2006 | 100.00 | 00019117272491 | JOSE CANDITO TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA-CAO DOS MEMBROS QUE COMPOEM O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,QUANTO A CAPACITACAO REALIZADA NA CI-DADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/08/2006 | 65.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE INFORMATICA (ACESSO A INTERNET) REALI-ZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/08/2006 | 416.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIARIA DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2006, P/ O SECRETA-RIO DE ADMINISTRACAO, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,COM FINALIDADE DE JUNTO A SETRAS E SECRETARIA DE EDUCACAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/08/2006 | 1025.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE LANCHES E REFEICOES AO DESTACAMENTO DA POLI-CIA CIVIL E MILITAR DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/08/2006 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APARELHO TELEFONICO-PABX, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/08/2006 | 208.00 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA DO DIA 01 E 002/08/06.PARA O DIRETOR DO DEPAR-TAMENTO DE IDENTIFICACAO, VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB.COM A FINALIDADE DE JUNTO AO IPC FAZERO REGISTRO DE DEVOLUCAO E LIBERACAO DE CEDULAS DEIDENTIFICACAO PARA O POSTO 136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/08/2006 | 19.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIEMENTO DE ENERGIAELETRICA-SAELPA (MONOFASICA) CONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA INACIO DE MELO JOAO PESSOA-PBA DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/08/2006 | 147.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DA FOLHA DE PAGEMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CORREIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/08/2006 | 215.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE INFORMATICA (ACESSO A INTERNET) REALI-ZADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/08/2006 | 640.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES A SERVIDORES DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/08/2006 | 82.71 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM,CON-CEDIDA AO ASSERSSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE A VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FIM DE VERIFICARPROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO E PARTICI-PAR DO JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/08/2006 | 515.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS REALIZADAS EM FA-VOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/08/2006 | 208.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA DO DIA 01 E 02/08/06. PARA O CHEFE DO GABINETEVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO LOCADOR DE PROGRAMA SISFROTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/08/2006 | 199.00 | 09268517000130 | LOJAS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO 4/B1DESTINADO A RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA INACIO DEMELO-92 CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PB. A DISPOSI-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/08/2006 | 110.60 | 00013279858453 | RAIMUNDO GOMES VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/08/2006 | 441.29 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA AMANUTENCAO DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137PB.A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/08/2006 | 507.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSF.II. DO DISTRITO DEVARZEA DA EMA, DURANTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/08/2006 | 220.00 | 00058314490415 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSF.III. DO DISTRITODE MELANCIA, DURANTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/08/2006 | 80.00 | 00076892000444 | DR.ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIETNE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MA-RIA LUCIA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/08/2006 | 695.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ME-CANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA-KAR-6137-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/08/2006 | 78.80 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-CERVAP. PARA O CONSUMO DO POSTO MEDICO,LOCALIZADOS NO DESTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/08/2006 | 200.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO NA PACIENTE-TEREZINHA GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/08/2006 | 99.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL PARA O CONSUMO DA AMBULANCIA PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE JOAOPESSOA-PB. A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/08/2006 | 20.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL PARA O CONSUMO DA AMBULANCIA PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE JOAOPESSOA-PB. A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/08/2006 | 1113.05 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-CERVAP. CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICADO DESTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/08/2006 | 350.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBISTRUCAO DE 01 (UM) POCO LOCALIZADOS NO SITIO UMARIZEIRO, MUNICIPIO DESANTA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/08/2006 | 204.00 | 00043705022415 | EDMILSON GONCALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE ALIMENTOS (ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA OATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCAS CARENTES DO PETIPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL- CDLAFCONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/08/2006 | 203.00 | 00015560036846 | PEDRO QUARESMA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE ALIMENTOS(MELDA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAASSISTENCIA AS CRIANCAS CARENTES DO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL- CDLAFCONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/08/2006 | 203.50 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE ALIMENTOS (ARROZ E GOIABA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINA-CAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTA-CAO ALIMENTAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCAS CARENTESDO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL- CDLAFCONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/08/2006 | 204.00 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE ALIMENTOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCAS CARENTES DOPETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL- CDLAFCONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/08/2006 | 203.00 | 00007654182406 | JOSE CAETANO DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE ALIMENTOS(MEL) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCAS CARENTES DOPETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL- CDLAFCONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/08/2006 | 204.00 | 00004413432444 | JOSE NAILSON ABRANTES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE ALIMENTOS(AR-ROZ E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINA-CAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTA-CAO ALIMENTAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCAS CARENTESDO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL- CDLAFCONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/08/2006 | 204.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE ALIMENTOS(AL-FACE,COENTRO E CEBOLINHA) DA AGRICULTURA FAMILIARCOM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCACARENETES DO PETI. PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/08/2006 | 204.00 | 00091858054400 | LUIZ HENRIQUE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/08/2006 | 203.50 | 00021193568315 | JOAO DIAS DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(MELE FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/08/2006 | 204.00 | 00005011837440 | PEDRO ABRANTES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(AR-ROZ E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINA-CAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTA-CAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/08/2006 | 203.00 | 00002373965488 | LUCIANO VICENTE DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(MEL) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/08/2006 | 204.00 | 00060352213434 | LUIZ LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (BA-NANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/08/2006 | 203.50 | 00023124180372 | MIGUEL LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AL-FACE,COENTRO E CEBOLINHA) DA AGRICULTURA FAMILIARCOM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/08/2006 | 63.77 | 00008002482875 | HERON RAMALHO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAA REGULARIZACAO DE DEBITOS JUNTO COM A CAGEPA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/08/2006 | 121.28 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-CERVAP.PARA CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADOS NO DESTRITO DE VARZEA DAEMA E GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA DE FORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/08/2006 | 204.00 | 00000881237400 | JOSE ABRANTES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINA-CAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/08/2006 | 204.00 | 00004363178426 | SEVERINO ABRANTES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINA-CAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/08/2006 | 204.00 | 00006453978490 | RAIMUNDO LUIZ DIAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (ARROZ E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINA-CAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/08/2006 | 204.00 | 00043705030434 | DORIAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (ARROZ,FEIJAO E BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/08/2006 | 204.00 | 00000090935403 | FRANCISCO ERINALDO ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTA-CAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/08/2006 | 203.00 | 00004518185471 | RAIMUNDO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(MEL) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTA-CAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/08/2006 | 204.00 | 00002304126456 | JOSE NIEL ABRANTES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTA-CAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/08/2006 | 204.00 | 00002249933480 | FABIO DO NASCIMENTO GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ E FEIJAO)DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINA-CAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTA-CAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/08/2006 | 203.00 | 00078863589453 | DAMIAO ALVES LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(MEL) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/08/2006 | 204.00 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(COCOE BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/08/2006 | 204.00 | 00003551258465 | JOSE WILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ, BANANA)DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/08/2006 | 204.00 | 00064658740400 | IVALDO ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ, FEIJAO)DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/08/2006 | 203.90 | 00005852479438 | JOSE DIAS SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ,FEIJAO,PIMENTAO E COENTRO)DA AGRICULTURA FAMI-LIAR COM A DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/08/2006 | 204.00 | 00020999089315 | GERALDO LOPES SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AL-FACE,PIMENTAO E GOIABA) DA AGRICULTURA FAMILIARCOM A DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDASDE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/08/2006 | 750.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 07/08/2006 | 305.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA ATUALICAO DEBIOS, FORMATACAO DE BAKAP E INSTACAO DE IMPRESSORAEM SERVIDOR DE REDE, NOS COMPUTADORES DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/08/2006 | 170.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE UM NO BREAK E FILTRO DE LINHA PARA INSTALACAO DE COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO, DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/08/2006 | 80.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE SERVICOS REALIZADOS NOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE ADMINSTRACAO E DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/08/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº10011061. PARA O PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/08/2006 | 200.00 | 00006389547463 | ELIEZIO ABREU DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAIS DECONSTRUCAO PARA A REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/08/2006 | 115.60 | 00067428657415 | CLEOMAR DE MENEZES MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE PASSAGENS E LOCOMOCAO DAS CIDADES DESAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB A JOAO PESSOA-PB E DEJOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/08/2006 | 80.00 | 00030276675487 | FRANCISCO JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/08/2006 | 30.00 | 00080603351468 | TEREZA QUARESMA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU TRATAMENTO DE SAU-DE, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/08/2006 | 150.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE 01 (UM) NO BREAK PARA INSTALACAO DO COM-PUTADOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/08/2006 | 84.03 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARACOMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/08/2006 | 84.03 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARACOMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/08/2006 | 219.99 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL PARA O CONSUMO DA AMBULANCIA PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PARA ESTEMUNICIPIO, O SENHOR JOAO DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/08/2006 | 460.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSEXAMES CT CRONIO, REALIZADOS NOS PACIENTES FABIODANTAS E FRANCIMARIO GONCALVES DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/08/2006 | 32.50 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 (UMA) DIA-RIA NO DIA 05/08/06. PARA O MOTORISTA DA AMBULANCICIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB. VIAJAR A CIDADEDE FORTALEZA-CE, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTARPARA ESTE MUNICIPIO,O SENHOR DUARTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/08/2006 | 65.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 (UMA) DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB. A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS 08,11 E 15 DE AGOSTO DE2006, CONDUZINDO OS PACIENENTE- GERALDA ROBERTO ETEREZA CRISTINA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/08/2006 | 125.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL PARA O CONSUMO DA AMBULANCIA SAVEIRODE PLACA MOQ-1982-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O JOVEM JHOSON ABRANTESDE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/08/2006 | 113.00 | 00036743364487 | ELDIR BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARACOMPRA DE 02 PASSAGEM NO DIA 09/08/06, COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/08/2006 | 200.00 | 00002929946482 | GILBERTO LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE FORTALEZAPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO-JU-LIO CESAR PEREIRA DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002569 | 09/08/2006 | 900.00 | 00033823251449 | JOSE CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM-CHEVROLET D-20. DE PLACA KGH-1670-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002570 | 09/08/2006 | 700.00 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM-CHEVROLET. DE PLACA MNV-9550-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002571 | 09/08/2006 | 1500.00 | 00064673510453 | SUENIA ABRANTES DIAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOONIBUS MERCEDES BENS L-1113.DE PLACA BTB-6622-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DODESTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002572 | 09/08/2006 | 1400.00 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETE GM-CHEVROLET D-20 . DE PLACA BJF-2400-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO GENIPAPEIRO E CAMPO FORMOSO PARA O DISTRTODE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002573 | 09/08/2006 | 1100.00 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETE FORD F.1000 . DE PLACA HUP-5864-CE.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO GENIPAPEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002574 | 09/08/2006 | 900.00 | 00025204718400 | JOSE VERISSIMO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETE FORD F.1000 . DE PLACA MNZ-5021-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DODISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002575 | 09/08/2006 | 900.00 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETE FORD F.1000 . DE PLACA MJA-4440-AL.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO LAGOA DO ARROZ PARA DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002576 | 09/08/2006 | 900.00 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETE FORD F.1000 . DE PLACA BFE-2635-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO FORMIGUEIRO. LIBERDADE E LAGOA DO ARROZ PARAO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002577 | 09/08/2006 | 700.00 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITA NO VEICULOSCAMIONETE GM CHEVROLET C-10. DE PLACA MNZ-5329-PB.TANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO GENIPAPEIRO PARA O DISTRTO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002578 | 09/08/2006 | 700.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITA NO VEICULOSCAMIONETE FORD F-1000. DE PLACA KHI-4736-PB.TANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO LAGOA DO ARROS PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002579 | 09/08/2006 | 700.00 | 00089346220406 | CELSO DIAS DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITA NO VEICULOSCAMIONETA GM-CHEVROLET C-10. DE PLACA MNC-6886-PB.TANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002581 | 09/08/2006 | 700.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITA NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA KHI-4736-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002582 | 09/08/2006 | 700.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITA NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20.DE PLACA GLS-3259-CE.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE DA SERRA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002583 | 09/08/2006 | 700.00 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITA NO VEICULCAMIONETA GM CHEVROLET D-20.DE PLACA MNF-0274-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002584 | 09/08/2006 | 700.00 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITA NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA BLW-7545PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002585 | 09/08/2006 | 700.00 | 00031873189400 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITA NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA KFF-3905 PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002586 | 09/08/2006 | 700.00 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITA NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA HUO-7779- PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002587 | 09/08/2006 | 700.00 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITA NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET F-4000.DE PLACA MNZ-4180-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO LAGOA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002588 | 09/08/2006 | 700.00 | 00036744336487 | FRANCISCO COURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITA NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20.DE PLACA JMH-3427 -PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO BOA ESPERANCA E SAO LUIZ PARA SEDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002589 | 09/08/2006 | 700.00 | 00091120004420 | ELSON PINTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITA NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10.DE PLACA HUR-9622-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002590 | 09/08/2006 | 900.00 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITA NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA SB-9747-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CORREGOS A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002592 | 09/08/2006 | 700.00 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA AER-6871-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002593 | 09/08/2006 | 700.00 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10. DE PLACA MNS-9023-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO ALFAVACA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002594 | 09/08/2006 | 700.00 | 00067616810497 | SABINO GONZAGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10. DE PLACA HWK-5341-CE.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/08/2006 | 6000.00 | 07688005000106 | ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA COPIADORASHAP DIGITAL AL-1645 E UM CILINDRO PARA COPIADORA.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/08/2006 | 580.00 | 07688005000106 | ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO TONER PARA COPIADORASHARP AL-1645-CS. DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002611 | 10/08/2006 | 1500.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/08/2006 | 120.00 | 00067629652453 | EDNALDO GONCALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE(15)QUIZE KILOS DE CARNES DESTINADOS AS COMEMORA-COES DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL ALZIRA FERREIRA LIMA MOTADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/08/2006 | 4540.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM. DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002591 | 10/08/2006 | 1339.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/08/2006 | 400.00 | 00067626092449 | EDMUNDO VIEIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOADVOCATICIOS, PROVENIENTE DE DECISAO JUDICIAL, RE-FERENTE AO PROCESSO DE Nº005.2001.00066169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/08/2006 | 252.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTEDOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO, PERIODO DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/08/2006 | 450.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTEDOS SERVICO PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL,ADMI-NISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSO DE APOSENTA-DORIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/08/2006 | 4370.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE ARENTENCAO FEITA NA CONTA Nº7757-7-FPM. DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO FGTS PA-RA A MORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE ARENTENCAO FEITA NA CONTA Nº7757-7-FPM. DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/08/2006 | 450.00 | 00575450000102 | PLANEJAMENTO E ASSESSORIA TECNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSS, CEF.ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DE CNDSINFORMACAO DA RAIS E CAGED. CONFORME CONTRATO FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/08/2006 | 10200.00 | 00058314687472 | MARIA NILZA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEINDENIZACAO TABHALISTA, REFERENTE AO PROCESSO Nº-005.2001.00066169, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EN-TRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/08/2006 | 17207.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDNTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/08/2006 | 1900.00 | 00067472915491 | DIJALMA SOARES GERMANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIO AD-VOCATICIOS, PROVENIENTE DE DECISAO JUDICIAL, REFE-RENTE AO PROCESSO Nº005.2001.0006169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/08/2006 | 237.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/08/2006 | 200.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTEDE UMA AJUDA PARA O CASAMENTO DE LUIZ TARGINO DESOUSA E GERALDA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/08/2006 | 50.00 | 00079839959468 | MARTINS DIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENSPARA A CIDADE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/08/2006 | 240.00 | 02995178000145 | MADEREIRA SAO CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO (TELHA E MADEIRA), DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CAREN-TERS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/08/2006 | 100.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO BPA (BOLETIMDE PRODUCAO AMBULATORIAL) REFERENTE AO MES DE 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/08/2006 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE EXAME ECOGRAFICO REALIZADO NA SENHORA-DEBORA GOME BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/08/2006 | 753.52 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAOA DE MATERIA DECONSUMO PARA OS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/08/2006 | 530.64 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENETE DADA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER A POPULACAO CA-RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/08/2006 | 511.32 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENETE DADA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AOLABORATORIO DESTA CIDADE PARA A ATENDERA A POPULA-CAO CARENETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/08/2006 | 44.00 | 02683280000105 | FARMACIA VETERINARIA E CASA DO PECUARIST | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRADE 02 (DUAS)ACEPRAN MATERIAL UTILIZADO NA SACRIFI-CACAO DE CAES COM LESHIMANIOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/08/2006 | 60.00 | 00005431922459 | AUGUSTO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA, PARA OPAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/08/2006 | 50.00 | 00003220676421 | ERNANE PAULINO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/08/2006 | 1000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTACAODE SERVICOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA MAUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL NA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCAE ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/08/2006 | 194.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIEMENTO DE ENERGIAELETRICA (SAELPA) MONOFASICA PARA CONSUMO NA PRACADA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0002626 | 11/08/2006 | 15000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACONTRATACAO DE BANDAS (SHOWS MUSICAIS), LOCACAO DESOM E PALCO PARA APRESENTACAO ARTISTICA NA PRACAPEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. CONFORME CONVE-NIO FIRMADO COM A PBTUR E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/08/2006 | 980.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA-PEJA. DA FOLHA DE PAGAMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/08/2006 | 50.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICO COM DIVULGACAO DE AVISOS DO PLANO MUNICI-PAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.PROTECAO SOCIAL BAS.AO IDOSO-BIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/08/2006 | 116.00 | 00079839916491 | FRANCISCO TAVARES DE MENDOCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEBOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/08/2006 | 100.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES MAMOGRAFICO NA PACIENTE MARIA DO CARMO AL-VES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/08/2006 | 79.92 | 00036743364487 | ELDIR BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA PARAPAGAMENTOS DE DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/08/2006 | 15.00 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA PARAREGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA SENHORA-MARIA DE FATIMA LOPES GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/08/2006 | 650.00 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEDE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRINACAS DA CRE-CHE, CRIANCA FELIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/08/2006 | 320.00 | 00073856371400 | MARIA DO CEU DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAODE 01(UM) PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI JOR-NADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.PROTECAO SOCIAL BAS.AO IDOSO-BIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/08/2006 | 250.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEBOLOS E SALGADO, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOSALEGRIA DE VIVER NA COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/08/2006 | 80.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA, FAVORECENDO O SENHOR FRANCIS-CO VIEIRA HONORATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/08/2006 | 710.80 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BEMFAM. RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2006.CONFORMECLAUSULA 3ª DO CONENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/08/2006 | 693.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO PROGRAMASEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/08/2006 | 228.00 | 00021972184415 | ANTONIO ROBERTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DELEITE NATURAL DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/08/2006 | 458.00 | 00003140036493 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIEMENTOS(BATATINHA,CENOURA,TOMATE,CEBOLA,COENTRO,PIMENTAO)DA AGRICULTURA FAMILIRA COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SULPLEMENTACAO ALIEMENTARDA CHECHES DESTE MUNICIPIO.FUNDAMENTAL.COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/08/2006 | 180.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE UMA BATERIA MOURA PARA O VEICULO KOMBY DE PLACAMNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/08/2006 | 862.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMETO FEITO EM FAVORDO FGTS REFERNTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PARAAMORTIZACAO DA DIVIDADA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/08/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAS, NASAREAS DE PALNEJAMENTO E PROJETOS. INERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FAITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA-RAIBA-FAMUP. RALATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/08/2006 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº10.987-8-ICMS. REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALO-RES AUTORIZADOS EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS-ASSP,ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/08/2006 | 104.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIA-RIA, CONCEDIADA AO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDEN-TES DA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA DESTE MUNICI-PIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/08/2006 | 115.60 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 PASSAGENSIDA E VOLTA A CIDADE JOAO PESSOA/PB.NOS DIAS 15 E16 DE AOGOSTO DE 2006. CONCEDIDA AO SECRETARIO DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.RESOLVER ASSUN-TOS PENDENTES DA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002659 | 15/08/2006 | 325.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO, TINTA, ESMALTE SINTETICO E FECHADURAS) DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/08/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 15/08/06, CONCEDIADA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB.EM UMA VIA-GEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDOS PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/08/2006 | 77.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DA COMPRA DECOMBUSTIVEL PARA O CONSUMO DA AMBULACIA PEUGEOT DEPLACA KAR-6137-PB. A UMA VIAGEM A CIDADE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/08/2006 | 250.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CIRURGIA DE PTERIGIO REALIZADA NA SENHORA GE-RALDA DIAS OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002652 | 15/08/2006 | 220.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO) DESTINADOS AOS SERVICOS DE MENUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTONAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002653 | 15/08/2006 | 271.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO-CIMENTO, FERRO ETUBOS DE PVC. DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO DE RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002654 | 15/08/2006 | 120.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BUEIROS, NASESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002655 | 15/08/2006 | 300.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADAQUE DA ACESSO AO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002656 | 15/08/2006 | 2510.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DEAMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOSE, NESTA CI-DADE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002658 | 15/08/2006 | 338.50 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO, DESTINADOSAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTE-CIMENTO DAGUA (POCOS ARTEZIANOS) NAS COMUNIDADESRURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 15/08/2006 | 0.50 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | COMPLEMENTO DO EMPENHO 002656/06 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOSE, NESTA CIDADE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/08/2006 | 17.72 | 00027917361829 | CICERA BERNADO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/08/2006 | 15.00 | 00007659759477 | JOMBERKSON SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO JUNTOAO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002657 | 15/08/2006 | 2382.30 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO, DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSTRUCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAODE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002660 | 15/08/2006 | 1449.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DA RESIDENCIADA SENHORA MARIA DE FATINA CANDIDO DUARTE. DEMOLI-DA EM VIRTUDE DAS CHUVAS QUE ASSOLARAM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/08/2006 | 34.00 | 00012872455876 | VALDEMAR BARRETO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARAO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/08/2006 | 23.00 | 00013626728315 | JOSE ALBERTO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA, PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTACAO EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO AJOVEM GILBERLANDIA ABRANTES DE LIRA , A FIM DETRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/08/2006 | 30.00 | 00032769350404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE01 UM MILHEIRO DE TIJOLOS COMUM DESTINADOS A RECU-PERACAO DE UMA BUEIRA LOCALIZADA NO SITIO UMARIZEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/08/2006 | 32.50 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA NO DIA 16/08/06.CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-0321-PB,DESTA EDILIDADE PARA OMESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A FIMDE APANHA O CORPO DA FILHA RECEN-NARCIDA DO SENHORJOSE JUSCELINO FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/08/2006 | 50.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL, PARA O CONSUMO DA ABULANCIA DE PLACAMNJ-0321-PB, DESTE EDILIDADE, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE APANHAR O CORPODA RECEN-NARCIDA FILHA DO SENHOR-JOSE JUSCELINOFERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/08/2006 | 6000.00 | 08791659000204 | CAVALCANTE & PRIMO HONDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEUMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG TITAN KS, PARA ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/08/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIANO DIA 17/08/06, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB.CONDUZINDO PESSOAS A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/08/2006 | 80.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SENHORA FRANCISCALISBOA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/08/2006 | 2707.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/08/2006 | 70.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA ROBERTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/08/2006 | 80.00 | 00004884671449 | DR. PEDRO BARBOSA DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DECONSULTA MEDICAS REALIZADAS NA SENHORA-EDILMA RI-BEIRO PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/08/2006 | 120.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELA COMPRA DEDE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULACIAPEUGEOT DE KAR-6137-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB.CONDUZINDO PACIENTE A FIM DE TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/08/2006 | 200.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGN0STICO E TRAT. OFTAMOLOGI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS HOSPITALAR PRESTADOS A MARIA LOPES PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/08/2006 | 10.30 | 00013288539420 | ROBERTO MORREIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEPAES, PRESUNTO E QUEIJO PARA LANCHE DE PESSOAS CA-RENETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/08/2006 | 180.00 | 08791659000204 | CAVALCANTE & PRIMO HONDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELA COMPRA DEACESSORIOS, DESTINADOS A MOTO HONDA KS-150. PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/08/2006 | 30.00 | 07281137000100 | GRAFICA RAPIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELA COMPRA DEADESIVOS PARA MOTO HONDA KS-150. A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/08/2006 | 2132.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO FGTS PA-RA A AMORTIZACAO DA DA DIVIDA CONTRTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/08/2006 | 604.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 19/08/2006 | 55.00 | 00057054975472 | FRANCISCO DOMICIANO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSMECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 19/08/2006 | 40.00 | 00071330089472 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS, A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANIS-MO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/08/2006 | 80.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA (OTORRINO) REALIZADA NO PACIENTE- FRANCISCO VIEIRA DUARTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/08/2006 | 300.00 | 00004273284464 | EDUARDO FELIX QUEIROZ DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,PARA A REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/08/2006 | 20.00 | 00014026119866 | FRANCISCO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSNA LIMPEZA E VASCULACAO DO TETO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/08/2006 | 70.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA10ª DELEGACIA MILITAR E JUNTA A SERVICO MILITAR Nº133-SANTA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/08/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/08/2006 | 48.00 | 00057811156415 | LAERCI0 DUARTE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEDE PAES, DESTINADOS AO LANCHE, DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA E LUIZCARTAXO ROLIM NO DIA DA HIGIENE PROMOVIDA PELA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/08/2006 | 2400.00 | 63388441000637 | CEARA DIESEL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS, CARAMAS DEAR E PROTETOR PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES BENSDE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNETAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/08/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMANETO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 21/08/06, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIAPEUGEOT DE PLACA-KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES JOSEFA GOMES DE MENDONCA E ROBERTO MOREIRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/08/2006 | 72.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) NO CONSUMO DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACAKAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES JOSEFA GOMES DE MEN-DONCA E ROBERTO MOREIRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/08/2006 | 30.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA (SAELPA)MONOFASICA, PARA CONSUMO NOS POS-TOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/08/2006 | 50.00 | 03505207000106 | POSTO TERCEIRO MILENIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DA COMPRA DECOMBUSTIVEL PARA O CONSUMO NO VEICULO FIAT-UNO DEPLACA HVB-7017-CE. EM UMA VIAGEM A CIDADE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/08/2006 | 1565.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA (SAELPA)MONOFASICA E TRIFASICA,UTILIZANDAPARA O FUNCIONAMENTO DE MOTOR BOMBAS E BOMBAS SUB-MERSAS NOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/08/2006 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA E-LETRICA,PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUN-TO A SAELPA 08/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/08/2006 | 87.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA (SAELPA) MONOFASICA E TRIFASICA, PARA OCONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/08/2006 | 4838.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA (SAELPA) MONOFASICA, CLASSIFICACAO ILUMI-NACAO PUBLICA. CONTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/08/2006 | 42.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA (SAELPA) MONOFASICA PARA CONSUMO NO CEN-TRO CULTURAL INTEGRADO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/08/2006 | 296.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA (SAELPA) MONOFASICA, PARA O CONSUMO NASESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/08/2006 | 40.00 | 63388441000637 | CEARA DIESEL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS DE ALINHAMENTOS REALIZADOS EM VEICULO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/08/2006 | 819.00 | 09163957000123 | KING SPORT`S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS), DESTINADOS AS ATIVIDADESESPORTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/08/2006 | 57.50 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE PASSAGEMDA CIDADE JOAO PESSOA-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PBAO SENHOR-ELAIR DINIZ BRASILEIRO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/08/2006 | 648.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA (SAELPA) MONOFASICA E TRIFASICA, PARA OCONSUMO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/08/2006 | 0.41 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº6.923-X. DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 22/08/2006 | 104.