| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 18.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2006 | 3000.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria em Lei de Responsabilidade Fiscal, referente aos meses de setembro e outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2006 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da CONDIAN, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2006 | 13.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do BANCO REAL, conforme demonstra o extrato da conta IPVA, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2006 | 340.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto CG 150 Honda, Placa MNB 8331, da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2006 | 1340.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2006 | 350.00 | 00001394902727 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA/ 013.949.027-27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de 02 passagens com destino ao Rio de Janeiro por motivo de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2006 | 3800.00 | 00004384813481 | ROSILDO DOS SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do Poco Artesiano do Sitio de Tavares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2006 | 2100.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT SONOR.PROFISSIONAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um gerador destinados as festividades alusivas de Ano Novo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2006 | 75.40 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Bomba de abastecimento de agua do sitio Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2006 | 71.00 | 01477084000111 | MOLD VIDROS COM. E REPRESENTACAO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma moldura para tela destinada ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2006 | 2729.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, referente a diferenca de 1% da Receita corrente liquida arrecadada no mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2006 | 110.00 | 00051005026491 | RONALDO DA SILVA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com animacao na campanha de vacinacao da polio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2006 | 261.36 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso e frango, destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2006 | 6200.00 | 07233655000159 | SIMONE ALEXANDRINA CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao dos veiculos gol, parati, gol, corsa e palio destinados ao transporte das equipes do PSF deste municipio, para a zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2006 | 137.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao de gas 45 Kg. destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2006 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet no periodo de 30 de novembro a 29 de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia veiculada no Jornal do Brejo de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2006 | 30.00 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2006 | 155.75 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias e meia, destinadas ao Secretaria de Turismo para participar de encontro com exposicao de artesanato e de turismo organizado pela PBTUR e SEBRAE realizados nos dias 06, 07 e 08 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o. salarios dos funcionarios do Programa de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2006 | 134.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao das tarimbas do Mercado Publico, reposicao de calcamento da Rua Riachuelo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2006 | 59.00 | 00055990754434 | CECILIA MARIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2006 | 82.00 | 00005489953462 | ISETE ELEOTERIO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2006 | 78.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2006 | 7550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa renda das maes dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infatil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2006 | 350.00 | 00062269780400 | ARISTELSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propagandas veiculadas as festividades natalinas, ano novo e emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2006 | 7.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2006 | 34.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e 01 Torneira destinados ao PSF de Pacare deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2006 | 560.00 | 00073955400425 | SILVANETE MARIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de 02 passagens com destino a Sao Paulo para tratamento Cirurgico de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2006 | 1623.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios conforme convenio com Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, ref. ao exercicio do ano de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2006 | 13854.60 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com I N S S, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2006 | 6520.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2006 | 9521.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2006 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da AMTUR-LN, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2006 | 7.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2006 | 2697.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2006 | 10500.00 | 10694628000198 | CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a. parcela da contrapartida do convenio de n. 533/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2006 | 58.00 | 00005983382411 | MARIA DE FATIMA CONCEICAO DE FREITAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2006 | 86.00 | 00005668391485 | JOAO BATISTA MINERVINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2006 | 100.00 | 00006388980481 | MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2006 | 100.00 | 00019100671487 | GERALDO SALES DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2006 | 100.00 | 00006265967428 | SEVERINA DA SILVA/ 062.659.674-28 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2006 | 80.00 | 00051521636400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA /515.216.364-00 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2006 | 3663.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2006 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta PMDE, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2006 | 29.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Banco do Brasil para Cadastramento do Conselho da Escola Municipal de 1o Graus Joao M. de Oliveira do Sitio Lagoa de Praia deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2006 | 250.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do poco arteziano de Campart II, onde atende o Grupo Escolar deste localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2006 | 123.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta CIDE, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2006 | 300.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2006 | 300.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente as mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2006 | 300.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2006 | 300.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2006 | 300.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2006 | 300.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2006 | 1901.97 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias xerograficas, averbacoes, autenticacoes, segunda vias e habilitacao de casamento destinadas a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2006 | 1800.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com capacitacao de 600 empreendedores do municipio, em oficinas, palestras gerenciais e mini cursos, realizados em 03 de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2006 | 23.43 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2006 | 287.09 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do predio publico municipal de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2006 | 3972.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos aparelhos celulares de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2006 | 9.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2006 | 495.00 | 04722258000152 | ELETRICA N. SRA. APARECIDA-EDILSON PESSOA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento, rolamento do motor do motor, enchimento do eixo e selo mecanico da bomba de abastecimento dagua de Rua Nova deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2006 | 1008.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovina com osso, sem osso e frango destinados ao preparo das refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2006 | 50.00 | 00079785603415 | OSMAR DAVID DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao durante a campanha de vacinacao anti rabica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2006 | 50.00 | 00049709097415 | SILVIO FLAVIO MENDONCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao durante a campanha de vacinacao anti rabica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2006 | 41.67 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao institucional para o Conasens, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2006 | 250.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do poco arteziano pertencente a comunidade de Campart II, onde atende o Posto do PSF desta localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2006 | 50.00 | 00036463868434 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao durante a Campanha de Vacinacao Antirabica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2006 | 1091.90 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2006 | 500.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com reposicao de pecas no Amalgamador Odontologico e Nebulizador odontologico pertencentes ao Posto de Atendimento Medico/PAM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2006 | 1400.00 | 00045935882434 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona a delegacia de policia militar deste municipio, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2006 | 20.00 | 07173617000158 | ICHTHYS- EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 cabo paralelo destinados a impressora do setor de contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2006 | 100.00 | 00002334102440 | FRANCISCO CARLOS DO CARMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as festividades de Sao Sebastiao na Comunidade da Aldeia Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2006 | 1400.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona o Depto. de Cultura deste municipio, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2006 | 810.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores para participarem da Feira da Emater em Cabedelo-Pb, referente aos meses de setembro, outubro e novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2006 | 960.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agricultores para a feira da Emater em Cabedelo-Pb, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2006 | 300.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao das tarimbas do mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2006 | 45.00 | 04593017000150 | MACEDO E D AVILA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de marfix destinado ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2006 | 196.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento na Rua da Linha, Rua da Mangueira, Av. Santa Elizabeth na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2006 | 400.00 | 00030878004491 | EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro nas instalacoes prediais no reservatorio elevado e praca publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2006 | 20.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo destinado ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2006 | 1092.00 | 03552869000137 | MANOEL TRATORES - MANOEL GONCALVES DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Patrol da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2006 | 1800.00 | 00046386610334 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e aterro nas estradas vicinais das Comunidades de Taberaba, Areia Branca e Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2006 | 2000.00 | 00058305220478 | IVANI MENEZES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e aterro das estradas vicinais das Comunidades de Taberaba, Areia Branca e Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2006 | 1200.00 | 00005017156496 | RONARELES OLIVEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e aterro das estradas vicinais de Taberaba e Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2006 | 1446.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal da Educacao que participaram das matriculas dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2006 | 62.30 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada ao Secretaria de Turismo, para participar de uma reuniao para tratar de assunto referente a participacao da Paraiba na exponor-imobitur, no dia 13 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2006 | 65.00 | 00006713931464 | MARIA DE LOURDES SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2006 | 79.00 | 00097913782404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2006 | 30.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2006 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do debito junto ao Ibama, proveniente de auto de infracao, objeto do processo administrativo de n. 02016.000549/01-23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2006 | 100.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de a agua a Unidade Basica de Saude do Sitio de Piabussu deste municipio, referente aos meses de agosto a Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2006 | 6480.00 | 00244555000189 | SR. REP.DE PROD. MED. HOSPITALARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 120 Especulo Collin n. 01 e 120 Especulo Collin n. 02, destinados aos Postos do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2006 | 100.00 | 00032417020491 | LEONARDO GADELHA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2006 | 100.00 | 00036548243404 | LUZINETE DOS SANTOS CABRAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2006 | 80.00 | 00032417560410 | ANA MARIA DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2006 | 2873.00 | 00042835224734 | GERMANO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com reposicao de pecas no veiculo onibus de placa GC 5556, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2006 | 207.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do predio da Biblioteca do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2006 | 160.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao das tarimbas do mercado publico e lombadas da Rua da Aurora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2006 | 81.77 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cordas destinadas ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2006 | 208.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao das tarimbas do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2006 | 40.00 | 02502566000147 | LOJAO DA AGRICULTURA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cordas destinadas ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2006 | 8369.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica, conforme parcelamento Saelpa/Prefeitura Mubnicipal, debitado na conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2006 | 21700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Funasa deste municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2006 | 10.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta Saude Bucal, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2006 | 290.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2006 | 60.00 | 00012269360400 | REJANE DA SILVA LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de toalhas destinadas a ornamentacao das festividades de confraternizacao dos funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2006 | 160.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao das tarimbas do mercado publico e construcao de lombada da Rua do Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2006 | 50.00 | 00064091856420 | LUCIA CAZUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2006 | 80.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2006 | 60.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2006 | 2749.00 | 03552869000137 | MANOEL TRATORES - MANOEL GONCALVES DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Patrol da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2006 | 1190.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgadinhos destinados as festividades da colacao de graus do ensino medio e fundamental da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2006 | 180.00 | 00073955760472 | AILTON ANTERO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como organizador para apresentacao do Grupo da Melhor Idade, na ocasiao das festividades da emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2006 | 1400.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ultrasonografia no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2006 | 700.00 | 00004054672493 | ALEXANDRE DE CARVALHO LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de aparelho de descarga( doenca de Perthes) para o menor Antonio rodrigues Coutinho, conforme laudo medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2006 | 44509.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dod funcionarios do PSF deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2006 | 5880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MAN PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Epidemiologia deste municipio, referente nao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2006 | 3561.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2006 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materiais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2006 | 715.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSE LINS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2006 | 1960.00 | 05113185000164 | TOP G LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 18 Mesas e 50 Cadeiras destinadas as salas de aulas de escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2006 | 380.00 | 09107988000167 | MECANTEC-ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rebite destinados ao conserto de carteiras escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000135 | 20/01/2006 | 10080.00 | 05202685000172 | IDEAL PRODUCOES ARTISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao da Banda Kceteiros do Forro nas comunidades de Praia de Campina, Jaragua e Salema de Dentro na ocasiao das festividades de Sao Sebastiao, com estrutura de som e iluminacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2006 | 31.15 | 00000085516422 | DANIEL LEAO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar de uma reuniao em Joao Pessoa, para tratar de assunto sobre o Projeto do Portal Turistico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2006 | 208.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a ampliacao do Pavilhao de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2006 | 114.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 cabo de aco galvanizado 5/16, destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2006 | 470.00 | 09107988000167 | MECANTEC-ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Bomba de abastecimento d agua de Rua Nova deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2006 | 1009.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2006 | 50.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2006 | 100.00 | 00027897478491 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme requerimento trata-se de pesssoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2006 | 220.00 | 24489338000117 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DISTRITO MONTE MOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao conserto e manutencao das maquinas de costura pertencentes a Associacao dos moradores do Distrito de Monte-Mor na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2006 | 46.00 | 00020590296434 | GERALDA FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2006 | 100.00 | 00004905416400 | IRACI RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2006 | 99.00 | 00095407219468 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2006 | 30.00 | 00003142773401 | MARIA JOSE DE PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2006 | 2528.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 postes, armacao, alca para cabo, conector de pressao, cabo, haste de aterramento com conector destinados a expansao da rede eletrica do Distrito de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2006 | 56.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem IPC-Istituto de Policia Cientifica, em Joao Pessoa para entrega de Cedulas de Identidade e providenciar o recebimento das mesmas para preenchimento dos requerentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2006 | 240.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO.E MET. DE DIAG.LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de exames na Senhora Josefa de Araujo Silva, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2006 | 76.71 | 12728309000181 | PADARIA RIO TINTO LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinados ao pessoal da saude que participaram da vacinacao antirabica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2006 | 16640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Pacs deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS - ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2006 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2006 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2006 | 160.00 | 24504409000103 | ELETROPECAS -ORG. LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Eliminador destinados as impressoras desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2006 | 198.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao das tarimbas do Mercado Publico e recuperacao do Pavilhao de Praia de Campinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2006 | 780.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de fichas de matriculas destinadas as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2006 | 50.00 | 00010920641415 | EDINALVA RIBEIRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2006 | 15.00 | 00087342529400 | MARIA DAS NEVES PEREIRA GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2006 | 76.00 | 00082676364472 | MARIA ALDECI SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2006 | 5484.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos desta Edilidade, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2006 | 10102.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Edilidade, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2006 | 8659.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social - conselho tutelar deste munbicipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2006 | 108998.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Magisterio, Fundef 60%, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2006 | 60542.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Educacao, Fundef 40%, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Depto. de esporte deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2006 | 1544.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2006 | 1734.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos da secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2006 | 13472.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2006 | 2680.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico Cientifico e Tecnologico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2006 | 49973.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2006 | 3936.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Depto. de Transporte deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2006 | 372.00 | 09107988000167 | MECANTEC-ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Bomba de abastecimento d agua de Rua Nova deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2006 | 12085.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos secretarios desta Edilidade, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2006 | 4825.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Procuradoria Juridica desta Edilidade, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2006 | 2002.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do setor de contabilidade deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2006 | 36044.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2006 | 3585.00 | 05423369000120 | ACTIVE ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Diagnostico para Planejamento Estrategico da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2006 | 22643.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2006 | 58660.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000184 | 26/01/2006 | 5476.09 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.907,96 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2006 | 1430.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia de placa MOQ 1942 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000182 | 26/01/2006 | 2576.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 760 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000185 | 26/01/2006 | 1171.09 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 626,25 litros de oleo diesel comum destinados ao veiculo Retro-Escavadeira, na recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000183 | 26/01/2006 | 1465.94 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 566 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000181 | 26/01/2006 | 4067.65 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 710,64 litros de gasolina comum, 904,9 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2006 | 350.00 | 00029959624404 | EDINALDO BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 04 aparelhos de televisao pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2006 | 300.00 | 00072604964449 | JOSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de passagem com destino a Sao Paulo por motivo de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2006 | 54.00 | 00037959859434 | MARLENE MARIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2006 | 100.00 | 00051293161420 | LUIZ JOAQUIM PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2006 | 40.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2006 | 50.00 | 00004093238456 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a passagem de funcionario do Polo Indigena que esta a disposicao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2006 | 50.00 | 00002873660490 | MARIA ALISSANDRA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a compra de passagem de funcionario do Polo Indigena que esta a disposicao do Hospital Municipal dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2006 | 50.00 | 00000170924424 | QUITERIA MARCOLINO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a compra de passagem de funcionario do Polo Indigena que esta a disposicao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2006 | 137.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao de gas 45 kg. destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2006 | 1791.65 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2006 | 240.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2006 | 450.00 | 00011194395740 | EDVALDO DOS SANTOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e ampliacao do Posto do PSF das Palmeiras deste municipio. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2006 | 6200.00 | 07233655000159 | SIMONE ALEXANDRINA CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos veiculos Gol, Parati, Gol, Corsa e Palio destinados aos transporte das equipes do PSF deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2006 | 2578.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2006 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet no periodo de 01 a 30 de janeiro do corrente exercicio conforme boleto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da consad, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2006 | 730.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2006 | 84.00 | 00032440529400 | GERALDO VICENTE RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2006 | 30.00 | 00058324542434 | MARIA DA CONCEICAO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme requerimento trata-se da pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2006 | 42.00 | 00005459588499 | SILVANA DOS ANJOS ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2006 | 1145.00 | 00037423835404 | MARIA DO SOCORRO CONCEICAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo trabalhista da Senhora Maria do Socorro Conceicao Silva e a Prefeitura Municipal de Rio Tinto, conforme processo de n. 00656.1999.015.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000208 | 31/01/2006 | 2193.04 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 435.27 litros de gasolina comu e 462.4 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000207 | 31/01/2006 | 1097.38 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 423.7 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000209 | 31/01/2006 | 1527.81 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 817.01 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolv. Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2006 | 90.00 | 00014357984300 | PEDRO ANTONIO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2006 | 30.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2006 | 49.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do CEX, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2006 | 48.00 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do aluguel da caixa postal 108 para o exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2006 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da CONDIAN, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000210 | 31/01/2006 | 1535.38 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 592.81 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora ED 1370, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2006 | 120.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um reboque para remocao do veiculo ambulancia da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2006 | 2263.86 | 09395377000161 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio firmado com a Prefeitura Municipal de Rio Tinto, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2006 | 250.00 | 00002980481408 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Posto de Saude da Comunidade de Piabussu deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2006 | 250.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de dois basculhantes e nove bracadeiras destinadas do Posto do PSF da Rua Tenente Jose de Franca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2006 | 320.00 | 00055423566487 | MANOEL FRANCO DA COSTA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados a 128 pacientes que se deslocaram a Joao Pessoa para realizacao de exames clinicos especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2006 | 50.00 | 00003563332487 | SEVERINO AZEVEDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Praia de Campinas para tratamento de saude no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2006 | 276.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias, referente a realizacao de Campanha de Vacinacao, Treinamento do Agentes Comunitarios de Saude, Treinamento do PSF e atividades alusivas aos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2006 | 520.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2006 | 225.00 | 00005721916427 | NILSON BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto diversos nos veiculos Ambulancia e Gol da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2006 | 50.00 | 00003817326491 | EVERALDO CANDIDO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude de Praia de campinas ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2006 | 2500.00 | 00048700045420 | CHRISTIANNY ONOFRE BRITO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora geral da saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2006 | 2062.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos Postos de saude e Secretaria de Saude deste municipio com vencimento no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2006 | 540.00 | 00013942638487 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2006 | 464.13 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas da Secretaria de Saude e Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, com vencimento em janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2006 | 1700.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de cadeira odontologica, com pintura, estofado, mangueiras, parte hidraulica e eletrica do Posto de Saude do Sitio de Pacare deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INFORM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema Informatizado de empenho referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2006 | 3600.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas, Despesas conforme RN TC, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de n. 0302300, Prefeitura Municipal/Comando do Exercito, atraves da 7a. Regiao Militar e 7a. Divisao de Exercito, referente aos meses de Dezembro/2005 e Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2006 | 1462.88 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos pertencentes a esta Edilidade, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2006 | 694.65 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas do predio da Prefeitura Municipal, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2006 | 1065.98 | 00003622396490 | MARILIANE BELMIRO HENRIQUE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgadinhos e jantares oferecidos na confraternizacao dos funcionarios, secretarios e diretores desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2006 | 948.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de licitacao Tomada de Precon. 01/2006, contratos e portarias desta Edilidade.n | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2006 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advacacia prestados a esta edilidade, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica destinada a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2006 | 2390.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal das Bandas, Sonorizacao e Iluminacao das festicvidades de fim de ano neste municipio, no periodo de 21 de dezembro/2005 a 03 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2006 | 2564.50 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 ataudes destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente aos meses de Dezembro/2005 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2006 | 2406.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, referente a diferenca de 1% da Receita Corrente Liquida referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2006 | 540.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores para participar da Feira da Emater em Cabedelo-Pb, referente aos meses de Dezembro/2005 e Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2006 | 320.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores para participar da Feira da Emater em Cabedelo-Pb, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2006 | 300.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2006 | 5000.00 | 10738987000108 | A.F.LIMA- ME ANTONIO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2006 | 304.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento e meio-fio e contrucao de lombadas nas Ruas do Riachuelo, Rua da Mangueira, Rua da Aurora e Rua Francisco Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Zelador no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2006 | 300.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2006 | 300.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Patio do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2006 | 300.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2006 | 300.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referenta ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2006 | 300.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pesador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2006 | 300.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fiscal no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2006 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Encarregado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2006 | 300.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2006 | 300.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2006 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Encarregado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2006 | 300.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores monsenhor destinadas a ornamentacao das festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2006 | 6600.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sessao onerosa das instalacoes do Centro de Atividades Ana Elizabeth Lundgren-SESI, conforme termo do Covenio, relativo aos meses de Dezembro e Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2006 | 1800.00 | 00075928523491 | JOSEMBERG LEANDRO LEITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura no veiculo onibus de placa MMY 6852 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio e compra de materiais utilizados na manutencao do servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2006 | 562.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias e filmagem dos trabalhos do Cine Sesi Cultura - Cinema de Graca no Interior deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2006 | 200.00 | 00005721916427 | NILSON BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prrestados com consertos diversos no veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2006 | 300.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de dois armarios pertencentes a Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2006 | 1870.00 | 00019034687520 | EDVALDO CARNEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da bomba injetora, bico e turbina do veiculo Onibus de placa MMY 6852 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2006 | 4752.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica das Escolas e Secretaria de Educacao deste municipio, com vencimentos no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2006 | 681.06 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica da Secretaria de Educacao deste municipio, com vencimento no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2006 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoramento tecnico junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2006 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de manutencao da maquina xerografica da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2006 | 2490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2006 | 128.00 | 00054496721449 | JOAO BATISTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2006 | 210.00 | 00010809780704 | JOSE ROGERIO DA COSTA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2006 | 1490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2006 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e Assessoria na area de saude, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2006 | 5.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, conforme demonstra o extrato da conta do PSF, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2006 | 30.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2006 | 159.80 | 00010809780704 | JOSE ROGERIO DA COSTA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2006 | 780.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na expansao da rede eletrica do Distrito de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2006 | 300.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao da Escola Municipal de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2006 | 755.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Gol de placa MOR 6072 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/02/2006 | 500.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de junto homoseinetica destinada a o veiculo Gol de placa MOC 6072 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/02/2006 | 40.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arame destinados ao Curral do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2006 | 240.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento de ruas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/02/2006 | 600.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 baterias destinadas aos veiculos Toyota e Patrol da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2006 | 40.00 | 00000085450499 | GIVANILDO DE BARROS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagens e alimentacao destinada a Conab, com o intuito de pegar 200 cestas basicas fornecidas pelo governo federal distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2006 | 50.00 | 00022564306420 | ERONILDO BISPO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/02/2006 | 100.00 | 00005679027496 | JOSE MARCELO GUIMARAES DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2006 | 40.00 | 00017699835468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/02/2006 | 20.00 | 00068994435468 | MINERVINO DE SOUSA CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/02/2006 | 100.00 | 00004171723469 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2006 | 150.00 | 00003507093430 | MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2006 | 20.00 | 00006282321441 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/02/2006 | 280.00 | 00068990812453 | GILBERTO DA COSTA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de passagem com destino ao Rio de Janeiro por motivo de emprego. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2006 | 1781.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de mesas e cadeiras destinados as festividades de Colacao de Graus de Alunos do ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2006 | 495.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e ampliacao de escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2006 | 7.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2006 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de um exame de ressonancia magnetica da coluna lombo sacra, em favor do sr. Severino Jeremias da Silva, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/02/2006 | 1072.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2006 | 1000.00 | 00089333497404 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA CUNHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela da decisao judicial conforme processo de n. 058.2005.000.464-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2006 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da AMTLN, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de fevereiro do corrente exrevicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2006 | 494.49 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 cartuchos preto original e 01 cartucho colorido original destinados a impressora da procuradoria juridica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2006 | 151.85 | 00073840742404 | EDUARDO ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem e recuperacao da carcaca da Bomba Submersa/submersivel com oleo isolante e componentes isolantes, pertencente ao Estadio de Futebol deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2006 | 40.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da Bomba de abastecimento dagua de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2006 | 60.00 | 00032416261487 | FRANCISCA ETELVINA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2006 | 106.00 | 00052996972449 | ALCINETE DE SOUZA E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2006 | 420.00 | 03510461000100 | D ARC CONFECCOES-JOANA D ARC ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 35 fardas destinadas ao pessoal que trabalha na Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2006 | 200.00 | 04872300000111 | PERSIANAS REALTEC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 persiana destinada a Sala da Secretaria de gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2006 | 41.62 | 08407207000197 | ROSELIA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seringa e tetanograma destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2006 | 60.00 | 00049709097415 | SILVIO FLAVIO MENDONCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimentacao durante a Campanha de Intensificacao da Vacinacao no periodo de 06 a 21 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2006 | 60.00 | 00079785603415 | OSMAR DAVID DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a despesa com alimentacao durante a Campanha de Intensificacao da Vacinacao no periodo de 06 a 21 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2006 | 300.00 | 00072604263491 | PAULO FELIPE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para participar da aula inaugural do curso de capacitacao dos agentes comunitarios de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2006 | 1623.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2006 | 30.00 | 70109459000103 | RENOVE CAR - RENOVADORA DE CARROS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lanternagem no veiculo ambulancia da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2006 | 235.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS - ADEMAR HOBOLT * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um para-brisa degrade destinado ao veiculo ambulancia de placa MOQ 1942 da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2006 | 8022.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2006 | 19459.74 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2006 | 500.00 | 00000337013420 | WILLS LEAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao do municipio de Rio Tinto na Amostra Comeres da Gastronomia Paraibana, realizada no periodo de 07 a 09 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2006 | 150.00 | 00047244623453 | GILVANDO OTAVIO DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao de Grupo Musical nas festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2006 | 14643.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2006 | 6520.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00039905896449 | JOAO BATISTA LUIZ/ ASSOC.AGRIC.DOS MOR.PRAIA DE CAMPINAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao apoio das festividades do evento FEST VERAO 2006 no periodo de 11 a 12 de fevereiro de 2006 em praia de Campina conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2006 | 340.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Moto a Secretaria de Educacao para transportar professores para matricular alunos na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2006 | 240.00 | 00085480843400 | ADMILSON BERNARDINO TAVARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao do teto da sede do Ipiranga Futebol Clube, localizado na Rua Sao Pedro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2006 | 300.00 | 00004338470429 | ERICK DE AZEVEDO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto nas instalacoes eletricas de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2006 | 3663.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2006 | 300.00 | 00002343725403 | SINGERLANDO BARROS DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do lixao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2006 | 80.00 | 00037961934472 | MARLI FERREIRA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2006 | 50.00 | 00048397539468 | MARIO GOMES DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2006 | 40.00 | 00002861975458 | JOEL SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2006 | 50.00 | 00006428603438 | GLAUCIELE SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2006 | 50.00 | 00007199365438 | JOSIVALDA GOMES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2006 | 70.00 | 00071375554468 | LUIZA CAROLINA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2006 | 30.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2006 | 50.00 | 00048400491491 | MARIA ARAUJO RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2006 | 40.00 | 00051522250425 | TEREZINHA DE SOUSA SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2006 | 30.00 | 00032438931434 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2006 | 20.00 | 00075234858472 | GENILDO FERNANDES DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2006 | 20.00 | 00058324542434 | MARIA DA CONCEICAO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2006 | 80.00 | 00001418875406 | MARTA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2006 | 2272.