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIA-RIA NO DIA 22/08/06.CONCEDIDA AO ASSESSOR JURIDICODESTE MUNICIPIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,A FIM DE RESOLVER PENDENCIA JUNTO A EMPRESABRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO S/A- EMBRATEL. NO ESCRITORIO DE DO ADVOGADO CAIUS MARCELLUS LARCEDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº1.339-0.FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.DESTA PREFEITU-RA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/08/2006 | 6.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.4.041-X-=DIVERSOS. PARA PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE CONPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 23/08/2006 | 70.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 01 (UM) ALU-GUEL RESIDENCIAL DO IMOVEL LOCALIZADOS NA RUA CLO-VIS ROLIM, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 23/08/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGEMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS-GABINETE. COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 23/08/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGEMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/08/2006 | 514.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGEMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCASCOMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 23/08/2006 | 130.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 01 (UM) DIA-RIA NO DIA 21/08/06. CONCEDIADA AO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A FIM DE RESOLVE ASSUNTO JUNTO A EMPRE-SA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO-EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 23/08/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGEMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOCOMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/08/2006 | 230.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE EMPLACAMENTODA MOTO HONDA KS-150, A DISPOCICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/08/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGEMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E UR-BANISMO. COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/08/2006 | 150.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA-MMC-7144-PB. ASERVICO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 23/08/2006 | 291.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGEMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDECOMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/08/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGEMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURACOMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 23/08/2006 | 90.00 | 00091119880459 | EDILMA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADANA SENHORA EDILMA RIBEIRO PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 23/08/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGEMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS. LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCOMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/08/2006 | 400.00 | 00054921406472 | MARCONDES FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMNETO DE DESPESAS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIEN-TES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/08/2006 | 1390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/08/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/08/2006 | 24485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS (MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES)DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/08/2006 | 9247.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS-PAB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002725 | 24/08/2006 | 939.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/08/2006 | 172.85 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REA-LIZADAS PELA DE COMPRA DE PASSAGENS E LOCOMOCAO EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/08/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL EFETIVO/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/08/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/08/2006 | 350.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO NA AREA DE EDUCACAO SEXUAL, PARA PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/08/2006 | 15.00 | 02032055000109 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONFECCIONAMENTO DE 01 (UMA) PLACA PARA A MOTO HONDA KS, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/08/2006 | 20.00 | 08797573000108 | POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSDE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS EE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/08/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/08/2006 | 50.00 | 00033824070430 | HENRIQUE DUARTE VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIREA,PARAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/08/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA NO DIA 27/08/06, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIAPEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADEJUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTE MARIA DOSOCORRO PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/08/2006 | 900.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE SANTA JESUS LTDA | VALOR CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZACAODE UMA CIRURGIA NO PACIENTE EDILMA RIBEIRO PINHEI-RO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/08/2006 | 100.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTEFRANCISCA NILDA DANTAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/08/2006 | 360.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE .COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/08/2006 | 3867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PES-SOAL EFETIVOS . LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/08/2006 | 60.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE UMA CONSULTAMEDICA (OFTALMOLOGICA) REALIZADA NO PACIENTE FRAN-CISCO SALES SARMENTO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PES-SOAL EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/08/2006 | 279.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LO-TADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. COMPETEN-CIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/08/2006 | 2455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PES-SOAL EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/08/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PES-SOAL EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/08/2006 | 7757.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PES-SOAL EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/08/2006 | 100.00 | 00002402953403 | LEOSVALDO MATEUS BRAZ | VALOR CORRSPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/08/2006 | 100.00 | 00007022453489 | ANA PAULA PARNAIBA BARBOSA | VALOR CORRSPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM O TRATAMENTODE SAUDE DO SENHOR JUSCIER GOMES DE MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/08/2006 | 100.00 | 00007023791400 | JOSEFA RUFINO BATISTA | VALOR CORRSPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A MAO DE OBRAS NA REFOR-MA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/08/2006 | 100.00 | 00005796833464 | MARIA DE FATIMA FERREIRA ROLIM | VALOR CORRSPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM SEU TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/08/2006 | 289.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. COMPETENCIA 08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/08/2006 | 624.39 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. COMPETENCIA 08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/08/2006 | 136.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/BIBLIOTECA.COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/08/2006 | 2112.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PES-SOAL EFETIVOS . LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/08/2006 | 2973.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PES-SOAL EFETIVOS . LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/08/2006 | 652.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PES-SOAL EFETIVOS . LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/08/2006 | 2350.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/08/2006 | 41.50 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO PARA SERVIDOS DO MUNICIPIO A SERVICOS DASECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/08/2006 | 338.03 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LO-TADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/08/2006 | 4657.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PES-SOAL EFETIVOS . LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/08/2006 | 5.40 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E LIGA-COES TELEFONICAS (FIXO) REALIZADAS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO.083-3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/08/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DOS SISTEMAS. ORCAMENTARIO, FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | CAPACITACAO DE PESSOAL NA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/08/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPUBLICACAO DA HOMOLOGACAO DO PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/08/2006 | 9.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA PARA O CONSUMO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/08/2006 | 117.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/08/2006 | 106.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO FIAT DO PSF. DE PLACA MOM-0410-PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002774 | 30/08/2006 | 543.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT DO PSF DE PLACA MOM-0410-PB.ASERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002775 | 30/08/2006 | 214.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-61-37. A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002776 | 30/08/2006 | 637.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002777 | 30/08/2006 | 266.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-1982A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002781 | 30/08/2006 | 540.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACA HVB-7017-PB. A SER-VICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA CAGEPA. PARA CONSUMO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/08/2006 | 11130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002803 | 30/08/2006 | 2610.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEMATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/08/2006 | 50.00 | 05610617000142 | POSTO SAO PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL PARA O CONSUMO NA AMBULANCIA, A UMAVIAGEM A CIDADE DE PACAJUS-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/08/2006 | 711.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO FIORINO. DE PLACA MNK-1974-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002773 | 30/08/2006 | 2079.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB. A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002772 | 30/08/2006 | 346.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMC-7144-PB. A SERVICO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA CAGEPA. PARA CONSUMO NA PRACA PUBLICA DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/08/2006 | 52.18 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA). PARA O CONSUMO NA GARAGEM PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/08/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/08/2006 | 1090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/08/2006 | 315.00 | 07686344000145 | PARAIBACO E FERRAGENS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (VERGALHAO,ARAMES EZARCAO) PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002778 | 30/08/2006 | 923.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNF-0462-PB. A SER-VICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002779 | 30/08/2006 | 292.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB.SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002780 | 30/08/2006 | 372.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ-0269-PB. A SER-VICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/08/2006 | 245.62 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA CAGEPA. PARA CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAREDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/08/2006 | 72.92 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA CAGEPA. PARA CONSUMO DAS REPARTICOES PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/08/2006 | 13262.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/08/2006 | 13260.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS (FUNDEF 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/08/2006 | 7183.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS (FUNDEF 60%), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/08/2006 | 7682.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS (FUNDEF 40%), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/08/2006 | 27280.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS (FUNDEF 60%), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/08/2006 | 350.00 | 00002891445406 | FRANCISCA BETANIA DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.F MANOEL VERISSIMO DANTAS SUBSTITUINDO A TITULAR MARIA DO SOCORRO G. DE FIQUEIREDO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/08/2006 | 100.00 | 00069036888468 | GIRTON INACIO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DO TIME DE FUTE-BOL DE CAMPO LUIZ CARLOS LOPES BELO (ESCOLNHA). NOCAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADOS NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/08/2006 | 976.62 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DO PESSOAL/EFETIVOS (FUNDEF 40%).LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/08/2006 | 1182.78 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DO PESSOAL/EFETIVOS (FUNDEF 60%).LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/08/2006 | 700.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSAPEC DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/08/2006 | 170.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDESBENS PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/08/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002804 | 30/08/2006 | 284.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEMATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTENICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/08/2006 | 255.44 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA CAGEPA. PARA CONSUMO DAS REPARTICOES PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/08/2006 | 255.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL. A DISPOSICAO DA DELEGACIA DEPOLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/08/2006 | 3340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/08/2006 | 367.51 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA 7.757-7 DO FPM, DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP, DO MES DE AGOSTO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/08/2006 | 1297.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7757-7. FPM. DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO F.G.T.SPARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/08/2006 | 147.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DO PESSOAL/CONTRATADOS(CORREIOS), LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACA. REFERENTE AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/08/2006 | 50.00 | 00096565144400 | UBIRATAN PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITANA MOTO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MZH-3539 PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/08/2006 | 1.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº283.142-2 ICMS-DESONERACAO. DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/08/2006 | 851.81 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP, RECURSOS PROPRIOS. COMPETENCIA 06/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/08/2006 | 434.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP, RECURSOS PROPRIOS. COMPETENCIA 07/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/08/2006 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA (MONOFASICA) RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CLOVIS ROLIM S/N, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002859 | 31/08/2006 | 2600.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVEIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA A ESTAEDILIDADE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002860 | 31/08/2006 | 1400.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVEIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA A ESTAEDILIDADE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/08/2006 | 250.00 | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVEIENTE DEALUGUEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA INACIO DE MELO92, CRUZ DAS ARMAS - JOAO PESSOA -PB. A DISPOSICAODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/08/2006 | 113.80 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS EM FAVOR DA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/08/2006 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAODE NOTAS E AVISOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/08/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7757-7-FPM. REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FA-VOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/08/2006 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAMANUTENCAO NO APARELHO P.A.B.X. DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002827 | 31/08/2006 | 154.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/08/2006 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/08/2006 | 147.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DO PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO. REFERENTE AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/08/2006 | 18.00 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS EM FAVOR DA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002826 | 31/08/2006 | 1460.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICOPEDAGOGICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/08/2006 | 348.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DEPETROLEO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002841 | 31/08/2006 | 1808.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) NO CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENSDE PLACA MNF-0462/PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002842 | 31/08/2006 | 1018.48 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) NO CONSUMO NO VEICULO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA MNB-5605/PB, A DISPOSICAO DO TRANSPOR-TE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002843 | 31/08/2006 | 877.34 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) NO CONSUMO DO VEICULO KOMBI WOLKSWAGEM DEPLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/08/2006 | 198.22 | 00002419868420 | MARIA ALZENI QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELOS SERVICOSPRESTADOS,COMO AXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA LOCALIZADOS NO SITIO MALHADABONITA DESTE MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO A TITULARQUE SE ENCONTRA DE LICENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002850 | 31/08/2006 | 224.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEOLUBRIFICANTE) DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILI-DADE. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002851 | 31/08/2006 | 133.59 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) NO CONSUMO NA MOTO HONDA DE PLACA MNW-5868-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/08/2006 | 257.52 | 00003190866406 | MARIA DE FATIMA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE DESLOCAMENTO COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.F.TIBURTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMADESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/08/2006 | 4670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS-PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/08/2006 | 2100.00 | 00002767766409 | DAMIAO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DASESTRADAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/08/2006 | 98.00 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELOS SERVICOSPRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/08/2006 | 340.00 | 03345331000232 | LOJAS BUGARY | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELA COMPRA DEUMA BEBEDOURO MASTERFRIO PARA A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002834 | 31/08/2006 | 1233.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICODESTINADO MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002839 | 31/08/2006 | 686.71 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) NO CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORD DE PLA-CA MNC-7144/PB, A DISPOSICAO DO SETOR DE LIMPEZADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002840 | 31/08/2006 | 1185.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) NO CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEMDE PLACA MOU-8409/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESTRADS VICINAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/08/2006 | 30.00 | 00004716344410 | JOSE ALECRIN DE SOUSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS,PARA A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002848 | 31/08/2006 | 1221.34 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) NO CONSUMO DO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/08/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIEMENTO DE AGUA TRA-TADA (CAGEPA). PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/08/2006 | 220.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DO PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PEVA. REFERENTE AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/08/2006 | 218.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DO PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE. REFERENTE AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/08/2006 | 44.90 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS EM FAVOR DA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002824 | 31/08/2006 | 216.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT PSF DE PLACA MOM-0410-PB.A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002828 | 31/08/2006 | 4480.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/08/2006 | 139.34 | 07555090000126 | PHARMAPELE-FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AD-QUIRIDOS NA FARMACIA DE MANIPULACAO DESTINADOS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/08/2006 | 352.17 | 07285771000111 | FARMACIA SANTA HELENA-BERTHEANE M SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/08/2006 | 120.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMADENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE LUZA BARROSO DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002838 | 31/08/2006 | 1221.81 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) NO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOTDE PLACA KAR-6137/PB, A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002844 | 31/08/2006 | 2060.95 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) NO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002845 | 31/08/2006 | 844.44 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) NO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DEPLACA MOQ-1982-PB, A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002846 | 31/08/2006 | 1367.09 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) NO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HVB-7017-CE, A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002847 | 31/08/2006 | 1311.87 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) NO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAPSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002862 | 31/08/2006 | 1200.00 | 00042506425420 | ONILZA NONATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE01 (UM) VEICULO FIAT UNO. DE PLACA HVB-7017-CE. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/08/2006 | 80.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL RESIDENCIAL, SITUADA NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO, 29. SANTA HELENA-PB. A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/08/2006 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/08/2006 | 160.00 | 00004169121414 | NILZA GONCALVES DANTAS DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTODE SAUDE DO SENHOR FRANCISCO DANTAS LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/08/2006 | 37.92 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELOS SERVICOSDE 01 (UM) AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE E 01 VIA DE UM CERTIDAO DE OBITODO FALECIDO JOSE LEITE PINTO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS QUE PRESTA SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI/JORNADA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS QUE PRESTA SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI/JORNADA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/08/2006 | 700.00 | 00089348435434 | NAEDJA PERREIRA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTEMUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/09/2006 | 99.00 | 00020738722472 | MIGUEL MOURA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTI-NADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/09/2006 | 80.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTADERMATOLOGICA, FAVORECENDO O SENHOR FRANCISCO FIRMINO PEQUENO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/09/2006 | 80.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTACARDIOLOGICA, FAVORECENDO A SENHORA HELENA FELIXQUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/09/2006 | 110.00 | 12723391000151 | NIR-NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE02 (DUAS) HORAS TRABALHADAS PELO TRATOR DE PNEUSNA PREPARACAO DE SOLO PARA PLANTIO, BENEFICIANDO OAGRICULTOR FRANCISCO ERINALDO ERMINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002874 | 01/09/2006 | 4490.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/09/2006 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 01/09/2006. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOCACAMBA. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO A MUDANCA DO SENHOR ORCELO BRASILEIRO DESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/09/2006 | 92.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB.EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA,CONDUZINDO OS PACIENTES- EDMILSON GOMES DE MO-URA, FRANCISCO JOAO DE SOUSA E A SENHORA FRANCISCAQUIRINO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/09/2006 | 32.50 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (01) UMA DIA-RIA NO DIA 03/09/06. CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AM-BULACIA DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONDUZINDO OS PACIENTES-EDMILSON GOMES DE MOURA, FRANCISCO JAO DE SOUSA E A SE-NHORA FRANCISCA QUIRINO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/09/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (01) UMA DIA-RIA NO DIA 03/09/06. CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AM-BULACIA DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO OS PACIENTES-JOAODUARTE E LINDALVA DO NASCIMENTO CORREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/09/2006 | 81.00 | 07908577000145 | BEZERRA & BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLA-CA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO OS PACIENTES-JOAO DUARTE E LINDALVADO NASCIMENTO CORREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 04/09/2006 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLA-CA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES-EDMILSON GOMES DEMOURA, FRANCISCO JOAO DE SOUSA E A SENHORA FRANCISCA QUIRINO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/09/2006 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLA-CA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 04/09/2006 | 40.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NO DISTRITO DE MELANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 04/09/2006 | 100.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE LUIZ PE-REIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/09/2006 | 1200.00 | 00056843283420 | MARIA LEONICE ALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIA TRABALHISTA PROCESSO Nº 00300.2004.017.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/09/2006 | 484.68 | 00060095105468 | JOSEFA JOSINA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIA TRABALHISTA PROCESSO Nº 00284.2004.017.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/09/2006 | 999.75 | 00067428517400 | VITORIA GONCALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIA TRABALHISTA PROCESSO Nº 00280.2004.017.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/09/2006 | 1200.00 | 00024438049334 | FRANCISCO PINHEIRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIA TRABALHISTA PROCESSO Nº00308.2004.017.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/09/2006 | 1033.70 | 00078943906404 | FRANCISCA PEREIRA QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIA TRABALHISTA PROCESSO Nº00282.2004.017.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 05/09/2006 | 294.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CON-TRATADOS/SAUDE/PEVA DA SECRETRIA DE SAUDE.COMPETENCIA 0/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 05/09/2006 | 200.00 | 00004832585479 | WILLIAN VICTOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO-DE-OBRAS NA REFOR-MA DE SUSA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 05/09/2006 | 200.00 | 00004063885470 | ANTONIO GONZAGA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO E MAO DE OBRA NOS SERVICOS DE REFOR-MA DA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 05/09/2006 | 100.00 | 35489475000178 | OTICA NOVA VISAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE(01) UM OCULOS DE GRAU DESTINADOS A WESLEY TAVARESDE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 05/09/2006 | 150.00 | 00005301727478 | ENILSON DANTAS GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA A REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 05/09/2006 | 60.00 | 00004740085410 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAO PAGAMENTO PELA COMPRA DE (01) UM OCULOS DESTINA-DOS A SUA PROPRIA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 05/09/2006 | 90.00 | 00033626998800 | LIDIANY MARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LO-CALIZADAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/09/2006 | 50.00 | 00003643339445 | JOANA CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE (01) UM OCULOS DESTINADOS A SUA FILHA-JOANNY ELIAS CORREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/09/2006 | 56.00 | 00073857491434 | FRANCISCO PERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/09/2006 | 20.00 | 00060114037434 | EUGENIO PACELLY ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSDE CONCERTO DO RETROVISOR DA AMBULANCIA PEUGEOT DEPLACA KAR-6137-PB, DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/09/2006 | 130.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL,PARA O CONSUMO DA AMBULANCIA PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 06/09/2006 | 80.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE DEUMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA NA SRA.MARIADORALICE RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/09/2006 | 20.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICO COM DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS DO INTERESSECE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/09/2006 | 130.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE (01) UMA DIARIA NO DIA 06/09/06, CONCEDIDA AO SR.PREFEITO DESTE MUNICPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB.AFIM DE RSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAEDILIDADE JUNTO AO PRONAF,KING SPORT LTDA, ASSP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/09/2006 | 120.00 | 00076081753468 | FRANCISCO VERISSIMO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS NOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA CAMIONETA FORD-1000 DE PLACA MNZ-5021-PB, A SERVICOS DA SECRETARIAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 06/09/2006 | 11.00 | 08791659000204 | CAVALCANTE & PRIMO HONDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE (01) UM LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANU-TENCAO DA MOTO HONDA KS 150. A DESPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/09/2006 | 200.00 | 00007211798432 | JOSE SERGIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO PELA PREMIACAO DI II OPEM DE VOLEY DEDUPLA EM AREIA NESTA CIDADE. NAS COMEMORACAO DO SETE DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/09/2006 | 150.00 | 00007044259391 | CARLOS ALBERTO DIAS ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE(01) UM SOM PARA A COBERTURA DAS SOLENIDADES ALUZIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, OCORRIDASNO DIA 07 DE STEMBRO DE 2006. NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/09/2006 | 150.00 | 00091836638434 | EDNA ELBA DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE TAXA DE MANUTENCAO DA FANFARRA DOM MOISES COELHO PARA O DESFI-LE DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL OCORRIDA NODIA 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/09/2006 | 12.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA (SAELPA) MONOFASICA, CONSUMO RESIDENCIALLOCALIZADA NA RUA INACIO DE MELO Nº92 JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/09/2006 | 3687.51 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM. EM FAVOR DO FGTS PARA A AMORTIZACAODA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/09/2006 | 4540.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM. EM FAVOR DO INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/09/2006 | 15398.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM. EM FAVOR DO INSS PARA AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/09/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº1001106.1 PARA PAGAEMENTO DE TARIFA CESTA EMPRESA-RIAL SIMPLES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/09/2006 | 280.00 | 04090903000161 | RADIMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES RADILOGICOS REAILZADOS EM- FRANCISCA LUANAQUARESMA E IADSON ROBERTO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/09/2006 | 35.00 | 00004952722481 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/09/2006 | 280.00 | 00004422997459 | BOMFIM MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE SAOPAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/09/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE (01) UM DIA-RIA DO DIA 09/09/06.CONCEDIDA AO MOTORISTA PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADEDE PATOS-PB, COM OS S ENHORES JONH KLEBER BEZERRABRASILEIRO, FRANCISCO SANTANA DANTAS E FRANCISCOJUNHO LOPES PARNAIBA. AFIM DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE EPELEPSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/09/2006 | 500.00 | 09163957000123 | KING SPORT`S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMARTERIAL ESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/09/2006 | 68.00 | 00032769199404 | VALDENOR CLAUDIO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE (01) UMA VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA DE PLACA BNB-4283 A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/09/2006 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE (01) UMA DIARIA NO DIA 11/09/06. CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AM-BULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, PARA O MES-MO VIAJAR A CIDADE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES- ELDIR DINIZ BRASILEIRO, MARIA ALECRIM DESOUSA E MARIA ALVES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/09/2006 | 100.00 | 00069178283434 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSDE LAVAGEM DE LENCOS, TOLHAS E FRONHAS DOS POSTOSMEDICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/09/2006 | 32.50 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA NO DIA 11/09/06. CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AM-BULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO OS PACIENTES- FRANCISCA LUANA CORREIA QUARESMA E IADSONB ROBERTO NONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/09/2006 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. CONDUNZINDO PACIENTES DESTE MU-NICPIOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/09/2006 | 710.80 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BEMFAM.RALATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/09/2006 | 400.00 | 00006179395438 | ANDRE LUIZ LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM SEU TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/09/2006 | 320.00 | 00051046334468 | INACIO DANTAS DE LAVOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSNA CONFECCAO DE (02) DUAS CHAPAS DUPLAS E UMA CHA-PA SUPERIOR DENTARIA PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO- FRANCISCA BEZERRA DE SOUSA, GERALDA MA-RIA DE OLIVEIRA E MARIA QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/09/2006 | 60.00 | 00002094430499 | RAIMUNDA LINS DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO PELA COMPRA DE (01) UM OCULOS DESTINADO A SUA PROPRIA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/09/2006 | 50.00 | 00033824070430 | HENRIQUE DUARTE VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/09/2006 | 50.00 | 00033824070430 | HENRIQUE DUARTE VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINA-DO A SEU TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/09/2006 | 17.34 | 00048616320300 | JOSE FARIAS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA E CAGEPA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/09/2006 | 200.00 | 00025050095468 | DAMIAO BRAZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OBENEFICIARIO EFETUE O PAGAMENTO DAS DESPESA REALI-ZADAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/09/2006 | 40.00 | 00048625370497 | LOURIVAN ROSENDO DE SOUZA | VALOR CORREPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA, PARA OPAGEMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM, COM DESTINO AFORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/09/2006 | 220.00 | 03447667000125 | FORTOTICA COMERCIO OTICO LTDA | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE(01) UM OCULOS DE GRAU DESTINADOS AS SEGUINTESPESSOAS- JOSE DA SILVA E FABIOLA FERREIRA PARNAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/09/2006 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VAIAGEM A CIDADEJOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/09/2006 | 120.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA REALIZADAS NOSENHOR JOSE GONCALVES ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/09/2006 | 120.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA SENHORA MARIADE FATIMA CANDIDO DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/09/2006 | 47.80 | 07555090000126 | PHARMAPELE-FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS DE MANIPULACAO PARA DOACOES A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/09/2006 | 100.00 | 06929595000140 | BB-SERVICOS MEDICOS LTDA. | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA CONSULTAMEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA GONCALVES DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/09/2006 | 600.00 | 00045101515434 | JOSE WILSON GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE(20) VINTE MILHEIRO DE TIJOLOS COMUNS, DESTINADOSAO SERVICOS DE AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DES-TA CIDADE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/09/2006 | 100.00 | 00071837612315 | JUDVAN DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DA I COPA DE VETERANOS SOARES DE SOUSA REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | CAPACITACAO DE PESSOAL NA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/09/2006 | 11640.00 | 03366140000176 | NET PROJETOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICO EM CURSO DE CAPACITACAO DEEDUCACAO BASICA DE INOVACOES EDUCACIONAIS, PARAPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMEN-TAL. COM CARGA HORARIA DE 120 HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002940 | 12/09/2006 | 9743.80 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE MATERIAL DEDATICO PEDAGOGICO (KITS) DESTINADOAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | CAPACITACAO DE PESSOAL NA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/09/2006 | 7120.00 | 03366140000176 | NET PROJETOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICO EM CURSO DE CAPACITACAO DEEDUCACAO BASICA DO ENSINO ESPECIAL, PARA PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL. COMCARGA HORARIA DE 80 HORAS/AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/09/2006 | 40.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS, COMO ELETRICISTA NA REPOSICAO DE LAMPA-DAS NA SEDE E NO DISTRITO DE MELANCIA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/09/2006 | 70.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMACONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/09/2006 | 230.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMACT CRONICA REALIZADA NA SENHORA FRANCISCA BETANIADE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/09/2006 | 220.00 | 00076892000444 | DR.ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADA NA SENHORA MARIA LUCIA DESANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/09/2006 | 140.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, DE CONSULTAS ME-DICAS REALIZADAS N0S PACIENTES-VALERIA VIERA B. DESOUSA E LUIZA BEZERRA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/09/2006 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, DE EXAMES RADIO-LOGICO (UROGRAFIA EXCRETORA)REALIZADAS NA SRª FRANCISCA NILDA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/09/2006 | 230.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO,DE EXAMES RADIOLOGICO, REALIZADOS NO SENHOR JUDIVAM DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/09/2006 | 23.00 | 00007023791400 | JOSEFA RUFINO BATISTA | VALOR CORREPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA OPAGAMENTO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTO AO TRATAMEN-TO DE SAUDE DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/09/2006 | 113.00 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, DE PASSAGENS ACOORDENADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. PA-RA A MESMA VIAJAR A CIDADE JOAO PESSOA-PB AFIM DEPARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/09/2006 | 104.00 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, DE (01) UMA DIA-RIA NO DIA 14/09/06. CONCEDIADA A COORDENADORA DOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJARA CIDADE JOAO PESSOA-PB. AFIM DE PARTICIPAR DE UMACAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/09/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO CONSUMO DEAGUA TRATADA,EM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA INA-CIO DE MELO-92 JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/09/2006 | 37.00 | 00036498238453 | JOAO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM, DESTINO FORTA-LEZA-CE A CIDADE DE BAIXIO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/09/2006 | 37.00 | 00002155360371 | FRANCISCA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM, DESTINO FORTA-LEZA-CE A CIDADE DE BAIXIO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/09/2006 | 75.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL, PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIAPEUGEOT DE KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PA. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/09/2006 | 49.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL, PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIAPEUGEOT DE KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PA. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 18/09/2006 | 1750.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PEOVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO, NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 18/09/2006 | 297.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE TAXA E LIGA-COES TELEFONICAS(FIXO) REALIZADAS NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE 83-3542-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/09/2006 | 773.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-PIO. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/09/2006 | 200.00 | 00058314490415 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-PIO. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.PROTECAO SOCIAL BAS.AO IDOSO-BIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/09/2006 | 80.00 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS,BOLACHAS, BOLOS E TORRADAS) DESTINADOS AO GRUPO DEIDOSOS ALEGRIA DE VIVER-GIAV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 18/09/2006 | 494.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE TAXA E LIGA-COES TELEFONICAS(FIXO) REALIZADAS NO P.A.B.X DESTAEDILIDADE 83-3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 18/09/2006 | 485.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE TAXA E LIGA-COES TELEFONICAS(FIXO) REALIZADAS PELO GABINETE DOPREFEITO. 83-3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/09/2006 | 110.96 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, DE PASSAGENS PA-RA A PROFESSORA COORDENADORA MUNICIPAL DESTE MUNI-CIPIO, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES PE-DAGOGICOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002965 | 18/09/2006 | 700.00 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMINHAO FORD F-4000 DE PLACA MNZ-4180-PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOLAGOA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002966 | 18/09/2006 | 700.00 | 00036744336487 | FRANCISCO COURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA JMH-3427-CE,TRANPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO BOA ESPERANCA E SAO LUIZ PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002967 | 18/09/2006 | 700.00 | 00091120004420 | ELSON PINTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA HUR-9622-PB,TRANPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002968 | 18/09/2006 | 700.00 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET DE PLACA MNV-95502-PB,TRANPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002969 | 18/09/2006 | 900.00 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITANO VEICULO DE SUA PROPRIEDA, CAMIONETA FORD CAMIONETA F.1000 DE PLACA BFE-2635-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO, LIBERDADE E LAGOA DE FORA PARA O DISTRITO DEVARZEA DA EMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002970 | 18/09/2006 | 700.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA GLS-3259-CE.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE DE SERRA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002971 | 18/09/2006 | 700.00 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA BLW-7545-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002972 | 18/09/2006 | 900.00 | 00025204718400 | JOSE VERISSIMO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F1000. DE PLACA MMZ-5021-PB. TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002973 | 18/09/2006 | 900.00 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F1000. DE PLACA MUA-4440-AL. TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOLAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002974 | 18/09/2006 | 1400.00 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA BJF-2400-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS GENIPEPEIRO E CAMPO FORMOSO PARA O DISTRITODE VARZEA DA EMA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002975 | 18/09/2006 | 1500.00 | 00064673510453 | SUENIA ABRANTES DIAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOONIBUS MERCEDES BENS L-1113. DE PLACA BTB-6622-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DODISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002976 | 18/09/2006 | 700.00 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MNF-0274-PB,TRANPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002977 | 18/09/2006 | 900.00 | 00033823251449 | JOSE CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET. D-20 DE PLACA KGH-1670-PB.TRANPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002978 | 18/09/2006 | 1100.00 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA HUP-5864-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGENIPAPEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002979 | 18/09/2006 | 700.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA KHI-4736-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOLAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002980 | 18/09/2006 | 700.00 | 00089346220406 | CELSO DIAS DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10. DE PLACA MNC-6886-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002981 | 18/09/2006 | 700.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA KHI-4736-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOFORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002982 | 18/09/2006 | 700.00 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10. DE PLACA MMZ-5329-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO GENIPAPEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002983 | 18/09/2006 | 700.00 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA AER-6871-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002984 | 18/09/2006 | 700.00 | 00031873189400 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA KEF-3905-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RETITO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002985 | 18/09/2006 | 700.00 | 00067616810497 | SABINO GONZAGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10. DE PLACA HWK-5341-CE.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CAJUEIRO E CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002986 | 18/09/2006 | 700.00 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10. DE PLACA MMS-9023-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO ALFAVACA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002987 | 18/09/2006 | 700.00 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20. DE PLACA HUO-7779-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO ALFAVACA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002988 | 18/09/2006 | 900.00 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000. DE PLACA SB-9747-PB. TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCORREGOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/09/2006 | 104.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES PEDAGOGICOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002991 | 18/09/2006 | 595.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDA-TICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO E AD-MINISTRACAO DA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/09/2006 | 116.08 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-CEVARP. PARA O CONSUMO DA ESCOLAS MUNICI-PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIRBUTINO VE-RISSIMO DANTAS, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE VARZEADA EMA E GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA DE FORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/09/2006 | 406.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA, PARA O CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/09/2006 | 47.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA,PARA O CONSUMO NO CEN-TRO CULTURAL INTEGRADO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/09/2006 | 93.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA,PARA O CONSUMO DO CEN-TRO CULTURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/09/2006 | 150.00 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE (03)VIAGENSFEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA FORDF-1000 DE PLACA BFE-2635-PB DO DISTRITO DE VAR-ZEA DA EMA PARA SANTA HELENA, A SERVICO DO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FAITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA-RAIBA-FAMUP. RALATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/09/2006 | 427.00 | 02517557000120 | SERMEC | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA CONFECCAO DE UMA PLACA ALUZIVA AO BRASIL SECULOXXI ELMODURADA COM VIDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/09/2006 | 9000.00 | 00055629040472 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE AO PROCESSO Nº005.2001.000.935-4, CONFORME ACORDO HOMOLOGADOENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/09/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAS, NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, INERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/09/2006 | 450.00 | 00575450000102 | PLANEJAMENTO E ASSESSORIA TECNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTACAODE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICAS, CORRESPONDENTEA 9º PARCELA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/09/2006 | 663.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA, PARA O CONSUMO REPAR-TICOES PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/09/2006 | 867.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO FEITO EM FAVORDO FGTS REFERENTE A PARCELA DE DEBITO PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/09/2006 | 400.00 | 00067626092449 | EDMUNDO VIEIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE HONORARIO AD-VOCATICIOS, PROVENIENTE DE DECISAO JURIDICA, REFE-RENTE O PROCESSO Nº 005.2003.0023260. EXEQUENTE -MARIA DO SOCORRO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/09/2006 | 350.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/09/2006 | 1750.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITARQUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO.DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/09/2006 | 252.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO, PERIODO DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/09/2006 | 1750.00 | 00067472915491 | DIJALMA SOARES GERMANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE HONORARIOSADVOCATICIOS, PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS,REFERNTEA AO PROCESSO Nº005.2003.0023260. EXEQUENTE-MARIA DO SOCORRO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/09/2006 | 350.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FEITO EM FAVOR DOMINISTERIO PUBLICO (PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE), DESTINADO A CORBETURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE RECURSO MATERIAIS, PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADESEM PROL DA SOCIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/09/2006 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº10.987-8-ICMS . REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALO-RES AUTORIZADOS EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTASASSP, ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/09/2006 | 180.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/09/2006 | 50.00 | 00002955412457 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM SEU TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/09/2006 | 100.00 | 00000091041430 | FRANCIELIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, REFE-RENETE A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CAPITAL DE SAOPAULO-SP.DE SUA ESPOSA- ANDREA ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/09/2006 | 180.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONFECCIONAMENTO DE 10 CAMISAS POLO DESTINADAS AOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLECENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/09/2006 | 65.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE (02) DUASDIARIA NOS DIAS 16 E 17/09/2006, CONCEDIADA AO MO-TORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB.EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/09/2006 | 80.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE-MARIA DE LOURDES FELIX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/09/2006 | 400.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/09/2006 | 11.15 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-CEVARP. PARA O CONSUMO DO POSTO MEDICO,LOCALIZADOS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/09/2006 | 120.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO SENHOR JOSEELIAS DE FRANCA NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/09/2006 | 220.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/09/2006 | 222.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRES-TAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/09/2006 | 195.80 | 00013279858453 | RAIMUNDO GOMES VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DO MUNICIPIO. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/09/2006 | 1089.93 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-CEVARP. CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICADO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/09/2006 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA, PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTOA SAELPA 09/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/09/2006 | 1651.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA E TRIFASICA, UTILIZADAPARA O FUNCIONAMENTO DE MOTOR BOMBAS E BOMBAS SUB-MERSAS NOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/09/2006 | 4843.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA, CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/09/2006 | 43.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA E TRIFASICA,PARA O CONSUMO DAS REPARTICOES PUBLICAS (GARAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/09/2006 | 252.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003027 | 19/09/2006 | 2000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSDE LOCACAO DE UMA MAQUINA NIVELADORA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/09/2006 | 43.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) MONOFASICA E TRIFASICA PARA O CONSUMO DAS REPARTICOES PUBLICAS (GARAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO. LOTADO NA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/09/2006 | 40.00 | 00029928067813 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS, A SECRETARIA DE VIACAO E URBANISMO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/09/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. COMPE-TENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/09/2006 | 88.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL, PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIAPEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CI-DADE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/09/2006 | 43.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL, PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIAPEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CI-DADE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/09/2006 | 60.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DERX DA COLUNA LOMBAR, FAVORECENDO A PACIENTE JOCER-LANIA MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/09/2006 | 65.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE INFORMATICA (ACESSO A INTERNET) REALI-ZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/09/2006 | 1390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/09/2006 | 120.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA SENHORA MA-RIA DO SOCORRO Q. CORREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/09/2006 | 1041.55 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/09/2006 | 220.00 | 00036743364487 | ELDIR BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA NA PACIENTE ELDIR BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/09/2006 | 291.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA O9/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/09/2006 | 130.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE (04) QUATRODIARIAS NO DIA 20 A 24/09/06, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOTE DE PLACA KAR-6137-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOOS PACIENTES- EDIMILSO GOMES DE MOURA, ELDIR BRASILEIRO,FRANCISCA QUIRINO DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/09/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO. LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/09/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. COMPETENCIA09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/09/2006 | 100.00 | 00005934011405 | GERALDA FRANCISCA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/09/2006 | 50.00 | 00005564861450 | JANAINA EVANGELISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/09/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/09/2006 | 26.00 | 00002485602395 | VANIELE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTIANADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/09/2006 | 30.00 | 00004422995405 | MARIA SELMA GONCALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADO A SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/09/2006 | 200.00 | 00002074180470 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO E MAO-DE-OBRA NOS SERVICOS DE REFOR-MA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/09/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTACAODE SERVICOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL NA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCAE ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/09/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/09/2006 | 165.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/09/2006 | 450.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ADMI-NISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSO DE APOSENTA-DORIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.1.339-0 - FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/09/2006 | 468.64 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/09/2006 | 1654.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO F.G.T.S. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/09/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/09/2006 | 82.50 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/09/2006 | 483.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSFAZENDA,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/09/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETEN-CIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/09/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 09/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/09/2006 | 315.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE INFORMATICA (ACESSO A INTERNET) REALI-ZADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/09/2006 | 225.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE RECARGA DE TONERS HP-5949. PARA IMPRESSORA DO GABIENTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/09/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/09/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/09/2006 | 132.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/09/2006 | 40.76 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE (01) UMA PASSAGEM APARA A PROFESSORA TUTOR DESTE MUNICIPIO.VIAJAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A CIDADE DECAJAZEIRAS-PB. QUANDO SE ENCONTRAVA PARTICIPANDODE UMA CAPACITACAO DE TUTORES DO PROGRAMA PRO-LE-TRATAMANETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/09/2006 | 43.26 | 00005713287416 | JAIRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 01 UMA PASSAGEM, PARA A PROFESSORA TUTOR DESTE MUNICIPIO, VIA-JAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A CIDADEDE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.QUANDO SE ENCONTRA-VA PARTICIPANDO DE UMA CAPACITACAO DE TUTORES DOPROGRAMA PRO-LETRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/09/2006 | 65.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE INFORMATICA (ACESSO A INTERNET) REALI-ZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO. LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/09/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/09/2006 | 416.00 | 00005713287416 | JAIRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE (04) QUATRODIARIAS NO DIA 20 A 24/09/06, CONCEDIDA AO PROFES-SOR TUTOR DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR DESTA CIDA-DE A CIDADE DE LAGOA GRANDE-PB, AFIM DE PARTICIPARDE UMA CAPACITACAO DO PRO-LETRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/09/2006 | 416.00 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE (04) QUATRODIARIAS NO DIA 20 A 24/09/09. CONCEDIDA AO PROFES-SOR TUTOR DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR DESTA CIDA-DE A CIDADE DE LAGOA GRANDE-PB, AFIM DE PARTICIPARDE UMA CAPACITACAO DO PRO-LETRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/09/2006 | 115.50 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/09/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. COMPETENCIA O9/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/09/2006 | 406.00 | 00007654182406 | JOSE CAETANO DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(MEL)DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DSTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMETAR NACRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ NESTA CIDADE.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAFCONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 21/09/2006 | 408.00 | 00004413432444 | JOSE NAILSON ABRANTES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ E FEIJAO)DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINA-CAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTA-CAO ALIMENTAR NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZNESTA CIDADE.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/09/2006 | 408.00 | 00000881237400 | JOSE ABRANTES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTA-CAO ALIMENTAR NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZNESTA CIDADE.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/09/2006 | 407.00 | 00043705030434 | DORIAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ,FEIJAO E BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCAFELIZ NESTA CIDADE.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/09/2006 | 407.80 | 00005852479438 | JOSE DIAS SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ,COENTRO,PIMENTAO E FEIJAO ) DA AGRICULTURA FA-MILIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/09/2006 | 408.00 | 00020999089315 | GERALDO LOPES SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOSGOIABA, PIMENTAO E ALFACE ) DA AGRICULTURA FA-MILIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/09/2006 | 407.00 | 00023124180372 | MIGUEL LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOSCOENTRO,CEBOLINHA E ALFACE ) DA AGRICULTURA FA-MILIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/09/2006 | 407.00 | 00021193568315 | JOAO DIAS DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOSMEL E FEIJAO ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/09/2006 | 408.00 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(COCO E BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/09/2006 | 407.00 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ E GOIABA)DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/09/2006 | 408.00 | 00000090935403 | FRANCISCO ERINALDO ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS( ARROZ ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLE-MENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/09/2006 | 406.00 | 00078863589453 | DAMIAO ALVES LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS( MEL ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLE-MENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/09/2006 | 406.00 | 00002373965488 | LUCIANO VICENTE DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS( MEL ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLE-MENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/09/2006 | 289.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO-INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALEFETIVOS/CENTRO CULTUTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO. COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/09/2006 | 136.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO-INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALEFETIVOS/BIBLIOTECA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO. COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/09/2006 | 2112.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/09/2006 | 2973.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/09/2006 | 652.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003132 | 21/09/2006 | 3984.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003133 | 21/09/2006 | 1020.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003134 | 21/09/2006 | 1110.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/09/2006 | 624.39 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. COM-PETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/09/2006 | 0.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº6.923-X. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/09/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA CAGEPA PARA O CONSUMO DA RESI-DENCIA LOCALIZADA NA RUA INACIO DE MELO,92 CRUZDAZ ARMAS JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/09/2006 | 4657.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/09/2006 | 338.03 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/09/2006 | 100.00 | 00067627897491 | FRANCISCO LOPES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDEDE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/09/2006 | 60.30 | 00005032042420 | GREALDA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DEBITO JUNTO A SAELPA E CAGEPA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/09/2006 | 408.00 | 00064658740400 | IVALDO ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(MEL) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCA CARENTES DOPETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/09/2006 | 408.00 | 00003551258465 | JOSE WILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ E BANANA)DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINA-CAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTA-CAO ALIMENTAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCA CARENTESDO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/09/2006 | 408.00 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOSBANANA ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINA-CAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTA-CAO ALIMENTAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCA CARENTESDO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/09/2006 | 408.00 | 00043705022415 | EDMILSON GONCALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS( ARROZ ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTA-CAO ALIMENTAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCA CARENTESDO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/09/2006 | 408.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ALFACE, COENTRO E CEBOLINHA ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMAN-DAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/09/2006 | 408.00 | 00002249933480 | FABIO DO NASCIMENTO GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS( ARROZ E FEIJAO ) DA AGRICULTURA FAMILIARCOM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMAN-DAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/09/2006 | 408.00 | 00006453978490 | RAIMUNDO LUIZ DIAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS( ARROZ E FEIJAO ) DA AGRICULTURA FAMILIARCOM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMAN-DAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/09/2006 | 408.00 | 00005011837440 | PEDRO ABRANTES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS( ARROZ E FEIJAO ) DA AGRICULTURA FAMILIARCOM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMAN-DAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/09/2006 | 408.00 | 00004363178426 | SEVERINO ABRANTES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS( ARROZ ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTI-NACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/09/2006 | 408.00 | 00091858054400 | LUIZ HENRIQUE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS( ARROZ ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTI-NACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/09/2006 | 408.00 | 00002304126456 | JOSE NIEL ABRANTES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS( ARROZ ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTI-NACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/09/2006 | 406.00 | 00015560036846 | PEDRO QUARESMA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS( MEL ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTI-NACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/09/2006 | 406.00 | 00004518185471 | RAIMUNDO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS( MEL ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTI-NACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/09/2006 | 408.00 | 00060352213434 | LUIZ LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS( BANANA ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTI-NACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003135 | 21/09/2006 | 4241.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETIJORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/09/2006 | 250.00 | 12723391000151 | NIR-NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADO COM CINCO HORAS DE TRATATOR COMO CORTE DE TERRA FAVORECENDO A MARIA TERESA ABRAN-TES DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/09/2006 | 50.00 | 00002560828472 | DR.CESAR GADELHA CAMARAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JEFFERSON LOPESPARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/09/2006 | 32.50 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE (01) UMA DIARIA NO DIA 21/09/06,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIATUNO PLACA MOM-0410-PB, EM UMA VIAJEM A CIDADE DEJUAZEIRO DO NORTE-CE, AFIM DE APANHAR A SENHORA MARIA DE LURDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/09/2006 | 40.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DERX DO PE REALIZADO NO PACIENTE MAURILIO ALVES BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/09/2006 | 360.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO-INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETEN-CIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/09/2006 | 3867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/09/2006 | 427.90 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS REALIZADAS EM FA-VOR DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/09/2006 | 279.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO-INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIS-MO. COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/09/2006 | 2455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESSETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/09/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESSETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/09/2006 | 7022.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESSETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/09/2006 | 885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESSETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/09/2006 | 80.00 | 00020376855487 | DRA. NUBIA CRISTINA GADELHA F. MATOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA REALIZADO NA CRIANCA ELIABE HAPUCK BANDEIRA DANTAS DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/09/2006 | 120.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE MA-RIA FIRMINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/09/2006 | 30.82 | 00005677088455 | JOSEFA DUARTE MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAQUE A MESMA EFETUE O PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO ASAELPA E CAGEPA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/09/2006 | 10.00 | 00004290007406 | LUZENIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/09/2006 | 35.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEDIVULGACAO DO EDITAL DE CONVOCACAO PARA DISCUSAOSOBRE A ELABORACAO DO PROJETO DE LEI ORCAMENTARIAANUAL,PARA O EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/09/2006 | 81.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB.EM UMA VIAGEM A CIDADEJOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 23/09/2006 | 37.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB.EM UMA VIAGEM A CIDADEJOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/09/2006 | 41.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB.EM UMA VIAGEM A CIDADEJOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 24/09/2006 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADEJOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 25/09/2006 | 73.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB.EM UMA VIAGEM A CIDADEJOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO O PACIENTE - EDIMILSONGOMES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 25/09/2006 | 32.50 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE (01) UMA DIARIA NO DIA 25/09/06. CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AM-BULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO O PACIENTEEDIMILSON GOMES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 25/09/2006 | 70.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEDE (01) UM RX DE TORAX PA, REALIZADA NO PACIENTEEDICARLOS GOMES PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 25/09/2006 | 210.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA VIAGEM, FEITAS NO SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA GOL PLACA CXL-2890-SP. PARA A SECRETARIADE ACAO SOCIAL E ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 25/09/2006 | 317.10 | 00001976911451 | CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/09/2006 | 313.16 | 00000382311825 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/09/2006 | 230.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM COLETE PULTI, PARA IMOBILIZACAO DA COLUNA EMBENEFICIO NILMA GONCALVES DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.PROTECAO SOCIAL BAS.AO IDOSO-BIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/09/2006 | 200.00 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOCES E SALGA-DOS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSO ALEGRIA DE VIVERGIAV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/09/2006 | 39.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/09/2006 | 250.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NA PESSOA DE FRANCISCA RITA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/09/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DOS SISTEMAS. ORCAMENTARIO, FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTEO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | CAPACITACAO DE PESSOAL NA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/09/2006 | 10200.00 | 03366140000176 | NET PROJETOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTACAODE SERVICOS EM CURSO DE CAPACITACAO DE EDUCACAOBASICO NO CAMPO,COM 80 HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/09/2006 | 100.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TONER.AL-1000 SHARP. DESTINADO A MAQUINA COPIADORA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/09/2006 | 90.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENINETE DEDE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE/GERALDA GOMES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/09/2006 | 90.00 | 08223012000197 | ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENINETE DEDE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE/ESMERALDA FERREIRA MORENO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/09/2006 | 400.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENINETE DASDESPESAS COM O FUNERAL DO SENHOR FRANCISCO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/09/2006 | 73.56 | 00004731613469 | JOVENILDA DUARTE MONTEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO COM A SAELPA E CAGEPA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/09/2006 | 150.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE DACOMPRA DE UMA BOTA INVERTIDA PARA PES TORTOS CON-GENITOS FAVORECENDO A PACIENTE MARIA RAQUEL GOMESDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/09/2006 | 1383.20 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES MEDICOS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/09/2006 | 24485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPODENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS(MEDICOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES)DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/09/2006 | 9247.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPODENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS-PAB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/09/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPODENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/09/2006 | 1370.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003171 | 28/09/2006 | 4952.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/09/2006 | 1135.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE DEEXAMES DE LABORATORIOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003174 | 28/09/2006 | 492.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE DACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/09/2006 | 375.00 | 03335499000186 | DR. FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003182 | 28/09/2006 | 1515.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEMATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/09/2006 | 218.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO FIAT DO PSF PLACA MOM-0410-PB. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/09/2006 | 148.99 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/09/2006 | 148.01 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/09/2006 | 274.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/09/2006 | 126.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA HVB-7017-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003197 | 28/09/2006 | 540.01 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB. A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003198 | 28/09/2006 | 180.99 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003205 | 28/09/2006 | 493.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACAHVB-7017-CE. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003206 | 28/09/2006 | 369.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOM-0410-PB. A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI-LIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/09/2006 | 187.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO).REALIZADOS NOS VEICULO FIAT UNO PLACA MOM-0410-PB.AMBULANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. AMBULAN-CIA PARATI PLACA MNJ0321-PB. TODOS A SERVICO DO SETOR DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003210 | 28/09/2006 | 421.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS)PNEUS 175/70/13, UM CAMARA DE AR E PIVO DE SUSPEN-SAO PARA O FIAT E AMBULANCIA PEUGEOT. A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003177 | 28/09/2006 | 499.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE DACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/09/2006 | 229.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMN-7144-PB. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003195 | 28/09/2006 | 230.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/09/2006 | 55.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS (ALINHAMENTO E CABAGENS) REALI-ZADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB. ASERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003209 | 28/09/2006 | 680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO)PNEUS 175/70/13. DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA MNK-1974-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/09/2006 | 2100.00 | 00002767766409 | DAMIAO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENINETE DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DASESTRATADAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/09/2006 | 484.35 | 00006389547463 | ELIEZIO ABREU DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/09/2006 | 421.10 | 00007268211449 | MISSIAS BATISTA BRAZ | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS, NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/09/2006 | 242.52 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMN-7144-PB. ADISPOSICAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003196 | 28/09/2006 | 501.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOU-8409-PB. A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003199 | 28/09/2006 | 1771.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMC-7144-PB. A SERVICOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003204 | 28/09/2006 | 2101.80 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO PARA OS SERVICOS DE MANUTEN-CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/09/2006 | 60.00 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, DE (03) VIAGENSFEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETAC-10 PLACA MMS-9023-PB, A SERVICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/09/2006 | 115.49 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO KOMBI PLACA MNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO INFA-NTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003192 | 28/09/2006 | 365.