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2006 | 778.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a grades de ferro da Escola Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2006 | 165.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento e construcao de uma fossa no Regina I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/02/2006 | 688.20 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculko TOYOTA de placa MNN 1732, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2006 | 50.00 | 00049615572420 | EUCLIDES BISPO DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2006 | 49.00 | 00055097820487 | RICARDO LIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2006 | 10500.00 | 10694628000198 | CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela da contra partida do convenio de n. 533/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2006 | 225.00 | 04277525000120 | CENTRAL PLAST COMERCIO ATACADISTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais plasticos destinados a distribuicao das cextas basicas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/02/2006 | 24.47 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas realizadas com viagens ao DRT no Pavilhao do Cha em Joao Pessoa para prestacao de conta da CTPS no dia 31 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2006 | 29.30 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas com viagens e alimentacao a 1a. Delegacia do Servico Militar em Joao Pessoa-Pb, no dia 30 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2006 | 17.00 | 12614368000129 | ARMARINHO SANTA EDIWIGENS- IRACI RIBEIRO CAMPOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bobinas e cartoes destinados ao Depto. de Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000357 | 13/02/2006 | 1876.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquificao de carne com osso, carne sem osso, carne moida e frango, destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2006 | 10487.10 | 06878878000100 | COUTINHO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e adequacao da Unidade Basica de Saude do Conjunto Eduardo ferreira deste municipio, ref. segunda medicao. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2006 | 9.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil,conforme demonstra o exrtrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2006 | 100.00 | 00004938376474 | GEANI PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/02/2006 | 20.00 | 00003260734422 | MARIA DA PAZ NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/02/2006 | 40.00 | 00097939234404 | VALDINES DOS SANTOS SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2006 | 97.00 | 00078981948453 | ROSANE DE ARAUJO AMARO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2006 | 430.00 | 35423847000163 | ADAPECAS - ADEMIR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Toyota da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2006 | 2330.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 18 basculhantes destinados a Escola do Ensino Fundamental Severina Coutinho na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2006 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de manutencao da Maquina xerografica da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/02/2006 | 116.92 | 08680928000176 | O BORRACHAO -08.680.928/0001-76 - MATRIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bota adulto e bota de borracha destinadas ao pessoal do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2006 | 263.07 | 08680928000257 | O BORRACHAO -08.680.928/0002-57 - FILIAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botas pega forte destinadas ao pessoal do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2006 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela do parcelamento do debito junto ao Ibama proveniente de auto de infracao objeto do processo administrativo de n. 02016.000549/01-23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografia destinada a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/02/2006 | 145.17 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/02/2006 | 497.14 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de maquina xerografica destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MAN PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/02/2006 | 213.00 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO- MANGAIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados aos Agentes de Saude do PEVA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2006 | 640.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 mesas secretaria com 02 gavetas destinadas ao Posto de Saude de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2006 | 175.82 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2006 | 1521.00 | 01781436000209 | DPC -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel toalha interfolhado folhito e sabonete liquido basic 1000ml Rf, destinados aos Postos de saude assistencia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2006 | 21700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da FUNASA, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MAN PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2006 | 71.25 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA-HENRIQUE MAURICIO DE PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pilhas destinadas aos agentes de saude do Peva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MAN PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2006 | 125.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP.FARMACEUTICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinco termometro quimico esc. 10+150, destinados aos agentes de saude do Peva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2006 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materiais de interesse deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/02/2006 | 129.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trena fibra destinados ao setor de Tributos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/02/2006 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta IPVA, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000380 | 16/02/2006 | 165.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento em ruas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000382 | 16/02/2006 | 66.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a confeccao de placas para recuperacao de calcadas da Rua Tenente Jose de Franca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/02/2006 | 805.98 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos blocos carnavalescos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/02/2006 | 1500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e publicacao das festividades carnavalescas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2006 | 150.00 | 00085480843400 | ADMILSON BERNARDINO TAVARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de 03 troncos de palmeiras imperiais localizados na Av. Tenente Jose de Franca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2006 | 30.00 | 00060357746449 | LUIZ CARLOS DE LIMA-ASSIST.TEC. DE FOGOES E SERV.GERAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de espaltras de carva de ferro destinadas a limpeza das ruas publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2006 | 71.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2006 | 80.00 | 00070900566434 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2006 | 40.00 | 00037286013491 | ZELIA ARGNELO DEL RIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2006 | 320.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 mesa secretaria com gaveta, destinada ao Posto de Saude de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2006 | 238.20 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aderescos carnavalescos destinados aos blocos carnavalescos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2006 | 237.00 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a ornamentacao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000399 | 20/02/2006 | 82.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao das Escolas de Veloso, Rio do Banco, Praia de Campinas e Centro Integrado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2006 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Bau destinado a servicos diversos na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2006 | 1500.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2006 | 67.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do consumo de agua do predio da Biblioteca do Ensino fundamental deste municipio, com vencimento no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000414 | 20/02/2006 | 2712.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 400 litros de gasolina comum, 800 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000417 | 20/02/2006 | 828.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 320 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000400 | 20/02/2006 | 99.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento de ruas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000401 | 20/02/2006 | 66.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a construcao de uma fossa na Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000402 | 20/02/2006 | 198.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a fabricacao de placas pre-moldados 40x40, destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2006 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de jeneiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2006 | 1800.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte e coleta de lixo grosso deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2006 | 2000.00 | 00059440287772 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000418 | 20/02/2006 | 1675.02 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 532.1 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2006 | 64.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta de FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2006 | 968.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000415 | 20/02/2006 | 3791.63 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.342,1 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2006 | 692.54 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS -VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a pintura do Posto de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2006 | 18.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 fitas para impressora do Depto. de Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2006 | 3417.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000416 | 20/02/2006 | 155.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Moto que presta servicos na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2006 | 748.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000421 | 21/02/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS - ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica nas areas de Planejamento e Projetos correspondente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2006 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/02/2006 | 470.00 | 05559748000142 | RECINK CARTUCHOS RECICLADOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a impressoras desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/02/2006 | 70.00 | 00003817326491 | EVERALDO CANDIDO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospital de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000425 | 21/02/2006 | 5127.25 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais odontologicos destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000429 | 21/02/2006 | 758.75 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinadas as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000423 | 21/02/2006 | 679.20 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinadas a Merenda dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/02/2006 | 362.50 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos e paes, destinados a merenda doa alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2006 | 400.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com dedetizacao e imunizacao dos galpoes e espacos do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2006 | 9322.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da Saelpa, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/02/2006 | 177.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM.E REPRES.DE EQUIP.HIDRAULICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da Bomba de abastecimento dagua de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2006 | 81.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas 200w destinadas a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000441 | 22/02/2006 | 1562.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 530 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2006 | 3995.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Depto. de Transporte deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2006 | 47876.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2006 | 900.00 | 05667995000162 | NORDEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Escada EXTE.FV 4.60x6.40 FE-27 destinada ao Depto. de Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2006 | 805.00 | 41148321000115 | COENE -COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados ao setor de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/02/2006 | 608.54 | 08680928000257 | O BORRACHAO -08.680.928/0002-57 - FILIAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados ao setor de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2006 | 2488.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/02/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000434 | 22/02/2006 | 4150.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e ampliacao da Escola Severina Coutinho de Vila Regina deste municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2006 | 500.00 | 00039612643415 | JOAO MOREIRA DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com desenhos arquitetonicos nas escolas de Cravassu, Tavares, Taberaba e Severina Coutinho em Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2006 | 62366.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Fundef 40%, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2006 | 109055.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Fundef 60%, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000438 | 22/02/2006 | 500.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor na recuperacao e pintura da Escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000439 | 22/02/2006 | 1000.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor na recuperacao e pintura da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2006 | 300.00 | 00020289006449 | ANTONIO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com animacao nas festividades carnavalesca da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2006 | 16724.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/02/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Depto. de esporte deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao do XV retiro catolico no periodo carnavalesco de 25 a 28 de fevereiro do corrente exercicio, na escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2006 | 100.00 | 00003509107403 | VERALDA MARIA MENEZES DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2006 | 5484.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos deste Edilidade, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2006 | 8751.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/02/2006 | 10102.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Edilidade, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/02/2006 | 630.00 | 03510461000100 | D ARC CONFECCOES-JOANA D ARC ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 70 fardamentos destinado ao grupo da melhor idade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentosa de funcionarios da Vigilancia Epidemiologica deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000440 | 22/02/2006 | 3624.63 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.335 litos de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2006 | 80451.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2006 | 17016.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/02/2006 | 37397.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2006 | 30.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e refrigerantes destinados ao setor de Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/02/2006 | 1300.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0000465 | 22/02/2006 | 8559.00 | 07173617000158 | ICHTHYS- EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 computadores completos, com 02 mesas p/ computadores, 03 nobreak e 02 impressoras hp sendo uma 1510 e outra 3845. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2006 | 5640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0000470 | 23/02/2006 | 4076.00 | 07173617000158 | ICHTHYS- EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Nobreak, 01 Impressora HP 3845, 02 Microcomputador INTEL 2.13 e 02 Monito 15 AOC, destinados aos convenio PEVA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2006 | 281.25 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS -VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinados a pintura do Posto de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/02/2006 | 3500.00 | 05423369000120 | ACTIVE ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de planejamento estrategico e treinamento na area de saude com estudo de impacto dos projetos estabelecidos e planejados pelas assessorias de saude e montagem de uma estrategia de acompanhamento da execucao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000475 | 23/02/2006 | 4800.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capacitacao continuada de 60 professores do ensino infantil com carga horaria de 40 hs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000467 | 23/02/2006 | 3596.69 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 419 litros de gasolina comum 1.251 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2006 | 3300.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sessao onerosa das Instalacoes do Centro das Atividades Ana Elizabeth Lundgren - SESI, conforme termo de convenio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000473 | 23/02/2006 | 13700.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de formacao continuada para os 149 professores do Ensino Fundamental com carga horaria de 40 horas no periodo de 20 a 23 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000474 | 23/02/2006 | 1500.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de formacao continuada para os 11 professores do Ensino Medio com carga horaria de 40 horas no periodo de 20 a 23 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2006 | 3000.00 | 00034954902720 | ANTONIO PEREIRA DE MATOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do veiculo Patrol da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2006 | 75.00 | 01438198000152 | COMERCIAL MARNE-MARIA DAS NEVES SILVA LIMA & CIA.LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Bomba de Abastecimento dagua de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2006 | 300.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2006 | 300.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2006 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2006 | 300.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2006 | 300.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pesador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2006 | 300.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Patio do Curral do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2006 | 300.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2006 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Encarregado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2006 | 300.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000491 | 24/02/2006 | 612.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento da Rua Sao Jose e Av. Santa Elizabeth deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Zelador no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2006 | 300.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2006 | 300.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000497 | 24/02/2006 | 240.00 | 00025170643420 | JEOVA FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do reservatorio d,agua do Sitio Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000476 | 24/02/2006 | 26000.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 400 Carteira Escolar tipo Universitaria destinadas as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00004171723469 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacoes do concurso carnavalesco dos Ursos, Bloco das Virgens e Ze Pereira realizados nas festividades carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0000502 | 24/02/2006 | 42400.00 | 04819265000177 | CRISTAL PRODUCOES ARTISTICA LTDA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de animacao e sonorizacao dos festejos carnavalescos no periodo de 24 a 28-02-2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2006 | 50.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2006 | 575.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2006 | 300.00 | 00001344106455 | VALDECIRO CALIXTO DA SILVA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. servicos gerais no Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2006 | 44509.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2006 | 2500.00 | 00048700045420 | CHRISTIANNY ONOFRE BRITO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora geral da saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2006 | 16640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos agentes comunitarios de saude do Peva, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2006 | 2030.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2006 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da Condian-Pb, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000503 | 27/02/2006 | 198.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao das Escolas Severina Coutinho -Vila regina, Prefeito Gerbasi - Salema e Escola Salema de Dentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2006 | 5780.00 | 07233655000159 | SIMONE ALEXANDRINA CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos veiculos Gol, Parati, Gol, Corsa e Palio, destinados ao transporte aos medicos de apoio a Assistencia das Unidades Basicas de Saude da sede a zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2006 | 74.00 | 00035224380430 | EDEMAR CARLOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com impressao de logotipo da Prefeitura nos lencois pertencentes ao Posto de Saude de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2006 | 137.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao de gas de 45 kg. destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2006 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de saude, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2006 | 30.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do setor de contabilidade desta Edilidade, quando em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2006 | 5.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2006 | 1538.90 | 24504409000103 | ELETROPECAS -ORG. LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 ventiladores Lorensid Sprint 50 cm de parede, destinados a Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2006 | 100.00 | 00079717489491 | EDNALVA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como conzinheira na obra de recuperacao do Pavilhao de Lagoa de Praia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2006 | 150.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2006 | 105.50 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos de popeline catagas destinados aos vestidos das meninas da lapinha do Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2006 | 165.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 botijoes de gas de 13 Kg. destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2006 | 216.37 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica da Secretaria de Acao Social deste municipio, com vencimento em fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2006 | 42.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Bomba de Abastecimento dagua do Saco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2006 | 17.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000526 | 02/03/2006 | 972.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 520 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000519 | 02/03/2006 | 3348.34 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 417 litros de gasolina comum e 1213 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2006 | 126.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio onde funciona a Biblioteca Publica, referente aos meses de Dezembro/2005, Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2006 | 512.28 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2006 | 1145.00 | 00037423835404 | MARIA DO SOCORRO CONCEICAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oitova parcela do acordo trabalhista da SenhoraMaria do Socorro Conceicao da Silva e a Prefeitura Municipal, conforme Processo de n. 00656.1999.015.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2006 | 180.00 | 00000936979453 | MARIA LEONICE GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da equipe de Tributos destinados a arrecadacao de IPTU na localidade de Praia de Campinas deste municipio, no periodo de 25 a 28 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2006 | 3424.42 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de telefones celular desta Edilidade, com vencimento no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2006 | 654.75 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos do municipio, ref. ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000523 | 02/03/2006 | 3379.95 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.305 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2006 | 340.81 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica da Secretaria de Saude deste municipio, com vencimento no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2006 | 350.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2006 | 500.00 | 00002980481408 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imoveis onde funciona o Posto de Saude em Piabussu deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/03/2006 | 2175.54 | 09395377000161 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio firmado com a Prefeitura, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2006 | 2485.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do Hospital Francisco Porto, Postos de saude e Secretaria de Saude deste municipio, com vencimentos no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2006 | 735.00 | 00034372083491 | CARLOS MAX FURTADO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sinalizacao das Portas do Posto de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira e recuperacao total com instalacao de lona convinil translucido na Placa da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2006 | 2500.00 | 00041452178453 | ANA MARIA AIRES URQUIZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com treinamento para atendimento hospitalar com enfermeiros e auxiliares do Hospital Dr. Francisco Porto neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2006 | 400.00 | 00014415194400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento do Posto de Atendimento Medico no periodo carnavalesco em Praia de Campinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2006 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000554 | 03/03/2006 | 1490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipuio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2006 | 20.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinados ao pessoal do setor de contabilidade desta Edilidade, quando em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2006 | 145.40 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com postagem de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/03/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INFORM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de empenhos informatizados, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2006 | 59.52 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2006 | 3600.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN.TC, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2006 | 300.00 | 00017632668420 | VIVALDO FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao do site portal Rio Tinto dos eventos e assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2006 | 1400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados tecnico especializado nas areas financeira e administrativa, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2006 | 759.02 | 00003622396490 | MARILIANE BELMIRO HENRIQUE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgadinhos e jantares oferecidos na confraternizacao dos funcionarios, secretarios e diretores desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2006 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticio prestados a esta edilidade, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2006 | 300.00 | 00033848580420 | EMILIANO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como barbeiro dos atiradores do Tiro de Guerra deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000537 | 03/03/2006 | 1190.00 | 00025170643420 | JEOVA FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma e ampliacao da Escola Rodrigues Alves, na Comunidade de Tavares deste municipio. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000538 | 03/03/2006 | 2080.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e ampliacao da Escola Severina Coutinha em Vila Regina deste municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/03/2006 | 1420.00 | 00034372083491 | CARLOS MAX FURTADO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao total e instalacao de lona com vinil translucido na Placa da Escola Antonia Lisboa e Padronizacao com vinil de recorte no Onibus Escolar pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000540 | 03/03/2006 | 300.00 | 00045276986487 | ELIENAI BEZERRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao das instalacoes da Escola de Praia de campinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000541 | 03/03/2006 | 2000.00 | 00003878469489 | LUIS SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor da Escola do sitio Veloso e Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2006 | 2300.00 | 00034372083491 | CARLOS MAX FURTADO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao total com instalacao de lona com vinil translucido na placa da Biblioteca Publica Municipal e na Placa da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000543 | 03/03/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/03/2006 | 3537.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletricas das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, com vemcimento no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2006 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramento tecnico junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2006 | 2000.00 | 00032439580406 | JOSINALDO DE LIMA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de diversas cedeiras e mesas pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2006 | 260.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do poco arteziano que fornece agua para a Escola de Cajarana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000548 | 03/03/2006 | 1931.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso e frango destinados ao preparo de refeicoes para os professores em Treinamento no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2006 | 350.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Depto. de Cultura deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/03/2006 | 180.00 | 00034372083491 | CARLOS MAX FURTADO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao total com instalacao de lona com vinil translucido na placa da Esc. Mun. de Ens. fundamental Herman Lundgren. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/03/2006 | 1030.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 18 basculhantes destinado a escola municipal severina coutinho | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000573 | 03/03/2006 | 950.00 | 00032477120468 | JOSE NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao e ampliacao da Escola Nilo Pecanha de Cravassu deste municipio. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000574 | 03/03/2006 | 650.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e asmpliacao da Escola Severina Coutinho deste municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2006 | 150.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao do cemiterio Santo Antonio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2006 | 150.00 | 00005639494492 | MARINALVA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao do Cemiterio Santo Antonio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/03/2006 | 30.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2006 | 50.00 | 00025351079453 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/03/2006 | 350.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal que participaram do cadastramento da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000536 | 03/03/2006 | 1088.60 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, carne moida e frango, destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2006 | 120.00 | 00036547026434 | JOSEFA JACINTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a confeccao de roupas para os componentes da lapinha nas festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2006 | 600.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2006 | 1640.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios e fornecimento de ataudes destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2006 | 2867.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com psep ref a diferenca de 1% da receita corrente liquida arrecadada em favor do Pasep, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/03/2006 | 31.15 | 00032332297472 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada a Coordenadora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil / PETI, para participar do Curso de Capacitacao Tecnica realizado no dia 07 de marco do corrente ano no Auditorio da Federacao do Comercio do Estado da Paraiba, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/03/2006 | 31.15 | 00059339128400 | GILSOMAR GERMINIANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Coordenador do Programa Bolsa Familia para participar do Curso de Capacitacao Tecnica que sera realizado no dia 07 de marco do corrente ano, no Auditorio da Federacao do Comercio do Estado da Paraiba, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/03/2006 | 50.00 | 00005708977426 | DAMIANA SIMOES DE LUCENA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/03/2006 | 83.00 | 00002225398445 | ROSA SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/03/2006 | 70.00 | 00038782170487 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/03/2006 | 70.00 | 00033847878468 | MARIA DE LOURDES CARNEIRO MACARIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/03/2006 | 87.00 | 00006399082412 | MAURINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/03/2006 | 50.00 | 00056782055449 | EDINALVA MARIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/03/2006 | 50.00 | 00033853169449 | MARIA CICERA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/03/2006 | 280.00 | 41148321000115 | COENE -COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas incandescente fde 200 W, destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000585 | 06/03/2006 | 495.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e ampliacao da Escola municipal deste municipio. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000586 | 06/03/2006 | 6500.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 carteiras escolar tipo Universitaria, destinadas as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/03/2006 | 2045.00 | 00075928523491 | JOSEMBERG LEANDRO LEITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura e mao de obra no veiculo Onibus de placa GC 5526 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/03/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa informatizado de folha de pagamento e emissao de cheques, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/03/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da Consad-LN, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/03/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia veiculada no Jornal do Brejo de materia de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/03/2006 | 470.00 | 05399426000183 | JETMED COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de equipamentos medicos odontologicos da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/03/2006 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/03/2006 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato com acesso a internet, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/03/2006 | 450.00 | 00097937720425 | GILVANY RIBEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com levantamento do Censo Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/03/2006 | 28.00 | 07301621000154 | CASA DO FERRO E ACO - ANTONIO DE AQUINO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas barras chatas JP. destinadas a Escola Severina Coutinho de Vila Regina deste municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/03/2006 | 12.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 centrifugo WE-005 Simil.Nema 48--2P F..16MM destinado a Bomba de abastecimento dagua no Saco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/03/2006 | 600.00 | 00007817770204 | JONAS BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao da Bomba de abastecimento dagua da Comunidade de Areia Branca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/03/2006 | 45.00 | 12681789000172 | ASTEFER- ASSIST.TEC.FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da Furadeira Bosch da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/03/2006 | 300.00 | 00002343725403 | SINGERLANDO BARROS DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao do lixao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/03/2006 | 120.00 | 00059100940410 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e bombeamento de agua no Poco Arteziano da Comunidade de Oiteiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/03/2006 | 60.00 | 00092923860420 | JOSIVAL AVELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/03/2006 | 32.00 | 00037286030400 | MARGARIDA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/03/2006 | 110.00 | 00052996972449 | ALCINETE DE SOUZA E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/03/2006 | 0.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/03/2006 | 251.77 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas do telefone do Conselho tutelar referente aos meses de Julho a Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/03/2006 | 100.00 | 00032438613491 | OBSON BORGES DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/03/2006 | 100.00 | 00046011420400 | NEUZA GONCALVES DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/03/2006 | 50.00 | 00057050058491 | GERBASI SANTOS DO CARMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/03/2006 | 80.00 | 00005489953462 | ISETE ELEOTERIO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000618 | 08/03/2006 | 5778.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000614 | 08/03/2006 | 6171.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a recuperacao, manutencao e ampliacao da Escola do Ensino Fundamental Severina Coutinho, deste municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000615 | 08/03/2006 | 5000.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Escola do Ensino Fundamental Severina Coutinho, deste municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000617 | 08/03/2006 | 1000.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao da escola municipal prefeito gerbasi e campos sales no sitio salema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000610 | 08/03/2006 | 612.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao do Posto de Saude de Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/03/2006 | 50.00 | 00000170924424 | QUITERIA MARCOLINO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para passagem de funcionario do Polo Indigena que esta a disposicao do Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/03/2006 | 50.00 | 00002873660490 | MARIA ALISSANDRA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para passagem de funcionario do Polo Indigena que esta a disposicao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/03/2006 | 50.00 | 00004093238456 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para passagem de funcionario do Polo Indigena a disposicao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/03/2006 | 360.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ventiladores de parede oscilante New 50cm, destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2006 | 140.00 | 05195562000151 | LIGIA CINTHYA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de enfermos para tratamento de Hemodialise em Hospital de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/03/2006 | 240.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgadinhos destinados as festividades de inauguracao do Posto de Saude de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/03/2006 | 45.00 | 12728309000181 | PADARIA RIO TINTO LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para cachorro quente, destinados aos componentes do tiro de guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2006 | 250.00 | 00053588363734 | JOSE BEZERRA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e retelhamento da Escola Francisco Gerbasi de Barra de Mamanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2006 | 3663.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2006 | 300.00 | 00004338470429 | ERICK DE AZEVEDO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com montagem de ventiladores e manutencao da rede eletrica da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2006 | 31703.70 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2006 | 585.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO- MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Bomba de abastecimento dagua da Comunidade de Areia Branca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2006 | 100.00 | 00005873013411 | EDNALVA SOUSA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2006 | 1952.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2006 | 6520.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil S/A e Prefeitura municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2006 | 6890.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2006 | 15661.38 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2006 | 4961.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de telefones celular de responsabilidade desta Edilidade, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2006 | 6.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2006 | 19155.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios conforme demonstra o extrato de conta do FPM, ref. ao mes de marco dos processos trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2006 | 1623.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2006 | 1303.00 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2006 | 12830.63 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pgto de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000638 | 10/03/2006 | 318.10 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REPRESENTACAO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento medico no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2006 | 660.00 | 06969903000161 | ESPUMA SERVICE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cera acrilica destinada a limpeza do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2006 | 360.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada manutencao do veiculo Ambulancia da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2006 | 294.50 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de isopor destinado a colocacao de gelos e vacinas dos Posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/03/2006 | 20.00 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO - ZILMAR MOREIRA CADE MACIEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a bomba de abastecimento dagua de Tatupeba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/03/2006 | 712.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinado a recuperacao e ampliacao da Escola Severina Coutinho deste municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000662 | 13/03/2006 | 300.00 | 00045276986487 | ELIENAI BEZERRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao das instalacoes do predio da Escola de Praia de Campinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000663 | 13/03/2006 | 1000.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000665 | 13/03/2006 | 495.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e manutencao das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000660 | 13/03/2006 | 247.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento da Rua Sao Joao e Recuperacao do passeio da rua Tenente Jose de Franca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/03/2006 | 50.00 | 00007365498463 | VALDILENE DA SILVA BRAZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/03/2006 | 60.00 | 00006880705405 | IRENILDE FERNANDES NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/03/2006 | 50.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/03/2006 | 50.00 | 00051521636400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA /515.216.364-00 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/03/2006 | 50.00 | 00021929688415 | ESMERALDA FERREIRA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/03/2006 | 50.00 | 00023786442487 | JOSE MARTINIANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/03/2006 | 40.00 | 00047231467415 | MAURICIO DE SOUSA MIRANDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/03/2006 | 30.00 | 00065921100404 | ANTONIO CARNEIRO DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/03/2006 | 85.00 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/03/2006 | 30.00 | 00032415710415 | MARIA DAS DORES DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/03/2006 | 50.00 | 00062491954400 | VALDECI MARIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/03/2006 | 50.00 | 00027897419487 | ANTONIO FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/03/2006 | 75.00 | 00032439199400 | ALCINDO FREIRE DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/03/2006 | 50.00 | 00036548626400 | GERALDO CAETANO ELIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/03/2006 | 46.00 | 00013244108415 | MARIA DA CONCEICAO LIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/03/2006 | 100.00 | 00049953397449 | SEVERINA BEZERRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/03/2006 | 350.00 | 05195562000151 | LIGIA CINTHYA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/03/2006 | 3000.00 | 00028839897453 | ROSIMERE FARIAS BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com amplicacao de mosaico em revestimento ceramico da Unidade Basica de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000681 | 14/03/2006 | 1573.11 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/03/2006 | 140.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao de gas de 45 Kg. destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/03/2006 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/03/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/03/2006 | 50.00 | 00079444970434 | MARILI GUIMARAES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/03/2006 | 59.00 | 00032337817415 | LUIZ ANDRADE BEZERRIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/03/2006 | 76.00 | 00026378523487 | CICERA VITORIA SIMPLICIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/03/2006 | 50.00 | 00036546798468 | MARIA GOMES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/03/2006 | 100.00 | 00041253140472 | MARIA SANTANA RAMALHO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/03/2006 | 100.00 | 00034253009468 | MARIA DE LOURDES ANDRE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/03/2006 | 100.00 | 00037369024415 | MARIA DE LOURDES DE FREITAS FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/03/2006 | 100.00 | 00092911617487 | LUCIANO DA SILVA GUEDES FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de uma passagem com destino a Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000677 | 14/03/2006 | 2180.83 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 880.70 litros de oleo diesel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000675 | 14/03/2006 | 3827.73 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 733 litros de gasolina comum, 735 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/03/2006 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Kit Editora Globo destinado a Biblioteca Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/03/2006 | 190.