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB.A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAIS DA REDE DE ENSI-NO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003193 | 28/09/2006 | 405.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003194 | 28/09/2006 | 381.51 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ-0269-PB. A DIS-POSICAO DA ESCOLA MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/09/2006 | 7682.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS (FUNDEF 40%), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/09/2006 | 13260.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS (FUNDEF 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AODE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/09/2006 | 26956.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS (FUNDEF 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AODE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/09/2006 | 7609.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS (FUNDEF 60%), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003211 | 28/09/2006 | 50.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CAMARA DEAR PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003175 | 28/09/2006 | 658.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE DACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/09/2006 | 40.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO, A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003181 | 28/09/2006 | 520.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEMATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003176 | 28/09/2006 | 522.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE DACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003183 | 28/09/2006 | 590.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEMATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/09/2006 | 31.00 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENINETE DOSSERVICOS POSTAIS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/09/2006 | 20.00 | 00020679432353 | JOSUE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNJ-1474-PB,ASERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/09/2006 | 32.50 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE (01) UMA DIARIA NO DIA 29/09/06. CONCEDIADA AO MOTORISTA DOFIAT-UNO DE PLACA HVB-7017-PB, A SERVICOS DO GABI-NETE DO PREFEITO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM O SR.MIGUEL MOURA A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/09/2006 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAODE NOTAS E AVISOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/09/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7. FPM. REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003212 | 29/09/2006 | 2600.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DEADVOCATICIOS POR SERVICOS PROFISSIONAIS EM ASSES-SORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/09/2006 | 539.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7-FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/09/2006 | 1.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº283.142-2-ICMS- DESONERACAO. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/09/2006 | 1905.73 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7-FPM. EM FAVOR DO FGTS PARA AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/09/2006 | 182.70 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003226 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/09/2006 | 3340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/09/2006 | 29.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-ELTRICA (SAELPA) MONOFASICA RESIDENCIAL LOCALIZA-DA NA RUA CLOVIS ROLIM S/N. A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/09/2006 | 250.00 | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DEALUGUEL RESIDENCIAL, DE IMOVEL SITUADO NA RUA INA-CIO DE MELO Nº 92 - CRUZ DAS ARMAS NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/09/2006 | 350.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FEITO EM FAVOR DOMINISTERIO PUBLICO (PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE), DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE RECURSO MATE-RIAIS, PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADESEM PROL DA SOCIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/09/2006 | 150.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATAPARA O CONSUMO DOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO,DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA,REFERENTE AOS MESESDE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/09/2006 | 300.00 | 00057056650406 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003219 | 29/09/2006 | 2350.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/09/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/09/2006 | 2000.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE AGOS-TO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/09/2006 | 70.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADONA RUA CLOVIS ROLIM. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/09/2006 | 13534.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/09/2006 | 150.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNF-0462-PB. A DIS-POSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/09/2006 | 250.00 | 00073899240472 | DEUSDEDITH CANDIDO DINIZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE DOSSERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NOS SERVICOS DERECUPERACAO E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002419868420 | MARIA ALZENI QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE DOSSERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENATAL AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO MALHADA BONITA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002891445406 | FRANCISCA BETANIA DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE DOSSERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA GRANDE NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/09/2006 | 350.00 | 00008394471404 | MARIA HELENA FELISMINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE DOSSERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AGRIPINO PEREIDE SOUSA ,LOCALIZADA NO SITIO MALHADA BONITA NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/09/2006 | 700.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSAPEC DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/09/2006 | 1010.58 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO, DE PLACA MNB-5605-PB.A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003257 | 29/09/2006 | 1601.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDESDE PLACA MNF-0462-PB.A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003261 | 29/09/2006 | 1232.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPODENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASO-LINA) PARA O CONSUMO NO VEICULO KOMBI WOLKSWAGEMPLACA MNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003272 | 29/09/2006 | 150.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CONSUMO NO MOTO HORANDA KS 150 DE PLACA DE MNW-5068-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/09/2006 | 4670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS-PEJA. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCOMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/09/2006 | 63.20 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DOS POCOS ARTEZIANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/09/2006 | 20.00 | 00071330089472 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/09/2006 | 2074.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/09/2006 | 1090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZAPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/09/2006 | 150.00 | 00033823251449 | JOSE CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEI-TAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA GMCHEVROLET D-20 DE PLACA KGH-1670-PB. A SERVICO DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003259 | 29/09/2006 | 835.12 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORDE.DEPLACA MNC-7144-PB.A DISPOSICAO DO SETOR DE LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003260 | 29/09/2006 | 1083.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPODENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWA-GEM PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003275 | 29/09/2006 | 175.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTEPARA O CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORD. DE PLACAMNC -7144-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DE LIMPEZA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003265 | 29/09/2006 | 1030.85 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPODENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASO-LINA) PARA O CONSUMO NO VEICULO FIORINO DE PLACAMNK-1974-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/09/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE (01) UMA DIARIA NO DIA 29/09/06. CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIA-GEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB.CONDUZINDO A SENHORAMARIA SALVINO PARNAIBA E HELENA SOARES BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/09/2006 | 86.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIAPEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADADE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO A SENHORA MARIASALVINO PARNAIBA E HELENA SOARES BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/09/2006 | 45.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIAPEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADADE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO A SENHORA MARIASALVINO PARNAIBA E HELENA SOARES BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/09/2006 | 244.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/09/2006 | 12171.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/09/2006 | 179.48 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/09/2006 | 9.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA PARA O CONSUMO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/09/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRA PARAO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/09/2006 | 1900.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE DOSSEUS SERVICOS PRESTADOS, COMO BIOQUIMICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/09/2006 | 1140.00 | 00042506425420 | ONILZA NONATO DA SILVA | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE01 (UM) VEICULO FIAT-UNO, PLACA HVB-7017-PB,QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003258 | 29/09/2006 | 1520.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB.A DISPOSICAO DO SETOR DE SAU-DE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003262 | 29/09/2006 | 1970.55 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPODENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASO-LINA) PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATIPLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDEPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003263 | 29/09/2006 | 1449.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPODENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASO-LINA) PARA O CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAHVB-7017-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003264 | 29/09/2006 | 1592.70 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPODENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASO-LINA) PARA O CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/09/2006 | 461.70 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPODENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATI-FICACAO PELOS SERVICO PRESTADOS PARA A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, NA CAMPANHA DE VACINACAODA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/09/2006 | 456.96 | 00007211797460 | FABIO FIRMINO RAMALHO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/09/2006 | 80.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADONA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO-29. NESTA CIDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/09/2006 | 5800.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MEDICOS (PLANTOES) PRESTADOS NO ATENDIMENTOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS ME-SES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/09/2006 | 30.00 | 00005830774801 | JOAO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRA-BALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/09/2006 | 88.42 | 00002402953403 | LEOSVALDO MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/09/2006 | 40.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS COM DIVULGACAO DE INTERESSE DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/09/2006 | 2575.00 | 02995178000145 | MADEREIRA SAO CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/09/2006 | 87.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMEN-TO DE (03) 2ª VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO DASSEGUINTES PESSOAS-ALDINETE MARIA DA SILVA, EVLYNEDUARDA DA SILVA E LARISSA G. DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/09/2006 | 50.00 | 00007630775423 | LUIZ QUEIROZ DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SUS-TENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIOS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI/JORNADA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI/JORNADA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/10/2006 | 700.00 | 00089348435434 | NAEDJA PERREIRA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/10/2006 | 100.00 | 00005531954417 | JOSEFA DANTAS VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/10/2006 | 117.00 | 00003451397471 | FRANCISCO SOARES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAQUE O MESMO EFETUE O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMAPASSAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/10/2006 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NESTE MUNICIPIO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/10/2006 | 70.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE - MARIA SEL-MA GONCALVES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/10/2006 | 180.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CIRURGIA DERMATOLOGICA REALIZADA NA PACIENTECICERO ABRANTES PATURE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/10/2006 | 62.66 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRA-TADA-CAGEPA. PARA O CONSUMO NO POSTO MEDICO, LOCA-LIZADOS NA RUA GONCALO VITORIANO 258, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/10/2006 | 36.46 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRA-TADA-CAGEPA. PARA O CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL.NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRA-TADA-CAGEPA. PARA O CONSUMO NA PRACA PUBLICA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/10/2006 | 152.40 | 00012957558823 | SERGIO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/10/2006 | 60.00 | 00042506425420 | ONILZA NONATO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 003250/05 REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA HVB 7017 QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/10/2006 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003290 | 02/10/2006 | 700.00 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOSCAMINHAO FORD F-4000 DE PLACA MNZ-4180-PB,TANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO LAGOA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003291 | 02/10/2006 | 700.00 | 00036744336487 | FRANCISCO COURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOSCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 PLACA JMH-3427-CE,TANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO BOA ESPERANCA E SAO LUIZ A SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003292 | 02/10/2006 | 700.00 | 00091120004420 | ELSON PINTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOSCAMIONETA GM CHEVROLET D-10 PLACA HUR-9622-PB,TANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003293 | 02/10/2006 | 700.00 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOSCAMIONETA GM CHEVROLET PLACA MNV-9502-PB,TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003294 | 02/10/2006 | 900.00 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOSDE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA FORD F.1000 DE PLA-CA BFE-2635-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO, LIBERDADE E LA-GOA DE FORA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003295 | 02/10/2006 | 700.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOSCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA GLS-3259-CE.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE DE SERRA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003296 | 02/10/2006 | 700.00 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOSCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA BLW-7545-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003297 | 02/10/2006 | 900.00 | 00025204718400 | JOSE VERISSIMO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOSCAMIONETA FORD F.1000 DE PLACA MMZ-5021-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DODISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003298 | 02/10/2006 | 900.00 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOSCAMIONETA FORD F.1000 DE PLACA MUA-4440-AL.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003299 | 02/10/2006 | 1400.00 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOSCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA BJF-4440-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS GENIPAPEIRO E CAMPO FORMOSO PARA O DISTRITODE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003300 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00064673510453 | SUENIA ABRANTES DIAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOSONIBUS MERCEDES BENS L-1113 DE PLACA BTB-6622-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DODISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003301 | 02/10/2006 | 700.00 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOSCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MNF-0274-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003302 | 02/10/2006 | 900.00 | 00033823251449 | JOSE CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOSCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA KGH-1670-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003303 | 02/10/2006 | 1100.00 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOSCAMIONETA FORD F.1000 DE PLACA HUP-5864-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO GENIPAPEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003304 | 02/10/2006 | 700.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F.1000 DE PLACA KHI-4736-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO LAGOA DO ARROZ PARA DISTRITO DE VARZEA DAEMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003305 | 02/10/2006 | 700.00 | 00089346220406 | CELSO DIAS DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MNC-6886-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO FORMIGUEIRO PARA DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003306 | 02/10/2006 | 700.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F.1000 DE PLACA KHI-4736-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO FORMIGUEIRO PARA DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003307 | 02/10/2006 | 700.00 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MMZ-5329-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO GENIPAPEIRO PARA DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003308 | 02/10/2006 | 700.00 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-20 DE PLACA AER-6871-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003309 | 02/10/2006 | 700.00 | 00031873189400 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-20 DE PLACA KEF-3905-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003310 | 02/10/2006 | 700.00 | 00067616810497 | SABINO GONZAGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA HWK-5341-CETRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CAJUERIO E CATOLO PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003311 | 02/10/2006 | 700.00 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MMS-9023-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO ALFAVACA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003312 | 02/10/2006 | 700.00 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA HUO-7779-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003313 | 02/10/2006 | 900.00 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F.1000 DE PLACA SB-9747-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CORREGOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRA-TADA-CAGEPA.PARA O CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTERADOS WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADOS NA RUA PEDROMUNIZ BRITO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/10/2006 | 298.02 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRA-TADA-CAGEPA.PARA O CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/10/2006 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO APARELHO TELE-FONICO P.A.B.X. DESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/10/2006 | 265.70 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRA-TADA-CAGEPA. PARA O CONSUMO DAS REPARTICOES PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 02/10/2006 | 104.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA (01) DIARIA NO DIA 02.10.2006.CONCEDIDA AO ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TER VISTA DE PROCESSOS NOTRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E APRESENTAR DEFESAEM PROCESSOS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/10/2006 | 115.60 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PASSAGENS PARA VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/10/2006 | 315.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE INFORMATICAS (ASSECO A INTERNET) REALIZADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/10/2006 | 130.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIAS. 03.10.2006. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMA FINALIDADE DE RESOLVER AO TCE/PB E ASSP ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/10/2006 | 104.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 (UMA) DIA-RIA NO DIA 03/10/06. CONCEDIADA AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO,PARA VIAJAR A CIADADE DE JOAO PESSOAPB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER JUNTO A PBTUR ESECRETARIA DE EDUCACAO,ENCAMINHAMENTO DE PRESTACAODE CONTAS DE CONVENIO FIRMADOS COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/10/2006 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA (SAELPA) MONOFASICA, PARA O CONSUMO RESI-DENCIAL LOCALIZADO NA RUA INACIO DE MELO 92, JOAOPESSOA-PB. A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/10/2006 | 44.00 | 41120627000163 | BEIRA RIO POSTAL AG PREST DE SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS REALIZADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/10/2006 | 12.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/10/2006 | 65.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE INFORMATICAS (ASSECO A INTERNET) REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/10/2006 | 199.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO LUBRIFICANTE) DESTINA-DOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/10/2006 | 65.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE INFORMATICAS (ASSECO A INTERNET) REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/10/2006 | 80.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA HOMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE-DAR-LAN PIERRY GOMES DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/10/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NO VEICULOAMBULACIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-PB.CONDUZINDO OS PACIENTES-ELIZABETE GONCALVES DE ALMEIDA E TEREZINHAGONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/10/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 01(UMA) DIARIA NOA DIA 03/10/06. CONCEDIADA AO MOTORISTA DAAMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. PARA VIA-JAR A CIDADE DE JOAO PESSO-PB.CONDUZINDO OS PACIENTES-ELIZABETE GONCALVES DE ALMEIDA E TEREZINHAGONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/10/2006 | 80.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PESSOA DEFRANCISCO TARGINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/10/2006 | 32.50 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 04/10/2006. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULOAMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. PARA VIA-JAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONDUZINDO OSENHOR JOAO BOSCO DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/10/2006 | 37.00 | 00021162905387 | ANTONIO RIBEIRO ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) VIAGEM FEITA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAHWK-9352-CE. COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 05/10/2006 | 548.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI-CAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. REFERENTE AS RECEITASPROPRIAS DO MUNICIPIO. COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/10/2006 | 208.00 | 00089344952434 | ELISANGELA NASCIMENTO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS. 05 E 06/10.2006. CONCEDIDA A DIRETORA DO DERPARTAMENTO DE RECURSO HUMANO DESTA EDILIDADE PARAVIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/10/2006 | 734.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA E LIGA-COES TELEFONICAS (FIXO)REALIZADAS NO P.A.B.X DESTADESTA EDILIDADE. 83.3542.1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/10/2006 | 0.51 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº6.923-X. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 05/10/2006 | 571.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA E LIGA-COES TELEFONICAS (FIXO)REALIZADAS PELO GABINETE DOPREFEITO. 83.3542.1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/10/2006 | 47.80 | 07555090000126 | PHARMAPELE-FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DOACAO, PARA ASSISTENCIA A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 05/10/2006 | 354.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA E LIGA-COES TELEFONICAS (FIXO)REALIZADAS NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. 83.3542.1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/10/2006 | 19.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMATERIAL (CURVAS E BUJAO DE FERRO) DESTINADO AOSSERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/10/2006 | 502.50 | 07686344000145 | PARAIBACO E FERRAGENS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMATERIAL(VERGALHAO 5/16 E 4.2 E ARAME RECOZIDO 18)DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E ELEVACAODA CAIXA DAGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELODA COMUNIDADE DOS GUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/10/2006 | 850.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEEQUIPAMENTO (BOMBA INJ. IF6C FAMAC) DESTINADOS AOSSERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/10/2006 | 646.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMATERIAL (TUBO ROSCAVEL E ABRACADEIRA) DESTINADOSAOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/10/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO BOLSACIDADA, DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/10/2006 | 100.00 | 00005713288498 | DANIELA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COMSEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/10/2006 | 11.00 | 00005376657493 | SEBATINA FERREIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 06/10/2006 | 313.16 | 00003067891406 | JUDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM, COM DESTINO ACAPITAL DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/10/2006 | 170.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 06/10/2006 | 90.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS DE EMBUCHAMENTO E RETIFICA DO EIXO DA BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTEZIANO DO SITIO CATOLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/10/2006 | 619.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/10/2006 | 230.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NO PACIENTE JOAOBOSCO DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/10/2006 | 2625.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB. IND. E FARM. DA PARAIBA-S/A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTINADOSA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/10/2006 | 437.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES, AUTORIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/10/2006 | 557.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES ELANCHES AOS POLICIAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/10/2006 | 250.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/10/2006 | 675.90 | 00378257000181 | F.N.D.E/ MEC | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DOS RECURSOS ORI-UNDOS DO CONVENIO Nº816435/2005. CELEBRADO ENTREO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOF.N.D.E. E O MUNICIPIO DE SANTA HELENA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/10/2006 | 194.54 | 00378257000181 | F.N.D.E/ MEC | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DOS RECURSOS ORI-UNDOS DO CONVENIO Nº835066/2005. CELEBRADO ENTREO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOF.N.D.E. E O MUNICIPIO DE SANTA HELENA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/10/2006 | 1196.33 | 00378257000181 | F.N.D.E/ MEC | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DOS RECURSOS ORI-UNDOS DO CONVENIO Nº807091/2005. CELEBRADO ENTREO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOF.N.D.E. E O MUNICIPIO DE SANTA HELENA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/10/2006 | 220.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/10/2006 | 280.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 07/10/2006 | 90.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE EDUARDO DANTAS LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 07/10/2006 | 60.00 | 00033895171468 | DRA. ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE LINDETEPARNAIBA DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/10/2006 | 540.00 | 00060086530410 | DRA, ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEAPLICACOES DE VACINAS INJETAVEL VIT. REALIZADAS NAPACIENTE MARIA LUCIA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/10/2006 | 32.50 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 (UMA) DIA-RIA NO DIA 09.10.2006. CONCEDIDA AO MOTORISTA DAAMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, PARA UMAVIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OSPACIENTES-ANTONIO PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/10/2006 | 90.00 | 00032769199404 | VALDENOR CLAUDIO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELOS SEUS SER-VICOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/10/2006 | 632.00 | 00004639047452 | LINDON JONHSON DE SOUSA FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SER-VICOS DE PERFURACAO DE 01 (UM) POCO ARTEZIANO NOSITIO PAI FELIX, NA PROPRIEDADE DO SR. GERALDO LOURENCO DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/10/2006 | 120.00 | 00045101515434 | JOSE WILSON GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE04 (QUATRO) MILHEIRO DE TIJOLOS COMUNS, DESTINADOSA CONSTRUCAO DA LAVANDERIA DA VILA DOS GUEDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/10/2006 | 60.00 | 10841179000163 | VERAS PINTO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE01(UM) OCULOS DE GRAU DESTINADOS PARA O SENHOR-FRANCISCO DE SALES SARMENTO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/10/2006 | 50.00 | 00002964454442 | FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PA-RA O MESMO EFETUA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/10/2006 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº1001106.1, PARA PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EMPRESA-RIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/10/2006 | 1097.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7.FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/10/2006 | 3872.69 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7.FPM. EM FAVOR DO FGTS PARA AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/10/2006 | 4540.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7.FPM. EM FAVOR DO INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/10/2006 | 15599.58 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7.FPM. EM FAVOR DO INSS PARA AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/10/2006 | 2050.00 | 00067626092449 | EDMUNDO VIEIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIO AD-VOCATICIOS, PROVENIENTE DE DECISAO JUDICIAL, REFE-RENTE AO PROCESSO Nº005.2001.000.435-9. EXEQUENTEMARIA DA CONCEICAO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/10/2006 | 2300.00 | 00067472915491 | DIJALMA SOARES GERMANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIO AD-VOCATICIOS, PROVENIENTE DE DECISAO JUDICIAL, REFE-RENTE AO PROCESSO Nº005.2001.000.435-9. EXEQUENTEMARIA DA CONCEICAO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/10/2006 | 10600.00 | 00058314490415 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IDENIZACAOTRABALHISTA, REFERENTE AO PROCESSO Nº005.2001.000.435-9. CONFORME ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/10/2006 | 450.00 | 00575450000102 | PLANEJAMENTO E ASSESSORIA TECNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE SERVICOSPRESTADOS DE ASSESSORIA, PROVENIENTE DA 10º PARCE-LA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/10/2006 | 450.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI-CIPIO E ACOPANHAMENTO NOS PROCESSO DE APOSENTADO-RIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/10/2006 | 252.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO, PERIODO DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/10/2006 | 15.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE UM MAUSE PARA O COMPUTADOR DO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/10/2006 | 150.00 | 00005165924408 | DIEGO PERREIRA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ARBITRAGEM QUANDO DAREALIZACAO DOS JOGOS INTEGRADOS DAS ESCOLAS - LUIZCARTAXO ROLIM, ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA E PEDROJOSE DE ANCHIETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/10/2006 | 607.65 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-CERVAP . PARA O CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE VARZEADA EMA E GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA DE FORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003400 | 10/10/2006 | 8680.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A 52HDE TRATOR DE ESTEIRA E 40H DE MOTONIVELADORA (PA-TROL) UTILIZADAS NA RECUPERACAO E MANUTENACAO DASESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/10/2006 | 1116.82 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-CEVARP. CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICADO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/10/2006 | 50.00 | 00047580950430 | DRA. MARIA TEREZA DE . V. SOBRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MEDICOS, FAVORECENDO A PACIENTE MARIA SELMA GONCALVES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/10/2006 | 214.70 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSDE CONSERTOS E MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/10/2006 | 81.28 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-CEVARP. PARA O CONSUMO DO POSTO MEDICO,LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/10/2006 | 710.80 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BENFAM. RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006.CON-FORME CLASULA 3ª DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/10/2006 | 437.13 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA 09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/10/2006 | 220.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/PEVA.LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/10/2006 | 2300.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE UM (01) MICRO COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/10/2006 | 50.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIAPARATI DE PLACA MNJ-0321-PB.PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/10/2006 | 80.00 | 05024078000160 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIAPARATI DE PLACA MNJ-0321-PB.PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/10/2006 | 1200.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSEXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADAS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/10/2006 | 300.00 | 00002600488367 | CICERA FILADELFIA ALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRAR UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAOPAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 11/10/2006 | 25.00 | 00036615056453 | ELDI ROBERTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA PARAO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOSAO TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/10/2006 | 35.00 | 63388441000637 | CEARA DIESEL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO ONIBUS DE PLACAMNB-5605-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 11/10/2006 | 2.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº6.923-X. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/10/2006 | 49.46 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº13.774-X. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 12/10/2006 | 200.00 | 00024535451320 | FRANCISCO CARLOS DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE01 (UM) SOM MECANICO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO DIA DA CRIANCAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/10/2006 | 65.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02(DUAS) DIARIAS NO DIA 12,13 E 14.10.2006, CONCEDIDA AO MOTO-RISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB.EM UMA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDOPACIENTES-MARIA SALVINO PARNAIBA, FRANCISCA NILDADANTAS, MARIA DORALICE RIBEIRO E MARIA GONCALVESDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 12/10/2006 | 86.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICU-LO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EMUMA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDOPACIENTES-MARIA SALVINO PARNAIBA, FRANCISCA NILDADANTAS, MARIA DORALICE RIBEIRO E MARIA GONCALVESDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/10/2006 | 32.50 | 00076891569400 | IVANILDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE UMA (01) DIARIA NO DIA 13.10.2006.CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB DESTA EDILI-DADE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONDUZINDO O JOVEM LUIZ FABIANO BATISTA DE LI-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/10/2006 | 100.00 | 00085361666491 | DRA. BERNADINO B. TERCEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE - MARIAGONCALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/10/2006 | 130.00 | 00038675196172 | NIVALDO AGUIAR DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSMECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADEA SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/10/2006 | 40.80 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS REALIZADAS EM FA-VOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/10/2006 | 70.00 | 00075359081449 | DR. JOSE ANCHIETA ANTA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SENHORA FRANCISCA NILDA DANTAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/10/2006 | 33.00 | 00496157000150 | SD GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE UM BUTEJAO DE GAS PARA O CONSUMO DA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA INACIO DE MELO 92 JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | CAPACITACAO DE PESSOAL NA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003411 | 13/10/2006 | 14080.00 | 03366140000176 | NET PROJETOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTACAODE SERVICOS EM UM CURSO DE CAPACITACAO DE EDUCACAOBASICA DO ENSINO FUNDAMENTAL COM CARGA HORARIA DE160 HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 14/10/2006 | 200.00 | 00060086530410 | DRA, ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA E ESPIROMETRIA REALIZADA NO SEN-HOR JOSE DIMAS MONTEIRO DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/10/2006 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PBEM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 15/10/2006 | 54.46 | 00030276675487 | FRANCISCO JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEMPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 15/10/2006 | 54.46 | 00004553987473 | FRANCISCA QUIRINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEMPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 15/10/2006 | 125.00 | 00007626258487 | JOAQUIM BARROSO LOURENCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCAKOMBY. PLACA MNC-9591-PB. A DISPOSICAO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/10/2006 | 873.37 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/10/2006 | 994.76 | 00064657418491 | FRANCISCA BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPROCESSO TRABALHISTA Nº. 00277.2004.017.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/10/2006 | 1200.00 | 00036615030497 | GERALDA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPROCESSO TRABALHISTA Nº. 00288.2004.017.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/10/2006 | 994.99 | 00060349824487 | MARIA NILZA GONCALVES AUGUSTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPROCESSO TRABALHISTA Nº. 00290.2004.017.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/10/2006 | 57.50 | 00045103712415 | MARIA DAS GRACAS BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA VIAJAR COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/10/2006 | 1070.00 | 01513989000108 | CONSTRUSUL- FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO(FIOS, LUMINARIAS E LAMPADAS) DESTINADO AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/10/2006 | 120.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UM) EXAME RADIOLOGICO (MAMOGRAFIA BILATERAL),REALIZADA NA SENHORA VANIA FABIA DA SILVA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/10/2006 | 294.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/PEVA/SAUDE. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/10/2006 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NO VEI-CULO AMBULANCIA PEUGEOT DE KAR-6137-PB. EM VIAGEMA CIDADE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES-MARIA SALVINO PARNAIBA, MARIA DORALICE RIBEIRO EJOSE GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/10/2006 | 65.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE DUAS (02)DIA-RIA NO DE 17 E 18.10.06.CONDUZIDA AO MOTORISTA DAAMBULANCIA PEUGEOT DE KAR-6137-PB. EM VIAGEMA CIDADE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES-MARIA SALVINO PARNAIBA, MARIA DORALICE RIBEIRO EJOSE GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/10/2006 | 104.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA , PARA O CONSUMO DOSPOSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/10/2006 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA), PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITOJUNTO A SAELPA 10/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/10/2006 | 1961.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA E TRIFASICA, UTILIZA-DA PARA O FUNCIONAMENTO DE MOTOR BOMBAS E BOMBASSUBMERSAS NOS POCOS ARTESINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/10/2006 | 5093.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA, CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/10/2006 | 91.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA E TRIFASICA, PARA OCONSUMO DAS REPARTICOES PUBLICAS (GARAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/10/2006 | 56.00 | 00095183213453 | GERALDO ALEXANDRE SARAIVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES E LANCHES,EM VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 17/10/2006 | 408.00 | 00060352213434 | LUIZ LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTI-NACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/10/2006 | 203.00 | 00004518185471 | RAIMUNDO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(MEL) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTI-NACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/10/2006 | 204.00 | 00091858054400 | LUIZ HENRIQUE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTI-NACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 17/10/2006 | 204.00 | 00043705022415 | EDMILSON GONCALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTI-NACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 17/10/2006 | 203.00 | 00007654182406 | JOSE CAETANO DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(MEL) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTI-NACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 17/10/2006 | 204.00 | 00006453978490 | RAIMUNDO LUIZ DIAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/10/2006 | 204.00 | 00002304126456 | JOSE NIEL ABRANTES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTI-NACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 17/10/2006 | 204.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ALFACE,COENTRO E CEBOLINHA)DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/10/2006 | 204.00 | 00005011837440 | PEDRO ABRANTES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMEN-TACAO ALIMENTAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCAS CA-RENTES DO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/10/2006 | 204.00 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(COCO E BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTI-NACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMEN-TACAO ALIMENTAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCAS CA-RENTES DO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/10/2006 | 203.00 | 00078863589453 | DAMIAO ALVES LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(MEL) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTI-NACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMEN-TACAO ALIMENTAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCAS CA-RENTES DO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/10/2006 | 204.00 | 00004363178426 | SEVERINO ABRANTES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTI-NACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMEN-TACAO ALIMENTAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCAS CA-RENTES DO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/10/2006 | 204.00 | 00000881237400 | JOSE ABRANTES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTI-NACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMEN-TACAO ALIMENTAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCAS CA-RENTES DO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/10/2006 | 203.50 | 00023124180372 | MIGUEL LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ALFACE,COENTRO E CEBOLINHA)DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCASCARENTES DO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/10/2006 | 30.00 | 00005815073474 | SEBASTIAO FRANSUELDO COURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/10/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/10/2006 | 870.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA , PARA O CONSUMO DASREPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/10/2006 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº10.987-8-ICMS. REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALO-RES AUTORIZADOS EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTASASSP, ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA-RAIBA-FAMUP. RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/10/2006 | 100.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVVENIENTE DAAPRESENTACAO DO GRUPO DE CAPOEIRA (IRMAOS COBRAS).NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 17/10/2006 | 203.90 | 00005852479438 | JOSE DIAS SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (PI-MENTAO,COENTRO,ARROZ E FEIJAO)DA AGRICULTURA FAMI-LIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMAN-DAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA CRECHE MUNICIPALCRIANCA FELIZ NESTA CIDADEPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 17/10/2006 | 203.00 | 00002373965488 | LUCIANO VICENTE DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(MEL) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINA-NACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NA CRECHE MUNICIPAL CRI-ANCA FELIZ NESTA CIDADE.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/10/2006 | 204.00 | 00000090935403 | FRANCISCO ERINALDO ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINA-NACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NA CRECHE MUNICIPAL CRI-ANCA FELIZ NESTA CIDADE.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 17/10/2006 | 204.00 | 00002249933480 | FABIO DO NASCIMENTO GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NA CRECHE MUNICIPAL CRI-ANCA FELIZ NESTA CIDADE.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 17/10/2006 | 204.00 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTI-NACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NA CRECHE MUNICIPAL CRI-ANCA FELIZ NESTA CIDADE.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 17/10/2006 | 408.00 | 00020999089315 | GERALDO LOPES SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ALFACE,PIMENTAO E GOIABA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE INSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/10/2006 | 204.00 | 00064658740400 | IVALDO ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE INSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/10/2006 | 204.00 | 00003551258465 | JOSE WILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ E BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE INSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/10/2006 | 204.00 | 00004413432444 | JOSE NAILSON ABRANTES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE INSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/10/2006 | 203.50 | 00021193568315 | JOAO DIAS DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(MEL E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE INSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/10/2006 | 203.50 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ E GOIABA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE INSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/10/2006 | 204.00 | 00043705030434 | DORIAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (AR-ROZ,FEIJAO E BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE INSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/10/2006 | 203.00 | 00015560036846 | PEDRO QUARESMA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(MEL) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE INSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/10/2006 | 485.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA, PARA O CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/10/2006 | 119.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA,PARA O CONSUMO NO CEN-TRO CULTURAL INTEGRADO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 18/10/2006 | 170.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE TAXA DE IPVA2006. DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ-0269-PB. A DISPOCICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 18/10/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) PARA O CONSUMO DA RESI-DENCIA LOCALIZADA NA RUA INACIO MELO Nº92 CRUZDAS ARMAS JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/10/2006 | 25.00 | 00004066368930 | FERNADO LEANDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE UMA (01) VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA FIAT-UNOPLACA HWE-1474. A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 18/10/2006 | 81.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE TAXA DE IPVA2006. DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOU-8409-PB. ASERVICOS DA MANUTENCAO DAS ESTRATAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/10/2006 | 49.00 | 09318031000160 | LUIZ FERNADES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 18/10/2006 | 32.50 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE UMA (01)DIA-RIA NO DIA 18.10.06. CONCEDIADA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MOQ-1982-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A FIM APANHAR A SENHORA GERSINAFERREIRA FELIX QUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 18/10/2006 | 120.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE DUAS CONSULTAOFTAMOLOGICA REALIZADA NOS PACIENTES-FRANCISCA MA-RIA PARNAIBA E JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 18/10/2006 | 60.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA NA PACIENTES-ROSANE ALVES DE SA-LES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 18/10/2006 | 162.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE TAXA DE IPVA2006. DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MOM-0410-PB. ADISPOCICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/10/2006 | 7076.60 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA PARA O AS-SISTENCIALISMO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/10/2006 | 323.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIERA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COBERTURA FRIA EM DOIS PNEUS NO VEICU-LO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/10/2006 | 185.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA O CONSUMO DA AMBULAN-CIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB. EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE APANHAR A SEN-HORA GERSINA FERREIRA FELIX, QUE SE ENCONTRAVA EMTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/10/2006 | 17.80 | 07555090000126 | PHARMAPELE-FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS DE MANIPULACAO PARA DOACOES A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/10/2006 | 751.30 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, DESTINADO A DISTRIBUICAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/10/2006 | 80.00 | 00026105632304 | DR. MARCIO R. STUDART DA FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE-VITOR EMANO-EL RAMALHO DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/10/2006 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/10/2006 | 145.00 | 00058314490415 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELOS FORNECIMENTOS DE REFEICOES A EQUIPE DO P.S.F. III QUE PRESTASERVICO NO DISTRITO DE MELANCIA, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/10/2006 | 751.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELOS FORNECIMENTOS DE REFEICOES A EQUIPE DO P.S.F. II QUE PRESTASERVICO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA,DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/10/2006 | 130.00 | 00067422632453 | OLIVEIROS MENDES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSODONTOLOGICOS, REFERENTE A 05 (CINCO) RESTAURACAOC/ RESINA E 01(UMA) LIMPEZA PERIODENTAL, REALIZADANA SRª MARIA SUERLANDIA FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/10/2006 | 360.00 | 02825356000190 | DISBAT | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE DUAS (02) BATERIAS DE 60 PMP DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/10/2006 | 30.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA O CONSUMO DA KOMBI MNJ0269-PB. DESTE MUNICIPIO,EM UMA VIAGEM A CIDADE DESOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES A FIM DE REA-LIZAR HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/10/2006 | 382.40 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DELAMPADAS E REATORES PARA A MANUTENCAO DA ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003502 | 20/10/2006 | 300.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A EXECURCAO DOSSERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003503 | 20/10/2006 | 237.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMATERIAL DE HIDRAULICO, DESTINADOS A EXECURCAO DOSSERVICOS DE MANUTENCAO DOS POCOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003505 | 20/10/2006 | 3417.50 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMATERIAL DE HIDRALICO, DESTINADOS A EXECURCAO DACONSTRUCAO DE CAIXA DAGUA E LIGACOES PARA RESIDEN-CIA NO SITIO LAGOA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003506 | 20/10/2006 | 359.50 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A EXECURCAO DOSSERVICOS DE RECUPERACAO DOS ESGOSTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003510 | 20/10/2006 | 2187.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A EXERCUCAO DOSSERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA REDE DEABASTECIMENTO DE AGUA BENEFECIANDO OS MORADORESDOS MUTIROES ABITACIONAIS. ANTONIO FELIPE, ANTONIOMARIZ E VILA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003511 | 20/10/2006 | 365.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONTRUCAO, DESTINADOS A EXERCUCAO DOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTO NESTA CIDADE. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003512 | 20/10/2006 | 3595.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMATERIAL DE ELETRICO, DESTINADOS A EXERCUCAO DOSSERVICOS DE AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO DESTACIDADE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003509 | 20/10/2006 | 2184.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/10/2006 | 331.46 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº1.339-0 - FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/10/2006 | 1169.89 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM. EM FAVOR DO FGTS PARA A AMORTIZACAODA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003504 | 20/10/2006 | 636.95 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A EXECURCAO DOSSERVICOS DE MANUTENCAO DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/10/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITOS E VICE PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/10/2006 | 435.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DELIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP. BOTIJOES C/13KG. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003507 | 20/10/2006 | 410.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A EXECURCAO DOSSERVICOS DE MANUTENCAO DA QUADRA ESPORTIVA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003508 | 20/10/2006 | 663.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A EXECURCAO DOSSERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 21/10/2006 | 40.00 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEUM CAPO DE PA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/10/2006 | 120.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIETE DEEXAMES MEDICOS REALIZADOS NOS PACIENTES - MARIA DEFATIMA ARAUJO GOMES E ANTONIA GOMES DE MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 22/10/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA (01) DIARIA NO DIA 22.10.2006.CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGOT DE PLACA KAR-6137-PB,EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTE -EDIMILSON GOMES MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/10/2006 | 84.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL (OLEOL DIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONDUZINDO O PA-CIENTE-EDIMILSON GOMES MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 23/10/2006 | 60.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM (01) RX CAVUN REALIZADA NA PACIENTE LARISSA MARIA GOMES DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003520 | 23/10/2006 | 1000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DELOCACAO DE 10 (DEZ) HORAS DE UM MOTO NIVELADORA(PATROL) A SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 23/10/2006 | 50.00 | 00007677522440 | FRANCISCO TINO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMEMTO DE DESPESAS REALIZADAS COM SEU TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/10/2006 | 180.00 | 00029513840840 | DAMIANA GOMES DOS SANTOS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMEMTO DE DESPESAS REALIZADAS COM SEU TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 23/10/2006 | 84.25 | 00025204718400 | JOSE VERISSIMO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEMARCA CAMIONETA FORD F.1000 DE PLACA MNZ-5021-PB.ASERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/10/2006 | 300.00 | 03447667000125 | FORTOTICA COMERCIO OTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE 04(QUATRO)OCULOS DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/10/2006 | 280.00 | 04090903000161 | RADIMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES ODONTOLOGICOS REALIZADOS NOS PACIENTES- MA-RIA JOSE G. RODRIGUES E ROBSON GONCALVES RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/10/2006 | 660.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES CT ABDOME REALIZADOS NOS PACIENTES- ANTO-NIO GOMES DE MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/10/2006 | 230.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES TC SEIOS REALIZADOS NA PACIENTE - LUCIENEGALDINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/10/2006 | 32.50 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA (01) DIA-RIA NO DIA 24.10.06. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT-UNO DE PLACA MOM-0410-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADEDE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONDUZINDO OS PACIENTESANTONIO GOMES DE MENDONCA, MARIA JOSE G. RODRIGUESE ROBSON GONCALVES RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/10/2006 | 48.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICU-LO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 24/10/2006 | 1000.00 | 00012746525453 | DR. EDGAR FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE UROLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/10/2006 | 1900.00 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DECONJUNTO PLASTICO (COPO, PRATO E COLHER)DESTINADOSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/10/2006 | 8.51 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº6.923-X. EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/10/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, OR-CAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 25/10/2006 | 0.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº1001106.1 PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003540 | 25/10/2006 | 4070.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMEN-CIOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003541 | 25/10/2006 | 286.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMEN-CIOS. DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003542 | 25/10/2006 | 918.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMEN-CIOS. DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDU-CAO DE JOVENS E ADULTO (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/10/2006 | 70.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE-JOSEFA QUARESMA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/10/2006 | 120.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE-JO-SEFA ROLIM VERISSIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/10/2006 | 100.00 | 00002015478485 | MARIA AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE ALUGUEL, PE-LA LOCACAO DE UM (01) PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZA-DO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/N NESTA CIDADEQUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/10/2006 | 80.00 | 00002186353466 | DR. TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIAFIRMINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/10/2006 | 20.00 | 00071330089472 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 25/10/2006 | 70.00 | 00003516187409 | JOSE DANTAS DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/10/2006 | 88.00 | 00037436910434 | JOSE VIERA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE 04(QUATRO)PIAS DESTINADOS AS LAVANDERIASDOS SITIOS LAGOA GRANDE E VILA GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/10/2006 | 90.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCAELIAS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/10/2006 | 130.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE RI-VONEIDE GONCALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/10/2006 | 100.00 | 00021947015320 | DR. JOAO ANANIAS MACHADO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCOSOARES FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/10/2006 | 11.00 | 08791659000204 | CAVALCANTE & PRIMO HONDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE 01 (UM) LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARAA MANUTENCAO DA MOTO HONDA KS 150. A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/10/2006 | 45.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MU-NICIPIO, A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/10/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVO/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/10/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVO/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/10/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/10/2006 | 976.62 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFE-TIVO/FUNDEF40% DA SECRETARIA DE EDUCACAO .COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/10/2006 | 1152.41 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFE-TIVO/FUNDEF60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO .COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVO/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/10/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVO/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/10/2006 | 70.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE JOSE ORCELIO FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/10/2006 | 1390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVO/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/10/2006 | 10.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA)MONOFASICA PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/10/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASI-LEIRO PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/10/2006 | 78.80 | 07555090000126 | PHARMAPELE-FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS DE MANIPULCAO DESTINADA A SENHORA MA-RIA LUCIA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/10/2006 | 13700.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A 137HORAS DE MOTONIVELADORA (PATROL) UTILIZADAS NA RE-CUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVO/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/10/2006 | 152.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (RELE) DESTINADO AMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/10/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVO/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVO/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DEDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/10/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVO/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/10/2006 | 120.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM ELETROEMCEFALOGRAMA DIGITAL REALIZADA EM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/10/2006 | 80.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/10/2006 | 100.00 | 00021947015320 | DR. JOAO ANANIAS MACHADO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JOHSONEMANUEL FERNANDES BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/10/2006 | 375.00 | 03335499000186 | DR. FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/10/2006 | 163.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/10/2006 | 825.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003587 | 30/10/2006 | 830.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003588 | 30/10/2006 | 401.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-1982-PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003589 | 30/10/2006 | 208.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT KAR-6137-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003592 | 30/10/2006 | 536.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HVB-7017-PBA SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003593 | 30/10/2006 | 324.82 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PBA SERVICOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/10/2006 | 195.18 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO FIAT DO PSF DE PLACA MOM-0410-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003601 | 30/10/2006 | 1210.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/10/2006 | 150.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA ELETROCARDIOGRAMA REALIZADAS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/10/2006 | 1200.00 | 00042506425420 | ONILZA NONATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE01 (UM) VEICULO FIAT UNO DE PLACA HVB-7017-CE QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA FORNECI-MENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA O CONSUMO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/10/2006 | 24485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS(MEDICOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES)DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/10/2006 | 9247.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/10/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003580 | 30/10/2006 | 1025.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A EXERCUCAO DA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003581 | 30/10/2006 | 1140.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003590 | 30/10/2006 | 572.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMC-7144-PB.A SERVICOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003591 | 30/10/2006 | 489.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOU-8409-PB.A SERVICOS DA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/10/2006 | 136.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOU-8409-PB.A SERVICO DA MANUTENCAO DAS ESTRATADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/10/2006 | 235.68 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMC-7144-PB.A SERVICO DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECI-MENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA O CONSUMO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECI-MENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA O CONSUMO DADOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003584 | 30/10/2006 | 575.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAO04(QUATRO) PNEUS 145/70/13. DESTINADOS AO VEICULOFIORINO DE PLACA MNK-1974-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003595 | 30/10/2006 | 487.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/10/2006 | 182.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA HVB-7017-PB. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/10/2006 | 81.50 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003585 | 30/10/2006 | 250.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB.A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003586 | 30/10/2006 | 563.39 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ-0269-PB.A DISPOSICAO DO TRANPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003594 | 30/10/2006 | 619.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNF-0462-PB.A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/10/2006 | 133.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNF-0462-PB.A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/10/2006 | 129.61 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ-0269-PB.A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/10/2006 | 470.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA FORNECI-MENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA O CONSUMO DADA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA FORNECI-MENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA O CONSUMO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/10/2006 | 81.50 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003577 | 30/10/2006 | 2600.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE HONORARIO DEADVOCATICIO POR SERVICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSO-RIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003578 | 30/10/2006 | 1400.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE HONORARIO DEADVOCATICIO POR SERVICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7-FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/10/2006 | 1524.92 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM. EM FAVOR DO FGTS PARA A AMORTIZACAODA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003603 | 30/10/2006 | 1123.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/10/2006 | 265.70 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECI-MENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA O CONSUMO DAREPARTICOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/10/2006 | 163.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVICO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003602 | 30/10/2006 | 392.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003615 | 31/10/2006 | 2350.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/10/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE O MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003657 | 31/10/2006 | 450.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/10/2006 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO APARELHO TELE-FONICO P.A.B.X. DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/10/2006 | 1.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº283.142-2ICMS. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/10/2006 | 4657.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/10/2006 | 3340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE O MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/10/2006 | 1949.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA IPAM DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA, EM OUTUBRO DE 2006.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/10/2006 | 250.00 | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA I-NACIO DE MELO Nº92, CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PBA DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003658 | 31/10/2006 | 997.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/10/2006 | 1200.00 | 00037435922404 | MARIA DE FATIMA BEZERRA BRASILEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIAS TRABALHISTA PROSSECO Nº00293.2004.01713.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/10/2006 | 1200.00 | 00020352425415 | MARIA LINDALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIAS TRABALHISTA PROSSECO Nº00309.2004.01713.00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/10/2006 | 1200.00 | 00060093340478 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIAS TRABALHISTA PROSSECO Nº00295.2004.01713.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/10/2006 | 1200.00 | 00046826980444 | DIANA ENEAS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPRECATORIAS TRABALHISTA PROSSECO Nº00307.2004.01713.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/10/2006 | 70.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUACLOVES ROLIM S/N, SANTA HELENA-PB, A DISPOSICAODESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/10/2006 | 2491.27 | 00378257000181 | F.N.D.E/ MEC | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DOS RECURSOS ORI-UNDOS DO CONVENIO Nº804752/2005. CELEBRADO ENTREO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOF.N.D.E. E O MUNICIPIO DE SANTA HELENA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/10/2006 | 1484.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA IPAM DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA, EM OUTUBRO DE 2006.PARTE DO JUROS E DE SUAS ATUALIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/10/2006 | 262.05 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/10/2006 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE AOSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM FAVORDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/10/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM. REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FA-VOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/10/2006 | 2130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/10/2006 | 7682.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/10/2006 | 652.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/10/2006 | 2973.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/10/2006 | 26486.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEF60%, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/10/2006 | 7609.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/FUNDEF60%, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003659 | 31/10/2006 | 543.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/10/2006 | 4670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PES-SOAL/CONTRATADOS/PEJA. LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003677 | 31/10/2006 | 1490.84 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO, DE PLACA MNB-5605-PB.A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/10/2006 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003685 | 31/10/2006 | 1629.01 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDESBENS DE PLACA MNF-0462-PB.A DISPOSICAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003689 | 31/10/2006 | 1771.95 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O CONSUMO NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003695 | 31/10/2006 | 259.70 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASO-LINA) PARA O CONSUMO NA MOTO HORANDA KS 150 DE PLACA MNW-5068-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003697 | 31/10/2006 | 200.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO DIFERENCIAPARA CONSUMO NOS VEICULO A DISPOSICAO DO TRANSPOR-TE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/10/2006 | 2980.00 | 01407999000150 | UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE CONJUNTO BIBLIOTECARIO DESTINADO A BIBLIOTECAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/10/2006 | 36.96 | 00008394471404 | MARIA HELENA FELISMINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHONº 003249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/10/2006 | 80.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA E-LANI SOARES BRASILEIRO Nº29, SANTA HELENA-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/10/2006 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/10/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE01 (UMA) DIA-RIA NO DIA 29.10.06. CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AM-BULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, CONDUZINDOO PACIENTE JOHSON GLEDSON BEZERRA BRASILEIRO E JO-SEFA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003686 | 31/10/2006 | 1529.55 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEU-GEOT DE PLACA KAR-6137-PB.A DISPOSICAO DO SETORDE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003690 | 31/10/2006 | 1748.28 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATIDE PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003691 | 31/10/2006 | 1333.21 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASO(GASOLINA) PARA O CONSUMO NO VEICULO FIAT - UNODE PLACA HVB-7017-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003692 | 31/10/2006 | 1613.45 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASO(GASOLINA) PARA O CONSUMO NO VEICULO FIAT - UNODE PLACA MOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003694 | 31/10/2006 | 37.63 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRODE PLACA MOQ-1982-PB.A DISPOSICAO DO SETOR DE SAU-DE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003698 | 31/10/2006 | 200.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO DIFERENCIAPARA CONSUMO NOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/10/2006 | 2900.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOSSERVICOS MEDICOS PLANTOES PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003693 | 31/10/2006 | 1656.88 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O CONSUMO NO VEICULO FIORINODE PLACA MNK-1974-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003716 | 31/10/2006 | 741.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR VALMET 880,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/10/2006 | 51.00 | 00003538836469 | JUBISMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SEUS SER-VICOS PRESTADOS, NA POLDAGEM DAS ARVORES LOCALIZA-DAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/10/2006 | 70.00 | 00002402953403 | LEOSVALDO MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSREALIZADOS PARA A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E UR-BANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/10/2006 | 2455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/10/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/10/2006 | 7022.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/10/2006 | 885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/10/2006 | 1090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/10/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/10/2006 | 279.40 | 00057013950491 | ANTONIO TEIXEIRA LUCAS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/10/2006 | 2100.00 | 00002767766409 | DAMIAO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/10/2006 | 1528.70 | 00073899240472 | DEUSDEDITH CANDIDO DINIZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/10/2006 | 65.00 | 00002402953403 | LEOSVALDO MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POCOS ARTEZIANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003687 | 31/10/2006 | 841.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORDDE PLACA MNC-7144-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DELIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003688 | 31/10/2006 | 1347.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL)PARA O CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWA-GEM DE PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO, NOS SERVICOS DERECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003696 | 31/10/2006 | 200.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTEPARA O CONSUMO NO VEICULO CACANBA FORD DE PLACAMNC-7144-PB.A DISPOSICAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/10/2006 | 3867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/10/2006 | 13971.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003656 | 31/10/2006 | 597.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003660 | 31/10/2006 | 440.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/10/2006 | 200.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS NA DIGITACAO E IMPRESAO DO BPA (BOLETIMDE PRODUCAO AMBULATORIAL) REFERENTE AO MES DE SEM-BRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/10/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 01(UMA) DIA-RIA NO DIA 31.10.06. CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AM-BULANCIA PEUGEOT DE KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONDUZINDO A PACIENTE MA-RIA SALVINO PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/10/2006 | 63.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NO VEICULOBULANCIA PEUGEOT DE KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONDUZINDO A PACIENTE MA-RIA SALVINO PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/10/2006 | 420.00 | 00022574549449 | DR. JOAO BOSCO LEITE ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSODONTOLOGICO NOS PACIENTES-ROSANGELA N. GOMES E ORLANDO F. PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003631 | 31/10/2006 | 7092.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/10/2006 | 40.00 | 00007671341410 | DAMIAO RAEL QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS, PA-RA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/10/2006 | 100.00 | 00057013950491 | ANTONIO TEIXEIRA LUCAS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/10/2006 | 30.00 | 00007659759477 | JOMBERKSON SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/10/2006 | 620.00 | 00077111770897 | CELINO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE 01(UM)EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NA SUA FILHA-NATALIA MA-RIA GONCALVES DANTAS DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/10/2006 | 100.00 | 00004488318487 | VALDEREZ GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/10/2006 | 100.00 | 00006269758408 | FRANCISCO JUSCIMAR FERREIRA ALEGRIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/10/2006 | 41.67 | 00004393411404 | HELENA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO AS EMPRESA CAGEPA E SAELPA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/10/2006 | 350.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS FORNECIMENTO DE REGISTRO DE 01(UMA) ESCRITURA DO TERRENOE 01(UMA) CARTA DE HABITE-SE, PARA SE REGISTRADONO CARTORIO DE IMOVEL DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS.QUE PRESTAO SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI/JORNADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS.QUE PRESTAO SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI/JORNADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/10/2006 | 8.13 | 00039514005449 | MARIA SALVINO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO PELA COMPRA GENEROS ALIMENTICIO PARA OCAFE DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/10/2006 | 700.00 | 00089348435434 | NAEDJA PERREIRA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/10/2006 | 30.00 | 00096552379404 | RICASSI BANDEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEDEZ (10) CABOS PARA CHIBANCAS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/11/2006 | 90.00 | 08223012000197 | ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA SENHORA JOANA DARC GOMES DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/11/2006 | 70.