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rebite de aluminio destinados ao conserto de carteiras escolar de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/03/2006 | 3600.00 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Caminhao Mulk, no periodo carnavaleco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000676 | 14/03/2006 | 903.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 346 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/03/2006 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de manutencao da maquina xerografica da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/03/2006 | 1367.50 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos prestados de manutencao na parte de informatica da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000700 | 15/03/2006 | 8460.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 carteiras Escolar tipo Universitaria e 08 Quadro Escolar Branco 2.50x1.20 destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/03/2006 | 50.00 | 00087367149415 | MAGNA FERNANDES DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/03/2006 | 20.00 | 00023079711491 | ANTONIO LUCIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/03/2006 | 100.00 | 00016143159491 | JOAO COSTA DE ASSIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/03/2006 | 100.00 | 00092919472453 | MONICA SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/03/2006 | 275.00 | 00087453002753 | GERUZA MARIA SILVARIO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente carente para compra de passagem com destino ao Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/03/2006 | 29.30 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas realizadas com viagens e alimentacao a 1o Delegacia de Servicos militar em Joao Pessoa no dia 22 de Fevereiro do corrente exercicio, para prestacao de contas do mes junto aquele orgao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/03/2006 | 25.15 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas realizadas com viagens ao DRT Departamento Regional do Trabalho, no Pavilhao do Cha em Joao Pessoa-Pb, para prestacao de contas da CTPS, no dia 15 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/03/2006 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito junto ao Ibama proveniente de auto de infracao, objeto do processo administrativo de n. 02160.000549/01-23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/03/2006 | 600.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores diversas destinadas a distribuicao no Dia Internacional da Mulher neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/03/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora Ed. 1370 destinada a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/03/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora Ed. 1370 da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/03/2006 | 542.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos prestados de manutanecao na parte de informatica da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000720 | 16/03/2006 | 1644.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina, peixe e frango, destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/03/2006 | 2000.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ultrasonografias no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente a 1a. parcela do mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/03/2006 | 468.00 | 00044236271400 | HELIO FERREIRA CHACON * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cobertura de estofados pertencentes ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000723 | 16/03/2006 | 577.87 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos destinados ao atendimento no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/03/2006 | 474.60 | 00043135943453 | MARIA JOSE LUIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos medicos, e enfermeiros que prestaram servicos em Praia de Campinas no periodo carnavalesco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/03/2006 | 542.00 | 00006768873415 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/03/2006 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/03/2006 | 1430.00 | 00085476927468 | AIRTOM IDEAO LEITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico de plantao no periodo carnavalesco em Praia de Campinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/03/2006 | 300.00 | 00016246730400 | JOSE RAMOS LINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do coordenador de odontologia, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/03/2006 | 2700.00 | 00042756820415 | EDMAR MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de deficientes fisicos para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/03/2006 | 600.00 | 00019624832404 | AMARO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com projetos topograficos das Ruas Projetadas I e II em Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/03/2006 | 240.00 | 00021929262434 | IVO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados ao pessoal da Guarda Civil e Banda de Musica por ocasiao das festividades carnavalescas na comunidase de Praia de Campinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/03/2006 | 139.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura do Diario Oficial, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/03/2006 | 23.00 | 00032416687468 | MARIA IONE MENDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/03/2006 | 49.00 | 00003260734422 | MARIA DA PAZ NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/03/2006 | 100.00 | 00068996764434 | TEREZINHA FERNANDES DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/03/2006 | 35.00 | 00061001015487 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/03/2006 | 22.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000706 | 16/03/2006 | 551.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes com osso, sem osso, moida e frango destinados a merenda dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/03/2006 | 21700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da FUNASA, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000708 | 16/03/2006 | 842.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes sem osso, carne moida e frango, destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/03/2006 | 300.00 | 00064023044415 | EDNA DE LIMA BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para compra de passagem com destino aoRio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/03/2006 | 300.00 | 00001344106455 | VALDECIRO CALIXTO DA SILVA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/03/2006 | 300.00 | 00000941963462 | CLEONICE NASCIMENTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a abertura do ano letivo na Creche Maria da Paz Bezerra em Vila regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/03/2006 | 300.00 | 00050917226453 | SEVERINA BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/03/2006 | 500.00 | 45039757000127 | IGREJA PRESBITERIANA DE RIO TINTO- CLEBER SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Cadastramento do Programa Bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/03/2006 | 200.00 | 00095407294400 | JOSANIA BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas para apresentacao da Lapinha dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/03/2006 | 180.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de uma freezer vertical da Creche maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000709 | 16/03/2006 | 1190.00 | 00034253661491 | JOSE DA SILVA LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma da Escola Jose Lourenco Calixto, localizada na Comunidade de Taberaba deste municipio. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000710 | 16/03/2006 | 830.00 | 00032477120468 | JOSE NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma da escola Nilo Pecanha na Comunidade de Cravassu deste municipio. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000711 | 16/03/2006 | 7270.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e ampliacao da Escola Severina Coutinho de Vila Regina deste municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000712 | 16/03/2006 | 1190.00 | 00025170643420 | JEOVA FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma e ampliacao da Escola Rodrigues Alves de Tavares deste municipio. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/03/2006 | 1711.18 | 00027898040449 | ADENILDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento e instalacao de vidros para basculantes nas Escolas Herman Lundgren, Severina Coutinho e Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/03/2006 | 360.00 | 00078892198491 | JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e instalacao de esquadrias em madeira na Escola Prefeito Gerbasi de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/03/2006 | 292.33 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica da Secretaria de Educacao deste municipio, com vencimento no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/03/2006 | 765.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de portoes de ferro e instalacao de basculantes na Escola Severino Coutinho de Vila Regina deste municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/03/2006 | 450.00 | 00006690887499 | ESDRAS SILVA DE FREITAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamentodo censo escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/03/2006 | 1500.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/03/2006 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Bau que presta servicos na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/03/2006 | 1450.00 | 07698430000178 | PANDORA SHOWS PIROTECNICOS- ISAIAS PEREIRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com shwos pirotecnicos realizados na abertura das festividasdes carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/03/2006 | 300.00 | 00005288667454 | LUCIA ESTEVO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da Bomba de Abastecimento dagua da Comunidade de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/03/2006 | 2000.00 | 00059440287772 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000733 | 16/03/2006 | 595.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento na Rua Sao Joao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/03/2006 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinados a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/03/2006 | 300.00 | 00060219491453 | JOAO BATISTA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na bomba de abastecimento dagua da Comunidade de Pacare deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/03/2006 | 1800.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Trator destinado a coleta de lixo grosso deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/03/2006 | 50.00 | 00005833853460 | DANIELLE DE LISBOA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/03/2006 | 100.00 | 00068997167472 | RIVALDO GUILHERME DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/03/2006 | 50.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/03/2006 | 46.00 | 00032441274449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/03/2006 | 42.00 | 00026237555404 | JOSUE DAVI DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000752 | 17/03/2006 | 815.66 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000753 | 17/03/2006 | 762.70 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar destinados ao atendimento medico no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000754 | 18/03/2006 | 128.00 | 00858337000134 | INTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinados ao atendimento medico em Postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000771 | 20/03/2006 | 984.80 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita Municipal, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2006 | 3784.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INFORM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenhos da contabilidade municipal referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/03/2006 | 38.00 | 00007078693400 | ANDREIA FELIX DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/03/2006 | 80.00 | 00039526607449 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2006 | 50.00 | 00048400777468 | IVANETE CONCEICAO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/03/2006 | 20.00 | 00001299858805 | JOAO DE OLIVEIRA CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/03/2006 | 1072.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2006 | 72.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000763 | 20/03/2006 | 827.70 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Creche Maria dsa Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000764 | 20/03/2006 | 2176.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/03/2006 | 300.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/03/2006 | 300.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2006 | 300.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/03/2006 | 300.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2006 | 300.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, reeferente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/03/2006 | 300.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/03/2006 | 520.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente social da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2006 | 7550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa familia das maes dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/03/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa do Programa Agente Jovem deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/03/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000759 | 20/03/2006 | 297.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e ampliacao da Escola Severina Coutinho de Vila Regina deste municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000785 | 21/03/2006 | 495.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a Recuperacao e Ampliacao da Escola de Tavares deste Municipio. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/03/2006 | 3300.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cessao onerosa das instalacoes do centro de atividades Ana Elizabeth Lundgren conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/03/2006 | 9551.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/03/2006 | 50.00 | 00040335631487 | GENIVAL CORREIA DO PRADO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/03/2006 | 10.00 | 00057048991453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA -570.489.914-53 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/03/2006 | 1.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/03/2006 | 549.00 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentiicios destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/03/2006 | 600.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de projeto, instalacao de rede para computadores e equipamentos, destinado ao programa de bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/03/2006 | 21.30 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas com viagens e alimentacao ao CTPS em Joao Pessoa, no dia 06 de marco, para prestacao de contas de Carteiras de Trabalho e Previdencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/03/2006 | 460.00 | 05586811000130 | JOSE NUNES DA SILVA FILHO - GUARAMARMORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 balcao de granito acinzentado destinado a recepcao da Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/03/2006 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/03/2006 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da AMTLNP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | REEQUIPAMENTO DA SEC. DE FINANCAS, ADM E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/03/2006 | 650.00 | 00025079948434 | SELDO TARCISIO MEIRELES GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 maquina de Autenticar Teleconta destinada a Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/03/2006 | 46.49 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000782 | 21/03/2006 | 1048.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos Postos de Saude e Assistencia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/03/2006 | 140.00 | 05586811000130 | JOSE NUNES DA SILVA FILHO - GUARAMARMORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedras de granito acinzentado destinadas ao Posto de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/03/2006 | 198.75 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento medico no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/03/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PEVA, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/03/2006 | 120.00 | 00021873526415 | PEDRO RAIMUNDO DE VASCONCELOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para almoco dos doze Agentes de Saude do PEVA, por ocasiao da realizacao de seus trabalhos na Zona Rural deste municipio no periodo de 28 a 29 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/03/2006 | 1260.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que participaram da capacitacao da BCG da Atancao Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/03/2006 | 82156.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000815 | 22/03/2006 | 2007.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 676,5 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/03/2006 | 90.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA-HENRIQUE MAURICIO DE PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pilhas grande destinadas as lanternas dos Agentes de saude do Programa do Peva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/03/2006 | 160.50 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao Pessoal do Setor de Contabilidade desta Edilidade, quando da realizacao de servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/03/2006 | 19112.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/03/2006 | 34685.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/03/2006 | 20.00 | 00006683805865 | LUZIA FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/03/2006 | 5484.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos desta Edilidade, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/03/2006 | 9251.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/03/2006 | 10102.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Edilidade, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/03/2006 | 592.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Dinamica de Grupo, Crescer Sabendo Ser, Educacao Artistica, Aprendendo e Brincando com a Musica e Tudo Sobre Drogas, destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/03/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/03/2006 | 32.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias dos Projetos de Pavimentacao de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000817 | 22/03/2006 | 2967.33 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 161 litros de gasolina comum, 1063.3 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/03/2006 | 51640.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura deste municipuio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/03/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do PEJA, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/03/2006 | 69936.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Educacao fundef, 40%, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/03/2006 | 118893.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Fundef 60%, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000810 | 22/03/2006 | 3801.72 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 403 litros de gasolina comum e 1.213 litros de oleo diesesl comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/03/2006 | 280.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de degetos de fossas na Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/03/2006 | 17268.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/03/2006 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/03/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Depto. de esporte deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000816 | 22/03/2006 | 909.98 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 346 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/03/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/03/2006 | 2382.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/03/2006 | 1500.00 | 04670247000176 | CMD INDUSTRIA METALURGICA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um transformador de energia de 75 KVA destinado aos eventos realizados no periodo de 26 a 28 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/03/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/03/2006 | 1075.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento dos veiculos Onibus e Besta pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/03/2006 | 84.76 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua, pertencente ao predio onde funciona a Biblioteca Publica do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/03/2006 | 2500.00 | 03794040000140 | MIGUEL AUTOMOVEIS E LOCACAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo Trator Ford, cor azul destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/03/2006 | 130.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinados ao veiculo Trator Ford 5610 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/03/2006 | 42.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/03/2006 | 278.90 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens realizados por esta Edilidade, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/03/2006 | 400.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consultoria na area jornalistica, na preparacao de noticias para divulgacao de eventos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/03/2006 | 93.12 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica da sede da Prefeitura Municipal referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000834 | 23/03/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS - ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria e assessoria tecnica nas aras de Planejamento e Projetos, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/03/2006 | 13.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/03/2006 | 453.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo Gol de placa MNZ 6325 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/03/2006 | 65.00 | 12614368000129 | ARMARINHO SANTA EDIWIGENS- IRACI RIBEIRO CAMPOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, sendo 05 resmas de papel oficio destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/03/2006 | 650.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Ambulancia Savero da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/03/2006 | 63.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/03/2006 | 390.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a merenda dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000842 | 24/03/2006 | 598.35 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes, destinados a merenda dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000843 | 24/03/2006 | 692.80 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/03/2006 | 350.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos e paes destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/03/2006 | 76.00 | 35497429000110 | HCR - COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 rolamento destinados ao veiculo Trator Ford 5610, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000840 | 24/03/2006 | 165.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reforma da Escola de Taberaba deste municipio. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000848 | 27/03/2006 | 297.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e ampliacao da Escola Severino Coutinho de Vila Regina deste municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000849 | 27/03/2006 | 495.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e ampliacao da Escola de Taberaba deste municipio. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/03/2006 | 2950.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 fogoes de 02 bocas e 01 fogao com 04 bocas destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0000852 | 27/03/2006 | 11710.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camara de ar 20, Protetor aro 20 e 02 baterias destinadas aos veiculos onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000857 | 27/03/2006 | 1660.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Astra do Gabinete do Prefeito no periodo de 20 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0000858 | 27/03/2006 | 7222.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, acessorios e servicos destinados ao veiculo Patrol, bugre e toyota da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/03/2006 | 195.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao do veiculo Ambulancia Savero da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0000854 | 27/03/2006 | 2238.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios destinados ao veiculo Ambulancia Savero da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/03/2006 | 335.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao e manutencao do veiculo Gol da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0000856 | 27/03/2006 | 2168.60 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios destinados ao veiculo Gol da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/03/2006 | 27.75 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas realizadas com viagens e alimentacao ao IPC - Instituto de Policia Cientifica, situada no bairro do Cristo, Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/03/2006 | 200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de veiculacao de materias referente a mensagem do Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2006 | 112.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/03/2006 | 30.00 | 00091688361472 | VALDINETE DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para passagem e refeicao, quando na participacao do treinamento de marcacao de consultas em Joao Pessoa no dia 29 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2006 | 30.00 | 00064054047491 | LUCIANA FELIX SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para passagem e refeicao, quando na participacao de Treinamento de marcacao de consultas em Joao Pessoa no dia 29 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/03/2006 | 50.00 | 00000170924424 | QUITERIA MARCOLINO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para passagem de funcionario do Polo Indigena que esta a disposicao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/03/2006 | 50.00 | 00004093238456 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para passagem de funcionario do Polo Indigena que esta a disposicao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/03/2006 | 50.00 | 00002873660490 | MARIA ALISSANDRA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para passagem de funcionario do Polo Indigena que esta a disposicao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/03/2006 | 670.00 | 00007817770204 | JONAS BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto da Bomba de abastecimento dagua da aldeia Pacare deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | ADQ. EQUIP. E VEICULOS UTILIT. P/GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/03/2006 | 2100.00 | 09268517007909 | F.S.VASCONCELOS E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de centro e lateral com vidros e duas poltronas de apoio destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/03/2006 | 300.00 | 00011580844120 | ALMIR PESSOA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos lados da ponta da Carcaca do unibus de placa MMY 6852, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/03/2006 | 1650.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado ao conserto de 06 geladeiras das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2006 | 100.00 | 00097938610453 | JOSELITO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2006 | 300.00 | 00007767574407 | JACQUELINE MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/03/2006 | 100.00 | 00004576138405 | DAMIAO ELIAS FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/03/2006 | 300.00 | 00000085488461 | LUIZ CARLOS SALES DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/03/2006 | 50.00 | 00055990754434 | CECILIA MARIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/03/2006 | 100.00 | 00003305515406 | SEVERINO ALVES PASCOAL NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2006 | 600.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Agente Jovem deste municipio, referente aos meses de janeiro e Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/03/2006 | 52.00 | 07301621000154 | CASA DO FERRO E ACO - ANTONIO DE AQUINO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bobina 3.5 destinada ao conserto da Porta do predio da Secretaria de Acao Socil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/03/2006 | 3365.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, com vencimento no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/03/2006 | 250.00 | 00039682544491 | CORDULINO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Moto, no transporte de professores para efetuar matriculas na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/03/2006 | 1145.00 | 00037423835404 | MARIA DO SOCORRO CONCEICAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a nona parcela do acordo trabalhista da Senhora Maria do Socorro Conceicao da Silva e a Prefeitura Municipal, conforme processo de n. 00656.1999.015.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/03/2006 | 1509.34 | 41148321000115 | COENE -COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a recuperacao e manutencao da iluminacao do predio do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/03/2006 | 2756.32 | 09395377000161 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio com a Prefeitura/Casa de Saude Santa Rita de Cassia, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/03/2006 | 250.00 | 00002980481408 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Posto de Assistencia basica de Saude da Comunidade de Piabussu deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/03/2006 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de acesso a informatica desta Edilidade, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2006 | 2051.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2006 | 42.49 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica da sede da Prefeitura Municipal, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2006 | 601.06 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas do Predios da Prefeitura Municipal, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2006 | 35402.59 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios conforme demonstra o extrato de conta do FPM ref. ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000942 | 30/03/2006 | 4488.25 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para obra da escola Rodrigues Alves no distrito de Tavares. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000943 | 30/03/2006 | 3873.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para obra na escola Nilo Pecanha no distrito de Cravassu. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000944 | 30/03/2006 | 2751.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para obra na Escola Lourenco Calixto no distrito de Taberaba. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000945 | 30/03/2006 | 7710.95 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a diversas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2006 | 7130.00 | 07233655000159 | SIMONE ALEXANDRINA CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos veiculos Gol, Parati, Corsa, Gol e Palio que transporte as equipes do PSF destinados assistencia Basica de Saude na Zona Rural deste municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2006 | 50.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma grade de ferro destinada ao Posto de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2006 | 197.05 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica da Secretaria de Saude deste municipio, com o vencimento no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000913 | 30/03/2006 | 1883.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina com osso, sem osso, frango e peixe destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2006 | 2325.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto, Postos de Saude e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2006 | 820.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2006 | 300.00 | 00042835224734 | GERMANO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lanternagem e fibra no veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2006 | 650.00 | 00002467027457 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e limpeza de 03 ar condicionado do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2006 | 300.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2006 | 300.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2006 | 300.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2006 | 300.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2006 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Encarregado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2006 | 300.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fiscal no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2006 | 300.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Zelador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2006 | 300.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2006 | 300.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2006 | 300.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Patio do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2006 | 300.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pesador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2006 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Encarregado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2006 | 300.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2006 | 300.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2006 | 595.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA -GESSO SAO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento e aplicacao de forro em gesso nas Escolas Nilo Pecanha de Cravassu e Escola de Curral de Fora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000903 | 30/03/2006 | 830.00 | 00032477120468 | JOSE NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na ampliacao da Escola Nilo Pecanha da Comunidade de Cravassu deste municipio. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000904 | 30/03/2006 | 2450.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e ampliacao da Escola Severina Coutinho de Vila Regina deste municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000905 | 30/03/2006 | 1190.00 | 00003878469489 | LUIS SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro e pintor na recuperacao e manutencao da Escola Washington Luiz de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2006 | 4400.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar dos estudantes universitarios deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2006 | 700.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores da sede do municipio para zona rural, para realizacao de matriculas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000908 | 30/03/2006 | 1190.00 | 00025170643420 | JEOVA FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao e ampliacao da Escola Rodrigues Alves de Tavares deste municipio. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000909 | 30/03/2006 | 430.00 | 00034253661491 | JOSE DA SILVA LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e ampliacao da Escola Jose Lourenco Calixto de Taberaba deste municipio. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de grades de ferro destinadas as Escolas do Ensino Fundamental Antonia Luna Lisboa e Escola rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2006 | 294.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica de Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2006 | 60.00 | 00081387814834 | VALDECI JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2006 | 581.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2006 | 2076.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep ref. a diferenca de 1% da Receita corrente liquida arrecadada, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2006 | 454.38 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica da Secretaria de Acao Social deste municipio, com vencimento no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2006 | 888.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria diversos destinado a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2006 | 64.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2006 | 92.00 | 00082670951449 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2006 | 57.00 | 00007722244475 | ARAMIDIS DA SILVA SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000925 | 31/03/2006 | 165.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 sacos de cimento destinados a recuperacao e ampliacao da Escola Severina Coutinho de Vila Regina deste municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2006 | 95.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a horta do Escola Antonia Luna Lisbos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000933 | 31/03/2006 | 4084.19 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 416 litros de gasolina comum, 1.321 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000939 | 31/03/2006 | 1010.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2006 | 1176.40 | 05113185000164 | TOP G LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos(talheres, pratos, copos, multiuso, etc) para as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000934 | 31/03/2006 | 936.28 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 356 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000926 | 31/03/2006 | 33.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento da Rua Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000935 | 31/03/2006 | 2826.21 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 172 litros de gasolina comum, 1.079,50 litros de oleo diesel comum e lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2006 | 4010.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas de diversas plantas ornamentais e gramas para ornamentacao de predios municipais e vias urbanas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2006 | 72.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueira e aspesor destinados ao Posto de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000936 | 31/03/2006 | 2056.55 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 689,3 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000938 | 31/03/2006 | 884.88 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados ao preparo das refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2006 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da Condian-Pb, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2006 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de anuncios veiculados no jornal de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/04/2006 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/04/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/04/2006 | 314.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e refeicoes ao proprietario e operador do gerador e o Topografo que prestaram servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000946 | 03/04/2006 | 297.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reforma e ampliacao da Escola da comunidade de Tavares deste Municipio. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/04/2006 | 136.00 | 00091682380459 | SEVERINO DO RAMO SILVA VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baldes e bacias de plasticos destinados a Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/04/2006 | 600.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de armarios pertencentes as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/04/2006 | 300.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 botijoes de gas seco destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/04/2006 | 290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da folha de pagamento de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000960 | 03/04/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/04/2006 | 412.50 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/04/2006 | 3855.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Magisterio Fundef 60%, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/04/2006 | 412.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do Magisterio Fundef 60%, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/04/2006 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundef 40%, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000951 | 03/04/2006 | 2653.85 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados aos Postos de Saude de Assistencia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/04/2006 | 47997.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do PSF deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000956 | 03/04/2006 | 2947.55 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados aos Postos de Atencao Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/04/2006 | 530.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 oxigenio destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000966 | 03/04/2006 | 1490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/04/2006 | 1072.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta, transporte, tratamento por destruicao termina e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/04/2006 | 2580.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de plantas ornamentais para o PSF do conjunto Eduardo Ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002343725403 | SINGERLANDO BARROS DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao do deposito do lixo/lixao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/04/2006 | 81.70 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS -VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de pintura, destinado ao setor de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000964 | 03/04/2006 | 2940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/04/2006 | 30.00 | 00064022935472 | MARIA DO SOCORRO ASSIS DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/04/2006 | 25.00 | 00057049122491 | SERGIO OLIVEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/04/2006 | 50.00 | 00000177600462 | ALZINELE DA COSTA GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000955 | 03/04/2006 | 1108.80 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina s/osso, carne bovina com osso, carne moida e frango, destinados a merenda das criancas da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/04/2006 | 600.00 | 00012025925549 | DARIO FERREIRA NUNES NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projetos RD para atender casas populares - Programa PSH deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/04/2006 | 51.00 | 00071943439400 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000982 | 04/04/2006 | 525.00 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/04/2006 | 5640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/04/2006 | 1072.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000976 | 04/04/2006 | 1640.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne moida e frango destinados a merenda escolar do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Educacao Fundef 40%, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/04/2006 | 500.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de numero 0302300, firmado entre Prefeitura e o Comando do Exercito, atraves da 7a. Regiao Militar e a 7a. Divisao de Exercito, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/04/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de portarias, tomada de preco 03/2006 adjudicar e homologar desta Edilidade, no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/04/2006 | 573.00 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de faixas utilizadas nas festividades carnavalesca, divulgacao da Campanha de vacinacao e Dia Internacional da Mulher deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/04/2006 | 137.40 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS do Sr. Severino Cassiano Costa, referente a reclamacao trabalhista de n. 00645.2005.015.13.00-3 e notificacao de n. 0108/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/04/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da Consad-Pb, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/04/2006 | 300.00 | 00004338470429 | ERICK DE AZEVEDO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacoes eletricas em diversas Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000986 | 05/04/2006 | 495.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/04/2006 | 200.00 | 41217167000196 | CENTRO COMUNITARIO BENEFICENTE DOS MORADORES DE SALEMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao da 2a. festa carnavalesca no Distrito de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/04/2006 | 70.00 | 00002247565409 | MARIA DAS DORES SILVA RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/04/2006 | 50.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/04/2006 | 35.00 | 00032438907487 | REJANE VIEIRA DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/04/2006 | 65.00 | 00008023515497 | IONA BARBOSA ROSAS ESPINOLA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/04/2006 | 200.00 | 00006340430481 | MARIA BETANIA DA SILVA CUNHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/04/2006 | 80.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/04/2006 | 850.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Buscar de placa MMY 6852, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/04/2006 | 140.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gaz GPL destinado ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/04/2006 | 350.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor na manuyencao do Posto de Saude da Comunidade de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/04/2006 | 16640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PACS deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001003 | 07/04/2006 | 600.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura na recuperacao da Escola Maria Milta Bernardo Leandro da Comunidade de Aritingui deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001004 | 07/04/2006 | 500.00 | 00034253661491 | JOSE DA SILVA LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e ampliacao da Escola Jose Lourenco Calixto de Taberaba deste municipio. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/04/2006 | 300.00 | 00097937118415 | ROSILDA SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/04/2006 | 89.50 | 07272751000106 | R L ELETRICIDADE - LUIZ CARLOS FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede de energia eletrica com reposicao de materiais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/04/2006 | 55.00 | 00097939234404 | VALDINES DOS SANTOS SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/04/2006 | 50.00 | 00091680310410 | MARIA DA GUIA BARBOSA ROSAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/04/2006 | 86.00 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/04/2006 | 85.00 | 00022538054400 | MARIA DE FATIMA SOARES DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/04/2006 | 58.00 | 00001148528474 | ADAILTON MENDES BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001010 | 10/04/2006 | 897.50 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001011 | 10/04/2006 | 1096.10 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/04/2006 | 2162.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente excercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa do programa agente jovem deste municipio, ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2006 | 6520.