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/11/2006 | 70.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMPASSAGENS PARA A VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA JUNTA M,ILITAR DESTA CIDADE E 10ª. DELEGACIA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/11/2006 | 125.00 | 05352158000225 | J. P. DE RRAUJO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-=PARATI.DE PLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DEFORTALEZA-CE. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/11/2006 | 170.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UMA) CONSULTA CARDIOLOGICA E TESTE ERGOMETRICOREALIZADO NO SENHOR JOAQUIM FERREIRA MACAMBIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 03/11/2006 | 80.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOALUGUEL DE 01 (PREDIO) GARAGEM, LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE MELANCIAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 03/11/2006 | 165.00 | 00013279858453 | RAIMUNDO GOMES VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 03/11/2006 | 313.16 | 00006761921490 | JOHNATAH MICHEL PEREIRA BANDEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE 01 (UMA)PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 03/11/2006 | 100.00 | 00004499318467 | FRANCISCO FILHO DA SILVA FELIPE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTI-NO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 03/11/2006 | 30.00 | 00051839962453 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COMO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 03/11/2006 | 0.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.6.923-X-ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/11/2006 | 165.00 | 00013279858453 | RAIMUNDO GOMES VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/11/2006 | 168.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DORECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSO Nº. 005.2006.000222-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/11/2006 | 65.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE INFORMATICAS (ACESSO A INTERNET) REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 06/11/2006 | 1173.41 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO/INSS EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/FUNDEF 60%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 06/11/2006 | 336.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE VENCIMEN-TOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/FUNDEF 60%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 06/11/2006 | 34.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA-SAELPA. CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADANA RUA INACIO DE MELO-92. CRUZ DAS ARMAS-JOAO PES-SOA-PB. A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 06/11/2006 | 104.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 07/11/2006. PARA O ASSESSOR JURIDICO DESTA EDELIDADE MUNICIPAL VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM A FANALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INETERESSEDA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-DO-TCE-PB. E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 06/11/2006 | 762.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA E LIGA-COES TELEFONICAS (FIXO)REALIZADOS NO P.A.B.X DESTAEDILIDADE.83.3542.1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/11/2006 | 31.50 | 06874960000167 | CASA DOS FOGOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE UMA (01) ELICE PARA SERVICO DE MANUTENCAO DO ARCONDICIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 06/11/2006 | 563.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA E LIGA-COES TELEFONICAS (FIXO)REALIZADOS PELO GABINETE DOPREFEITO.83.3542.1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 06/11/2006 | 315.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE INFORMATICA (ACESSO A INTERNET) REALI-ZADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 06/11/2006 | 100.00 | 00004828103430 | SONIA VERISSIMO ANACLETO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/11/2006 | 60.00 | 00033823251449 | JOSE CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/11/2006 | 50.00 | 00004422994433 | FRANCISCA MARIA PARNAIBA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) OCULOS DESTINADOA FRANCISCA MARIA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 06/11/2006 | 70.00 | 00002029785407 | MARIA GONCALVES DE MORAIS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 06/11/2006 | 200.00 | 00089345622420 | FRANCISCO DANTAS DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OMESMO EFETEU O PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003747 | 06/11/2006 | 1050.00 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BALANCA DIGITAL) DESTINADOS OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 06/11/2006 | 50.00 | 00098125559434 | JOSEFA ALEXANDRE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/11/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 06/11/2006. CONCEDIDA AO MOTORISTA DAAMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB.EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDOOS PACIENTES JOSEFA RUFINO BATISTA E CICERO TRAJA-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 06/11/2006 | 120.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA (01) RX DE COLUNA DORSO-LOMBAR E (01) UMA ESCANOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE ROSANE ALVESDE SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/11/2006 | 140.00 | 04090903000161 | RADIMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEUMA (01) CONSULTA ODONTORADIOLOGICOS REALIZADA NAPACIENTE DANIELA PARNAIBA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 06/11/2006 | 65.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE INFORMATICAS (ACESSO A INTERNET) REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 06/11/2006 | 190.00 | 00001913751449 | DR.HERCULANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DECONSULTA ORTOPEDICA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003730 | 06/11/2006 | 925.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS AOSVEICULOS FIAT UNO PLACA HVB-7017-CE. E AMBULANCIAPARATI DE PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO NOS SER-VICOS DE SAUDE PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003731 | 06/11/2006 | 563.48 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISECLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003732 | 06/11/2006 | 1361.04 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAODA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003733 | 06/11/2006 | 2952.78 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS DESTINADOSMANUTENCAO DOS SERVICOS DO POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003734 | 06/11/2006 | 360.00 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (DETECTOR FETAL) DESTINADOS MANUTENCAO DOS SERVICOS DO POSTOS MEDICOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003735 | 06/11/2006 | 822.24 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODA FARMANCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003736 | 06/11/2006 | 0.76 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(TUBO P/CENTRIFUGADESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO LABORATO-RIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 06/11/2006 | 296.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA E LIGA-COES TELEFONICAS (FIXO)REALIZADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE.83.3542.1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 06/11/2006 | 660.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES RADIOGRAFICOS (CT ABDOME) REALIZADOS NOS PACIENTES FRANCISCO L.VIEMA E JOSEFA RUFINO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 07/11/2006 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE DEEXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO NO PACIENTE VALERIABARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 07/11/2006 | 161.00 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSDE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.PROTECAO SOCIAL BAS.AO IDOSO-BIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 07/11/2006 | 655.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE DEPELA COMPRA DE LANCHES, DESTINADOS AO GRUPOS DEIDOSOS ALEGRIA DE VIVER DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 07/11/2006 | 60.00 | 00045103712415 | MARIA DAS GRACAS BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE PASSAGEM, COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.PROTECAO SOCIAL BAS.AO IDOSO-BIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 07/11/2006 | 331.30 | 00003140036493 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS ASSISTIDOS NA CRECHE MUNICIPALCRIANCA FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 07/11/2006 | 589.30 | 00003140036493 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEDE LEGUMES DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DOPETI JORNADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 07/11/2006 | 700.00 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEPAES FRANCES, DOCES E BOLINHOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI JORNADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003758 | 07/11/2006 | 409.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI JORNADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 07/11/2006 | 132.60 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE DEPASSAGENS PARA O ASSERSSO JURIDICO DESTA EDILI-DADE VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 07/11/2006 | 150.00 | 00021972184415 | ANTONIO ROBERTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PE-LA COMPRA DE LEITE NATURAL, DESTINADOS AOS ALU-NOS DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003768 | 08/11/2006 | 1714.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 08/11/2006 | 73.50 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEMPARA O PREFEITO MUNICIPAL VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DES-TA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DO ESTADO: SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, EDUCACAO, COMUNICACAO, TCE -PB, ASSP E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/11/2006 | 470.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP FEITAEM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/11/2006 | 35.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA INACIO DE MELO-92.CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DESTAEDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/11/2006 | 312.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS 08, 09 E 10/11/2006. PARA O SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INRTERESSE DOMUNICIPIO, JUNTO A FUNASA, TCE-PB. C.C.V, ASSP. CAIXA ECONOMICA FEDERAL(GIDUR) RECEITA FEDERAL E SE-CRETARIAS DE EDUCACAO E DE DESENV. HUMANO E SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 08/11/2006 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DENº. 1001106-1. REFERENTE A TARIFA CESTA EMPRESARI-AL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/11/2006 | 40.00 | 00055259480449 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE PAULISTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 08/11/2006 | 37.00 | 00002864653451 | MIDIANA MARTINS GOMES PIMENTEL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARAVIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/11/2006 | 37.00 | 00060352183420 | ANTONIA ALVES NONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/11/2006 | 35.19 | 00058314466468 | MARIA DO CARMO FELIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELE-TRICA-SAELPA. CONSUMO RESIDENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003771 | 08/11/2006 | 3968.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS RE-FEICOES PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003772 | 08/11/2006 | 1331.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 08/11/2006 | 97.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 08,09 E 10/11/2006, COMO MOTORISTADA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, PARAVIAJAR AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PECONDUZINDO OS PACIENTES: MARIA FIRMINO, MARLENEFIRMINO VELOSO E MARIA DERSULINA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 08/11/2006 | 83.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) NO CONSUMO DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACAKAR-6137-PB PARA VIAJAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: MARIA FIRMINO, MARLENE VELOSO E MARIA DERSULINA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 08/11/2006 | 32.50 | 00076891569400 | IVANILDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 08/11/2006. PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBU-LANCIA-PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB. VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO O JOVEM ELINTO DIASDE ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 09/11/2006 | 150.00 | 00076891569400 | IVANILDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA-PARATI. PLACA MNJ-0321-PB. EMUMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO OPACIENTE ELINTO DIAS ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 09/11/2006 | 250.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UM) EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO NA PESSOA DE JOSE ELIAS DE FRANCANETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 09/11/2006 | 210.00 | 01785314000100 | CENDAL-CENTRO DIAG. DO APAR. LOCOMOTOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEELETRONEUROMIOGRAFIA MID. RAIO X DE COLUNA LOMBARREALIZADO NA PACIENTE MARIA FIRMINO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 09/11/2006 | 120.00 | 00060152184449 | DRA. VALDECI CAROLINA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEPROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA REALIZADA NA SENHORAMARIA DE LOURDES FELIX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/11/2006 | 17.95 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DENº. 1001106-1. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 09/11/2006 | 11.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA INACIO DE MELO-92.CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DESTAEDILDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 09/11/2006 | 27.83 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DENº. 13.298-5. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 09/11/2006 | 260.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS 09 E 10/11/2006. PARA O PREFEITO CONSTITUCIO-NAL DESTE MUNICIPIO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE EDU-CACAO, COMUNICACAO, ADMINISTRACAO, NO TCE-PB. FUNASA E ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DENº. 7.757-7. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/11/2006 | 14493.78 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DENº. 7.757-7 - FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DOINSS. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/11/2006 | 4540.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DENº. 7.757-7 - FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DOINSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/11/2006 | 4995.64 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO FGTS,PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/11/2006 | 20.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. PLACA KAR-6137-PB.EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/11/2006 | 104.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. PLACA KAR-6137-PB.EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/11/2006 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA-PARATI. DE PLACA MNJ-0321-PB. VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE.CONDUZINDO A SENHORA MARIA DE FATIMA FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/11/2006 | 5000.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE PERFURACAO DE 02 (DOIS) POCOS TUBULA-RES EM SOLO CRISTALINO. SENDO 01 (UM) NO DISTRITODE MELANCIAS E 01 (UM) NO SITIO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/11/2006 | 18.50 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL PARA REMENDO DE PNEUS, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA GARAGEM MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/11/2006 | 62.00 | 12730727000103 | FIBRAX FIBRAS DE VIDRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL (RESINA POLIESTER E BRASNOK) PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CAI-XAS DAGUA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA NAS COMUNIDADESRURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/11/2006 | 81.42 | 00005011835405 | ADRIANA GOMES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRAPARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. COMSUMO RESIDENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 13/11/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 13/11/2006 | 350.00 | 00016576566832 | GERALDO MOREIRA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DASFERIAS TRABALHADAS. REFERENTE AO PERIODO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/11/2006 | 1114.50 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP. CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 13/11/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/OBRAS E URBANISMO. COMPETENCIA 10/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 13/11/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/AGRICULTURA. COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 13/11/2006 | 54.64 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP. PARA CONSUMO NO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 13/11/2006 | 579.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA SERVIDO-RES DESTE MUNICIPIO. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 13/11/2006 | 291.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/SAUDE. COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/11/2006 | 68.62 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CLOVIS ROLIM, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 13/11/2006 | 400.00 | 00067626092449 | EDMUNDO VIEIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO PROCESSO DENº. 005.2001.000929-7. EXEQUENTE ZILDA FIRMINO PE-QUENO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 13/11/2006 | 1870.00 | 00067472915491 | DIJALMA SOARES GERMANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO PROCESSO DENº. 005.2001.000929-7. EXEQUENTE ZILDA FIRMINO PE-QUENO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/11/2006 | 9700.00 | 00069178143420 | ZILDA FIRMINO PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEIDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE AO PROCESSO Nº.0005.2001.000929-7. HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 13/11/2006 | 450.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS DE APOSENTA-DORIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 13/11/2006 | 450.00 | 00575450000102 | PLANEJAMENTO E ASSESSORIA TECNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 13/11/2006 | 147.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 13/11/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 13/11/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 13/11/2006 | 483.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/FAZENDA. COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/11/2006 | 252.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/11/2006 | 300.00 | 00040404099491 | FRANCISCO LOPES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE 10 (DEZ) MIL TIJOLOS COMUNS, DESTINADOSA CONSTRUCAO DAS CALCADAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PADRE JOSEDE ANCHIETA E JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/11/2006 | 297.67 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP. PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUN-DAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA E GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA DE FORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003806 | 13/11/2006 | 700.00 | 00031873189400 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-20 DE PLACA KEF-3905-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003807 | 13/11/2006 | 700.00 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MMS-9023-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO ALFAVACA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003808 | 13/11/2006 | 700.00 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA HUO-7779-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003809 | 13/11/2006 | 700.00 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MNZ-4180-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO LAGOA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003810 | 13/11/2006 | 700.00 | 00036744336487 | FRANCISCO COURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA JMH-3427-CE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO BOA ESPERANCA E SAO LUIZ PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003811 | 13/11/2006 | 700.00 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MNV-9502-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003812 | 13/11/2006 | 700.00 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MNF-0274-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003813 | 13/11/2006 | 700.00 | 00091120004420 | ELSON PINTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA HUR-9622-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003814 | 13/11/2006 | 900.00 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA SB-9747-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CORREGOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003815 | 13/11/2006 | 900.00 | 00033823251449 | JOSE CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA KGH-1670-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003816 | 13/11/2006 | 700.00 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-20 DE PLACA AER-6871-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003817 | 13/11/2006 | 1400.00 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA BJF-4440-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS GENIPAPEIRO E CAMPO FORMOSO PARA O DISTRITODE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003818 | 13/11/2006 | 700.00 | 00067616810497 | SABINO GONZAGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-20 DE PLACA HWK-5341-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CAJUEIRO E CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003819 | 13/11/2006 | 1100.00 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA HUP-6864-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO GENIPAPEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003820 | 13/11/2006 | 900.00 | 00025204718400 | JOSE VERISSIMO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MMZ-5021-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DODISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003821 | 13/11/2006 | 900.00 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MUA-4440-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003822 | 13/11/2006 | 900.00 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA BFE-2635-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO FORMIGUEIRO, LIBERDADE E LAGOA DE FORA PARAO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003823 | 13/11/2006 | 700.00 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MMZ-5329-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO GINIPAPEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003824 | 13/11/2006 | 700.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA KHI-4736-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003825 | 13/11/2006 | 700.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA KHI-4736-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003826 | 13/11/2006 | 700.00 | 00089346220406 | CELSO DIAS DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MNC-6886-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003827 | 13/11/2006 | 700.00 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA BLW-7545-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003828 | 13/11/2006 | 700.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA GLS-3259-CE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PEDA SERRA PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003829 | 13/11/2006 | 1500.00 | 00064673510453 | SUENIA ABRANTES DIAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOONIBUS MERCEDES BENS L-1113 DE PLACA BTB-6622-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DODISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 13/11/2006 | 13546.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 13/11/2006 | 7682.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 13/11/2006 | 12744.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 13/11/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS/EDUCACAO. COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/11/2006 | 204.00 | 00002304126456 | JOSE NIEL ABRANTES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLE-MENTACAO ALIMENTAR NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ NESTA CIDADE.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 14/11/2006 | 203.00 | 00015560036846 | PEDRO QUARESMA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(MEL) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLE-MENTACAO ALIMENTAR NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ NESTA CIDADE.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 14/11/2006 | 204.00 | 00064658740400 | IVALDO ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ E FEIJAO ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLE-MENTACAO ALIMENTAR NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ NESTA CIDADE.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/11/2006 | 204.00 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLE-MENTACAO ALIMENTAR NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ NESTA CIDADE.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 14/11/2006 | 203.00 | 00078863589453 | DAMIAO ALVES LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(MEL) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLE-MENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 14/11/2006 | 204.00 | 00000881237400 | JOSE ABRANTES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLE-MENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 14/11/2006 | 204.00 | 00004363178426 | SEVERINO ABRANTES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLE-MENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 14/11/2006 | 203.50 | 00021193568315 | JOAO DIAS DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(MEL E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLE-MENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 14/11/2006 | 204.00 | 00003551258465 | JOSE WILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ E BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLE-MENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/11/2006 | 204.00 | 00006453978490 | RAIMUNDO LUIZ DIAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLE-MENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 14/11/2006 | 204.00 | 00020999089315 | GERALDO LOPES SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ALFACE,PIMENTAO E GOIABA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 14/11/2006 | 204.00 | 00043705030434 | DORIAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ,FEIJAO E GOIABA)DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 14/11/2006 | 204.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ALFACE,COENTRO E CEBOLINHA)DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/11/2006 | 60.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIETNE DOSSERVICOS DE INFORMATICA (FORMATACAO E BACHUP DE ARQUIVOS, DOWNLOODS DE DRIVES, REALIZADOS NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 14/11/2006 | 120.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTESAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 14/11/2006 | 350.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FEITO EM FAVOR DOMINISTRIO PUBLICO (PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATI-VA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE) DESTINADO A COBER-TURA DE DESPESAS, PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUASATIVIDADES EM PROL DA SOCIEDADE. CONFORME CONVENIOCELEBRADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 14/11/2006 | 870.53 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO F.G.T.S. REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBI-TO PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REALTIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 14/11/2006 | 100.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE01 (UM) EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTEJOSE WILSON GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 14/11/2006 | 710.80 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL, RELATIVAAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 14/11/2006 | 204.00 | 00091858054400 | LUIZ HENRIQUE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLE-MENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COMFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 14/11/2006 | 203.00 | 00007654182406 | JOSE CAETANO DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(MEL) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLE-MENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COMFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 14/11/2006 | 203.00 | 00002373965488 | LUCIANO VICENTE DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(MEL) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLE-MENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COMFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 14/11/2006 | 204.00 | 00000090935403 | FRANCISCO ERINALDO ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLE-MENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COMFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 14/11/2006 | 204.00 | 00043705022415 | EDMILSON GONCALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLE-MENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COMFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 14/11/2006 | 203.50 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ E GOIABA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLE-MENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COMFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 14/11/2006 | 204.00 | 00002249933480 | FABIO DO NASCIMENTO GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLE-MENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COMFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 14/11/2006 | 204.00 | 00004413432444 | JOSE NAILSON ABRANTES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLE-MENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COMFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 14/11/2006 | 204.00 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(COCO E BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLE-MENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAO COMFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 14/11/2006 | 204.00 | 00005011837440 | PEDRO ABRANTES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCASCARENTES DO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 14/11/2006 | 204.00 | 00060352213434 | LUIZ LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (BA-NANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM DESTINACAO PARAO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 14/11/2006 | 203.50 | 00023124180372 | MIGUEL LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ALFACE,COENTRO E CEBOLINHA)DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCASCARENTES DO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 14/11/2006 | 203.90 | 00005852479438 | JOSE DIAS SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (PI-MENTAO,COENTRO,ARROZ E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMAN-DAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ASSISTENCIA ASCRIANCAS CARENTES DO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 14/11/2006 | 203.00 | 00004518185471 | RAIMUNDO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(MEL) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SU-PLEMENTACAO ALIMENTAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCASCARENTES DO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº 133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 15/11/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA-PARATIDE PLACA MNJ-0321-PB. VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZACE. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PARA ESTE MUNICI-PIO A SENHORA RITA ANECINA LIMEIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 15/11/2006 | 39.92 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMONO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB.EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PARA ESTE MUNICIPIO A SENHORARITA ANECINA LIMEIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 15/11/2006 | 115.00 | 63456560000175 | COMERCIO RECAMONDE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DEPLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SENHORA RITA ANECINA LIMEIRA DE SOUSA PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 15/11/2006 | 1602.00 | 00073899240472 | DEUSDEDITH CANDIDO DINIZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSAAL QUE PRESTARAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESGO-TOS, CALCAMENTO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. NO PERIODO DE 01 A 15 DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 17/11/2006 | 313.16 | 00030635115875 | ANTONIO FLAVIO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PRAQUE O MESMO EFETUE O PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM COMDESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 19/11/2006 | 90.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CON-SUMO NO VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB.CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/11/2006 | 93.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB. CONDU-ZINDO OS PACIENTES-FRANCISCO JOAO DE SOUSA, FRAN-CISCA PEREIRA DA SILVA, MARIA TIBUTINO ERMINO, ELIZABETE GONCALVES DE AMEIDA E GILBERLANIA DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/11/2006 | 65.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS 20 E 21/11/2006. PARA O MOTORISTA DO VEICULOAMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR A CI-DADE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OA PACIENTES FRAN-CISCO JOAO DE SOUSA, FRANCISCA PEREIRA DA SILVA,MARIA TIBUTINO ERMINO, ELIZABETH GONCALVES DE ALMEIDA E GILBERLANIA DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/11/2006 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 20/11/2006. PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBU-LANCIA-PARATI. PLACA MNJ-0321-PB. VIAJAR A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/11/2006 | 100.00 | 00002015478485 | MARIA AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE ALUGUEL DEUMA CASA RESIDENCIAL,LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/11/2006 | 370.00 | 00022574549449 | DR. JOAO BOSCO LEITE ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSODONTOLOGICO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/11/2006 | 100.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA DIGITACAOE IMPRESSAO DO BPA (BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/11/2006 | 20.00 | 00071330089472 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003901 | 20/11/2006 | 1665.80 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOSERVICO DE AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/11/2006 | 190.50 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORERESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFRONECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/11/2006 | 50.00 | 00039983943387 | VICENTE APRIGIO HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUEO MESMO EFETUE O PAGAMENTO PARA COLOCAR EM DIASSEU SIDICATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/11/2006 | 40.00 | 00005462006489 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/11/2006 | 10.00 | 00005376657493 | SEBATINA FERREIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PELACOMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/11/2006 | 57.00 | 00046824502472 | FRANCISCA GOMES VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSA SUA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/11/2006 | 13.80 | 00030276675487 | FRANCISCO JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARAAS PESSOAS QUE SE ENCONTRAVAM NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA INCAIO DE MELO-92.CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/11/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº1.339-0. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/11/2006 | 1752.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM. EM FAVOR DO FGTS PELA AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/11/2006 | 419.40 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/11/2006 | 282.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVEDNIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNCICIPIO E PARA OS POLICIAS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/11/2006 | 350.00 | 00002419868420 | MARIA ALZENI QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERA-IA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA, EM SUBSTITUICAOA FUNCIONARIA RAIMUNDA TAVARES DE MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/11/2006 | 350.00 | 00002891445406 | FRANCISCA BETANIA DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VERISSIMO DANTAS, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA VANDERLANGE VERISSIMO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/11/2006 | 386.96 | 00008394471404 | MARIA HELENA FELISMINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA BONITANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/11/2006 | 400.00 | 07688005000106 | ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE REVISAO GERAL, RECUPERACAO DE UNIDADEDO CILINDRO E DA CAIXA DE REVELACAO EM UMA MAQUINACOPIADORA SHARP, MODELO AL-1645. PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/11/2006 | 504.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. PARA CON-SUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/11/2006 | 120.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA (MONOFASI-CA) DESTINADA AO CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTE-GRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDROMUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003918 | 21/11/2006 | 4070.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR PARA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 21/11/2006 | 440.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NA CRECHE MUNICI-PAL CRIANCA FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/11/2006 | 180.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE 02 (DOIS) TONER AL-1000. DESTINADO AMAQUINA COPIADORA SHARP AL-1645-CS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/11/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/11/2006 | 1345.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. PARA CONSUMONAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/11/2006 | 15.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.10.987-8-ICMS. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/11/2006 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.10.987-8-ICMS. REFERENTE A TRANSFERENCIAS DE VALO-RES AUTORIZADOS EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTASASSP-ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/11/2006 | 102.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. PARA CON-SUMO NA OFICINA E GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/11/2006 | 1816.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA (MONOFASI-CA E TRIFASICA) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE MOTORES BOMBAS E BOMBAS SUBMERSAS DOS POCOS ARTEZIANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/11/2006 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOPARCELAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA.11/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/11/2006 | 5129.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. CLASSIFICACAOILUMINACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 21/11/2006 | 66.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 21/11/2006 | 104.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. PARA CON-SUMO NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 21/11/2006 | 2800.00 | 12721197000137 | ASSOC. DE DESENVOLVIMENTIO COMUNITARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DE 01 (UM) TRATOR VALMET 880. A SERVICO DAMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTU-BRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/11/2006 | 312.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE 22 A 24/11/2006. PARA O SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE-PB, FUNASA, SECRETARIADE EDUCACAO, SECRETARIA DE COMUNICACAO, ASSP E JOSIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 22/11/2006 | 0.46 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 22/11/2006 | 0.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 22/11/2006 | 208.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02(DUAS) DIARIAS NO DIA 22 E 23/11/2006. CONCEDIDA AO ASSESSORJURIDICO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 22/11/2006 | 390.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE 22 A 24/11/2006. PARA O PREFEITO CONSTITU-CIONAL, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO AO TCE-PB, FUNASA, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE COMUNICACAO, ASSP E JOSIASADVOGADOS ASSOCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/11/2006 | 97.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE 22 A 24/11/2006. PARA O MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HVB-7017-CE. VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/11/2006 | 86.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA HVB-7017-CE. EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/11/2006 | 130.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUSICAO DEPASSAGENS PARA O ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADEVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/11/2006 | 15.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.6.923-X - ITR. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 23/11/2006 | 356.