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios desta Edsilidade referente ao exercicio de 2004, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2006 | 7633.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/04/2006 | 13469.97 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001007 | 10/04/2006 | 297.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e ampliacao da Escola da comunidade de Taberaba deste municipio. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001008 | 10/04/2006 | 36.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rebocal destinados a recuperacao e ampliacao da Escola da comunidade de Taberaba deste municipio. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2006 | 3663.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao exercicio de 2004, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/04/2006 | 31703.70 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pgto de funcionarios ref. ao mes de abril de 2006 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2006 | 1623.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao exercicio de 20 04, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/04/2006 | 12830.63 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pgto de funcionarios ref. ao mes de abril de 2006 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/04/2006 | 1573.00 | 00034372083491 | CARLOS MAX FURTADO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 37 jogos de adesivos para Taxi, 03 placas de IPVC e 01 Banner em Impressao Digital destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/04/2006 | 468.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos plasticos destinados ao peixe distribuido com pessoas carentes na semana santa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001023 | 11/04/2006 | 22440.00 | 05376807000147 | FRC CARNES E NEGOCIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixe destinado a distribuicao na semana santa com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/04/2006 | 58.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/04/2006 | 300.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/04/2006 | 111.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta CIDE do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/04/2006 | 25.00 | 01801715000106 | MERCADINHO SANTA RITA- ADRIANA SILVA CALIXTO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Registro de Esfera destinado a Bomba de abastecimento dagua da Comuniudade de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/04/2006 | 315.00 | 00028780167420 | MARCINO ALVES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do predio municipal de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001036 | 12/04/2006 | 600.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento da Rua da Vitoria, Conjunto Eduardo Ferreira, Baraozinho, Rua Sao Jose, Vila Regina, Rua Joao Barbosa e Rua Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/04/2006 | 800.00 | 03881979000142 | ASSOC. DOS MORADORES DA ILHA DE ARITINGUI-RIO TINTO-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Trator no gradeamento de terra em favor de agricultores da Comunidade de Aritingui deste municipio, no periodo de 40 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/04/2006 | 1700.00 | 00060805420487 | GENIVAL PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fabricacao, recuperacao e instalacao de calhas de zinco destinadas ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/04/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/04/2006 | 700.00 | 00039612643415 | JOAO MOREIRA DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com desenhos arquitetonicos das escolas Severina Coutinho de Vila Regina, nas Comunidades de Cravassu, Tavares e Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001033 | 12/04/2006 | 330.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a recuperacao e ampliacao da Escola de Taberaba deste municipio. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/04/2006 | 70.00 | 00033849307468 | EDNALDO DA SILVA SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR VEICULOS E UNIDADE MOVEL ODONTOMEDICO/OFTOMOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001029 | 12/04/2006 | 49600.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte pela aquisicao de 01 Fiat Dublo, tipo ambulancia, ano modelo 2006/2006, cor branca banchisa, combustivel flex power, conforme convite 0023/2006, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR VEICULOS E UNIDADE MOVEL ODONTOMEDICO/OFTOMOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001030 | 12/04/2006 | 1500.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte pela aquisicao de 01 Fiat Doblo cargo, tipo ambulancia, ano modelo 206/2006, cor branca banchisa, combustivel flex power, conforme convite 0023/2006 destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001031 | 12/04/2006 | 414.00 | 00858337000134 | INTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/04/2006 | 450.00 | 05195562000151 | LIGIA CINTHYA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de enfermos para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/04/2006 | 111.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001045 | 13/04/2006 | 1830.48 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001042 | 13/04/2006 | 4274.05 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 432 litros de gasolina comum, 1.479 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001043 | 13/04/2006 | 3713.73 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 184 litros de gasolina comum e 1.691 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001044 | 13/04/2006 | 991.51 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 377 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/04/2006 | 84.00 | 00095407219468 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/04/2006 | 21700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Funasa deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/04/2006 | 403.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPRENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao do primeiro seminario de gestores sobre politicas publicas para atendimento integral de criancas e adolecentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001046 | 17/04/2006 | 198.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e ampliacao da Escola da comunidade de Tavares deste municipio. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/04/2006 | 28.60 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagens e alimentacao quando em viagem a 1a. Delegacia do Servico Militar em Joao Pessoa no dia 29 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/04/2006 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito junto ao Ibama, proveniente de auto de inflacao, objeto do processo administrativo de n. 020160.000549/01.23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001049 | 17/04/2006 | 944.76 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/04/2006 | 289.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REPRESENTACAO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/04/2006 | 974.70 | 01781436000209 | DPC -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalha interfolhado folhito e sabonete liquido Basic 100 ml, destinados aos Postos de saude de Assistencia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/04/2006 | 732.46 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora ED 1370 destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio e copias excedentes ao contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/04/2006 | 143.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Departamento de Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001073 | 18/04/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS - ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/04/2006 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/04/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta da conta ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/04/2006 | 612.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse desta Edilidade, no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/04/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora ED-1370 destinado aos trabalhos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/04/2006 | 3300.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cessao onerosa das instalacoes do Centro de Atividades Ana Elizabeth Lundgren-SESI, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001062 | 18/04/2006 | 2112.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/04/2006 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da maquina xerografica da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/04/2006 | 796.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL - HELITON PORTO DIAS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e reposicao de pecas no veiculo Besta da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/04/2006 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PNAE, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/04/2006 | 19025.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida de cessao onerosa das instalacoes do centro de atividades Ana elizabeth Lundgren, ref. 30parcelas de 625,00 e parte de uma parcela no valor de 275,00, correpondente ao ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/04/2006 | 96.00 | 00019817023850 | EDNALVA MATIAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/04/2006 | 109.00 | 00092912052491 | MARIA LUIZA SILVA DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/04/2006 | 33.00 | 00068991215491 | IVANILDO DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/04/2006 | 15.00 | 00021294070487 | AGENOR VENTURA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/04/2006 | 600.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente aos meses de janeiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/04/2006 | 600.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente aos meses de janeiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/04/2006 | 600.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referenten aos meses de janeiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/04/2006 | 600.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil deste municipio, referente aos meses de janeiro e Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/04/2006 | 600.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente aos meses de Janeiro e Marco do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/04/2006 | 600.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente aos meses de janeiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/04/2006 | 150.00 | 00006330252408 | DANIEL LUIZ PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podacao de arvores das rua da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/04/2006 | 642.83 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBETO RAMOS DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o bombeador do poco artesiano da comunidade de Pacare deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/04/2006 | 9353.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da Saelp+a conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/04/2006 | 140.22 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luvas destinados ao pessoal da limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/04/2006 | 2448.10 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 passagens aereas, hospedagem e transfer em favor de Marcus Antonio Gerbasi Secretario da Desenvolvimento Urbano e Rural e Magna Celi Fernandes Gerbasi Prefeita Municipal, para participar da IX Marcha em Defesa dos Municipios, em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/04/2006 | 57.00 | 00006428609479 | CRISTIVANIA LAZARO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/04/2006 | 15100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira destinado as familias cadastradas no programa PETI, ref. a dois meses, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/04/2006 | 250.00 | 00011580844120 | ALMIR PESSOA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com enchimento da manga do eixo, base dos rolamentos e roscas, enchimento da caixa de marcha e torneamento da Tampa do veiculo Onibus de placa MMY 6852 da Secretaria de Educacao deste emunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/04/2006 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio,na edicao do jornal vale noticias, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/04/2006 | 12.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/04/2006 | 16640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PACS deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001094 | 20/04/2006 | 2562.85 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos Postos de Assistencia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/04/2006 | 51661.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do PSF deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/04/2006 | 6590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/04/2006 | 2700.00 | 00042756820415 | EDMAR MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de deficientes fisicos para a Funad em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/04/2006 | 89680.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001144 | 20/04/2006 | 239.70 | 00858337000134 | INTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado aos postos de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/04/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INFORM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenhos da contabilidade municipal, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/04/2006 | 160.00 | 24511982000144 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com manutencao do aparelho de ar condicionado da Procuradoria juridica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/04/2006 | 12231.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/04/2006 | 80.00 | 05533508000179 | RS-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de dois aparelhos celulares desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/04/2006 | 5093.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Procuradoria Juridica desta Edilidade, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/04/2006 | 100.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao do Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural o Sr. Marcus Antonio Gerbasi na IX Marcha em Defesa dos Municipios realizada em Brasilia, no periodo de 25 a 27 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/04/2006 | 4181.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/04/2006 | 39458.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/04/2006 | 2112.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Departamento de Contabilidade desta Edilidade referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/04/2006 | 1235.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSE LINS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/04/2006 | 2000.00 | 00069057710404 | AECIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/04/2006 | 1100.00 | 00005338331403 | ERNANDO MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00050973312491 | JOSAFA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/04/2006 | 300.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/04/2006 | 3000.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/04/2006 | 1920.00 | 00019034687520 | EDVALDO CARNEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/04/2006 | 1800.00 | 00087523108415 | VALDERI XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/04/2006 | 1824.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/04/2006 | 1920.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/04/2006 | 3840.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/04/2006 | 4600.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/04/2006 | 3000.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Depto. de Esporte deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/04/2006 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Bau junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/04/2006 | 19971.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/04/2006 | 81401.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Educacao Fundef 40%, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/04/2006 | 125457.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Magisterio Fundef 60%, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/04/2006 | 5777.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio,ref. ao mes de abril de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/04/2006 | 100.00 | 00032441690400 | EUFRAZIO MINERVINA ROBERTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/04/2006 | 11.00 | 00087342529400 | MARIA DAS NEVES PEREIRA GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/04/2006 | 30.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/04/2006 | 10219.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/04/2006 | 62.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/04/2006 | 1184.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/04/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/04/2006 | 6152.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios inativos desta Edilidade, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/04/2006 | 11635.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pencionistas desta Edilidade, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/04/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/04/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/04/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/04/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economica e Tecnologia deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/04/2006 | 2745.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/04/2006 | 2000.00 | 00059440287772 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte e coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/04/2006 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/04/2006 | 1800.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/04/2006 | 365.00 | 04722258000152 | ELETRICA N. SRA. APARECIDA-EDILSON PESSOA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com rebobinamento do Motor 7,5 CV da Bomba de abatecimento dagua da Comunidade de Passagem da Cobra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/04/2006 | 58866.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/04/2006 | 1500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/04/2006 | 5000.00 | 00078859204453 | SANDRO VALERIO SOUZA CABRAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos estrutural memorial de calculo e memorial descritivo para construcao do Portal da Entrada da cidade de Rio Tinto-Pb, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/04/2006 | 13.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/04/2006 | 2146.85 | 00003014488410 | ALDA LUCIA CANDIDO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do acordo trabalhista conforme processo n. 00736.1998.015.13.00-9 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001158 | 24/04/2006 | 1500.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao e ampliacao da Escola Severina Coutinho de Vila Regina deste municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/04/2006 | 480.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse em favor da liga desportiva destinada a despesa com arbitro de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/04/2006 | 160.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do PNAET, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/04/2006 | 1300.00 | 00068996993468 | ELINETE CHACOM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de lencois e batas destinadas aos medicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem e profissionais de servicos gerais das unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/04/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da PSF deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/04/2006 | 1002.85 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001146 | 24/04/2006 | 297.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e manutencao do Predio da Delegacia de Policia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/04/2006 | 2500.00 | 03794040000140 | MIGUEL AUTOMOVEIS E LOCACAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Trator de Marca Ford 6600 destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/04/2006 | 534.00 | 00004881877453 | MARCUS ANTONIO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias ao Secretario de Desenvolvimento Urbano e Rural quando em viagem a Brasilia para participar da IX Marcha em Defesa dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/04/2006 | 18.10 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar, agua mineral, refrigerantes e copos descartaveis destinados ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/04/2006 | 1068.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias destinada a Sra. Prefeita quando em viagem a Brasilia para participar da IX Marcha em Defesa dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/04/2006 | 14.00 | 00078978670482 | JOSE MARCELO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/04/2006 | 80.00 | 00066667909791 | PEDRO OLINTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/04/2006 | 321.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados ao lanche dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001153 | 24/04/2006 | 2430.70 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/04/2006 | 537.50 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/04/2006 | 310.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de tunicas destinadas ao Coral do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/04/2006 | 18.00 | 00037638467434 | ADEILZA DA SILVA CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/04/2006 | 69.00 | 00058324542434 | MARIA DA CONCEICAO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/04/2006 | 68.00 | 00068999321487 | JAILSON DA CRUZ MARINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/04/2006 | 95.00 | 00006476653440 | JACILENE MARIA BERNARDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/04/2006 | 54.00 | 00078891850497 | JOAO ANDRE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001190 | 25/04/2006 | 883.68 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 336 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/04/2006 | 200.00 | 00042835224734 | GERMANO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fibra no capote do veiculo Patrol, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001189 | 25/04/2006 | 3092.33 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 107 litros de gasolina comum, 1.412 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/04/2006 | 250.00 | 00075928523491 | JOSEMBERG LEANDRO LEITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura do veiculo Bugre de placa MMR 9788, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001198 | 25/04/2006 | 2992.79 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de construcao, destinado a manutencao dos predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001171 | 25/04/2006 | 451.99 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao do posto do PSF do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001172 | 25/04/2006 | 376.35 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao do posto de saude do PSF da Comunidade de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001174 | 25/04/2006 | 1278.18 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 486 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/04/2006 | 200.00 | 00075928523491 | JOSEMBERG LEANDRO LEITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura no veiculo Ambulancia de placa MOQ 1942 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001199 | 25/04/2006 | 59.75 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao programa PEVA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001173 | 25/04/2006 | 3055.16 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 319 litros de gasolina comum, 1.109 litros de oleo diesel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001176 | 25/04/2006 | 5732.89 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e ampliacao da Escola de Tavares deste municipio. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001177 | 25/04/2006 | 10212.36 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de contrucao destinados a recuperacao e ampliacao da Escola Severina Coutinho de Vila Regina deste municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001178 | 25/04/2006 | 2510.07 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Escola de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001179 | 25/04/2006 | 1312.55 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001180 | 25/04/2006 | 286.45 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Escola da comunidade de buraco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001181 | 25/04/2006 | 180.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da Escola da comunidade de Barra de Mamanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001182 | 25/04/2006 | 318.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e ampliacao da Escola da comunidade de Taberaba deste municipio. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001183 | 25/04/2006 | 539.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da Escola da comunidade de Aritingui deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001184 | 25/04/2006 | 1023.46 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001185 | 25/04/2006 | 633.35 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da Escola da comunidade do sitio Veloso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001186 | 25/04/2006 | 2428.05 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da Escola da comunidade de Lagoa de Praia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/04/2006 | 24.40 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 trado de madeira destinado a conserto da Escola Antonio Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001195 | 25/04/2006 | 3871.03 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao das Escolas das comunidades de Praia de Campina e Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/04/2006 | 3325.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos aparelhos celulares desta Edilidade, com vencimentos no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/04/2006 | 300.00 | 00033848580420 | EMILIANO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como barbeiro dos atiradores do Tiro de Guerra deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/04/2006 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias de interesse desta Edilidade na edicao do jornal vale noticia durante o mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/04/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/04/2006 | 607.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores diversas destinadas a ornamentacao das festividades do dia Internacional da Mulher neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/04/2006 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMLTNP, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001201 | 26/04/2006 | 428.10 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001202 | 26/04/2006 | 95.34 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos Postos de saude de assistencia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/04/2006 | 140.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gaz GLP destinado ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/04/2006 | 10.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cupimicida destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/04/2006 | 38.00 | 00073955400425 | SILVANETE MARIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/04/2006 | 50.00 | 00068997191420 | JOSEFA SILVA DE ALBUQUERQUE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/04/2006 | 20.00 | 00005691211404 | MARIA DA GUIA GOMES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/04/2006 | 100.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/04/2006 | 56.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente aos meses de Marco e Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/04/2006 | 2795.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, referente a 1% da receita corrente liquida do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/04/2006 | 832.77 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/04/2006 | 711.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001268 | 28/04/2006 | 842.70 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche Maria da Paz Bezerra na comunidade de vila regina neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/04/2006 | 1172.00 | 00004046866489 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal que trabalharam na recuperacao do Pavilhao de Praia de Campina, na limpeza da Praia e na cobranca de impostos tributario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/04/2006 | 350.00 | 00028780167420 | MARCINO ALVES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carpinteiro na recuperacao da coberta de predios publico municipal, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/04/2006 | 350.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/04/2006 | 350.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/04/2006 | 350.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pesador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/04/2006 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/04/2006 | 350.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zelador no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/04/2006 | 350.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/04/2006 | 350.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/04/2006 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/04/2006 | 350.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Patio do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/04/2006 | 350.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi, no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/04/2006 | 350.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/04/2006 | 350.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fiscal no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/04/2006 | 350.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/04/2006 | 600.00 | 00005288667454 | LUCIA ESTEVO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao e limpeza da Bomba de abastecimento dagua da Comunidade de Tavares deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/04/2006 | 350.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Mercado Publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/04/2006 | 39873.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos do municipio conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/04/2006 | 36693.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos do municipio conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/04/2006 | 38470.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de varios predios publicos do municipio conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/04/2006 | 41848.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de varios predio publicos do municipio conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/04/2006 | 155.41 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/04/2006 | 6828.52 | 00037991574415 | LUIZ JOSE CLEMENTINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na adequacao do Centro de Especialidades Odontologicas-CEO deste municipio. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/04/2006 | 250.00 | 00002980481408 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Posto de Saude de Assistencia Basica da Comunidade de Piabussu deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001235 | 28/04/2006 | 1531.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso, peixe e frango destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/04/2006 | 670.00 | 00055423566487 | MANOEL FRANCO DA COSTA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados aos pacientes que se deslocam para Joao Pessoa para realizacao de exames especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/04/2006 | 152.07 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/04/2006 | 220.00 | 00087365472472 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem, troca de oleo, lubrificacao, polimento e dedetizacao no veiculo Ambulancia de placa MOP 1942 e troca de forro de cano do veiculo Gol de placa MMZ 6325, pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/04/2006 | 200.01 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL SEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para Conasems referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/04/2006 | 2490.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da Secretaria de Saude e Postos de PSF deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/04/2006 | 65.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento dagua do Posto de Saude da Comunidade de Piabussu deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001269 | 28/04/2006 | 934.80 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude em plantao no hospital e pacientes internos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/04/2006 | 150.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de chamadas das festividades natalinas, emancipacao policita e dia Internacional da Mulher deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/04/2006 | 1100.00 | 00004980267440 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - 049.802.674-40 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de pessoas dentro do municipio, em auxilio ao servico eleitoral solicitado pela Justica Eleitoral no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/04/2006 | 211.81 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencias, realizados por esta Edilidade, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/04/2006 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet nesta Edilidade, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/04/2006 | 41.13 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos desta Edilidade, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/04/2006 | 559.85 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos da sede da Prefeitura municipal referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/04/2006 | 300.00 | 00009561367700 | JANUSA FELIX DIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Delegacia de Policia, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/04/2006 | 2512.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/04/2006 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da Condian-Pb, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001263 | 28/04/2006 | 3754.60 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/04/2006 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura do jornal e diario oficial destinado a informacao da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/04/2006 | 350.00 | 00004338470429 | ERICK DE AZEVEDO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto nas instalacoes eletricas de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/04/2006 | 375.00 | 00004046866489 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal da pintura do Colegio de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/04/2006 | 405.02 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipoio, com vencimento no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001217 | 28/04/2006 | 679.30 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos professores quando em treinamento neste municipio, no periodo de 20 a 23 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/04/2006 | 3560.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica pertencente a Secretaria de Educacao e Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/04/2006 | 120.00 | 00036810975420 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com embuchamento do pedal e marcha da lavanca e conserto da roda do veiculo onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/04/2006 | 75.00 | 00082694265472 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no motor de partida dos veiculos Onibus e Gol da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/04/2006 | 700.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Depto. de Cultura deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/04/2006 | 400.00 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a II corrida atleta do futuro que sera realizada no dia 01 de maio do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001257 | 28/04/2006 | 165.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/04/2006 | 1223.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio em favor da Sra. Maria da Penha de Oliveira Costa, conforme mandado de n. 161/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001262 | 28/04/2006 | 8062.10 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/04/2006 | 1145.00 | 00037423835404 | MARIA DO SOCORRO CONCEICAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ultima parcela do acordo trabalhista conforme processo n. 00656.1999.015.1300-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/04/2006 | 180.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto e pintura com troca de pecas do bebedouro da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/04/2006 | 90.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do poco artesiano que fornece agua para a escola municipal da comunidade de Cajarana, ref. aos meses de fevereiro, marco e abril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/05/2006 | 2199.21 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos da Secretaria de Acao Social e Prefeitura Municipal, com vencimentos no mes de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2006 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocacia a disposicao desta Edilidade referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2006 | 8822.41 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de predios publico municipal, de responsabilidade desta Edilidade, com vencimento no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2006 | 8453.09 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de predios publico municipal, de responsabilidade desta Edilidade, com vencimento no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2006 | 7956.17 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua dos predios publico municipal de responsabilidade desta Edilidade, com vencimentos no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2006 | 1655.71 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas de predios publico municipal de responsabilidade desta Edilidade, referente aos exercicios de 2001, 2002 e 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001284 | 02/05/2006 | 132.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a ampliacao e recupertacao da Escola da Comunidade de Tavares deste municipio. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00046793658468 | JOSE UCHOA GUSMAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos de engenharia para escolas Antonia Luna Lisboa e Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2006 | 110.00 | 00039525090434 | EDILBERTO MARTINS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a fabricacao de um portao de madeira destinado a escola de Lagoa de Praia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001293 | 02/05/2006 | 3456.53 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 388 litros de gasolina comum, 1007 litros de oleo diesel comum e lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2006 | 563.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de duas grades de ferro para a Escola Rodrigues Alves e Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001305 | 02/05/2006 | 1105.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes, destinados a merenda escolar do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/05/2006 | 75.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 01 manilha destinada a Escola de tavares deste municipio. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/05/2006 | 5298.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua das escolas, e Secretaria de Educacao deste municipio, com vencimentos no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/05/2006 | 4962.79 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua das Escolas e Secretaria de Educacao deste municipio, com vencimentos no nes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2006 | 5088.59 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua das escolas e Secretaria de Educacao deste municipio, com vencimento no mes de Fevereiro do corrente exercicio.ercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2006 | 954.60 | 05113185000164 | TOP G LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de utilidades domesticas, destinados a Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2006 | 89.90 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001282 | 02/05/2006 | 39.79 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados ao Posto de Saude de Rio do banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2006 | 60.00 | 00059677724720 | JOAO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carpinagem nos matos e conserto no telhado do Posto de Saude de Piabussu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2006 | 350.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor no Posto de Saude da Comunidade de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2006 | 220.00 | 00021873526415 | PEDRO RAIMUNDO DE VASCONCELOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada aos Agentes Comunitarios de Saude da Epidemiologia deste municipio para participar do Curso Proformar realizado no CEFOR em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001296 | 02/05/2006 | 5285.00 | 07233655000159 | SIMONE ALEXANDRINA CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao dos veiculos Gol placa HVU 0072, Gol MOI 4190, Uno MME 3340, Fiesta MMX 7443, Palio MOE 9180 e Uno MNL 0654, utilizados no transporte das Equipes do PSF para a Zona Rural deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001297 | 02/05/2006 | 28072.86 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos Postos de Saude deste municipio/Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001298 | 02/05/2006 | 598.44 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados ao preparo das refeicoes dos medicos, enfermeiras e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2006 | 180.00 | 00039525090434 | EDILBERTO MARTINS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de alizares e tabuas destinados ao Posto de saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001300 | 02/05/2006 | 1627.90 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001301 | 02/05/2006 | 2602.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001302 | 02/05/2006 | 6135.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2006 | 2400.00 | 00005211239415 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o transporte de pessoas enfermas para realizar tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2006 | 50.00 | 00004093238456 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a despesa com passagem de funcionario do Polo Indigena que esta a disposicao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2006 | 50.00 | 00000170924424 | QUITERIA MARCOLINO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a despesa com passagem de funcionario do Polo Indigena que esta a disposicao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/05/2006 | 50.00 | 00002873660490 | MARIA ALISSANDRA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a despesa com passagem de funcionario do Polo Indigena que esta a disposicao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001311 | 02/05/2006 | 1617.45 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 615 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/05/2006 | 1451.60 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Hospitral Municipal Dr. Francisco Porto, Pam, e Postos de saude deste municipio, com vencimentos no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/05/2006 | 1382.08 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto, Pam e Posto de Saude deste municipio, com vencimentos no mes de Fevereiro docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/05/2006 | 1451.10 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto, Pam e Postos de Saude deste municipio, com vencimentos no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001285 | 02/05/2006 | 165.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento em paralelepipedos em ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001310 | 02/05/2006 | 2549.29 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.004 litros de oleo diesel comum, filtro de combustiveis e oleo e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/05/2006 | 967.50 | 07414971000127 | TRATOR SHOP- THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Patrol da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001312 | 02/05/2006 | 875.79 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 333 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor reempenhado para correcao do projeto atividade alocado incorretamente no empenho 772 e corrigido nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2006 | 42.00 | 00002602295477 | LUCIANO JUNIOR NOBREGA CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2006 | 14.00 | 00007565955418 | JOSE CARLOS JANUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2006 | 35.00 | 00050059823453 | ARGEMIRO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2006 | 50.00 | 00017700655472 | ANTONIO MOISES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2006 | 60.00 | 00081387814834 | VALDECI JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2006 | 140.00 | 00070897093453 | ROGERIA DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001287 | 02/05/2006 | 297.20 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001289 | 02/05/2006 | 710.20 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes, frutas e verduras destinados a merenda escola dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001290 | 02/05/2006 | 563.00 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001304 | 02/05/2006 | 550.75 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados aos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2006 | 1250.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/05/2006 | 25.00 | 00004682463470 | JOSIVALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/05/2006 | 49.00 | 00004935984481 | MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/05/2006 | 70.00 | 00009447059449 | RONALDO ALVES DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/05/2006 | 67.00 | 00002791678735 | IOLANDA ALMEIDA MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/05/2006 | 37.00 | 00082670951449 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/05/2006 | 31.15 | 00045695970415 | DAMARES DA S. ARAUJO PASCIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a Sra. Damares da S.Araujo Plascido para participar da Mobilizacao com participacao de Diretores do MDS realizadono dia 05 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/05/2006 | 31.15 | 00002548610837 | SEVERINO DO RAMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar da Mobilizacao com participacao de Diretores do MDS, realizado no dia 05 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/05/2006 | 62.30 | 00038026619404 | MARIELZE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a Secretaria de Acao Social deste municipio, quando na participacao da Mobilizacao de Diretores do MDS realizado no dia 05 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/05/2006 | 3000.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes e refrigerantes, destinadas aos participantes da Acao da cidadania para Trabalhadores Rural em parceria com o Incra realizado nos dias 26,27 e 28 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/05/2006 | 1700.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao geral do consultorio odontologico da Comunidade de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/05/2006 | 100.00 | 00037369024415 | MARIA DE LOURDES DE FREITAS FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/05/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da folha de pagamento da Secretaria de Acao Social, conselho tutelat, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/05/2006 | 175.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da folha de pagamento dos inativos desta Edilidade, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/05/2006 | 150.00 | 41226945000103 | ASSOCIACAO DE PRAIA DE CAMPINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada as festividades do Dia do Trabalhador na Associacao de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001334 | 03/05/2006 | 80.