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FREIO, DESTINADOSAOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/11/2006 | 28.50 | 41120627000163 | BEIRA RIO POSTAL AG PREST DE SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS REALIZADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 23/11/2006 | 3.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.58.044-9-PAB. PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOSOLICITADO NA AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/11/2006 | 104.00 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 23/11/2006. PARA A FARMACEUTICA (FARMACIA BASICA) VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINA-LIDADE DE ELABORAR PROJETOS PARA FIRMAR CONVENIOSJUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/11/2006 | 104.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 23/11/2006. PARA O BIOQUIMICO DESTE MUNICIPIOPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE ELABORAR PROJETOS PARA FIRMAR CONVENIOSJUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/11/2006 | 7.65 | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AUTENTICA-CAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 23/11/2006 | 440.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADA CRISTAL DE150W-GE. DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/11/2006 | 269.00 | 12730727000103 | FIBRAX FIBRAS DE VIDRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL (SOLVENTE, RESINA, CATALIZADOR,DESMOLDANTE, MANTAS E TECIDO DE FIBRAS, ETC) DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CAIXAS DAGUAEM FIBRA, DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 24/11/2006 | 78.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE COMBUSNTIVEL (GASOLINA) PARA O CONSU-MO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HVB-7017-CE.EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/11/2006 | 250.00 | 00024535451320 | FRANCISCO CARLOS DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE 01(UM) SOM MECANICO NA ESCOLINHA HERDEIROS DO CONHECIMENTOS DOUTORA DO ABC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 27/11/2006 | 3.73 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA E LIGA-COES TELEFONICACAS (FIXO) REALIZADAS PELO GABINETEDO PREFEITO. 83-3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/11/2006 | 147.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRADADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.COMPETENCIA11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 27/11/2006 | 22.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA SAELPA (MONOFASICA), PARA O CONSUMO RESI-DENCIAL, LOCALIZADOS NA RUA JOAQUIM ALVES S/N SAN-TA HELENA-PB. A DISPOCICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/11/2006 | 683.93 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUN-DEF 40%. COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/11/2006 | 294.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRADADOS/SAUDE/PEVA. COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 27/11/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AGUA TRATADA(CAGEPA),PARA O CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADOS NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO-Nº29 SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/11/2006 | 60.00 | 00007704051423 | CARLOS ANDRE LOPES DE SALES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/11/2006 | 392.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/11/2006 | 50.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/11/2006 | 415.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/11/2006 | 360.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/11/2006 | 440.00 | 00046746420434 | DR.HERMANO JOSE ROLIM MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS ODONTOLOGICO REALIZADOS NO SENHOR DO-MINGOS RODRIGUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/11/2006 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 28/11/2006. CONCEDIDA AO MOTORISTA DAAMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB. CONDUZINDOA SENHORA MARIA JOSEFA DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/11/2006 | 594.00 | 00060086530410 | DRA, ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MEDICOS E FORNECIMENTO DE KIT DE VACINAINALANTES SUBLIGUAL, FAVORECENDO A PACIENTE INACIAMONTEIRO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/11/2006 | 279.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.COMPETENCIA10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/11/2006 | 624.39 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. COMPETENCIA 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/11/2006 | 136.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. COMPETENCIA 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/11/2006 | 292.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. COMPETENCIA 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/11/2006 | 338.03 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 102006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/11/2006 | 208.00 | 00089348435434 | NAEDJA PERREIRA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 (UMA) DIA-RIA, CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO,PARA A MESMA VIAJAR A CAPITAL DE FORTALEZA-CE. NOSDIAS 29 E 30/11/06.AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTROREGIONAL DO BPC BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/11/2006 | 104.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 (UMA) DIA-RIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,PARAVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,FUNASA,ASSP E TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO-TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/11/2006 | 115.60 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE DESPESAS COMPASSAGENS, PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO A FUNASA, ASSP, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOTCE-PB E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/11/2006 | 74.00 | 00033823251449 | JOSE CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 03 VIAGENSFEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA CAMIONETA C-10 DE PLACA MMO-9895-PB,A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/11/2006 | 102.00 | 00089348435434 | NAEDJA PERREIRA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEPASSAGEM, DESTINADAS ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA VIAJAR A CAPITAL DE FORTALEZA-CE. AFIMDE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO BPC-BENEFI-CIO DA PRESTACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/11/2006 | 75.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 03 VIAGENSFEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA FIAT-UNO DE PLACA HYB-4570-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/11/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DOS SISITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ORCAMENTO, FINANCEIRO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/11/2006 | 445.00 | 01513989000108 | CONSTRUSUL- FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DEMATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO E RECUPERA-CAO DOS ESGOTOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/11/2006 | 60.00 | 05631610000107 | SAO JOSE IMAGENS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAREALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO, FAVORECENDO PACI-ENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/11/2006 | 10.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-SAELPA. CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO,29. A DISPOSICAO DA SECRETAIRA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/11/2006 | 350.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DESENHO DE PLANTA BAIXA E DE SITUACOESDOS POSTOS MEDICOS DOS DISTRITO DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/11/2006 | 131.00 | 02983618000144 | POSTO BRISA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA-PARATI. DE PLACA MNJ-0321-PB.EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/11/2006 | 32.50 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 01 (UMA) DIA-RIA, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. NOS DIAS 27 A 29/11/2006.TRANS-PORTANDO OS PACIENTES- MARIA AUXILIADORA E O SR.ELAIR DINIZ BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/11/2006 | 385.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA GOL DE PLACA CXL-2890-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/11/2006 | 300.00 | 03335499000186 | DR. FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS EXAMES DE ULTRAZONOGRAFIA REALIZADOS EM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/11/2006 | 269.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMANTO DE TAXA E LIGA-COES TELEFONICAS (FIXO) REALIZADAS NA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE.083.3542.1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/11/2006 | 100.00 | 00069178283434 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DELAVAGEM DE LENCOS, FRONHAS E TOALHAS DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00042506425420 | ONILZA NONATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO 01(UM) VEICULO DE MARCA FIAT UNO, DE PLACA HVB-7017-CE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/11/2006 | 80.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SORAES BRASILEIRONº-29, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/11/2006 | 480.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSEXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003996 | 30/11/2006 | 1106.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003997 | 30/11/2006 | 391.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004004 | 30/11/2006 | 523.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HVB-7017-PB. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004005 | 30/11/2006 | 442.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB. ASERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA -PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004006 | 30/11/2006 | 408.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAR-6137-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004007 | 30/11/2006 | 205.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-1982-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/11/2006 | 118.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004014 | 30/11/2006 | 427.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI MNJ-0321-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2006 | 24485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS(MEDICOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES)DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2006 | 9247.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS-PAB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/11/2006 | 1390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/11/2006 | 3867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/11/2006 | 13971.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/11/2006 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/11/2006 | 2900.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICO MEDICOS (PLANTOES) PRESTADOS NO ADENTIMEN-TO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESNOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004070 | 30/11/2006 | 1206.70 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIAPEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB.A DISPOSICAO DO SETORDE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004074 | 30/11/2006 | 1689.03 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DESAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004075 | 30/11/2006 | 226.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-1982-PB.A DISPOSICAO DO SETOR DESAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004076 | 30/11/2006 | 1221.62 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O CONSUMO NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOQ-1982-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004077 | 30/11/2006 | 1241.56 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPODENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O CONSUMO NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA DESAUDE NA FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMEN-TO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA O CONSUMO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004009 | 30/11/2006 | 310.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/11/2006 | 127.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/11/2006 | 310.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATOR. A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS.LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004078 | 30/11/2006 | 1091.51 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O CONSUMO NO VEICULO FIORINODE PLACA MNK-1974-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004080 | 30/11/2006 | 723.84 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPODENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O CONSUMO NO VEICULO TRATORA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/11/2006 | 20.00 | 00003538836469 | JUBISMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE LIMPEZA E CONCERVACAO DO ARCONDIONADODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004008 | 30/11/2006 | 365.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMC-7144-PB. A SERVICO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/11/2006 | 442.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOU-8409-PB. ASERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004015 | 30/11/2006 | 997.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOU-8409-PB.A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/11/2006 | 2455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAS/EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/11/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAEMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2006 | 7022.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAEMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2006 | 885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAEMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS.LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/11/2006 | 1090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/11/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004069 | 30/11/2006 | 1958.49 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004071 | 30/11/2006 | 741.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DELIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004072 | 30/11/2006 | 1076.01 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, NOS SERVI-COS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMEN-TO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA O CONSUMO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMEN-TO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA O CONSUMO DOSSERVICOS DE JARDINAGEM E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004089 | 30/11/2006 | 380.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO)DESTINA-DOS AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO CEMITERIO PULICODESTA CIDADE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004091 | 30/11/2006 | 269.50 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO E TUBOSPVC) DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECU-PERACAO DE ESGOTOS DAS VIAS PULBICAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/11/2006 | 464.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO(REGISTRO DE NASCIMENTO, 2ª VIA DEREGISTRO DE NASCIMENTO, RECONHECIMENTO DE FIRMA DEDOCUMENTOS E ESCRITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004000 | 30/11/2006 | 487.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/11/2006 | 700.00 | 00089348435434 | NAEDJA PERREIRA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI-JORNADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI-JORNADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003985 | 30/11/2006 | 2350.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS, NA CONDUCACAO DA CONTABILIDADE PUBLICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003995 | 30/11/2006 | 300.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/11/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROGRAMA DE DINHEIRO DIR.NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003998 | 30/11/2006 | 4155.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA DE DINHEIRO DIR. NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004001 | 30/11/2006 | 256.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNF-0462-PB.A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO INFAN-TIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004002 | 30/11/2006 | 230.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ-0269-PB. A DISSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO INFAN-TIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004003 | 30/11/2006 | 402.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNB-5605-PB. ADISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE DE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/11/2006 | 2973.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/11/2006 | 652.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/11/2006 | 7837.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADO/FUNDEF60%, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/11/2006 | 7682.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADO/FUNDEF40%, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS.LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/11/2006 | 27059.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEF 60%.LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/11/2006 | 12744.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS . LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESNOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/11/2006 | 13687.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS . LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESNOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/11/2006 | 700.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSAPEC DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. (FUNDEF 40%REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/11/2006 | 700.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSAPEC DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. (FUNDEF 40%REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/11/2006 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/11/2006 | 4670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS/PEJA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004068 | 30/11/2006 | 856.68 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICULO MICRO ONI-BUS MARCOPOLO, DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSICAODO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004073 | 30/11/2006 | 1055.37 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O CONSUMO NO VEICULO KOMBI DEPLACA MNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004079 | 30/11/2006 | 253.69 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O CONSUMO NO MOTO HONDA KS 150DE PLACA MNW-5068-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/11/2006 | 633.38 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMEN-TO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA O CONSUMO DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMEN-TO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA O CONSUMO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004090 | 30/11/2006 | 380.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO)DESTINA-DOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCADAS NA ES-COLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PADRE JOSEDE ANCHIETA E JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004092 | 30/11/2006 | 700.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA GLS-3259-CE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE DE SERRA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004093 | 30/11/2006 | 700.00 | 00002079143468 | EXPEDITO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA BLW-7545-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004094 | 30/11/2006 | 700.00 | 00089346220406 | CELSO DIAS DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MNC-6886-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004095 | 30/11/2006 | 700.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FODR F-1000 DE PLACA KHI-4736-PB, TRANS-SPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004096 | 30/11/2006 | 700.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FODR F-1000 DE PLACA KHI-4736-PB, TRANS-SPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004098 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00064673510453 | SUENIA ABRANTES DIAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOONIBUS MERCEDES BENS L-1113 DE PLACA BTB-6622-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DODISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004099 | 30/11/2006 | 700.00 | 00067616810497 | SABINO GONZAGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA VM CHEVROLET C-20 DE PLACA HWK-5341-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOCAJUEIRO E CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004100 | 30/11/2006 | 1100.00 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA HUP-6864-PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGENIPAPEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004101 | 30/11/2006 | 900.00 | 00025204718400 | JOSE VERISSIMO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MMZ-5021-PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIS-TRITO DE VARZEA DA EMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004102 | 30/11/2006 | 900.00 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MUA-4440-PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOLAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004103 | 30/11/2006 | 900.00 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA BFE-2635-PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOFORMIGUEIRO, LIBERDADE E LAGOA DE FORA PARA O DIS-TRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004104 | 30/11/2006 | 700.00 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MMZ-5329-PB,TRASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIOGENIPAPEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004105 | 30/11/2006 | 700.00 | 00031873189400 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-20 DE PLACA KEF-3905-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004106 | 30/11/2006 | 700.00 | 00017620929487 | ELDAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-10 DE PLACA MMS-9023-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO ALFAVACA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004107 | 30/11/2006 | 700.00 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA HUO-7779-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004108 | 30/11/2006 | 700.00 | 00036744336487 | FRANCISCO COURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA HUO-7779-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO BOA ESPERANCA E SAO LUIZ PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004109 | 30/11/2006 | 700.00 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MNV-9502-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE BRANCO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004110 | 30/11/2006 | 700.00 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MNF-0274-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE BRANCO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004111 | 30/11/2006 | 700.00 | 00091120004420 | ELSON PINTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA HUR-9622-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO MALHADA BONITA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004112 | 30/11/2006 | 900.00 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA SB-9747-PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCORREGOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004113 | 30/11/2006 | 900.00 | 00033823251449 | JOSE CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA KGH-1670-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RETIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004114 | 30/11/2006 | 700.00 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET C-20 DE PLACA AER-6871-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PE BRANCO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004115 | 30/11/2006 | 700.00 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MNZ-4180-PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOLAGOA GRANDE PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004116 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULOCAMIONETA GM CHEVROLET D-20 DE PLACA BJF-4040-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS GENIPAPEIRO E CAMPO FORMOSO PARA O DISTRITODE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/11/2006 | 383.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA E LIGA-COES TELEFONICAS (FIXO) REALIZADAS NO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE. 083.3542.1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003999 | 30/11/2006 | 577.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/11/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/11/2006 | 150.00 | 00004821827417 | MARIA DAS GRACAS MENDES ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DASDESPESAS COM AS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DATURMA DA ESCOLINHA HERDEIROS DO CONHECIMENTO DRA.DO ABC DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/11/2006 | 622.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMANTO DE TAXA E LIGA-COES TELEFONICAS (FIXO) REALIZADAS NO P.A.B.X DES-TA EDILIDADE.083.3542.1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/11/2006 | 45.00 | 00003642190413 | AGLAIRTON BARBOSA TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE VIAGENS FEI-TAS NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOB-6338-PB ASERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/11/2006 | 250.00 | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE ALUGUEL RESIDENCIAL REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INA-CIO DE MELO S/N-CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA/PB, ADISPOSICAO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/11/2006 | 70.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CLOVIS ROLIM S/N, A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003990 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003991 | 30/11/2006 | 2600.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/11/2006 | 1340.79 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7757-7 FPM. EM FAVOR DO FGTS PARA A AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/11/2006 | 1.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº283.142-2. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7757-7 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/11/2006 | 2130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/11/2006 | 4657.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/11/2006 | 3340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/11/2006 | 983.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GOL-VIATURA-0395A SERVICO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/11/2006 | 416.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL-VIATURA-0395. A SERVICO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/11/2006 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/11/2006 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO APARELHO P.A.B.X. DESTAEDILIDADE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/11/2006 | 1484.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOCOM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA IPAM DESTE MUNICI-PIO REFERENTE A 2 PARCELA,EM NOVEMBRO DE 2006, PARTE DO JUROS DE SUAS ATUALIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/11/2006 | 391.46 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA O CONSUMO DAS RE-PARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/11/2006 | 1949.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOCOM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA IPAM DESTE MUNICI-PIO REFERENTE A 2 PARCELA,EM NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/12/2006 | 55932.65 | 26989350000116 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DO CONVENIO 369\2003 REFERENTE A MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS - CCHA - FUNASA, REF. AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004123 | 01/12/2006 | 848.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE REFEICOES AOS POLICIAS QUE PRESTAM SERVI-COS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004126 | 01/12/2006 | 358.10 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIOLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/12/2006 | 13.91 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº13.298-5. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/12/2006 | 25.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 01 (UMA) VIAGEM FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA FIATUNO DE PLACA HYR-4570-PB, A SERVICOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/12/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE AGUA TRATADA-CAGEPA.PARA O CONSUMO DA RESI-DENCIA LOCALIZADA NA RUA INACIO DE MELO Nº92 CRUZDAS ARMAS JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/12/2006 | 182.20 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE DESPESAS DOSSERVICOS POSTAIS REALIZADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004125 | 01/12/2006 | 224.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIOLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004127 | 01/12/2006 | 345.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIOLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MESNOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002419868420 | MARIA ALZENI QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUN-DAMENTAL AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NOSITIO MALHADA BONITA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002891445406 | FRANCISCA BETANIA DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA GRANDE, NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/12/2006 | 386.96 | 00008394471404 | MARIA HELENA FELISMINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA BONITANESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004128 | 01/12/2006 | 330.70 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIOLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MESNOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/12/2006 | 1267.43 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO/INSS EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/FUNDEF 60%. COMPETENCIA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004124 | 01/12/2006 | 321.20 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNRCIMEN-TO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/12/2006 | 200.00 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DASDESPESAS COM EMISSAO DE CEDULA DE IDENTIDADE FAVORECENDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/12/2006 | 367.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO/INSS EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004129 | 01/12/2006 | 210.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIOLOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00099248433472 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-OAL/CONTRATADOS/AUXILIAR DE SERVICOS,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004122 | 01/12/2006 | 696.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO,LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/12/2006 | 65.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02(DUAS) DIA-RIA NOS DIAS 30 E 01/11/2006. CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/12/2006 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGE-OT DE PLACA KAR-6137-PB.EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/12/2006 | 82.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGE-OT DE PLACA KAR-6137-PB.EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 04/12/2006 | 16.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAJAR ACIDADE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, DESTINADAS AOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 05/12/2006 | 25.00 | 05020959000102 | BAHIA DIESEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE 02 (DOIS) CILINDRO MWM PARA A MANUTENCAODA CACAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA-MOU-8409-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 05/12/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 01(UMA) DIA-RIA, NO DIA 05/12/2006, CONCEDIDA AO MOTORISTA DAAMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EM UMA VIAGEM CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES-VALERIANO GUEDES DA SILVA, FRANCISCO MONTEIRODA SILVA, ALDEMIR BARROSO DA SILVA E EMANUEL VICE-TE BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 05/12/2006 | 80.00 | 00032769199404 | VALDENOR CLAUDIO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 05/12/2006 | 80.00 | 00020376855487 | DRA. NUBIA CRISTINA GADELHA F. MATOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO REALIZADO NA MENORMARIA CLARA ROBERTO GOMES DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 05/12/2006 | 65.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE INFORMATICA (ASSECO A INTERNET) REALI-ZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 05/12/2006 | 65.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE INFORMATICA (ASSECO A INTERNET) REALI-ZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 05/12/2006 | 980.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EDUCACAO/PEJA. COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 05/12/2006 | 104.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 01(UMA) DIA-RIA, NO DIA 05/12/2006, CONCEDIDA AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 05/12/2006 | 104.00 | 00015126455400 | ROSALIA CORREIA ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 05/12/2006. CONCEDIDA A IDENTIFICADORADE CTPS-CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A FIM DE ENTREGAR O MAPA E RECEBERO MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 05/12/2006 | 104.00 | 00096555114487 | JOSE JOZIMAR JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 05/12/2006. CONCEDIDA PARA O DIRETOR DEDEPARATAMENTO DE ORGANIZACAO RURAL DESTE MUNICIPIOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 05/12/2006 | 315.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE INFORMATICA (ASSECO A INTERNET) REALI-ZADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004157 | 06/12/2006 | 200.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTOS DE REFEICOES AOS POLICIAS QUE PRESTAM SERVICOSNESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 06/12/2006 | 104.00 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 01 DIARIA NODIA 06/12/06.CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER A DEVOLUCAO DE CEDULAS DE IDENTI-DADES E LIBERACAO JUNTO ID.(INSTITUTO DE IDENTIFI-CACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 06/12/2006 | 217.00 | 00005677087483 | STHEFFESON PEREIRA FERNANDES OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004156 | 06/12/2006 | 320.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTOS DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004158 | 06/12/2006 | 188.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIE-MENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIOLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 06/12/2006 | 157.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CON-SUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB.EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 06/12/2006 | 208.00 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 02(DUAS) DIARIA NO DIA 06 E 08/12/06., CONCEDIDA AO SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA A MESMA VIAJAR DESTACIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE 01 (UMA) PALESTRA SOBRE ASSISTEN-CIA FARMACEUTICA JUNTO AO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 06/12/2006 | 380.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE PECAS (ENGRENAGEM VISCOSA VW) DES-TINADAS A MANUTENCAO DA CACAMBA WOLKWAGENS, A DIS-DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 06/12/2006 | 99.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MA-NUTENCAO DOS VEICULOS, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 06/12/2006 | 99.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MA-NUTENCAO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 06/12/2006 | 1550.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO BOLSACIDADE DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 06/12/2006 | 1.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 004161/06 E 004162/06 REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 07/12/2006 | 10.00 | 00006595892499 | AURINETE ANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS COM A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 07/12/2006 | 98.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) MONOFASICA, PARA O CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZNº268 SANTA HELENA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 07/12/2006 | 27.56 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADANA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 07/12/2006 | 32.50 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE(UMA) 01 DIA-RIA NO DIA 07/12/2006. CONCEDIDA AO MOTORISTA DAAMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDOO SENHOR GERALDO ALVES BRUNO AFIM DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 07/12/2006 | 13.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) MONOFASICA, PARA O CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA INACIO DE MELO Nº92, JOAOPESSOA-PB. A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 08/12/2006 | 3691.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7. EM FAVOR DA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRA-TA DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 08/12/2006 | 4540.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7. EM FAVOR DO INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 08/12/2006 | 13134.24 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7. EM FAVOR DO INSS EMPRESA PARA AMORTIZACAODA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0004178 | 08/12/2006 | 29000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICADAS BANDAS MUSICAIS SAIA BORDADAS E COLLO DE MENI-NA E A LOCACAO DO SOM, ESTANDS E DO PALCO, NA IISEMANA CULTURAL DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 08/12/2006 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº1001106-1. REFERENTE A ATRIFA . CESTA EMPRESARIALSIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004176 | 08/12/2006 | 550.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004177 | 08/12/2006 | 4164.30 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/12/2006 | 2130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 08/12/2006 | 33.00 | 00057054975472 | FRANCISCO DOMICIANO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DESERVICOS MECANICOS REALIZADODS NO VEICULO FIORINODE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/12/2006 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE (UMA) 01 DIARIA NO DIA 11/12/2006. CONCEDIDA AO MOTORISTA DAAMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIEN-TES-EDIMILSON GOMES DE MOURA E ANTONIA GOMES DEMENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/12/2006 | 420.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE LAMPADAS(150W E V.S) PARA A MANUTENCACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/12/2006 | 135.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CON-SUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOOS PACIENTES-EDIMILSON GOMES DE MOURA E ANTONIO GOMES DE MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/12/2006 | 710.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BENFAM BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL RELATIVA AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/12/2006 | 200.00 | 00011207760404 | JOAO DANTAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO PELA COMPRAS DE PASSAGEM COM DESTINO ACIDADE BARRA CORNEA-MARANHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/12/2006 | 256.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SAELPA, PARA CONSUMO DURANTE AS APRESENTACOES ARTISTICAS DE BANDAS MUSICAIS EM PRACA PUBLICADURANTE AS FESTIVIDADES DOS 45 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, 12/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 13/12/2006 | 116.60 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE PASSAGENS DESTINADAS A COORDENADORA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE UM TRATAMENTO DO FUNDESCOLA SOBRE PDE-PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 13/12/2006 | 43.26 | 00005713287416 | JAIRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE DUAS(02) PAS-SAGENS PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DESTINADAS AOS TU-TORES DE MATEMATICA DO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 13/12/2006 | 116.60 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE PASSAGENS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, VIA-JAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARA PARTICIPAR DEUM TREINAMENTO DO FUNDESCOLA SOBRE PDE-PLANO DEDESENVOLVIMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/12/2006 | 312.00 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 03(TRES) DIA-RIA, NOS DIAS 13.14.15/12/2006,CONCEDIDA A COORDE-NADORA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE PARTICIPAR DEUM TREINAMENTO DO FUNDESCOLA SOBRE O PDE-PLANO DEDESENVOLVIMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/12/2006 | 312.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 03(TRES) DIA-RIA, NOS DIAS 13.14.15/12/2006,CONCEDIDA A COORDE-NADORA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE PARTICIPAR DEUM TREINAMENTO DO FUNDESCOLA SOBRE O PDE-PLANO DEDESENVOLVIMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/12/2006 | 208.00 | 00005713287416 | JAIRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE 02(DUAS) DIA-RIA, NOS DIAS 14.15/12/2006,PARA VIAJAR A CIDADEDE LAGOA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTODO PRO LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 13/12/2006 | 20.00 | 00089226739315 | ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADASAO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/12/2006 | 50.00 | 00004422994433 | FRANCISCA MARIA PARNAIBA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE (01) OCULOSDESTINADO A SUA PROPRIA PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 13/12/2006 | 80.00 | 41580473000354 | POSTO MENINO JESSUS II | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA O CONSUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB.EMUMA VIAGEM A CIDADE DE AQUIRAZ-CE. CONDUZINDO PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 13/12/2006 | 20.00 | 00071330089472 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PU-BLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 14/12/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 14/12/2006.CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO AOS PACI-ENTES-JOSEFA MARIA DE ALBUQUERQUE E MARIA ROSALIAVITORIANO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/12/2006 | 25.51 | 63456560000175 | COMERCIO RECAMONDE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CON-SUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB.EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDOOS PACIENTES-JOSEFA MARIA DE ALBUQUERQUE E MARIAROSALIA VITORIANO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.PROTECAO SOCIAL BAS.AO IDOSO-BIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 14/12/2006 | 199.