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/05/2006 | 350.00 | 00002343725403 | SINGERLANDO BARROS DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao do deposito de lixo - lixao deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/05/2006 | 1050.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores para participar da Feira da Emater em Cabedelo-Pb, referente aos meses de Fevereiro, Marco e Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/05/2006 | 180.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podacao das arvores na sede do municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001364 | 03/05/2006 | 400.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento nas ruas da Vitoria, Baraozinho, Conjunto Eduardo Ferreira, Sao Jose, Vila regina, Joao Barbosa e Sao Joao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/05/2006 | 300.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do Cemiterio Santo Antonio deste municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/05/2006 | 960.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores para a Feira da Emater em Cabedelo, referente aos meses de fevereiro, marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/05/2006 | 180.00 | 00006330252408 | DANIEL LUIZ PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podacao das arvores do centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/05/2006 | 590.00 | 41148321000115 | COENE -COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas incandescente de 200w destinadas a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/05/2006 | 1350.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de 150 refeicoes e refrigerantes destinados aos profissionais da Atencao Basica de Saude da Familia deste municipio, durante a semana da Campanha de Vacinacao do Idoso na Zona Rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/05/2006 | 635.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para realizar tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/05/2006 | 680.00 | 00006768873415 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para realizar tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/05/2006 | 128.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de fotos no treinamento em BCG, realizado no periodo de 13 a 21 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/05/2006 | 780.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para realizar tratamento de saude em Hospitais de Joaso Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/05/2006 | 2400.00 | 00042756820415 | EDMAR MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de deficientes fisicos de Rio Tinto a Funad em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/05/2006 | 2500.00 | 00048700045420 | CHRISTIANNY ONOFRE BRITO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora Geral da Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/05/2006 | 1320.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ultrasonografia em favor de pacientes no Hospital Municipio Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/05/2006 | 2460.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela dos servicos prestados com ultrsonografia no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/05/2006 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da folha de pagamento de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/05/2006 | 216.98 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/05/2006 | 205.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Onibus de placa MMY 6852, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/05/2006 | 1754.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da folha de pagamentos dos professores do Fundef 60%, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/05/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da folha de pagamento de funcionarios da Secretaria de Educacao, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/05/2006 | 1500.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/05/2006 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/05/2006 | 45.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da folha de pagamento de funcionarios da Secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/05/2006 | 102.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da folha de pagamento da Secretaria dos inativos da educacao, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/05/2006 | 36.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao setor de contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/05/2006 | 300.00 | 00017632668420 | VIVALDO FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao no Site Portal Rio Tinto dos eventos de interesse deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052006 | 0001342 | 03/05/2006 | 4200.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas, Despesas conforme RN TC, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/05/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos programas Informatizados de folha de pagamento e emissao de cheques, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/05/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor do CONSAD, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/05/2006 | 500.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de n. 032300 firmado entre a Prefeitura e o Comando do Exercito referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/05/2006 | 350.00 | 00033848580420 | EMILIANO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como barbeiro dos atiradores do Tiro de Guerra deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio, conforme convenio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/05/2006 | 340.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma Moto para a Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/05/2006 | 63.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da folha de pagamento de funcionarios da Secretaria de Administracao, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/05/2006 | 5.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/05/2006 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude da Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/05/2006 | 100.00 | 00000993914497 | LIDIANE SOARES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a a Sra. Lidiane Soares Torres para participar do Curso de Formacao para auxiliar de consultorio dentario A.C.D. em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/05/2006 | 100.00 | 00037962825472 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a Sra. Maria Jose da Silva Alves, para participar do Curso de Formacao para auxiliar de consultorio dentario A.C.D. em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/05/2006 | 100.00 | 00000987075403 | ELIZABETH DA LUZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a Sra. Elizabeth da Luz Batista, para participar do curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario A.C.D. em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/05/2006 | 100.00 | 00039680533468 | ALZICLEIDE PESSOA DE FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a Sra. Alzicleide Pessoa de Figueiredo para participar do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario - A.C.D. em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/05/2006 | 4094.00 | 03084105000164 | UNINEURO SERVICOS MEDICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cirurgia na coluna lombar, conforme laudo medico em favor do sr. Severino Jeremias da Silva portador de doenca grave e nao podenco arcar com a referida despesas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001386 | 04/05/2006 | 1362.20 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REPRESENTACAO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos Postos de Saude da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/05/2006 | 100.00 | 00016143159491 | JOAO COSTA DE ASSIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001379 | 04/05/2006 | 1008.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso, carne moida e frango destinados a merenda escolar dos alunos do programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/05/2006 | 50.00 | 00001845188497 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/05/2006 | 55.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadaa compra de medicamentos de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001395 | 05/05/2006 | 2940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da prefeita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/05/2006 | 90.00 | 00033849307468 | EDNALDO DA SILVA SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de enfermos para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/05/2006 | 1340.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e designacao final das cinzas dos residuos solidos de saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001393 | 05/05/2006 | 256.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001394 | 05/05/2006 | 1490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/05/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de licitacao publica informatizada referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/05/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Jovens e Adultos deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001396 | 05/05/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, rferente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/05/2006 | 1000.00 | 02752686000100 | GRAFICA 2001 - JOSE RODRIGUES DE LUCENA SERV.GRAFICOS-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cartazes e panfletos destinados a divulgacao das festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/05/2006 | 720.00 | 09107988000167 | MECANTEC-ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rebite e repucho 4.8x40 com arruela destinados ao conserto de carteiras da escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/05/2006 | 20.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas realizadas com viagens e alimentacao ao IPC, situado no Bairro do Cristo em Joao Pessoa no dia 25 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/05/2006 | 76.00 | 00032417489449 | LUZIA VALDIVINO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/05/2006 | 96.00 | 00087365057491 | NELI ANDRE BERNARDINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/05/2006 | 100.00 | 00000085451460 | ANA MARIA OLIVEIRA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/05/2006 | 7.00 | 00006593560405 | GISELDA CARDOSO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/05/2006 | 47.00 | 00005317090431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/05/2006 | 37.00 | 00006349026446 | ROSIANE SANTOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/05/2006 | 100.00 | 00037959859434 | MARLENE MARIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/05/2006 | 300.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um radio CD pont gradiente, destinado ao grupo da melhor idade da comunidade de curral de fora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/05/2006 | 290.00 | 00011580844120 | ALMIR PESSOA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de torno, solda e confeccao de pecas destinadas aos veiculos Toyota e Patrol da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/05/2006 | 30.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/05/2006 | 160.00 | 00049862413468 | AUGUSTO DE SOUSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exibicao cinematografica da Paixao de Cristo no Clube Regina, em Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/05/2006 | 350.00 | 00032331452415 | TEREZINHA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com corte de cabelo dos alunos das Escolas de Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001412 | 09/05/2006 | 1000.00 | 00032477120468 | JOSE NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra na recuperacao e ampliacao da Escola Nilo Pecanha de Cravassu deste municipio. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001413 | 09/05/2006 | 1190.00 | 00034253661491 | JOSE DA SILVA LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e ampliacao da Escola Jose loureco Calixto na localidade de Taberaba deste municipio. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001414 | 09/05/2006 | 2000.00 | 00025170643420 | JEOVA FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e ampliacao da Escola Rodrigues Alves da Comunidade de Tavares deste municipio. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2006 | 3663.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, ref. ao ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2006 | 2500.00 | 00031335730559 | LUCIA HELENA MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria a servico da educacao municipal na escolarizacao da merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/05/2006 | 31703.70 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS ref. pgto de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2006 | 1060.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril e Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2006 | 6520.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2006 | 12725.73 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2006 | 9759.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/05/2006 | 1500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/05/2006 | 1400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas areas financeiras e administrativas durante o mes de fevereiro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/05/2006 | 11.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2006 | 1623.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/05/2006 | 2756.32 | 09395377000161 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio a Casa de Saude Santa Rita de Cassia deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 toner destinados a maquina ED 1370, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001435 | 10/05/2006 | 367.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medicos diversos, destinados aos Postos de Saude de Assistencia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001436 | 10/05/2006 | 533.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais destinados aos Posto de Saude de Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001437 | 10/05/2006 | 2151.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos Postos de Saude da Assistencia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/05/2006 | 12830.63 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pgto de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2006 | 80.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de seis cadeados destinados ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2006 | 600.00 | 00060219491453 | JOAO BATISTA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na bomba de abastecimento dagua da Comunidade de Pacare deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2006 | 100.00 | 00037496573787 | EURIPEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2006 | 100.00 | 00032337302415 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2006 | 100.00 | 00050114018472 | MARIA DO SOCORRO SILVA VARELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2006 | 69.00 | 00032441274449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/05/2006 | 37.00 | 00059323639400 | ROSIMERY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2006 | 2765.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/05/2006 | 37.00 | 00005764779405 | ALCINELIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/05/2006 | 87.00 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/05/2006 | 78.00 | 00001944632735 | NEUSA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa do Programa dos Agentes Jovem deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/05/2006 | 350.00 | 04722258000152 | ELETRICA N. SRA. APARECIDA-EDILSON PESSOA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento , retificacao do eixo e troca de dois rolamentos da bomba dagua da comunidade de Barra de mamanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/05/2006 | 10.00 | 09257106000140 | ANTONIO VITAL DA COSTA-ME - PAPELARIA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 envelopes branco destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/05/2006 | 101.12 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de contrucao destinados a adequacao do Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001448 | 11/05/2006 | 1156.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/05/2006 | 1840.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de copias duplicadas e apostilhas destinados aos alunos participantes do Curso neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/05/2006 | 1800.00 | 00069057710404 | AECIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar da zona rural a sede do municipio, no turno da noite, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/05/2006 | 350.00 | 00060805420487 | GENIVAL PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e instalacao de uma calha de zinco na escola Nilo Pecanha na Comunidade de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001458 | 12/05/2006 | 650.00 | 00045276986487 | ELIENAI BEZERRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializado na recuperacao de escola Francisco Gerbasi na Comunidade de Barra de Mamanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001459 | 12/05/2006 | 1500.00 | 00025170643420 | JEOVA FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na Recuperacao e Ampliacao da Escola Rodrigues Alves localizada na comunidade de Tavares deste municipio. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/05/2006 | 570.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 ventiladores de parede oscilante, destinados a Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/05/2006 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada ao Secretaria de Financas quando em participacao da discussao sobr3e gastos com combustiveis- Resolucao RN-TC 05/2005, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado, no dia 12 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/05/2006 | 883.12 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/05/2006 | 30.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos controlado para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/05/2006 | 20.00 | 00079013627404 | CRINAUDA SILVESTRE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/05/2006 | 13.00 | 00032438931434 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos destinados ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/05/2006 | 52.00 | 00004599122408 | SILVANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos destinados ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/05/2006 | 50.00 | 00002111967467 | DELZUITA SILVA DE OLIVAIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cestas basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/05/2006 | 47.00 | 10768018000191 | J.P.TUBOS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Bomba de Abastecimento da Comunidade de Buraco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/05/2006 | 75.00 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO- MANGAIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Bomba de Abastecimento D,agua da Comunidade de Buraco deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/05/2006 | 193.00 | 41148321000115 | COENE -COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulico diversos destinados a Bomba de Abastecimento D,agua da comunidade de Buraco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/05/2006 | 2000.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botoes de rosas destinados a distribuicao no dia das maes com as maes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/05/2006 | 60.00 | 00088498034434 | JUSTO JOSE DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do terreno da Escola Santa Terezinha localizada na comunidade de Pau D,arco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001475 | 15/05/2006 | 49.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e ampliacao da Escola da Comunidade de Tavares deste municipio. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/05/2006 | 189.80 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/05/2006 | 88.84 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais educativo destinados ao Departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/05/2006 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao contrato de manutencao da maquina xerografica da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001497 | 15/05/2006 | 2471.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/05/2006 | 25.40 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas realizadas com viagem e alimenbtacao a la. Delegacia de Servico Militar em Joao Pessoa-Pb, para prestacao de contas referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/05/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de anuncios e veiculacao de materias de interesse deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/05/2006 | 1544.40 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivos prestados de copias xerograficas, autenticacoes, segunda vias, certidoes e averbacoes de documento de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/05/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma maquina xerografica ED - 1370, da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/05/2006 | 8.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001476 | 15/05/2006 | 82.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a adequacao do Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/05/2006 | 750.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/05/2006 | 31.15 | 00091688361472 | VALDINETE DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para participar do Treinamento de controle, avaliacao e auditoria na Consaude em Joao Pessoa no dia 16 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/05/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de uma copiadora ED 1370, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001477 | 15/05/2006 | 82.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento da Rua Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001478 | 15/05/2006 | 82.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento das Av. Santa Elizabeth, Av. Manoel Goncalves e Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/05/2006 | 15.85 | 01801715000106 | MERCADINHO SANTA RITA- ADRIANA SILVA CALIXTO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 registro de passagem 50-11/2 destinados a rede de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/05/2006 | 294.00 | 08814113000213 | J.L. BRAGA E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 lonas medindo 7x5, destinadas ao Palanque Movel da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/05/2006 | 2300.00 | 12683991000133 | RILDO CARMO DE ANDRADE -MONTEX MONT.SUBST.REC.TRANSFORMADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e recuperacao de um transformador da iluminacao publicca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/05/2006 | 986.66 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO -FLY TOUR TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea para participar do segundo salao de turismo na cidade de Sao Paulo e solenidade de entrega da Biblioteca Publica Municipal atraves da Fundacao de Biblioteca Nacional do MECna cidade de Rio de Janeiro-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/05/2006 | 30.00 | 00008133521424 | MARINES GALVAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/05/2006 | 40.00 | 00081387814834 | VALDECI JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/05/2006 | 20.00 | 00051522250425 | TEREZINHA DE SOUSA SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/05/2006 | 20.00 | 00078979854404 | MARIA CLEONICE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/05/2006 | 30.00 | 00002302820401 | EVERALDO ANIZIO SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/05/2006 | 30.00 | 00020384270468 | ANTONIO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/05/2006 | 30.00 | 00061001015487 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/05/2006 | 100.00 | 00036546640406 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/05/2006 | 50.00 | 00049709240404 | MARIA DE LOURDES BATISTA DO PRADO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/05/2006 | 70.00 | 00032440430463 | JOSE CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/05/2006 | 100.00 | 00021294070487 | AGENOR VENTURA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um oculos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/05/2006 | 50.00 | 00085480665472 | MARCUS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/05/2006 | 7500.00 | 10694628000198 | CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela da contra partida do convenio n. 533/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/05/2006 | 20.00 | 00049953397449 | SEVERINA BEZERRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para compra de 02 passagens ida e volta a Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/05/2006 | 48.00 | 00056780460478 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/05/2006 | 100.00 | 00032415656453 | IVONETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um oculos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/05/2006 | 22750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Funasa deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa do Programa dos Agentes Jovem deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/05/2006 | 7550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa familia do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/05/2006 | 9499.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da Saelpa, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/05/2006 | 104.00 | 08680928000257 | O BORRACHAO -08.680.928/0002-57 - FILIAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de piso aseflex 1000- irmaos fischer destinados ao Posto de saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/05/2006 | 140.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas de 45 kg. destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001502 | 16/05/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS - ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e Projetos referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/05/2006 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/05/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/05/2006 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a sexta parcela do debito junto ao Ibama, proveniente do auto de infracao, objeto do processo de n. 02016.000549/01-23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/05/2006 | 200.00 | 00003146569442 | LENILSON ATAIDE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transmissao de jogo no estadio Herman Lundgren deste municipio, entre a Selecao de Rio Tinto e America de Natal-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/05/2006 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/05/2006 | 5000.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes deste municipio a cidade de Guarabira, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/05/2006 | 1440.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar da zona rural a sede deste municipio, no turno da noite, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/05/2006 | 1536.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar da zona rural a sede deste municipio, no turno da manha, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/05/2006 | 1100.00 | 00005338331403 | ERNANDO MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo gol destinado ao transporte escolar referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/05/2006 | 2400.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar da zona rural a sede do municipio, nos turnos da manha, tarde e noite, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/05/2006 | 960.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar da zona rural a sede do municipio, no turno da noite, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/05/2006 | 4140.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar da zona rural a sede do municipio, nos turnos da manha, tarde e noite, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/05/2006 | 1170.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSE LINS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar da zona rural a sede deste municipio, no turno da noite, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/05/2006 | 1440.00 | 00087523108415 | VALDERI XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar da zona rural a sede do municipio, no turno da noite, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/05/2006 | 1500.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo camionete cabine dupla destinada ao transporte escolar, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/05/2006 | 1536.00 | 00002136911406 | ANTONIO DA COSTA NOGUEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar da zona rural a sede do municipio, no turno da noite, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/05/2006 | 1500.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi destinado ao transporte escolar, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/05/2006 | 3456.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar da zona rural a sede do municipio, nos turnos da manha e noite, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/05/2006 | 1500.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/05/2006 | 1536.00 | 00019034687520 | EDVALDO CARNEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar da zona rural a sede do municipio, no turno da noite, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/05/2006 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Bau junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/05/2006 | 350.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte Escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001545 | 17/05/2006 | 2121.99 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 litros de gasolina comum e 835.6 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/05/2006 | 120.00 | 00000146409450 | LUZIA LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 93 Balaios Artezanais destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/05/2006 | 104.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados a aula inaugural do curso Pre-vestibular deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/05/2006 | 4500.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos estudantes de Rio Tinto a Guarabira, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/05/2006 | 2700.00 | 00042756820415 | EDMAR MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos Deficientes Fisicos de Rio Tinto a Funad em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001548 | 17/05/2006 | 1863.61 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 708.6 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/05/2006 | 50.00 | 00000170924424 | QUITERIA MARCOLINO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobrir despesas com passagens de funcionario do polo indigena a disposicao do hospital municipal durante o mes de abril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/05/2006 | 50.00 | 00002873660490 | MARIA ALISSANDRA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para custear despesas com passagem de funcionarios do polo indigena que encontra-se a disposicao do hospital municipal dr. Francisco Porto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/05/2006 | 50.00 | 00004093238456 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a passagem de funcionario do Polo Indigena que esta a disposicao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/05/2006 | 655.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do Foco Odontologico com servicos de Cabecote geral, Infrafrio com servicos geral e Tensiometros com servicos e Pecas, do Posto de Saude de Vila regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/05/2006 | 2000.00 | 00059440287772 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/05/2006 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/05/2006 | 1800.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte e na coleta de lixo grosso deste municipio, referente ao mes de abril dom corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001534 | 17/05/2006 | 1644.83 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 368.5 litros de oleo diesel comum destinado a Patrol, 200 litros oleo diesel destinado a Enchedeira, oleo hidraulico e lubrificantes destinados aos veiculos que faz a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001554 | 17/05/2006 | 2429.85 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 771.9 litros de oleo diesel, 67.5 litros de gasolina comum, filtro de combustivel oleo de freio, oleo e lubrificantes destinados aosveiculos da Secretaria de desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001553 | 17/05/2006 | 658.28 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 250.3 litros de gasolina comum destinado ao veiculo do Gabinete da prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/05/2006 | 28.00 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES - MODA SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/05/2006 | 1250.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/05/2006 | 100.00 | 00001006015450 | NEUMAN DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de contas de energia por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/05/2006 | 350.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/05/2006 | 350.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/05/2006 | 350.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/05/2006 | 350.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/05/2006 | 350.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/05/2006 | 350.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Treabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/05/2006 | 59.00 | 00049195654453 | ELEIANE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/05/2006 | 50.00 | 00005570631402 | THIAGO HALLYSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadsa ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/05/2006 | 11635.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Edilidade, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/05/2006 | 2163.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social- conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/05/2006 | 10476.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/05/2006 | 6328.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Inativos desta Edilidade, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/05/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/05/2006 | 1996.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/05/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico Cientifico e Tecnico deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/05/2006 | 54824.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/05/2006 | 4111.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/05/2006 | 2500.00 | 03794040000140 | MIGUEL AUTOMOVEIS E LOCACAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um trator Ford 6.600, azul destinado ao corte de terra de agricultores carentes deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/05/2006 | 20350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos deos agentes comunitarios de saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/05/2006 | 6940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/05/2006 | 51461.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PSF deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/05/2006 | 120.00 | 00021873526415 | PEDRO RAIMUNDO DE VASCONCELOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada aos Agentes Comunitarios de Saude do Programa Epidemiologico, para despesas com almoco, quando na realizacao de seus trabalhos na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/05/2006 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude do Programa Epidemiologico deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/05/2006 | 211.00 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/05/2006 | 89771.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/05/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Jovens e Adulto deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/05/2006 | 84377.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao, Fundef 40%, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/05/2006 | 127808.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do magisterio fundef 60%, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/05/2006 | 228.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Banda de Musica Antonio Cruz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/05/2006 | 142.20 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de maderite destinados ao pavilhao nas festividades da Padroeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/05/2006 | 5830.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/05/2006 | 21254.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/05/2006 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse deste municipio, na edicao de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/05/2006 | 53387.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/05/2006 | 5349.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Procuradoria Juridica desta Edilidade, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/05/2006 | 3703.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/05/2006 | 6658.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios em favor do Sr. ALUIZIO TEIXEIRA PONTES e DA Sra. ROSELI DE FRANCA DOS SANTOS, conforme bloqueio judicial conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/05/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INFORM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenhos, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/05/2006 | 13.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062006 | 0001587 | 19/05/2006 | 49500.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS - ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacoes artisticas das Bandas Encantos, Feras, Colo de Menina, Baby Doll, com sonorizacao, Palco, Brilhos Quimicos e Gerador nas festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/05/2006 | 100.00 | 00036810975420 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com montagem de parafusos da roda traseira e dois eixos no veiculo Onibus de placa MMY 6852, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001599 | 19/05/2006 | 790.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na reforma e ampliacao da Escola Severina Coutinho de Vila Regina deste municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/05/2006 | 78.20 | 12614368000129 | ARMARINHO SANTA EDIWIGENS- IRACI RIBEIRO CAMPOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados a Banda de Musica da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001591 | 19/05/2006 | 297.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e manutencao da Posto de Saude das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/05/2006 | 400.00 | 00028839897453 | ROSIMERE FARIAS BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na fabricacao de espelhos com moldura em mosaico destinados ao Posto do PSF do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/05/2006 | 330.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fabricacao e instalacao de corrimao em tubo galvanizado destinado ao Posto de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0001598 | 19/05/2006 | 1500.00 | 00037991574415 | LUIZ JOSE CLEMENTINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra especializada na adequacao das instalacoes prediais do Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001600 | 19/05/2006 | 714.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento das ruas da Vitoria, Baraozinho, Conjunto Eduardo Ferreira, Rua Sao Jose, Vila Regina, Rua Sao Joao e Joao Barbosa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/05/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da prefeita constitucional ref. ao mes de maio de 2006 conforme folha,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/05/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do vice prefeito municipal ref. ao mes de maio de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/05/2006 | 50.00 | 00020590415468 | MARIA JOSE DA SILVA - 205.904.154-68 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a consulta medica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/05/2006 | 30.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos controlado para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/05/2006 | 60.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados destinados a solenidade de posse do Conselho da Infancia e Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/05/2006 | 1049.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/05/2006 | 750.00 | 02059470000156 | HELGA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de enxovais destinado a distribuicao com gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/05/2006 | 150.68 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos da Secretaria de Saude deste municipio, com vencimento no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/05/2006 | 508.78 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos da Secretaria de educacao deste municipio, com vencimento no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/05/2006 | 127.40 | 12614368000129 | ARMARINHO SANTA EDIWIGENS- IRACI RIBEIRO CAMPOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado ao funcionamento do planejamento pedagogico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/05/2006 | 60.00 | 09111584000147 | J.CARVALHO- ASSIST. TECNICA DE APARELHOS DOMESTICOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um ventilador da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/05/2006 | 774.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores destinadas a ornamentacao das festividas do dia das maes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/05/2006 | 5264.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Secretaria de educacao e Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, com vencimentos no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/05/2006 | 140.00 | 04299069000119 | EDNA ALVES DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao do Posto de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/05/2006 | 2621.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Secretaria de saude e Postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/05/2006 | 69.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/05/2006 | 0.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/05/2006 | 735.00 | 02022920000136 | COOP. MISTA DOS RECICLADORES DE PLAST DE GUARABIRA LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos plasticos destinados a limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001625 | 23/05/2006 | 99.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/05/2006 | 350.00 | 00004338470429 | ERICK DE AZEVEDO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto das instalacoes eletrica do Mercado Publico e Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001628 | 23/05/2006 | 1894.72 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 730 litros de oleo diesel comum, oleo de freio, filtro de lubrificantes e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/05/2006 | 4500.00 | 00003105980440 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Camioneta D10, destinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao meses de Marco, Abril e Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001634 | 23/05/2006 | 1332.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 584.7 litros de oelo diesel comum, oleo hidraulico e lubrificantes destinados ao veiculo Patrol que faz recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001629 | 23/05/2006 | 549.03 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 208.76 litros de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/05/2006 | 50.00 | 00006399082412 | MAURINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/05/2006 | 40.00 | 00098241737491 | IVETE DA CONCEICAO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/05/2006 | 40.00 | 00004131486458 | MARLENE DA SILVA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/05/2006 | 50.00 | 00059352361415 | EUGENIA NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/05/2006 | 50.00 | 00048407569453 | MARIA DO CARMO MENDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/05/2006 | 2048.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes diversos em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001623 | 23/05/2006 | 99.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao do Posto de saude das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/05/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do Programa de Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001637 | 23/05/2006 | 1779.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 676.46 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/05/2006 | 2400.00 | 00005211239415 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para realizar tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa -Pb, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/05/2006 | 140.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao do veiculo ambulancia de Rio Tinto a Joao Pessoa para conserto na ignicao deste veiculo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001624 | 23/05/2006 | 99.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e ampliacao da Escola Severina Coutinho deVila Regina deste municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/05/2006 | 204.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo de freio, filtro lubrificantes e oleo lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001635 | 23/05/2006 | 2030.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 280 litros de gasolina comum e 677.33 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/05/2006 | 2146.85 | 00003014488410 | ALDA LUCIA CANDIDO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo trabalhista da Senhora Alda Lucia Candido de Lima e a Prefeitura Municipal, referente a segunda parcela conforme processo 00736.1998.015.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/05/2006 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da AMTLNP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/05/2006 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de documentos desta Edilidade no Diario Oficial do estado, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001647 | 24/05/2006 | 165.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e ampliacao da Escola Jose Severino Calixto da Comunidade de Taberaba deste municipio. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001650 | 24/05/2006 | 1542.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e agua mineral destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/05/2006 | 23.00 | 08899940000338 | PROSERV SERVICOS PECAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada ao veiculo ambulancia de placa MOQ 1942 da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/05/2006 | 645.00 | 08899940000338 | PROSERV SERVICOS PECAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica na ignicao e instalacao eletrica do veiculo ambulancia de placa MOQ 1942, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001648 | 24/05/2006 | 3405.75 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001649 | 24/05/2006 | 5119.40 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados aos Postos de Saude da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/05/2006 | 70.00 | 00060220503400 | ELIETE MARIA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/05/2006 | 35.00 | 00097939234404 | VALDINES DOS SANTOS SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de um bujao de gas para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/05/2006 | 45.00 | 00072709995468 | ROSILDA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/05/2006 | 540.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos e paes destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/05/2006 | 306.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinado a merenda escolar dos alunos da creche tia Maria da Paz Bezerra de vila regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/05/2006 | 69.00 | 00006459740488 | JOELSOM DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/05/2006 | 57.00 | 00004550004410 | JOSINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001664 | 25/05/2006 | 2150.10 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados A merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/05/2006 | 1125.00 | 09288705000120 | CARTORIO DISTRITAL DO REGISTRO CIVIL DE SALEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorais com tiragem de 2a. vias de certidao de nascimento, conforme convenio firmado com esta Edilidade, Incra e Cartorios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/05/2006 | 350.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fiscal no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/05/2006 | 350.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa no Patio do Curral do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/05/2006 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/05/2006 | 350.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pesador de boi no Matadouro publico deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/05/2006 | 350.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/05/2006 | 350.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no matadouro publico deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/05/2006 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/05/2006 | 800.00 | 00035102233491 | REINILDES VIEIRA DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma planta baixa do mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/05/2006 | 350.00 | 00059100940410 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e bombeamento de agua no poco arteziano da comunidade de Oiteiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/05/2006 | 420.00 | 00055423566487 | MANOEL FRANCO DA COSTA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos pacientes que se deslocaram de Rio Tinto a Joao Pessoa para tratamento de saude e exames clinicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/05/2006 | 1920.00 | 00013942638487 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para realizar tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/05/2006 | 2020.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrasonografia em pacientes no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/05/2006 | 265.00 | 00004064841476 | MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de vidros na Secretaria de Saude e PSF das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/05/2006 | 45.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de fotografias no dia D da Campanha de Vacinacao dos Idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001654 | 25/05/2006 | 489.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001655 | 25/05/2006 | 148.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Escola de Praia de campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/05/2006 | 2800.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na execucao de show pirotecnico, com mesa pirotecnica e Fonte luminosa com a imagem de Santa Rita de Cassia, quando nas festividades da padroeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/05/2006 | 186.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de fotografias na abertura do cursinho pre-vestibular e na festinha do Programa de Jovem e Adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/05/2006 | 78.00 | 00004064841476 | MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reportagem fotografica do 2o. Encontro de Capacitacao dos Professores deste municipio, realizado no mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/05/2006 | 222.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tiragem de fotos na abertura de jogos amadores no Estadio de Futebol Comendador Arthur Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/05/2006 | 1100.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse em favor da Liga desportiva destinada a despesa com arbitro de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/05/2006 | 350.00 | 00033848580420 | EMILIANO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como barbeiro dos atiradores de Tiro de Guerra deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/05/2006 | 100.00 | 00002467027457 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e reparo no termostato de ar condicionado eletrolux de 1000 BTU, pertencente ao setor de licitacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/05/2006 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001684 | 26/05/2006 | 36.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de contrucao destinados a recuperacao e manutencao da Escola de Lagoa de Praia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001685 | 26/05/2006 | 169.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de contrucao destinados a recuperacao e manutencao da Escola de Aritingui deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001686 | 26/05/2006 | 177.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da Escola de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001687 | 26/05/2006 | 170.08 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da Escola Herman Lundgrem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001688 | 26/05/2006 | 401.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao de escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001689 | 26/05/2006 | 1958.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de contrucao destinados a recuperacao e ampliacao da Escola de Taberaba deste municipio. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/05/2006 | 100.00 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados a comemoracao do dia das Maes nas Escolas de Elias de Sousa Barros, Centro Integrado, Hermam Lundgren, Sesi, Maria Ines de Mendonca e Flavio Ribeiro Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001691 | 26/05/2006 | 676.71 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a adequacao do Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001692 | 26/05/2006 | 216.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de masteriais de construcao destinados a recuperacao e manutencao do Posto de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001693 | 26/05/2006 | 1442.23 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao do Posto de Saude das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001694 | 26/05/2006 | 2928.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao do Posto de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/05/2006 | 360.00 | 00005933907413 | ROBERTO FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura dos moveis pertencentes ao Posto de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/05/2006 | 75.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de fardamento do pessoal do PSF do Conjunto Eduardo Pereira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/05/2006 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 toner ED, 1370 destinados a maquina copiadora da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/05/2006 | 7840.00 | 12680385000164 | C.N.T.P. MANUEL FIGUEIREDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de horas maquinas, com maquina retroescavadeira na recuperacao das estradas da comunidade de Rio do Banco e Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/05/2006 | 50.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos controlados depessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/05/2006 | 20.00 | 00006330251436 | MARGARETE DA SILVA EMIDIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/05/2006 | 36.00 | 00004397591458 | SEVERINO FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/05/2006 | 28.00 | 00078891906468 | ROSINETE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/05/2006 | 38.00 | 00026378523487 | CICERA VITORIA SIMPLICIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/05/2006 | 100.00 | 00060220791449 | JOSINALDO ADELINO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/05/2006 | 85.00 | 00056618263468 | RICARDO HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/05/2006 | 165.00 | 09209370000108 | O MUNDO DAS BALAS - JOAO ESTEVAM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes diversos destinados a distribuicao nas festividades das maes da comunidade de Maracuja deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001703 | 27/05/2006 | 5833.36 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de contrucao diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001702 | 27/05/2006 | 4371.28 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e ampliacao da Escola de Tavares deste municipio. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/05/2006 | 89.00 | 00005459588499 | SILVANA DOS ANJOS ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/05/2006 | 49.00 | 00006428695456 | SANDRA DA SILVA EMIDIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/05/2006 | 33.00 | 00023079711491 | ANTONIO LUCIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/05/2006 | 20.00 | 00036810975420 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/05/2006 | 50.00 | 00003142773401 | MARIA JOSE DE PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/05/2006 | 20.00 | 00001299858805 | JOAO DE OLIVEIRA CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/05/2006 | 50.00 | 00051134462468 | MARIA JOSE LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma passagem com destino a Natal-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/05/2006 | 43.00 | 00058354247449 | PORCINA EMILIA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/05/2006 | 50.00 | 00003509107403 | VERALDA MARIA MENEZES DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/05/2006 | 50.00 | 00070896798453 | MARIA OZELIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/05/2006 | 20.00 | 00005206994405 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DE SALES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/05/2006 | 41.00 | 00004709669473 | EDNALVA PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/05/2006 | 87.00 | 00007382716406 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/05/2006 | 85.00 | 00004509765487 | ANTONIO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 03 tesouras destinadas a podagem de arvores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001720 | 29/05/2006 | 49.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento da Rua da Aurora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001722 | 29/05/2006 | 82.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento da Rua Riachuelo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001719 | 29/05/2006 | 40.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 galoes de vedalit destinados a Escola Severina Coutinho de Vila Regina deste municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001721 | 29/05/2006 | 165.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a ampliacao e recuperacao da Escola Severina Coutinho de Vila Regina deste municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001725 | 29/05/2006 | 3034.12 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da Escola da Comunidade de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001726 | 29/05/2006 | 8182.46 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e ampliacao da Escola Municipal Severina Coutinho de Vila Regina deste municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001727 | 29/05/2006 | 855.43 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de contrucao destinados a recuperacao e manutencao da Escola de Barra de Mamanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/05/2006 | 270.00 | 00060357746449 | LUIZ CARLOS DE LIMA-ASSIST.TEC. DE FOGOES E SERV.GERAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto dos fogoes pertencentes as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/05/2006 | 1144.80 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse em favor do Conselho da Escola Municipal Elias de Souza Barros, destinado a aquisicao de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/05/2006 | 1958.40 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse em favor do Conselho da Escola Municipal Jose Lourenco Calixto, destinado a aquisicao de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/05/2006 | 1627.20 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse em favor do Conselho da Escola Municipal Presidente Getulio Vargas, destinado a aquisicao de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/05/2006 | 7736.04 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse em favor do Conselho da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa, destinada a aquisicao de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/05/2006 | 2887.20 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse em favor do Conselho da Escola Municipal Prefeito Gerbasi, destinada a aquisicao de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/05/2006 | 1094.40 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse em favor do Conselho da Escola Municipal Professora Severina Coutinho, destinado a aquisicao de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/05/2006 | 3830.40 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse em favor do Centro Integrado Herman Lundgren, destinado a aquisicao de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/05/2006 | 547.20 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse em favor do Conselho da Escola Municipal Raimundo Zozimo de Carvalho, destinado a aquisicao de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/05/2006 | 784.80 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse em favor do Conselho da Escola Municipal Rosalia Menezes Mendoca, destinada a aquisicao de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/05/2006 | 1044.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse em favor do Conselho da Escola Municipal Presidente Rodrigues Alves, destinado a aquisicao de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/05/2006 | 583.20 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse em favor do Conselho da Escola Municipal Joao XXIII, destinada a aquisicao de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/05/2006 | 1245.60 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse em favor do Conselho da Escola Municipal Josina de Arruda Camara, destinada a aquisicao de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/05/2006 | 763.20 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse em favor do Conselho da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva destinada a aquisicao de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/05/2006 | 1195.20 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse em favor do Conselho da Escola Municipal Nilo Pecanha, destinado a aquisicao de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/05/2006 | 547.20 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse em favor do Conselho da Escola Municipal Washigton Luiz, destinado a aquisicao de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/05/2006 | 150.50 | 12614368000129 | ARMARINHO SANTA EDIWIGENS- IRACI RIBEIRO CAMPOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/05/2006 | 37.90 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao Posto de saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2006 | 997.85 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao preparo das refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001758 | 30/05/2006 | 538.95 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2006 | 198.00 | 00033849307468 | EDNALDO DA SILVA SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para realizar tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2006 | 2478.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e copos descartaveis para agua e cafe, destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/05/2006 | 60.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao setor de contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052006 | 0001748 | 30/05/2006 | 4200.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de documentos desta Edilidade, no Diario Oficial, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2006 | 3251.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicas dos aparelhos da TIM, de responsabilidade desta Edilidade, com vencimento no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/05/2006 | 2260.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2006 | 4200.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do Balanco Financeiro do Exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052006 | 0001768 | 30/05/2006 | 4200.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis na contabilidade do municipio ref. ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001754 | 30/05/2006 | 963.25 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2006 | 150.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com filmagem de cobertura nas festividades da Padroeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2006 | 900.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgadinhos para recepcao com autoridades nas festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/05/2006 | 391.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de quando dos concluintes do ensino fundamental das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2006 | 1596.00 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse em favor do Conselho da Escola Angelita Bezerra de Assis, destinado a aquisicao de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001746 | 30/05/2006 | 80.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 baldes de Oleo destinados ao veiculo Patrol e Trator da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/05/2006 | 600.00 | 00005288667454 | LUCIA ESTEVO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao e limpeza da Bomba de abastecimento d,agua da Comunidade de Tavares deste municipio, referente aos meses de Abril e Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/05/2006 | 57.00 | 00006880705405 | IRENILDE FERNANDES NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/05/2006 | 32.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/05/2006 | 640.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2006 | 350.00 | 00004534496460 | MARIA APARECIDA SENA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para Associacao das Costureira da Comunidade de jaragua deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001757 | 30/05/2006 | 607.90 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados a merenda dos alunos da Creche Maria da Paz bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001761 | 30/05/2006 | 310.00 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001765 | 30/05/2006 | 573.00 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/05/2006 | 195.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografias dos alunos do Programa Agente Jovem e filmagem com DVD das festividades do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001767 | 30/05/2006 | 744.30 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/05/2006 | 28.00 | 00072741120404 | JOAO BATISTA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/05/2006 | 42.00 | 00071375554468 | LUIZA CAROLINA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/05/2006 | 20.00 | 00003506431480 | MARIA DAS NEVES CABRAL DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/05/2006 | 97.00 | 00079785743420 | CLAUDETE RIBEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica em atrazo , conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/05/2006 | 100.00 | 00007125929460 | ROSILENE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/05/2006 | 20.00 | 00007693279407 | MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/05/2006 | 30.00 | 00004938376474 | GEANI PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/05/2006 | 1354.70 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra em Vila regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001804 | 31/05/2006 | 874.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001805 | 31/05/2006 | 886.30 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001806 | 31/05/2006 | 970.60 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, carne bovina com osso, carne moida e frango destinados aos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/05/2006 | 600.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/05/2006 | 291.60 | 05113185000164 | TOP G LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a distribuicao na comemoracao do Dia das Maes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/05/2006 | 750.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas carentes do municipio para o cadastramento da Bolsa Familia da Zona Rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/05/2006 | 6.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/05/2006 | 980.59 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materais de utilidade domestica (pequenos brindes) a serem distribuidos nas festividades dos dias das maes nas ecolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001781 | 31/05/2006 | 1699.88 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 776,38 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001782 | 31/05/2006 | 734.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 295,4 litros de oleo diesel e oleo hidraulico destinados ao veiculo Patrol na Recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/05/2006 | 338.34 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/05/2006 | 315.02 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/05/2006 | 326.68 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro publico deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/05/2006 | 338.34 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no matadouro publico deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/05/2006 | 315.02 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/05/2006 | 1602.00 | 00004881877453 | MARCUS ANTONIO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao secretario, quando em viagem a Sao Paulo para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/05/2006 | 338.34 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zelador no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/05/2006 | 326.68 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/05/2006 | 320.00 | 00071495487415 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agricultores para participar da feira da Emater em Cabedelo-Pb, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2006 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2006 | 1800.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/05/2006 | 2000.00 | 00059440287772 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/05/2006 | 150.00 | 00003984344414 | FABIO DA CRUZ MARQUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas em viagem realizada a um encontro de agricultores familiares na cidade de Jacarau-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/05/2006 | 36361.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de contas de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Edilidade, com vencimentos em maio de 2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2006 | 350.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do Cemiterio Santo Antonio deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2006 | 350.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao e limpeza do Cemiterio Santo Antonio deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/05/2006 | 1200.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de horas de trator no gradeamento de terras em favor de pequenos agricultores rurais da comunidade de Piabussu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001778 | 31/05/2006 | 319.28 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 121,4 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/05/2006 | 2136.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a Prefeita deste municipio, quando em viagem a Sao Paulo para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001779 | 31/05/2006 | 2292.14 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 315 litros de gasolina, 700,1 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/05/2006 | 252.00 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de plasticos e murim destinados a ornamentacao de escolas municipais nas festividades do Dia das Maes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/05/2006 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2006 | 700.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona o Depto. de Cultura deste municipio, referente aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/05/2006 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico junto a Secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/05/2006 | 800.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Mini Trio Eletrico para a realizacao das festividades carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001830 | 31/05/2006 | 930.00 | 00034253661491 | JOSE DA SILVA LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao e ampliacao da Escola Municipal Jose Lourenca Calixto, da Comunidade de Taberaba deste municipio. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2006 | 800.00 | 00053956672453 | RIVALDO PONTES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao e manutencao de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/05/2006 | 600.00 | 00019624832404 | AMARO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos topograficos da planta com memorial do Campus UFPB Litoral Norte lote 16, lote 16-A desmembramento e levantamento topografico das ruas Projetadas I e II de Vila regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001838 | 31/05/2006 | 868.10 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escola das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/05/2006 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios a servico desta Edilidade, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/05/2006 | 1677.00 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorais na confeccao de 2a. vias de nascimento e casamento, atraves do Projeto Balcoes de Direita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/05/2006 | 192.00 | 00004064841476 | MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias no encontro realizado com o IBAMA e o encontro dos Prefeitos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2006 | 340.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo moto destinado a Secretaria de Financas desta Edilidade, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa de folha de pagamento e emissao de cheque informatizado, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de numero 0302300 firmado entre a Prefeitura e o Comando de exercito, atraves da 7a. Regiao Militar e 7a. Divisao de Exercito, referente aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2006 | 4200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeira e administrativa, referente aos meses de marco, abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/05/2006 | 350.00 | 00017632668420 | VIVALDO FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao do Site Portal de Rio Tinto, dos eventos de interesse deste municipio, referente aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/05/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa de folha de pagamento e emissao de cheques informatizado, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/05/2006 | 300.00 | 00009561367700 | JANUSA FELIX DIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2006 | 1050.00 | 00003887539435 | IADJARA SALVADOR FREITAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, referente aos meses de Janeiro, fevereiro e Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001780 | 31/05/2006 | 1196.38 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 454,9 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/05/2006 | 2500.00 | 00048700045420 | CHRISTIANNY ONOFRE BRITO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora geral da saude deste mmunicipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/05/2006 | 2500.00 | 00048700045420 | CHRISTIANNY ONOFRE BRITO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora geral da Saude deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/05/2006 | 1835.60 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorais na confeccao de 14.120 copias xerograficas de materiais da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001801 | 31/05/2006 | 1855.30 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina com osso, sem osso, peixe e frango destinados ao preparo das refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/05/2006 | 1220.00 | 01781436000209 | DPC -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel toalha folhito e sabonete liquido basic destinados aos Postos de saude de Assistencia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001803 | 31/05/2006 | 808.80 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao preparo das refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/05/2006 | 1072.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e designacao final das cinzas dos residuos solidos de saude deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/05/2006 | 250.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutenca e recuperacao do Posto de Saude da Rua Tenente Jose de Franca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/05/2006 | 543.00 | 00004064841476 | MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de vidros nos armarios pertencentes aos Postos de saude destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/05/2006 | 1200.00 | 00092923666453 | EVERALDO BERTO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra na manutencao e recuperacao dos Postos de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira e Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/05/2006 | 350.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas da comunidade de Jaragua para tratamento de saude na sede deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001842 | 01/06/2006 | 95.00 | 00858337000134 | INTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001844 | 01/06/2006 | 8694.00 | 07233655000159 | SIMONE ALEXANDRINA CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao dos veiculos Gol de placa HUV 0072, Gol MOI 4190, UNO MME 3340, Fiesta MMX 7443, Palio MOE 9180 e UNO MML 0654, utilizados para transportar as equipes do PSF da sede a Zona Rural deste Municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001852 | 01/06/2006 | 1650.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REPRESENTACAO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos Postos de Saude da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2006 | 1554.41 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua da Secretaria de Saude, Hospital Municipal Dr. Francisco Porto e Postos de Saude, ref. ao mes de abril com vencimentos no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2006 | 34.78 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos da sede da Prefeitura municipal, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/06/2006 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura mensal do Jornal Correio da Paraiba destinado a esta Edilidade, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de programa informatizado de licitacao, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2006 | 7083.44 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua de predios publico de responsabilidade desta Edilidade, ref. ao mes de maio, com vencimentos no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001848 | 01/06/2006 | 165.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a Recuperacao e Ampliacao da Escola Municipal Severina Coutinho de Vila Regina deste municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/06/2006 | 4098.10 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua, das Escolas do Ensino Fundamental Secretaria de Educacao deste municipio,ref. ao mes de abril com vencimentos no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2006 | 45.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a detetizacao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001845 | 01/06/2006 | 1066.10 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a alimentacao do alunos do programa de erradicacao do trabalho infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2006 | 2444.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, referente a 1% da receita corrente liquida, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/06/2006 | 25.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2006 | 100.00 | 00062534840444 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/06/2006 | 123.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001857 | 02/06/2006 | 66.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento da Rua Joao Vicente da Cruz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001859 | 02/06/2006 | 49.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e manutancao das instalacoes do Matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001861 | 02/06/2006 | 82.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento na Av. Santa Elizabeth deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001862 | 02/06/2006 | 82.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento da Av. Santa Elizabeth deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/06/2006 | 365.41 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS -VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas diversas destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, para manutencao e limpesa de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001858 | 02/06/2006 | 82.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados destinado a reforma e ampliacao da Escola Severina Coutinho do Bairro da Vila regina deste municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/06/2006 | 75.00 | 00057050317420 | EDSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de campinacao do mato da Escola Municipal Prof. Severino Joaquim da Silva da localidade de Tatupeba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/06/2006 | 680.00 | 05024936000176 | INOX LASER - KALINNY FERREIRA FELICIANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 placa em aco inoxidavel, baixo relevo 62x56 cm, destinada a Escola Severina Coutinho de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/06/2006 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da Condian, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001863 | 02/06/2006 | 10556.84 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento diversos destinados aos Postos de Saude da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001864 | 02/06/2006 | 17279.51 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materias hospitalar destinados aos Postos de Saude da Assistencia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001866 | 02/06/2006 | 2549.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto e PAM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/06/2006 | 565.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/06/2006 | 273.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de fotografias, quando na oficina de atualizacao do remapeamento do SIAB e Inauguracao do Posto de Saude de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MAN PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/06/2006 | 112.50 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA-HENRIQUE MAURICIO DE PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pilhas destinados ao Programa dos Agentes de Saude do PEVA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/06/2006 | 140.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas de cozinha de 45Kg destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001899 | 05/06/2006 | 1490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001893 | 05/06/2006 | 30.00 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe e acucar destinados ao atendimento publico na sede da Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/06/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de materias veiculada no jornal do Brejo de interesse desta Edilidade, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/06/2006 | 300.00 | 00016021452453 | FRANCISCO DE ASSIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches ao pessoal da Guarda Municipal, quando dos servicos extraordinarios das festividade da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001901 | 05/06/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo destinado ao servico da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001894 | 05/06/2006 | 813.50 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento em paralelepipedos nas ruas da Aurora, Baraozinho, Praca Joao Pessoa, Praca Manoel Eustaquio, Rua da Mangueira, Travessa Santa Rita, Salema Rua Aristides Lobo, Rua Santa Rita e Rua Riachuelo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/06/2006 | 700.00 | 00064022790482 | ELIAS ARLINDO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Bomba de Abastecimento d,agua da Comunidade de Cravassu deste municipio, referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/06/2006 | 350.00 | 00015198288888 | JOSIVAN OLIVEIRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Bombeiro na Bomba d,agua da Comunidade de Barra de Mamanguape deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001900 | 05/06/2006 | 2940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/06/2006 | 30.00 | 00002225398445 | ROSA SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de uma cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/06/2006 | 20.00 | 00095407308487 | ROGERIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de uma cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/06/2006 | 20.00 | 00007565955418 | JOSE CARLOS JANUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de uma cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/06/2006 | 50.00 | 00078891361453 | MARIA JOSE SILVA CAVALCANTE BORGES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de passagem de ida e volta para Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/06/2006 | 20.00 | 00056782993449 | SEVERINA DO RAMO SILVA BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios de uma cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/06/2006 | 30.00 | 00006198330419 | DEYSE DA SILVA RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de um cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/06/2006 | 35.00 | 00048398020415 | ANTONIA CONCEICAO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio referente a pagamento de energia em atrazo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/06/2006 | 30.00 | 00037961586415 | MIRA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de energia eletrica em atrazo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/06/2006 | 70.00 | 00036547689468 | MARIA DAS DORES TEIXEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/06/2006 | 100.00 | 00006713931464 | MARIA DE LOURDES SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de energia eletrica e agua em atrazo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/06/2006 | 100.00 | 00023689080487 | MARIA JOSE DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para realizar pagemtno de agua em atrazo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/06/2006 | 80.00 | 00095407219468 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/06/2006 | 50.00 | 00004724787457 | ADRIANO SOUSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/06/2006 | 80.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/06/2006 | 82.00 | 00055990754434 | CECILIA MARIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/06/2006 | 58.00 | 00065921100404 | ANTONIO CARNEIRO DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/06/2006 | 46.00 | 00032441274449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/06/2006 | 80.00 | 00052996972449 | ALCINETE DE SOUZA E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/06/2006 | 42.00 | 00003935942460 | AMANDA VIVIANE BARBOSA GERMANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/06/2006 | 37.00 | 00005764779405 | ALCINELIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/06/2006 | 28.30 | 00003800027445 | MARIA APARECIDA ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/06/2006 | 456.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a realizacao do terceiro processo eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/06/2006 | 1240.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos destinadas a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/06/2006 | 100.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo controle flex 1KV, destinado a manutencao do veiculo Onibus de placa GG 5226, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/06/2006 | 100.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao do veiculo Onibus de placa GC 5526, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/06/2006 | 1000.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 186 apostilas destinadas aos alunos do cursinho pre-vestibular deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/06/2006 | 3300.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cessao onerosa das instalacoes do Centro de Atividades Ana Elizabeth Lundgren-SESI, conforme termo de convenio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/06/2006 | 42.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de 04 jantares com refrigerantes destinados ao setor de contabilidade desta Edilidade, em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/06/2006 | 319.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 fechaduras e basiflex rodizio pino duplo destinados a Secretaria de Administracao e Financas desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001907 | 06/06/2006 | 3667.70 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados aos Postos de Saude da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/06/2006 | 890.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/06/2006 | 65.00 | 00000993914497 | LIDIANE SOARES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinado a mensalidade da servidora no curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/06/2006 | 100.00 | 00004974121448 | JANECLEIDE PEREIRA DA TRINDADE E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo desnado a inscricao da servidora do municipio no curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/06/2006 | 65.00 | 00039680533468 | ALZICLEIDE PESSOA DE FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinado a mensalidadse da servidora do municipio no Curso de Formacao para auxiliar de consultorio dentario em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/06/2006 | 65.00 | 00037962825472 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinado a mensalidade da servidora municipal no curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/06/2006 | 100.00 | 00027898148487 | MARIA GILVETE DANTAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a inscricaso da servidora no curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/06/2006 | 100.00 | 00048919136491 | MARIA CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a inscricao da servidora no curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/06/2006 | 65.00 | 00000987075403 | ELIZABETH DA LUZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade da servidora municipal no curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/06/2006 | 50.00 | 00004093238456 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a passagem para deslocamento de funcionario do Polo Indigena que esta a disposicao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/06/2006 | 50.00 | 00002873660490 | MARIA ALISSANDRA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a passagem para deslocamento do funcionario do Polo Indigena que esta a disposicao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/06/2006 | 50.00 | 00000170924424 | QUITERIA MARCOLINO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a aquisicao de passagem para deslocamento do funcionario do Polo Indigena que esta a disposicao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de maiodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/06/2006 | 660.00 | 06969903000161 | ESPUMA SERVICE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cera acrilica AB com 10 litros destinados ao piso do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/06/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da Consad, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, refewrente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/06/2006 | 132.84 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/06/2006 | 544.27 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet, referente ao mes de maio do corrente exercicio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/06/2006 | 303.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores diversas destinadas a ornamentacao das festividades na realizacao da 1a. comunhao de criancas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/06/2006 | 2752.46 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE DF * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio 1287/03 ref. a construcao de modulos sanitarios em residencias de pessoas carentes neste municipio, conforme GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/06/2006 | 150.00 | 00098250396472 | JOAO CASSIANO DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como garcon no atendimento ao Camarote da Sra. Prefeita e Comitiva quando nas festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/06/2006 | 28.00 | 00021863695400 | JOSE ROQUE DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/06/2006 | 200.00 | 03510461000100 | D ARC CONFECCOES-JOANA D ARC ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 20 camisas destinadas a comissao do terceiro processo eleitoral do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/06/2006 | 260.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de membros do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente para tratar de assunto relacionado ao processo eleitoral do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/06/2006 | 490.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS-GRAF. E EDIT.SAO SEVERINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Cedulas Eleitoral do Conselho Tutelar, destinado ao Terceiro Processo Eleitoral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/06/2006 | 20.00 | 00006265967428 | SEVERINA DA SILVA/ 062.659.674-28 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de uma cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/06/2006 | 130.00 | 00060357746449 | LUIZ CARLOS DE LIMA-ASSIST.TEC. DE FOGOES E SERV.GERAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes pertencentes as escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001940 | 08/06/2006 | 247.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a Recuperacao e Ampliacao da Escola Jose Lourenco de Calixto, localizada em Taberaba deste municipio. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/06/2006 | 160.00 | 08814113000213 | J.L. BRAGA E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a ornamentacao das festividades juninas da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/06/2006 | 31.15 | 00008908010459 | JOAO BATISTA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Diretor da Guarda Municipal, para participar de uma reuniao para a formacao e escolha de dois membros de cada GMs, que ira representar sua instituicao no Conselho Estadual, realizado no dia 08 de junho do corrente exercicio, na cidade do Conde-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/06/2006 | 120.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias quando da realizacao de pedido de prorrogacao do prazo do Convenio PROINTUR para o periodo de 30.06.2006 e posteriormente para o periodo de 30.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001938 | 08/06/2006 | 2498.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados aos Postos de saude de Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/06/2006 | 240.00 | 00003874235408 | ALEXANDRE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada aos Agentes de Saude do Programa de Epidemiologia deste municipio, para participar do curso Proformar realizado no CEFOR em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0001945 | 09/06/2006 | 1060.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes com refrigerantes e aguas destinados as equipes de profissionais da saude em servicos extraordinarios na campanha de vacinacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/06/2006 | 3950.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Projetor Mult. Powerlite-53 Epson destinado aos Postos de Saude da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001954 | 09/06/2006 | 801.67 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar e medicamentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/06/2006 | 12830.63 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/06/2006 | 6328.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/06/2006 | 14326.98 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/06/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da funcionario EDNALVA BERNARDO DA SILVA da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/06/2006 | 794.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a ornamentacao das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/06/2006 | 31703.70 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/06/2006 | 87.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/06/2006 | 1793.