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNRCIMENTO DE DOCES E SALGADOS, DESTINADOS AOGRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER-GIAV. DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 14/12/2006 | 313.16 | 00026458723873 | JOCILANIO FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A CAPITAL DESAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 14/12/2006 | 800.00 | 00073730149334 | FRANCISCO PONTES TRIGUEIRO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS, NA ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO CAD-UNI-CO VERSAO 6.0.2 E A VERSAO 6.0.3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 14/12/2006 | 980.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EDUCACAO/PEJA.COMPTENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 15/12/2006 | 100.00 | 00007211798432 | JOSE SERGIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS, COM A COMPRA DE PASSAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE GOIANA-GO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 15/12/2006 | 313.16 | 00006284377495 | FRANCISCA NILDA DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA A MESMA VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 15/12/2006 | 257.00 | 00039514536487 | MARIA EDILANE CORREIA BELO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA A MESMA VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE BRAZILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 15/12/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 16/12/2006. PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTESTEREZINHA FERREIRA DUARTE, FRANCISCO JOAO DE SOUSAE JOSE ENILSON FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 16/12/2006 | 100.00 | 00016152735491 | MARIA DO SOCORRO LINS VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COMSEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 18/12/2006 | 161.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OS PACIENTES TEREZINHA FERREIRA DUARTE, FRANCISCO JOAO DE SOUSA E JOSE ENILSON FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 18/12/2006 | 32.50 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 01(UMA) DIA-RIA NO DIA 18/12/06. CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AM-BULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB.EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONDUZINDOO PACIENTE ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 18/12/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELO FORNERCIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO RESIDEN-CIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº29,SANTA HELENA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 19/12/2006 | 119.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA, PARA O CONSUMO DOSPOSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 19/12/2006 | 80.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº29,SANTA HELENA-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 19/12/2006 | 144.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 19/12/2006 | 2760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA (SAELPA), PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DE DE-BITO JUNTO A SAELPA 12/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 19/12/2006 | 5198.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA)MONOFASICA, CLASSIFICACAO ILUMINA-CAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/12/2006 | 104.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA E TRIFASICA, PARA OCONSUMO DAS REPARTICOES PUBLICAS (GARAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 19/12/2006 | 2188.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA E TRIFASICA, UTILIZA-DA PARA O FUNCIONAMENTO DE MOTOR BOMBAS E BOMBASSUBMERSAS NOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/12/2006 | 3105.00 | 04599484000198 | MARIA DO SOCORRO COELHO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MATERIA DE CONSTRUCAO (MANILHA 1X20 E1X30) PARA A CONSTRUCAO DE ESGOTOS NO DISTRITOS DEVARZEA DA EMA. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004218 | 19/12/2006 | 1640.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI-JORNADAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 19/12/2006 | 320.00 | 00073856371400 | MARIA DO CEU DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLHINHA DO PETI JORNADA, LOCALIZADANO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 09.10.11.12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0004231 | 19/12/2006 | 3535.55 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA PETI JORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 19/12/2006 | 545.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICO, PARA O CONSUMO NAS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 19/12/2006 | 113.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA)MONOFASICA, PARA O CONSUMO NO CEN-TRO CULTURAL INTEGRADO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 19/12/2006 | 15.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº13.688.3 PEJA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004226 | 19/12/2006 | 3090.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSERVICOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004230 | 19/12/2006 | 1425.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIO DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS NA CRE-CHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 19/12/2006 | 144.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 19/12/2006 | 3.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº10.987-8-ICMS. REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALO-RES AUTORIZADOS EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTASASSP, ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, A CONTRIBUICAOFEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOSSIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP.RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 19/12/2006 | 840.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA (SAELPA) MONOFASICA, PARA O CONSUMO DASREPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 19/12/2006 | 70.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS ROLIM S/,SANTA HELENA-PB, A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/12/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/12/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOSD/CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAOO. REFERENTE O 13ºSALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/12/2006 | 4657.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/12/2006 | 3340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/12/2006 | 3533.89 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7FPM. EM FAVOR DO FGTS PARA A AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/12/2006 | 250.00 | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESI-DENSIAL LOCALIZADO NA RUA INACIO DE MELO Nº92 CRUZDAS ARMAS, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/12/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NARUA INACIO DE MELO Nº92, CRUZ DAS ARMAS, JOAO PES-SOA-PB, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00041267214449 | GERUZA BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEDECISOES JUDICIAIS. IDENIZACAO TRABALHISTA PROCES-SO Nº. 00312.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/12/2006 | 70.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA 10ª. DELAGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DE SERVICO MILITAR Nº. 133 DESTA CIDADE DE SANTA HELENA-ESTADO PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/COMISSIONADOS.LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITOREFERENTE O 13ºSALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/12/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/COMISSIONADOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS.REFERENTE O 13ºSALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/12/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS.REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO. REFERENTE O 13ºSALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/COMISSIONADOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE O 13ºSALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/12/2006 | 25304.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS/FUNDEF60%. LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE O 13ºSALARIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/12/2006 | 7305.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS/FUNDEF60%. LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE O 13ºSALARIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/12/2006 | 13546.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS/FUNDEF 60%. LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/12/2006 | 652.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA. REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/12/2006 | 2973.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA. REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/12/2006 | 2130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA. REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/12/2006 | 1152.41 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/FUNDEF 13º SALARIO, COMPETENCIA 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/12/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DEDE ACAO SOCIAL. REFERENTE O 13ºSALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. REFERENTE O 13ºSALA-RIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DEDE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. REFERENTE O 13ºSALA-RIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/12/2006 | 7022.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS.REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/12/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS.REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/12/2006 | 885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS.REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/12/2006 | 2455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS.REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/12/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS.REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/12/2006 | 918.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS.REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/12/2006 | 898.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/COMISSIONADOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE. REFERENTE O 13ºSALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/12/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS. REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONALAO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. PERIODO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/12/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/12/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NARUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, Nº248 SANTA HELENA-PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/12/2006 | 83.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA PARA CONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADANA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, 248 SANTA HELENA-PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS.LOTADOS NA SECRETARIAAGRICULTURA. REFERENTE O 13ºSALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/COMISSIONADOS.LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE O 13ºSALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA. REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 21/12/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/12/2006 | 720.00 | 03447667000125 | FORTOTICA COMERCIO OTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DAAQUISICAO DE OCULOS RECEITUARIO, DESTINADOS A DOA-CAO, BENEFICIANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 21/12/2006 | 100.00 | 00025204696415 | FRANCISCO DE SALES SARMENTO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA O SEU FILHO GUAIRAN SALES SARMENTO BELOVIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE BRAZILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DENº. 1.339-0 - FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 21/12/2006 | 147.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS-EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS/ADMINISTRACAO. REFERENTE A COMPETENCIA12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/12/2006 | 989.43 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP. RECEITAS PROPRIAS. COMPETENCIAS OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/12/2006 | 681.10 | 00378257000181 | F.N.D.E/ MEC | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE VALORES REFE-RENTE A NAO APLICACAO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO DO CONVENIO Nº. 835066/2005. PROGRAMA DEEDUCACAO NO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004282 | 22/12/2006 | 220.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS NA CRE-CHE MUNICIPAL CRIANCAS FELIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/12/2006 | 32.50 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA 22/12/2006. PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONDUZINDO A SENHORAMARIA DE LOURDES LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0004280 | 22/12/2006 | 2808.52 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PROVENIENTE PELACOMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANU-TENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA NA UNIDADESDE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/12/2006 | 481.60 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0004283 | 22/12/2006 | 1548.00 | 01048873000137 | CRAMED-FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA DO MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/12/2006 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CON-SUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR6137-PB. EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/12/2006 | 270.00 | 12730727000103 | FIBRAX FIBRAS DE VIDRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL (FIBRAS) DESTINADO AOS SERVICOSDE RECUPERACAO E CONSERVACAO DE CAIXAS DAGUA NASCOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 23/12/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECOMPETENCIA 13ºSALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/12/2006 | 116.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CON-SUMO NA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB.EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004289 | 26/12/2006 | 290.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA MNB-5605PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004290 | 26/12/2006 | 480.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004291 | 26/12/2006 | 285.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-1982PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004292 | 26/12/2006 | 318.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT PSF PLACA MOM-0410-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004293 | 26/12/2006 | 285.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT PLACA HVMB-7017-PB. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/12/2006 | 130.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA MOM-0410-PB. A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 26/12/2006 | 32.50 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 26/12/2006. PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOT. DE PLACA KAR-6137-PB. VIAJAR A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO O SENHOR VICENTE PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 26/12/2006 | 70.00 | 03882108000143 | W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA-PEUGEOTDE PLACA KAR-6137-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO O SENHOR VICENTE PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004331 | 26/12/2006 | 800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOAMBULANCIA-PARATI. DE PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004294 | 26/12/2006 | 435.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MMC-7144-PB.A SERVICOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 26/12/2006 | 127.00 | 00002402953403 | LEOSVALDO MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA PRESTAAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E RECUPERA-CAO DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDA-DES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 26/12/2006 | 150.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004332 | 26/12/2006 | 3004.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (FERRO, CIMENTO EARAME RECOZIDO) DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) PRACA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 26/12/2006 | 26.00 | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS (SEDEX) REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SNATA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/12/2006 | 383.55 | 00005852479438 | JOSE DIAS SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(COENTRO,PIMENTAO,ARROZ E FEIJAO)DA AGRICULTURA FAMILIACOM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAOEM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/12/2006 | 383.00 | 00043705030434 | DORIAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ,FEIJAO E BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIARCOM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAOEM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/12/2006 | 383.50 | 00005011837440 | PEDRO ABRANTES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIARCOM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAOEM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/12/2006 | 383.30 | 00060107022400 | JAILSON ESMERINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(COCO E BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIARCOM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAOEM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/12/2006 | 387.25 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ALFACE,COENTRO E CEBOLINHA)DA AGRICULTURA FAMILIACOM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAOEM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/12/2006 | 385.00 | 00015560036846 | PEDRO QUARESMA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(MEL) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTI-NACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAOEM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/12/2006 | 385.00 | 00004518185471 | RAIMUNDO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(MEL) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTI-NACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAOEM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/12/2006 | 383.50 | 00000090935403 | FRANCISCO ERINALDO ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTI-NACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAOEM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/12/2006 | 383.50 | 00091858054400 | LUIZ HENRIQUE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTI-NACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAOEM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/12/2006 | 383.50 | 00043705022415 | EDMILSON GONCALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTI-NACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAOEM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/12/2006 | 382.50 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTI-NACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA APMAISH E DISTRIBUICAOEM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/12/2006 | 383.50 | 00004413432444 | JOSE NAILSON ABRANTES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCASCARENTES DO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/12/2006 | 382.00 | 00021193568315 | JOAO DIAS DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(MEL E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCASCARENTES DO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/12/2006 | 384.50 | 00000881237400 | JOSE ABRANTES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS( ARROZ ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCASCARENTES DO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/12/2006 | 385.00 | 00007654182406 | JOSE CAETANO DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS( MEL ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ASSISTENCIA AS CRIANCASCARENTES DO PETI.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 26/12/2006 | 1019.00 | 02995178000145 | MADEREIRA SAO CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MADEIRA, ETC)DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO E RECUPERA-CAO DE RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004287 | 26/12/2006 | 289.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ-0269-PB.A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004288 | 26/12/2006 | 270.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNB-5605-PB.A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 26/12/2006 | 130.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNB-5605-PB.A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 26/12/2006 | 383.50 | 00020999089315 | GERALDO LOPES SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (PI-MENTAO,ALFACE E GOIABA)DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANADAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCAFELIZ NESTA CIDADE.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 26/12/2006 | 383.50 | 00006453978490 | RAIMUNDO LUIZ DIAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANADAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCAFELIZ NESTA CIDADE.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/12/2006 | 383.50 | 00003551258465 | JOSE WILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ E BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANADAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCAFELIZ NESTA CIDADE.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/12/2006 | 381.50 | 00002373965488 | LUCIANO VICENTE DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(MEL) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANADAS DE SUPLEMEN-TACAO ALIMENTAR NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCAFELIZ NESTA CIDADE.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/12/2006 | 383.50 | 00002249933480 | FABIO DO NASCIMENTO GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAOPARA O ATENDIMENTO DAS DEMANADAS DE SUPLEMEN-TACAO ALIMENTAR NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCAFELIZ NESTA CIDADE.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/12/2006 | 383.50 | 00023124180372 | MIGUEL LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(COENTRO,ALFACE E CEBOLINHA)DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 26/12/2006 | 383.50 | 00064658740400 | IVALDO ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/12/2006 | 383.50 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(ARROZ E GOIABA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COMDESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/12/2006 | 383.50 | 00002304126456 | JOSE NIEL ABRANTES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS( ARROZ ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 26/12/2006 | 383.50 | 00004363178426 | SEVERINO ABRANTES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS( ARROZ ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/12/2006 | 385.00 | 00078863589453 | DAMIAO ALVES LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS( MEL ) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/12/2006 | 383.25 | 00060352213434 | LUIZ LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS(BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DES-TINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL-CDLAF.CONVENIO Nº133/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROGRAMA DE DINHEIRO DIR.NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 26/12/2006 | 15.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE (PASTA COM GRAMPO TRILHO) DESTINADO A MANU-TENCAO DO PROGRAMA DUNHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 26/12/2006 | 2079.97 | 63388441000637 | CEARA DIESEL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ. DE PLACA MNF-0462PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/12/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, OR-CAMENTO, FINANCEIRO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/12/2006 | 100.00 | 00021972184415 | ANTONIO ROBERTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE LEITE INATURA, DESTINADO AS CRIANCAS AS-SISTIDAS NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 27/12/2006 | 252.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/12/2006 | 450.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL/ADMINIS-TRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS DE APOSENTA-DORIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/12/2006 | 450.00 | 00575450000102 | PLANEJAMENTO E ASSESSORIA TECNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE ASSESSORIA, PROVENIENTE DA 12ª PARCELAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/12/2006 | 350.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FEITO EM FAVOR DOMINISTERIO PUBLICO (PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE), DESTINADO A CORBETURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE RECURSO MATERIAIS, PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADESEM PROL DA SOCIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-JORNADA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS. QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-JORNADA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/12/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO BOLSACIDADA, DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNI-CIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/12/2006 | 120.00 | 00059493755568 | ALZIMARA DA CONCEICAO SILVA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/12/2006 | 230.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE RECUPERACAO DE 01 (UM) BOMBLADOR SOMARDO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BO-NITA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/12/2006 | 600.00 | 01208840000107 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BRITA). DESTINA-DAO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA.NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/12/2006 | 450.00 | 00040404099491 | FRANCISCO LOPES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DACOMPRA DE 15 (QUINZE) MIL TIJOLOS COMUNS, DESTINA-DOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NARUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/12/2006 | 36.00 | 09611740000139 | CAMERCIO VAREJISTA DE ACESSORIA P/ AUTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA COMPRA DE ROLAMENTOS VTR 6203 DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTEZIANOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/12/2006 | 40.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DALOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL-GARAGEM. LOCALIZADO NODISTRITO DE MELANCIAS. A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/12/2006 | 9247.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS-PAB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/12/2006 | 294.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO. INSS/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL/PEVA/SAUDE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/12/2006 | 27.00 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/12/2006 | 100.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO BPA(BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL), REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/12/2006 | 2900.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ME-DICOS (PLANTOES) NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/12/2006 | 9485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS/PAB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/12/2006 | 1690.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/PSF. COMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/12/2006 | 360.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE. COMPETENCIA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/12/2006 | 291.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE. COMPETENCIA 11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/12/2006 | 329.60 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/12/2006 | 600.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/12/2006 | 183.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DEEXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/12/2006 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTEDOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00042506425420 | ONILZA NONATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTEDA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO FIAT UNO DE PLACA HVB7017-CE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/12/2006 | 32.50 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 28/12/06, CONCEDIADA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PARCIENTE CARLOS HENRIQUE ALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/12/2006 | 220.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/PEVA. COMPETENCIA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/12/2006 | 815.13 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE. COMPETENCIA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/12/2006 | 220.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/PEVA. COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/12/2006 | 815.13 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE. COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/12/2006 | 41.00 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004405 | 28/12/2006 | 1372.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIAPEUGEOT DE PLACA KAR-6137-PB. A DISPOSICAO DO SE-TOR DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004410 | 28/12/2006 | 1339.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB.A DISPOSICAO DO SETORDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004411 | 28/12/2006 | 359.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB.A DISPOSICAO DO SETORDE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004412 | 28/12/2006 | 1014.27 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O CONSUMO NO VEICULO FIAT UNODE PLACA HVB-7017-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004413 | 28/12/2006 | 1149.19 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O CONSUMO NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/12/2006 | 8.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA-SAELPA (MONOFASICA),PARA O CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BEATA YAYA S/N SANTA HELENAPB, A DISPOISICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/12/2006 | 105.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGENS REALIZADOSEM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/12/2006 | 82.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA OCONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR6137-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONDUZINDO PACEINTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/12/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA. COMPETENCIA 11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004385 | 28/12/2006 | 215081.80 | 06148344000129 | CBM CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE DA3º MEDICAO, RELATIVO AOS SERVICOS EXCUTADOS NAOBRA DE FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICACOMPREENDENDO PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS NOMUNICIPIODE SANTA HELENA-PB. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004414 | 28/12/2006 | 1271.41 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O CONSUMO NO VEICULO FIORINODE PLACA MNK-1974-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004420 | 28/12/2006 | 698.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL)PARA O CONSUMO NO VEICULO TRATOR VALMET 880A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00096555114487 | JOSE JOZIMAR JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TRATOR VALMET 880,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 28/12/2006 | 1000.00 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A-PBTUR | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DO CONVENIO PBTUR 157\2006 REFERENTE AO APOIO AO EVENTO DENOMINADO SEGUNDA SEMANA CULTURA DE SANTA HELENA, REF. AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 28/12/2006 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/12/2006 | 0.08 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 004415/2006, REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CONSUMO DA MOTO HONDA KS 150 DE PLACA MNW 5068 QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/12/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13 SALARIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/12/2006 | 300.00 | 00045101515434 | JOSE WILSON GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO POAGEMENTO, PELA COMPRA DE10(DEZ) MIL TIJOLOS COMUNS DESTINADOS A CONSTRUCAODA PRACA DE EVENTOS LOCALIZADOS NA RUA ELAINE SO-ARES NESTA CIDADE. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/12/2006 | 279.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E URBANISMO. COMPETENCIA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/12/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E URBANISMO. COMPETENCIA 11/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/12/2006 | 1200.00 | 04912104000123 | CERAMICA LARANJEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE TIJOLOS DE(OITO FUROS)DESTINADOS ACONSTRUCAO DA PRACA LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOA-RES BRASILEIRO. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004406 | 28/12/2006 | 654.13 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICULO CACAMBAFORD DE PLACA MNC-7144-PB. A DISPOSICAO DO SE-TOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004407 | 28/12/2006 | 953.74 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICULO CACAMBAWOLKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO,NO SERVICOSDE RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/12/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/12/2006 | 150.00 | 00026807277890 | COSMO GONZAGA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE 05 MILHEIROS DE TIJOLOCOMUNS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DESUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/12/2006 | 70.00 | 00005338852489 | UBIRAJARA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO, DAS DESPESAS REALIZADAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/12/2006 | 100.00 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO, DAS DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMEN-TO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/12/2006 | 40.00 | 00006104856870 | ANTONIO PEREIRA BRZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO, DAS DESPESAS REALIZADAS COM A COMPRADE PASSAGENS, DESTINO A CIDADE CAMPOS SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/12/2006 | 50.00 | 00004447482452 | MARINES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAO PAGAMENTO, DAS DESPESAS REALIZADAS COM A COMPRADE PASSAGENS, DESTINO A CIDADE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/12/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA 11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/12/2006 | 700.00 | 00089348435434 | NAEDJA PERREIRA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTEDOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALDESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI-PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/12/2006 | 520.00 | 00003140036493 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (TO-MATE,CEBOLA,CENOURA E COENTRO) DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMAN-DAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ASSISTENCIA ASCRIANCAS CARENTES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/12/2006 | 1.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº283.142-2ICMS DESONERACAO. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/12/2006 | 13.91 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº13295-5 CEX. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/12/2006 | 2611.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM. EM FAVOR DO FGTS, PARA A AMORTIZACAODA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/12/2006 | 338.03 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/12/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/12/2006 | 483.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANACAS. COMPETENCIA 11/20062006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/12/2006 | 420.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/12/2006 | 120.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TEC.EM ELETRIFICACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PE-LO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APARELHOTELEFONICO P.A.B.X DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTEDOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/12/2006 | 216.40 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004416 | 28/12/2006 | 2600.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE HONORARIO DEADVOCATICIO POR SERVICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSO-RIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004417 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE HONORARIO DEADVOCATICIO POR SERVICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSO-RIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/12/2006 | 1949.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE PARCELAMENTOCOM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA IPAM DESTE MUNICI-PIO REFERENTE A 3 PARCELA,EM DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/12/2006 | 1484.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, DE PARCELAMENTOCOM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA IPAM DESTE MUNICI-PIO REFERENTE A 3 PARCELA,EM DEZEMBRO DE 2006. PARTE DO JURO E DE SUAS ATUALIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/12/2006 | 159.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER DA EMPRESORA HP5949, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/12/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA CONFEDERERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/12/2006 | 26265.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/EFETIVOS/FUNDEF 60%. LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/12/2006 | 7837.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS/FUNDEF 60%. LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/12/2006 | 1152.41 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEF 60%. COMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/12/2006 | 624.39 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO. COMPETENCIA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/12/2006 | 136.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO. COMPETENCIA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/12/2006 | 292.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO. COMPETENCIA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/12/2006 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO. COMPETENCIA 11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/12/2006 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTEDOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/12/2006 | 39.50 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DOSSERVICOS POSTAIS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004404 | 28/12/2006 | 947.14 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004408 | 28/12/2006 | 967.90 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O CONSUMO NO VEICULO MICRO ONI-BUS DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004409 | 28/12/2006 | 941.15 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O CONSUMO NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004415 | 28/12/2006 | 209.19 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O CONSUMO NA MOTO HONDA KS 150DE PLACA MNW-5068-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004386 | 28/12/2006 | 85.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENEINTE PE-LA COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004392 | 28/12/2006 | 2350.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTEDOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTEDOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/12/2006 | 408.06 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/12/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/12/2006 | 323.34 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO DASREPARICOSE PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO DA SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/12/2006 | 1353.36 | 00099248433472 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL/CONTRATADOS/ QUE PRESTAO SERVICOS PARA A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS NA CONSERVA-CAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/12/2006 | 700.00 | 00003438513420 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA PEC DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/12/2006 | 57.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA OCONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR6137-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONDUZINDO PACEINTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/12/2006 | 100.00 | 00002015478485 | MARIA AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE PE-LA LOCACAO DE (UMA) 01 RESIDENCIA LOCALIZADA NARUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/12/2006 | 108.40 | 02924278000180 | IRMAOS BENICIO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR6137 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA CONDUZINDOO PACIENTE CARLOS HENRIQUE ALVES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/12/2006 | 90.00 | 00331455000190 | POSTO ATLANTICO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAR6137 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA CONDUZINDOO PACIENTE CARLOS HENRIQUE ALVES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 20/09/2023