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/06/2006 | 800.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do Programa de Agentes Jovem deste municipio, referente aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/06/2006 | 350.00 | 00006330252408 | DANIEL LUIZ PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores de diversas ruas deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/06/2006 | 350.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com podagem das arvores de diversas ruas deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2006 | 573.00 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de murim destinados a confeccao de faixas utilizadas nas festividades carnavalescas, divulgacao da Campanha de vacinacao e Dia Internacional da Mulher, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/06/2006 | 15000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial trabalhista, determinado pelo Tribunal Reginal do Trabalho, destinado a quitacao de creditos trabalhistas e previdenciarios, objeto de precatorios nos processos n. 0717/1997, 0829/1998,0699/1997 e 0831/2000, conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/06/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da Confederacao Nacional dos Municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/06/2006 | 6520.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/06/2006 | 129.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da funcionario MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO da secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/06/2006 | 3663.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios conforme convenio, Banco do Brasil/Prefeitura municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/06/2006 | 600.00 | 00068997477404 | ANGELITA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destidas a Sra Prefeita e Comitiva nas festividades de reinauguracao da Escola Municipal Rodrigues Alves de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/06/2006 | 282.35 | 06156518000103 | NILCELIA AVIAMENTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a confeccao das roupas da quadrilha Oxente Paraiba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001958 | 12/06/2006 | 49.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao e recuperacao do Posto de saude da rua tenente jose de franca ( Palmeiras) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/06/2006 | 1623.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001971 | 12/06/2006 | 2750.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REPRESENTACAO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos Postos de Saude da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001973 | 12/06/2006 | 105.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REPRESENTACAO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao PAM para atendimento aos deficientes mentais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001974 | 12/06/2006 | 354.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REPRESENTACAO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001959 | 12/06/2006 | 165.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao da calcada da Rua Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001960 | 12/06/2006 | 82.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao de calcadas do Bairro da Vila regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/06/2006 | 2371.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO- MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma motor bomba 4BPS10-05 2HP 380V M4P2NEMA e cabo flex destinados ao abstecimento d,agua da Comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/06/2006 | 60.00 | 00004682463470 | JOSIVALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/06/2006 | 70.00 | 00020384890415 | IZAIPE ANA FERREIRA DE VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/06/2006 | 400.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando membros do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, na realizacao do Terceiro Processo Eleitoral do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/06/2006 | 37.00 | 00071369791453 | SEVERINA GALDINO DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/06/2006 | 52.00 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/06/2006 | 0.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/06/2006 | 50.00 | 00006735818458 | ALDENIZE CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/06/2006 | 20.00 | 00051907780882 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de uma cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/06/2006 | 12.00 | 00051522250425 | TEREZINHA DE SOUSA SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/06/2006 | 50.00 | 00029301128837 | JOSE CARLOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/06/2006 | 350.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa de erradicacao do trabalho infantil/PETI deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/06/2006 | 350.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa de erradicacao do trabalho infantil/PETI deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/06/2006 | 350.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa de erradicacao do trabalho infantil/PETI deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/06/2006 | 350.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa de erradicacao do trabalho infantil/PETI deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/06/2006 | 350.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa de erradicacao do trabalho infantil/PETI deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/06/2006 | 350.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa de erradicacao do trabalho infantil/PETI deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/06/2006 | 25250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da FUNASA deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/06/2006 | 265.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de cartuchos preto e colorido destinados ao Programa Fome Zero deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/06/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa renda do Programa de Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/06/2006 | 7550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa familia do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/06/2006 | 100.00 | 00011580844120 | ALMIR PESSOA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com enchimento, torneamento de eixo da grade e confeccao de rosca da porca do veiculo trator, enchimento e torneamento do cubo da roda dianteira do veiculo trator da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/06/2006 | 250.00 | 00002980481408 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Posto do PSF da localidade de Piabussu deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/06/2006 | 700.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ultrasonografia em pacinetes no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/06/2006 | 2740.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ultrasonografia em pacientes no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001979 | 14/06/2006 | 19.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vedalit vedacit destinados manutencao da Escola da comunidade de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/06/2006 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a setima parcela do processo de parcelamento de n. 02016.000549/01-23, firmado entre o Ibama e esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/06/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de materias de interesse deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/06/2006 | 688.28 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de uma maquina xerografica destinada a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/06/2006 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da maquina xerografica da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/06/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de uma copiadora ED 1370, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002009 | 16/06/2006 | 2214.76 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 807.21 litros de gasolina comum e lubrificantes diversos destinados aos veiculos que servem a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002007 | 16/06/2006 | 4172.69 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 629.96 litros de gasolina comum, 1.160,21 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/06/2006 | 4200.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da Bancada do veiculo Onibus de placa GC 5526 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072006 | 0002013 | 16/06/2006 | 28000.00 | 01711148000105 | EPAE-EDINALDO DE SOUZA LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacoes artisticas das Bandas Versailes, Forrozao Cara de Pau, Banda Chibata na Preguica e Fogo de Paixao nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/06/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da Famup, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/06/2006 | 6224.63 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos do consumo de agua de predios publico municipal, de responsabilidade desta Edilidade, ref. ao mes de maio, com vencimento no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 16/06/2006 | 93.45 | 00003984344414 | FABIO DA CRUZ MARQUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Secretario Adjunto de Desenvolvimento Urbano e Rural, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002005 | 16/06/2006 | 1699.81 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 749.5 litros de oleo diesel, 17.4 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/06/2006 | 9378.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito de energia eletrica de responsabilidade desta Edilidade, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002010 | 16/06/2006 | 2529.07 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 791.8 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados ao veiculo Patrol da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizado na recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/06/2006 | 2600.00 | 00030876940459 | JOAO MARTINS DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de aterro de materiais diversos, destinado a manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002014 | 16/06/2006 | 1370.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 499.88 litros de gasolina comum, filtro de combustivel e lubrificantes destinados ao consumo do veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/06/2006 | 62.30 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Secretaria de Turismo, quando em viagem a Joao Pessoa, tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/06/2006 | 95.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de valvulas destinadas a manutencao do veiculo Bugre da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002017 | 17/06/2006 | 836.50 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar diversos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002018 | 17/06/2006 | 4161.13 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos Postos de Saude da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002028 | 19/06/2006 | 712.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos Postos de Saude da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/06/2006 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse deste municipio, na edicao do jornal vale noticia do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/06/2006 | 1605.60 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro destinado a aquisicao de merenda escolar da escola Escola Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002019 | 19/06/2006 | 66.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao do Calcadao da Av. Santa Elizabeth deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002020 | 19/06/2006 | 33.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento da Rua Tenente Jose de Franca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/06/2006 | 120.00 | 00054361516472 | PEDRO FRANCO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista no veiculo Patrol da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/06/2006 | 735.00 | 02022920000136 | COOP. MISTA DOS RECICLADORES DE PLAST DE GUARABIRA LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacolas plasticas destinadas a limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/06/2006 | 32.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/06/2006 | 20.00 | 00007996481407 | JOSE ADMS ROCHA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/06/2006 | 100.00 | 00066131588449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de energia eletrica e agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/06/2006 | 100.00 | 00036548278453 | HILTA SANTOS DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de fatura de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/06/2006 | 20.00 | 00061001015487 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de uma cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/06/2006 | 55.00 | 00006388980481 | MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/06/2006 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/06/2006 | 1885.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/06/2006 | 10226.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/06/2006 | 6328.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimetos dos inativos desta Edilidade, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/06/2006 | 11635.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Edilidade, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/06/2006 | 60845.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/06/2006 | 1996.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/06/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia Cientifica deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/06/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio, conforme folha.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/06/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/06/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Esporte deste municipio, referente ao mes de junho docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/06/2006 | 7291.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Programa de Jovem e Adultos deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/06/2006 | 20856.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/06/2006 | 128106.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio 60%, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/06/2006 | 84706.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundef 40%, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/06/2006 | 4769.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/06/2006 | 420.64 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3291.2476 da Secretaria de Educacao deste municipio, referentre ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/06/2006 | 6653.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/06/2006 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002042 | 20/06/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS - ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/06/2006 | 58254.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/06/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INFORM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/06/2006 | 523.11 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do predio da Prefeitura Municipal, do telefone 3291.2221, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/06/2006 | 956.70 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas, plastificacao, recarga de cartucho, encadernacao, cartoes de felicitacao e carimbos destinados ao setor de Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/06/2006 | 92361.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/06/2006 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/06/2006 | 207.59 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3291.2701 da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/06/2006 | 80.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartucho e confeccao de carimbo de madeira destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/06/2006 | 85.00 | 00047232242468 | EDIVALDO COSTA DE FREITAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retentor da polia do veiculo Gol de placa MMZ 6325, da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/06/2006 | 475.00 | 00067390315415 | MARCO TULIO MARINHO DUARTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como anestegista em operecao do paciente DALTON GONCALO DA SILVA, no Hospital Santa Paula em Joao Pessoa-Pb, .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/06/2006 | 840.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de implantacao e instalacao da rede de computadores da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002075 | 21/06/2006 | 70.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao PAM para atendimento aos deficientes mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/06/2006 | 30.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/06/2006 | 26.90 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao quando em viagem a 1a Delegacia do Servico Militar em Joao Pessoa para prestacao de contas do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/06/2006 | 13.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/06/2006 | 2134.85 | 00003014488410 | ALDA LUCIA CANDIDO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela do cordo trabalhista de n. 00736.1998.015.13.00-9, em favor da Sra Alda Lucia Candido de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/06/2006 | 1125.00 | 00045935998491 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assentamento de ceramica no predio da Escola Municipal Rodrigues Alves de Tavares deste municipio. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/06/2006 | 540.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartucho, encadernacao, copias xerografica, Impressao colorida, encadernamento, carimbo de madeira e comvites com envelope destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002061 | 21/06/2006 | 74.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/06/2006 | 120.00 | 00060803584415 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no translado do corpo de pessoa carente do municipio no percurso da cidade de Joao Pessoa a Rio Tinto-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002066 | 21/06/2006 | 1679.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a alimentacao dos alunos do programa de erradicacao do trabalho infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/06/2006 | 7.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/06/2006 | 76.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o estrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002074 | 21/06/2006 | 734.90 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002080 | 22/06/2006 | 528.95 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados a alimentacao dos alunos do programa de erradicacao do trabalho infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/06/2006 | 380.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados a alimentacao dos alunos do programa de erradicacao do trabalho infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/06/2006 | 350.00 | 00032331452415 | TEREZINHA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cabeleireira no corte de cabelo das criancas da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/06/2006 | 225.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a merenda dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra em Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/06/2006 | 45.00 | 09402314000195 | EXPEDITO AUTO PECAS-EXPEDITO RAIMUNDO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusus destinado a Roda do Carrocao do veiculo Trator da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002083 | 22/06/2006 | 699.06 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 366 litros de oleo diesel comum destinados ao veiculo Patrol da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizada para recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002085 | 22/06/2006 | 1575.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 514.71 litros de oleo diesel comum, 10 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/06/2006 | 101.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacao do transformador localizado na Praca Joao Pessoa, para a realizacao das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002084 | 22/06/2006 | 565.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 215.17 litros de gasolina comum destinados ao consumo do veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/06/2006 | 80.00 | 00091682380459 | SEVERINO DO RAMO SILVA VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do fogao pertencente a escola Rodrigues Alves localizada na comunidade de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/06/2006 | 1200.00 | 00016143159491 | JOAO COSTA DE ASSIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical nas festividades de Reinauguracao das Escolas municipais Severina Coutinho de Vila regina e Elias de Souza Barros na Regia I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002088 | 22/06/2006 | 3771.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.233.1 litros de oleo diesel, 395 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/06/2006 | 6150.57 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua das Escolas do Ensino Fundamental e Secretaria de Educacao deste municipio, ref. ao mes de maio com vencimentos no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/06/2006 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato, contrato, Portarias e outros documentos pertencente a esta Edilidade, no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/06/2006 | 34117.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos do municipio, ref. ao mes de maio com vencimentos no nes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002082 | 22/06/2006 | 1814.05 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 680.63 litros de gasolina comum e oleo lubrificantes destinados aos veiculos a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/06/2006 | 2665.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Secretaria de Saude e dos Postos de Saude da Atencao Basica deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/06/2006 | 135.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/06/2006 | 1648.79 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua da Secretaria de Saude, Hospital Municipal Dr. Francisco Porto e Postos de Saude, ref. ao mes de maio com vencimentos no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002098 | 23/06/2006 | 2644.20 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversos destinado aos Postos de saude de atencao Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/06/2006 | 55289.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Saude da Familia-PSF deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/06/2006 | 19610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos agente comunitarios de saude do PACS deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/06/2006 | 6940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de saude Bucal deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/06/2006 | 300.00 | 00004078363490 | OVERLANDIA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de equipamentos de som destinado a comemoracao das festividades juninas da Escola Antonia Luna Lisbos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/06/2006 | 250.00 | 00063220784453 | MANUEL SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao do Trio Asa Branca nas festividades juninas da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/06/2006 | 350.00 | 00004338470429 | ERICK DE AZEVEDO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto das instalacoes eletricas do predio do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/06/2006 | 32.14 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos da sede da Prefeitura municipal, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002107 | 26/06/2006 | 62.25 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe destinados ao atendimento publico da sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0002112 | 26/06/2006 | 117.50 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal do setor de contabilidade desta Edilidade, quando em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0002113 | 26/06/2006 | 132.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches e refrigerantes destinados a guarda municipal e pessoal de montagem do palco, nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/06/2006 | 35.90 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas realizadas com viagens e alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto junto ao IPC, situado no bairro do Cristo em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/06/2006 | 1500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de materiais de interesse deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002115 | 26/06/2006 | 1287.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 39 butijoes de gas de cozinha, destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002116 | 26/06/2006 | 693.20 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao preparo das refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002104 | 26/06/2006 | 66.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento da Praca Joao Pessoa e Conjunto Eduardo ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002105 | 26/06/2006 | 49.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao e recuperacao do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002106 | 26/06/2006 | 132.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao do Calcadao da Av. Elizabeth neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/06/2006 | 39.00 | 00051522250425 | TEREZINHA DE SOUSA SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/06/2006 | 58.00 | 00007870780421 | RAFAELLE SOUSA DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/06/2006 | 50.00 | 00003434352414 | EDVALDO NUNES DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de agua em atrazo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/06/2006 | 62.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinado a aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/06/2006 | 350.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/06/2006 | 350.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi, no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/06/2006 | 350.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de junho do correnten exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/06/2006 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/06/2006 | 350.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/06/2006 | 350.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/06/2006 | 350.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa no patio do curral do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/06/2006 | 350.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/06/2006 | 350.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/06/2006 | 350.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/06/2006 | 350.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/06/2006 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/06/2006 | 350.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pesador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/06/2006 | 350.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Zelador no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/06/2006 | 50.00 | 00003199856446 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 1o colocado no concurso da corrida de jegue realizada no dia 24 de junho do corrente exercicio, durante a comemoracao dos festejos juninos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/06/2006 | 200.00 | 00006790157441 | FABIO LUCIANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao da equipe vencedora do Pau de Sebo realizado no dia 24 de junho do corrente exercicio, durante a comemoracao dos Festejos Juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/06/2006 | 30.00 | 00000998351423 | ANA CECILIA SANTOS PESSOA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 2o colocado do concurso da corrida de jegue realizado no dia 24 de junho do corrente exercicio, durante a comemoracao dos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/06/2006 | 50.00 | 00066131839468 | SEVERINA DA COSTA FREIRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso do jegue mais enfeitado realizado no dia 24 de junho do corrente exercicio, durante a comemoracao dos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/06/2006 | 20.00 | 00006790157441 | FABIO LUCIANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 2o colocado do concurso da corrida de jegue realizado no dia 24 de junho do corrente exercicio, duramte a comemoracao dos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/06/2006 | 2000.00 | 00018870520463 | RITA JANUARIO MOREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas da quadrilha do Grupo Folclorico Oxente Paraiba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/06/2006 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 toner destinados a maquina xerografica da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002147 | 28/06/2006 | 539.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e ampliacao da escola da comunidade de Taberaba deste municipio. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002148 | 28/06/2006 | 348.41 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a recuperacao e ampliacao da Escola municipal da comunidade de Tavares deste municipio. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/06/2006 | 1657.23 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a recuperacao e manutencao das escolas de Praia de Campina, Centro Educacional, Lagoa de Praia e Campos Sales deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/06/2006 | 50.00 | 00004093238456 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para aquisicao de passagem para deslocamento de funcionario do Polo Indigena que esta a disposicao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/06/2006 | 50.00 | 00002873660490 | MARIA ALISSANDRA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a aquisicaode passagem para deslocamento de funcionario do Polo Indigena que esta a disposicao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de junhodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/06/2006 | 50.00 | 00000170924424 | QUITERIA MARCOLINO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a compra de passagem para deslocamento do funcionario do Polo Indigena que esta a disposicao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0002142 | 28/06/2006 | 6426.00 | 07233655000159 | SIMONE ALEXANDRINA CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao dos veiculos Gol HMV 0079, Gol MOI 4190, UNO MME 3340, FIESTA MMX 7443, PALIO MOE 9180 E uno mml 0654, que transporta as equipes do PSF para zona rural deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002143 | 28/06/2006 | 277.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos Postos de Saude da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002145 | 28/06/2006 | 748.15 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao dos Postos de Saude e Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/06/2006 | 7152.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/06/2006 | 35.00 | 00006399082412 | MAURINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/06/2006 | 110.00 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 Kg de queijo destinados as festividades juninas da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/06/2006 | 3019.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de aparelhos celulares desta Edilidade, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2006 | 5503.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandados judiciais de processo trabalhista movido por PLINIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA N. 221/2006 e GERLANE DO SOCORRO BEZERRA N. 222/2006 conforme comunicacao de bloqueio judicial na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2006 | 2210.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio em favor da Sra. Alice Davi Souza, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2006 | 2320.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2006 | 300.00 | 00009561367700 | JANUSA FELIX DIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel destinado ao funcionamento da delegacia de policia deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa de folha de pagamento e emissao de cheques informatizado, referente ao mes de junho do corrente exercicio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2006 | 680.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 moto a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de marco e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002207 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados tecnico especializado nas areas financeira e administrativa, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052006 | 0002208 | 30/06/2006 | 4200.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas, Despesas, conforme RN TC, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2006 | 700.00 | 00017632668420 | VIVALDO FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao do site Portal Rio Tinto, dos eventos de interesse deste municipio, referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2006 | 500.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de n. 032300 firmado entre a Prefeitura e o Comando do exercito, atraves da 7a. Regiao Militar e 7a. Divisao do Exercito, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/06/2006 | 6068.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Secretaria de Educacao e das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, reeferente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002159 | 30/06/2006 | 4141.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/06/2006 | 350.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002161 | 30/06/2006 | 2100.00 | 00069057710404 | AECIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002162 | 30/06/2006 | 780.00 | 00034253661491 | JOSE DA SILVA LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na recuperacao e ampliacao da Escola Municipal Jose Lourenco Calixto, localizada na comunidade de Taberaba deste municipio. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002163 | 30/06/2006 | 1512.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002164 | 30/06/2006 | 1512.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002165 | 30/06/2006 | 1512.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo kombi, destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002168 | 30/06/2006 | 1512.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002169 | 30/06/2006 | 816.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002170 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00002136911406 | ANTONIO DA COSTA NOGUEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002171 | 30/06/2006 | 1800.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002173 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00069057710404 | AECIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002174 | 30/06/2006 | 2268.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002175 | 30/06/2006 | 2100.00 | 00002136911406 | ANTONIO DA COSTA NOGUEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2006 | 1050.00 | 00075277581472 | MARIA DUARTE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002179 | 30/06/2006 | 4860.00 | 00021929769415 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002180 | 30/06/2006 | 2424.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0002181 | 30/06/2006 | 850.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e refrigerantes destinados ao Reitor e equipe quando em viagens a este municipio para tratar de assuntos relativos a instalacao da Universidade Federal da Paraiba - Litoral Norte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/06/2006 | 180.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao nas festividades da Padroeira da Comunidade de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002184 | 30/06/2006 | 1260.00 | 00007480699417 | ELIANE MARIA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002185 | 30/06/2006 | 1428.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002188 | 30/06/2006 | 3969.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002190 | 30/06/2006 | 1323.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002192 | 30/06/2006 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo Bau junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002193 | 30/06/2006 | 3150.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002194 | 30/06/2006 | 1512.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/06/2006 | 510.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgadinhos destinados as festividades da solenidade de reinauguracao da Escola de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002196 | 30/06/2006 | 8505.00 | 00021929769415 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2006 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos e assessoramento junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2006 | 350.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002220 | 30/06/2006 | 840.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002222 | 30/06/2006 | 5250.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002226 | 30/06/2006 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o Veiculo Bau, a servico da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002232 | 30/06/2006 | 2162.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 741.57 litros de oleo diesel comum, 200 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002158 | 30/06/2006 | 1829.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso, Peixe e Frango destinados ao preparo dass refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2006 | 350.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Jaragua para tratamento de saude no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002167 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002172 | 30/06/2006 | 594.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos Postos de Saude da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002187 | 30/06/2006 | 585.00 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao preparo das refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002189 | 30/06/2006 | 2700.00 | 00095256873415 | MARINALDO SANTOS DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de deficientes fisicos de Rio Tinto a FUNAD em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2006 | 380.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de quatro janelas tipo basculantes em ferro, destinados ao Posto de Saude das Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2006 | 1100.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ultrasonografia em pacientes no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/06/2006 | 1380.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de ultrasonografia em pacientes no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2006 | 420.00 | 00055423566487 | MANOEL FRANCO DA COSTA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados aos pacientes que se deslocam a Joao Pessoa para fazer exames clinicos especializados, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2006 | 90.00 | 00035224380430 | EDEMAR CARLOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de serigrafia em fardamento dos profissionais de Saude do Posto do PSF do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002219 | 30/06/2006 | 2700.00 | 00095256873415 | MARINALDO SANTOS DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de deficientes fisicos de Rio Tinto a FUNAD em Joao Pessoa-Pb, para realizar tratamento especializado durante o mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002221 | 30/06/2006 | 2400.00 | 00005211239415 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2006 | 620.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2006 | 140.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao e gas de 45 Kg, destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002234 | 30/06/2006 | 2151.01 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 792.78 litros de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2006 | 657.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2006 | 6.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0002182 | 30/06/2006 | 1150.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes quando do servicos do terceiro processo eleitoral do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/06/2006 | 1260.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/06/2006 | 600.00 | 00013942638487 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2006 | 1725.00 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de de 2a vias de Registro de Nascimento e Casamento, em convenio com o Programa Ciranda de Servicos do Governo do Estado da Paraiba, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/06/2006 | 1205.60 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorais de dois registros de atas, um divorcio, copias xerograficas, autenticacoes, 2a vias, uma averbacao, uma habilitacao de casamento religioso, 01 certidao de inteiro teor e uma habilitacao de casamento civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2006 | 3147.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de urnas funerarias e translados de Joao Pessoa a Rio Tinto em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2006 | 350.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2006 | 350.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2006 | 350.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/06/2006 | 350.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2006 | 350.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2006 | 350.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2006 | 640.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores para participar da feira da Emater em Cabedelo-Pb, referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2006 | 360.00 | 00071495487415 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores para participarem da feira da Emater em Cabedelo-Pb, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002223 | 30/06/2006 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Caminhao, destinado a coleta de lixo grosso e lixo domiciliar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0002224 | 30/06/2006 | 1800.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002225 | 30/06/2006 | 2000.00 | 00059440287772 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2006 | 700.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do cemiterio Santo Antonio deste municipio, referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002233 | 30/06/2006 | 1658.46 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 619.51 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002235 | 30/06/2006 | 1749.25 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 675 litros de oleo diesel comum 02 oleo hidraulico e oleo lubrificante destinados ao veiculo Patrol que faz recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002231 | 30/06/2006 | 728.25 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 276.9 litros de gasolina comum destinados ao consumo do veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002238 | 01/07/2006 | 50.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados ao Posto de Saude da atencao basica do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/07/2006 | 220.00 | 00003622396490 | MARILIANE BELMIRO HENRIQUE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgadinhos destinados a solenidade de abertura do cursinho pre-vestibular deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/07/2006 | 37.49 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do aparelho telefonico da Sede da Prefeitura deste municipio referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | REEQUIPAMENTO DA SEC. DE FINANCAS, ADM E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/07/2006 | 180.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Ventilador coluna V17 Mundial, destinado ao predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/07/2006 | 206.36 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/07/2006 | 350.00 | 00033848580420 | EMILIANO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como barbeiro dos atiradores do Tiro de Guerra deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/07/2006 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de assinatura do Jornal Correio da Paraiba destinado a esta Edilidade, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/07/2006 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocacia prestados a esta Edilidadereferente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/07/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do software de licitacao publica informatizada, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/07/2006 | 390.00 | 00027898040449 | ADENILDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de suporte em aluminio e balcao para pia, destinados a Escola Municipal Severina Coutinho de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/07/2006 | 139.92 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002266 | 03/07/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado aos servicos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/07/2006 | 220.00 | 00005582285423 | JOSINALDO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao de Grupo Musical, quando em comemoracao do Dia das Maes, na Escola Municipal Prefdeito Gerbasi da Comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/07/2006 | 150.00 | 00079785751449 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de desmontagem e montagem do Motor do veiculo Gol de placa MOR 6072, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/07/2006 | 315.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Mesa Joao Alfredo, destinada a Escola Severina Coutinho de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/07/2006 | 200.00 | 00032439580406 | JOSINALDO DE LIMA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de cadeiras da Escola Municipal Professora Severina Coutinho de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/07/2006 | 50.00 | 24102014000184 | JESIPAN - JESIEL LOPES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados as festividades juninas da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/07/2006 | 290.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens diversas a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002255 | 03/07/2006 | 1552.23 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para realizar tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002257 | 03/07/2006 | 1490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/07/2006 | 575.00 | 07454883000159 | MARIA DA CONCEICAO VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e impressao de camisas e bones da Campanha de Vacinacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/07/2006 | 85.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ferro Blach e OUFA Metal destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002259 | 03/07/2006 | 2940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002248 | 03/07/2006 | 82.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento diversos destinados a recuperacao do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002249 | 03/07/2006 | 82.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento diversos destinados ao recuperacao do calcadao da Av. Santa Elizabeth deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/07/2006 | 320.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pequenos agricultores para participarem da feira da Emater em cabedelo-Pb, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/07/2006 | 66.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/07/2006 | 43.00 | 00002302820401 | EVERALDO ANIZIO SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/07/2006 | 90.00 | 00092923127404 | JAILSON PEREIRA SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pagamento de energia eletrica e agua por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/07/2006 | 40.00 | 00003573890423 | ERICA DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamento por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/07/2006 | 74.00 | 00082670951449 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/07/2006 | 45.00 | 00003194250450 | EDNA DIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de um exame de ultrasonografia na senhora Idelma Dias Marinho, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/07/2006 | 20.00 | 00075234858472 | GENILDO FERNANDES DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de uma cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/07/2006 | 60.00 | 00003168422495 | DAMIANA SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel e conta de energia eletrica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/07/2006 | 3042.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, referente a diferenca de 1% da Receita Corrente Liquida deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002251 | 03/07/2006 | 483.60 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes com osso, carne sem osso, carne moida e frango destinados a merenda escolar da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002254 | 03/07/2006 | 578.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida, carne sem osso e frango destinados a merenda escolar dosalunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/07/2006 | 270.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Colchoes Euroson destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002276 | 03/07/2006 | 840.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diario de estudantes do programa de erradicacao infantil ref. ao mes de junho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/07/2006 | 59.00 | 00020384270468 | ANTONIO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/07/2006 | 3.40 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura telefonica do aparelho telefonico da Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/07/2006 | 100.00 | 00007453605482 | MARIA DA PENHA ALBINO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por ser pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/07/2006 | 4452.00 | 09185398000152 | FUNAPE - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a implantacao de um curso preparatorio para exame de vestibular ofertado a alunos oriundos de escolas publica reconhecido na comunidade de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/07/2006 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da CONDIAN, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/07/2006 | 138.77 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre Precatorio Sentenca Proferida nos autos do RT 0645.2005.015.13.00-3 em favor do Sr. Severino Cassiano da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/07/2006 | 3300.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sessao onerosa das instalacoes do Centro de Atividades Ana Elizabeth Lundgren-SESI, conforme termo de convenio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/07/2006 | 22.00 | 00097416363772 | SEVERINO DO RAMO GONCALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/07/2006 | 300.00 | 00062516183453 | UILTON CARDOSO DE LEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, referente a aquisicao de uma passagem com destino a Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/07/2006 | 265.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus destinados ao torneio de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/07/2006 | 600.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da AMTLNP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente aos meses de Maio e Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/07/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da CONSAD, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002300 | 07/07/2006 | 762.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne sem osso, carne com osso e frango destinados aos alunos da merenda escolar do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/07/2006 | 120.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do terreno e da Escola Municipal da Comunidade de Silva de Belem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/07/2006 | 66.54 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo do convenio transporte escolar, referente ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/07/2006 | 550.00 | 00003874235408 | ALEXANDRE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada aos agentes de saude do PEVA que participam do curso PROFORMAR realizado no CEFOR em Joao Pessoa-Pb, nos dias 12 e 13 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/07/2006 | 65.00 | 00039680533468 | ALZICLEIDE PESSOA DE FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a manutencao do curso de formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario ACD, realizado em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 07/07/2006 | 65.00 | 00000987075403 | ELIZABETH DA LUZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a participacao do curso de formacao para Auxilar de Consultorio Dentario ACD realizado em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/07/2006 | 65.00 | 00037962825472 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario ACD, realizado em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/07/2006 | 65.00 | 00000993914497 | LIDIANE SOARES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario ACD, realizado em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/07/2006 | 65.00 | 00027898148487 | MARIA GILVETE DANTAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinado a mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario ACD realizado em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/07/2006 | 350.00 | 08301756000182 | CLINICA ENDOGASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com exame de colonoscopia na paciente MARGARIDA SILVA DE OLIVEIRA, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/07/2006 | 60.00 | 00032417560410 | ANA MARIA DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pagamento de energia eletrica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/07/2006 | 26.00 | 00005317090431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pagamento de conta de energia eletrica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/07/2006 | 80.00 | 00036463078468 | GERALDO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pagamento de conta de agua por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/07/2006 | 69.00 | 00005465840471 | MARIA ROSANIA LOPES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002293 | 07/07/2006 | 77.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002308 | 10/07/2006 | 99.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao do passeio publico entre a Rua Sao Joao e Sao Pedro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002309 | 10/07/2006 | 99.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento das Ruas Sao Joao e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002310 | 10/07/2006 | 49.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e manutencao das instalacoes do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/07/2006 | 54.00 | 00048408964453 | MARINETE ETELVINA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/07/2006 | 79.00 | 00049709240404 | MARIA DE LOURDES BATISTA DO PRADO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002311 | 10/07/2006 | 358.85 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados a merenda dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/07/2006 | 2151.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/07/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de um oculos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/07/2006 | 1623.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria da Saude, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002320 | 10/07/2006 | 743.65 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados ao preparo das refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/07/2006 | 29807.20 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002307 | 10/07/2006 | 49.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e manutencao da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/07/2006 | 761.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio em favor da Sra. Severina Rita Pinto de Lima, funcionaria da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/07/2006 | 3663.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/07/2006 | 67.40 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas realizadas quando na participacao como Secretaria de Educacao no Seminario de Orientacao do Censo Escolar de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/07/2006 | 62.30 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a Secretaria de Educacao para participar do Seminario para Disseminacao das Acoes do FUNESCOLA, realizado em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/07/2006 | 120.00 | 00012274674434 | CICERO DAMIAO SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na animacao das festividades de encerramento do semestre letivo na Escola Rosalia de Menezes em Boa Vista e Pacare deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/07/2006 | 31703.70 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/07/2006 | 24.60 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas realizadas com alimentacao e viagens ao IPC - Instituto de Policia Cientifica em Joao Pessoa no dia 06 de julho do corrente exercicio, para prestacao de contas e confeccao de cedulas de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/07/2006 | 7592.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/07/2006 | 15723.66 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parcelamento, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/07/2006 | 6520.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/07/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da Confederacao Nacional dos Municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/07/2006 | 2768.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos aparelhos moveis desta Edilidade, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/07/2006 | 10142.54 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/07/2006 | 15000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial ref. precatorios expedidos nos processos 0717/1997, 0829/1998, 0699/1997 e 0831/2000 conforme termo de conciliacao celebrado entre esta Edilidade e o Tribunal Regional do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/07/2006 | 30.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/07/2006 | 1263.76 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio em favor da sra. EDILENE DE ARAUJO SILVA, ex funcionaria do municipio conforme sequestro em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002332 | 11/07/2006 | 180.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REPRESENTACAO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco \porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002338 | 12/07/2006 | 2009.17 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 700.2 litros de gasolina comum, 40.5 litros de alcool e lubrificantes destinado ao consumo dos veiculos que servem a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/07/2006 | 250.00 | 00002980481408 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Posto de Saude de Piabussu neste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/07/2006 | 65.00 | 00066131588449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario ACD, realizado em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/07/2006 | 36.55 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/07/2006 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oitava parcela do debito junto ao Ibama, do auto de infracao, objeto do processo n. 02016.000549/01-23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/07/2006 | 1000.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUN. DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao e cobertura das festividades da Campanha de Vacinacao, festas juninas, festa da padroeira e reinauguracao das Escolas da Vila Regina e Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002334 | 12/07/2006 | 756.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar deste municipio no turno da noite, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002335 | 12/07/2006 | 600.00 | 00075277581472 | MARIA DUARTE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio no turno da noite, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/07/2006 | 320.00 | 00019102135434 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao em telao das apresentacoes dos jogos da Copa do Mundo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002351 | 12/07/2006 | 2248.25 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 716.5 litros de oleo diesel, 232.6 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002352 | 12/07/2006 | 620.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002353 | 12/07/2006 | 620.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002354 | 12/07/2006 | 620.00 | 00007480699417 | ELIANE MARIA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/07/2006 | 2500.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS - SHOW PIROTECNICOS-JOSUE PEREIRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de show pirotecnicos realizados por ocasiao das festividades de abertura das festas juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/07/2006 | 123.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do CIDE, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/07/2006 | 300.00 | 00021865108472 | JOSE CIRIACO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar da VI Assembleia Xucuru, realizada na cidade de Pesqueira-Pe, com indios da Aldeia Forte do municipio, de Baia da Traicao-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/07/2006 | 150.00 | 00004385211450 | EDNA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de uma passagem para Brasilia para a Sra. EDNA CRISTINA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/07/2006 | 110.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Ruraldeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002337 | 12/07/2006 | 2226.79 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 960.1 litros de oleo diesel comum, oleo hidraulico e lubrificantes destinados ao consumo do veiculo Patrol na recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002342 | 12/07/2006 | 909.17 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 392.4 litros de oleo diesel comum e 37.6 litros dee gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/07/2006 | 350.00 | 00006330252408 | DANIEL LUIZ PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podacao das arvores de diversas ruas deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/07/2006 | 350.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores de diversas ruas deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002343 | 12/07/2006 | 471.82 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 179.4 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/07/2006 | 62.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002360 | 13/07/2006 | 1512.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/07/2006 | 220.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/07/2006 | 65.00 | 00048919136491 | MARIA CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario ACD, realizado em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/07/2006 | 65.00 | 00004974121448 | JANECLEIDE PEREIRA DA TRINDADE E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario ACD, realizado em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/07/2006 | 16.84 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS -VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de iquine destinados a pintura do Piso do Posto do PSF do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/07/2006 | 5092.20 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limepza diversos destinados a limpesa dos Postos de saude da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/07/2006 | 1072.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002365 | 14/07/2006 | 17060.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 armarios de aco c/02 portas, 02 arquivo de aco c/ 04 Gavetas, 07 estantes de aco c/ 06 prateleiras, 01 mesa de reuniao, 08 cadeiras giratoria secretaria, 60 cadeiras fixas, 01 conjunto de cadeira auditorio 03 lugares e 05 cadeiras auditorio 04 lugares destinados aos Postos de Saude de Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002368 | 14/07/2006 | 11660.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 mesas com 03 gavetas, 04 mesas para reuniao redonda, 04 mesas para computador, 09 cadeira fixa aproximacao c/braco, 18 cadeiras fixa aproximacao empilhavel, 08 armario fechado c/ 02 portase 06 estantes de aco c/06 prateleiras, destinadas ao Programa de Epidemiologia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002369 | 14/07/2006 | 5235.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 mesas com 03 gavetas, 01 mesa p/ runiao redonda, 02 mesas p/ computador comnposta, 04 cadeira fixa aproximacao c/braco, 08 cadeira fixa com empilhavel, 03 armarios fechado c/ 02 portas e 03 estante de aco c/ 06 prateleiras destinados ao Programa de Vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | REEQUIPAMENTO DA SEC. DE FINANCAS, ADM E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002364 | 14/07/2006 | 3520.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 mesa c/ Gavetas, 01 Conexao Angular de 90o com suporte, 01 mesa p/ computador composta, 01 Poltrona Giratoria Presidente, 02 Cadeira Fixa aproximacao empilhavel, 02 Cadeiras Giratoria Secretaria, 01 Armario Fechado c/ 02 Portas e 35 Cadeira Mona com Pes em aluminio destinados ao Programa Bolsa Familia/Fome Zero deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/07/2006 | 283.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/07/2006 | 540.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arranjos e flores destinados a ornamentacao das festividades de encerramento do 1o. semestre do exercicio de 2006, nas escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/07/2006 | 80.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/07/2006 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse deste municipio, na edicao do jornal vale noticia ref. ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/07/2006 | 86.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/07/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia veiculada no jornal do brejo, de interesse deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/07/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma copiadora destinada a Secretaria de Administracao deste municipiuo, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/07/2006 | 3936.94 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua dos predios publicos municipal de responsabilidade desta Edilidade, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/07/2006 | 360.00 | 00028838351449 | MARLUCE RAMOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 100 toalhas de mesa destinadas ao refeitorio da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/07/2006 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contrato de manutencao da maquina xerografica da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/07/2006 | 49.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a recuperacao do Posto de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002380 | 17/07/2006 | 701.67 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico diversos destinados aos Postos de Saude de Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/07/2006 | 80.00 | 00060101806434 | LUIS MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e corte de um coqueiro no Posto de Saude de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/07/2006 | 200.00 | 00060221445404 | MARIA GORETTI DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a participacao da presidente da Associacao dos Agentes Comunitarios de Saude em um Congresso Nacional realizado no estado de Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/07/2006 | 350.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital municipal dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/07/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma copiadora ED - 1370, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/07/2006 | 400.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do Programa de Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/07/2006 | 24.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/07/2006 | 70.00 | 00004779388414 | ECLEMILDO DE FRANCA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de guia de INSS de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/07/2006 | 25250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Funasa deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002372 | 17/07/2006 | 115.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao do calcadao da Av. Santa Elizabeth deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002373 | 17/07/2006 | 82.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento da Rua Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002374 | 17/07/2006 | 49.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e manutencao do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/07/2006 | 140.00 | 07301621000154 | CASA DO FERRO E ACO - ANTONIO DE AQUINO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/07/2006 | 1850.00 | 00047232242468 | EDIVALDO COSTA DE FREITAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lanternagem no veiculo Toyota de placa MMN 1732, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/07/2006 | 9599.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito em favor da Saelpa, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/07/2006 | 2080.00 | 02530446000153 | SIDNEY ROSSLY SOUTO FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chuteiras sint. solado em PVC tipo exportacao do 34 a 42 destinados alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002398 | 18/07/2006 | 5989.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados aos Posto de Saude de Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002400 | 18/07/2006 | 468.37 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/07/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002395 | 18/07/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS - ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica nas areas de Planejamento e Projetos,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/07/2006 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/07/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de anuncios veiculados de materias de interesse deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/07/2006 | 38.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de oito copias de chaves destinadas ao setor de Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092006 | 0002403 | 19/07/2006 | 5480.00 | 07332196000160 | VISA EVENTOS - J. FRANCISCO BORGES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados apresentacao de bandas musicais e sonorizacao nas comemoracoes alusivas a Festa dos Padroeiros de Diversas Comunidades deste municipio, no periodo de 21 a 30 de julho do corrente exercicio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/07/2006 | 180.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de gas, troca das tomadas e das torneiras e servicos de lanternagem nos gelaguas da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/07/2006 | 343.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 portoes de ferro destinados a Escola Municipal de Cajarana e Escola Municipal de Silva de belem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002409 | 19/07/2006 | 214.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e ampliacao da Escola de Taberaba deste municipio. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/07/2006 | 320.00 | 00060357746449 | LUIZ CARLOS DE LIMA-ASSIST.TEC. DE FOGOES E SERV.GERAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes pertencentes as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/07/2006 | 54.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fotografias quando nas festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/07/2006 | 159.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de fotos na Festa de reinauguracao da Escola Severina Coutinho de Vila regina e festividades do Dia das Maes na Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/07/2006 | 19610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes de Saude do PAC S, deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/07/2006 | 100.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura, lanternagem e troca de tomada de um Frigobar pertencente a Farmacia Central desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/07/2006 | 198.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias quando na Campanha de Vacinacao contra a Polio no dia 10 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002414 | 19/07/2006 | 226.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002404 | 19/07/2006 | 768.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no revestimento em paralelepipedos do passeio publico da Av. Santa Elizabeth deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/07/2006 | 320.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores para participarem da feira da Emater na cidade de Cabedelo-Pb, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/07/2006 | 138.82 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Prefeita e Comitiva, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/07/2006 | 8.53 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do Gabinete da Prefeita deste Municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/07/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/07/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/07/2006 | 19031.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos predios publico de responsabilidade desta Edilidade, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/07/2006 | 82.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002421 | 20/07/2006 | 661.60 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/07/2006 | 921.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002428 | 20/07/2006 | 818.70 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002416 | 20/07/2006 | 2885.20 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados aos Posto de Saude da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/07/2006 | 2782.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 ventiladores de parede, 04 ventiladores de coluna Tufao, 01 Suporte para TV e DVD, 01 Microssistem, 01 DVD Video Disc, 01 Som, 01 TV 14 Polegada Mitsubsh e 06 relogios de parede destinadosao Posto de saude da Atencao Basica do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/07/2006 | 91543.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/07/2006 | 226.06 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos da Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/07/2006 | 334.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos predios dos Postos de Saude e Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/07/2006 | 140.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao de gas de 45 Kg, destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/07/2006 | 250.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits destinados aos professores do Programa de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/07/2006 | 6950.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits destinados aos alunos do Programa de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/07/2006 | 300.00 | 00078978394434 | VALMIR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do processo de n. 00195.2006.01513.00-0 do acordo trabalhista em favor do Sr. Valmir Alves dos Santos, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/07/2006 | 2142.85 | 00003014488410 | ALDA LUCIA CANDIDO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela do processo 00736.1998.01513.00-9 do acordo trabalhista em favor da Sra. Alda Lucia Candido de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/07/2006 | 537.95 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/07/2006 | 3350.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Educacao e Escolas municipais doEnsino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/07/2006 | 3252.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/07/2006 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de materias de interesse deste municipio, no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002429 | 20/07/2006 | 432.72 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com verba rescisoria em favor da Sra. HILDA RAMOS DOS SANTOS, falecida e paga nesta ato ao Sr. JOSE HENRIQUE DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/07/2006 | 961.98 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone da Secretaria de Acao Social e Prefeitura Municipal, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/07/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INFORM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/07/2006 | 600.00 | 00002376336473 | NAILTON FERREIRA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com animacao das festividades juninas com o Grupo musical Sem Limite nas Ruas do Barao e Riachuelo deste municipio, nos dias 21 e 22 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002441 | 21/07/2006 | 50.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinados ao Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/07/2006 | 190.05 | 76533074000155 | TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tela de poliamida destinada a abertura de 200 micras para analise de fezes para o programa de esquistossomode deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/07/2006 | 6940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MAN PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/07/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Epidemiologia deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/07/2006 | 55238.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002452 | 24/07/2006 | 82.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a adequacao do Centro de Especialidade Odontologica deste municipio. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/07/2006 | 32.60 | 00002548610837 | SEVERINO DO RAMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para participacao de uma oficina de sensibilizacao em controle social que sera realizado nos dias 27 e 28 do corrente mes no auditorio da CEFOR em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/07/2006 | 32.60 | 00091688361472 | VALDINETE DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a participacao de uma oficina de sensibilizacao em controle social que sera realizado nos dias 27 e 28 do corrente mes no auditorio da CEFOR em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/07/2006 | 139.50 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/07/2006 | 115.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo selenia 20K 15W-4 e filtro destinados ao veiculo Ambulancia Doblo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 24/07/2006 | 1287.72 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Secretaria de Saude e Postos de Saude deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002469 | 24/07/2006 | 6019.45 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados ao Centro de Especializacao Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002470 | 24/07/2006 | 5198.70 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados ao Posto de Saude da Atencao Basica do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0002471 | 24/07/2006 | 9675.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados ao Posto de Saude da Atencao Basica do conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002451 | 24/07/2006 | 49.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao do telhado do predio da Biblioteca Central deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/07/2006 | 2847.70 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao dos figurinos do Grupo Folclorico Oxente Paraiba deste municipio, para as apresentacoes publicas programadas pela Secretaria de Turismo e coordenacao de atividades culturais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/07/2006 | 21877.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/07/2006 | 127950.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio, Fundef 60%, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/07/2006 | 149.60 | 01801715000106 | MERCADINHO SANTA RITA- ADRIANA SILVA CALIXTO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Capacitacao dos Professores das series iniciais e Treinamento de Relacao Interpessoal realizado nos dias 06 e 07 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/07/2006 | 4593.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua dos predios da Secretaria de Educacao e Escolas do Ensino Fumdamental deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/07/2006 | 20.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao e viagem ao IPC - Instituto de Policia Cientifica em Joao Pessoa para renovar contrato firmado com esta Edilidade e o DRT - Departamento Regional do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/07/2006 | 964.80 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos destinados ao Departamento de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/07/2006 | 22.87 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do Predio da Prefeitura Municipal, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/07/2006 | 10.00 | 00051522250425 | TEREZINHA DE SOUSA SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamento por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/07/2006 | 288.00 | 00064022790482 | ELIAS ARLINDO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/07/2006 | 0.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/07/2006 | 3.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/07/2006 | 422.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002449 | 24/07/2006 | 66.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento de ruas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002450 | 24/07/2006 | 99.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002472 | 25/07/2006 | 1598.67 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 837 litros de oleo diesel comum destinados ao consumo dos veiculo Patrol da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural na recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002477 | 25/07/2006 | 875.55 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 351.28 litros de oleo diesel comum e 77.8 litros de gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos da Secretaria de Desenvoilvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/07/2006 | 60156.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002475 | 25/07/2006 | 616.47 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 234.4 litros dee gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/07/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/07/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Tecnologico deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/07/2006 | 1996.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/07/2006 | 11635.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Edilidade, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/07/2006 | 6328.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Inativos desta Edilidade, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/07/2006 | 12855.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/07/2006 | 156.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da secretaria de Acao Socila deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/07/2006 | 500.00 | 24201253000191 | SL TRANSPORTES-SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retirada dos detritos das fossas do Mercado Publico, Escola Antonio Luna Lisboa e Creche Maria da Paz Bezerra de Vila regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/07/2006 | 59234.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/07/2006 | 570.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de substituicao de HD 40GB e pente de memoria, conserto do FAX TCE F230, conserto da impressora LX300+ com substituicao do carro da cabeca de impressao e conserto impressora LX300+ com limpeza, lubrificacao e ajuste mecanico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/07/2006 | 261.50 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet dos computadores do predio da Prefeitura municipal, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002476 | 25/07/2006 | 2205.65 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 670.1 litros de oleo diesel comum e 352 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/07/2006 | 6696.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Programa de Jovens e Adultos deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/07/2006 | 79442.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Educacao Fundef 40%, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentosa dos funcionarios do Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/07/2006 | 4790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/07/2006 | 4775.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/07/2006 | 104.60 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet dos computadores da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002473 | 25/07/2006 | 2147.80 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao preparo das refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002478 | 25/07/2006 | 2686.44 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 986.1 litros de gasolina comum e 44.5 litros de alcool hidratado destinados ao consumo dos veiculos da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/07/2006 | 156.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet dos computadores da Secretaria de Saude, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/07/2006 | 100.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 04 cartuchoes coloridos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/07/2006 | 73.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao Hospital Municipal Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/07/2006 | 600.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 Portao de Ferro e 01 grade destinados ao Posto de Saude da Atencao Basica do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/07/2006 | 500.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de inquerito sanitario para elaboracao de dois projetos para implantacao de melhorias sanitarias domiciliares nas localidades de Taberaba, Areia Branca e Vila regina destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/07/2006 | 60.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do poco arteziano que fornece agua para as Escolas Jose Cezar de Albuquerque e Escola Prudente de Morais deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/07/2006 | 60.00 | 00057050317420 | EDSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do mato no terreno da Escola Municipal Professora Severina Joaquim, localizada no Sitio Tatupeba deste municipio nos dias 19 e 20 do corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/07/2006 | 600.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de dois portoes em ferro destinados a Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/07/2006 | 90.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energis eletrica do Poco Arteziano que fornece agua para a Escola da localidade de Cajarana deste municipio, referente aos meses de Maio, Junho e Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | REEQUIPAMENTO DA SEC. DE FINANCAS, ADM E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/07/2006 | 430.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Bebedouro EGC 35B 220W Esmaltec destinado ao Programa de Bolsa Familia/Fome Zero deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/07/2006 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da AMTLNP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/07/2006 | 75.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adubo quimico destinado aos canteiros do jardim do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/07/2006 | 13.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/07/2006 | 20.00 | 00087342529400 | MARIA DAS NEVES PEREIRA GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de uma cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002502 | 26/07/2006 | 2415.70 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002503 | 26/07/2006 | 1057.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002504 | 26/07/2006 | 1101.75 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a manutencao do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002510 | 26/07/2006 | 314.50 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento em paralelepipedos na Rua Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002515 | 27/07/2006 | 696.30 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne moida e frango destinados a merenda escolar do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/07/2006 | 51.00 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar destinados a merenda escolra do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002518 | 27/07/2006 | 836.80 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso, carne moida e frango destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/07/2006 | 305.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da impressora LX300 com troca da cabeca de impressao, engrenagem da fita e flat da cabeca de impressao conserto no Nobreak com troca de bateria, da Secretaria de Educacaodeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002514 | 27/07/2006 | 55.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas diversas destinadas a adequacao do Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002517 | 27/07/2006 | 1817.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida, carne com osso, carne sem osso, peixe e frango destinados ao preparo das refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/07/2006 | 50.00 | 00004093238456 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a passagem de funcionario do Polo Indigena que presta servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/07/2006 | 50.00 | 00002873660490 | MARIA ALISSANDRA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a passagem de funcionario do Polo Indigena que presta servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/07/2006 | 50.00 | 00000170924424 | QUITERIA MARCOLINO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a passagem de funcionario do Polo Indigena que presta servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/07/2006 | 6500.00 | 07995091000191 | M & REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ar condicionado Split 30000 BTU S Komeco Hiwall, destinados ao Posto de Saude da Atencao Basica do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/07/2006 | 1600.00 | 02432751000102 | REAL GELO - VERALUCI TEIXEIRA BARBOSA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao em 02 SPLITs de 30.000 BTU S de Marca Kameco, no Posto de Saude de Atencao Basica do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/07/2006 | 761.50 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002546 | 28/07/2006 | 2400.00 | 00005211239415 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para realizar tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002547 | 28/07/2006 | 2700.00 | 00095256873415 | MARINALDO SANTOS DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Deficientes Fisico de Rio Tinto a FUNAD em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002557 | 28/07/2006 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002544 | 28/07/2006 | 1080.00 | 00007480699417 | ELIANE MARIA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002545 | 28/07/2006 | 1500.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002548 | 28/07/2006 | 6075.00 | 00021929769415 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002549 | 28/07/2006 | 1300.00 | 00002136911406 | ANTONIO DA COSTA NOGUEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002550 | 28/07/2006 | 819.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002551 | 28/07/2006 | 884.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002552 | 28/07/2006 | 1500.00 | 00069057710404 | AECIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002553 | 28/07/2006 | 3024.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002554 | 28/07/2006 | 2250.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002558 | 28/07/2006 | 1512.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002559 | 28/07/2006 | 1512.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002560 | 28/07/2006 | 3030.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002561 | 28/07/2006 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Bau a servico da secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002563 | 28/07/2006 | 750.00 | 00075277581472 | MARIA DUARTE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, rferente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002564 | 28/07/2006 | 1512.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao es de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/07/2006 | 350.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/07/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de materias de intresse deste municipio, no diario oficial do estado.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/07/2006 | 2300.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao es de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002534 | 28/07/2006 | 699.20 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados a alimentacao dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/07/2006 | 6907.60 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamentos, padrao esportivo e jogos diversos destinados aos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002566 | 28/07/2006 | 675.47 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/07/2006 | 651.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/07/2006 | 338.34 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de Boi no Matadouro Publico referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/07/2006 | 338.34 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/07/2006 | 338.34 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/07/2006 | 326.68 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/07/2006 | 350.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/07/2006 | 350.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/07/2006 | 350.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/07/2006 | 350.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/07/2006 | 350.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no patio do curral do Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/07/2006 | 350.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/07/2006 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/07/2006 | 350.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pesador de boi no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/07/2006 | 350.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zelador no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/07/2006 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no Matadouro Publico deste municipio referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/07/2006 | 1970.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBETO RAMOS DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 conjunto submerso fabricacao EBARA, modelo 4BPS5-12 + motor modelo 330/3HP, fabricacao LEAO, estinados ao abastecimento dagua de Areia Branca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0002555 | 28/07/2006 | 1800.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002556 | 28/07/2006 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domicilar e grosso deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002562 | 28/07/2006 | 1266.00 | 00059440287772 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domicilar e grosso deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/07/2006 | 200.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS - FLASH SPORTS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 trofeus destinados a premiacao no concurso de quadrilhas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/07/2006 | 300.00 | 00067113184472 | SEVERINO DO NASCIMENTO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um servico de Son destinado as festividades do Concurso de Quadrilhas de Rio Tinto, realizado no dia 30 do corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/07/2006 | 500.00 | 00003850871444 | EDEILTON GOMES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1o lugar no concurso de quadrilhas realizados no dia 30 do corrente mes, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002578 | 31/07/2006 | 2622.37 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 333.1 litros de gasolina comum e 846.24 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/07/2006 | 1200.00 | 00067113184472 | SEVERINO DO NASCIMENTO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com animacao de festejos juninos na comunidade de Cajarana com a Banda Lapada na Rachada realizada no dia 10 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/07/2006 | 350.00 | 00092923348400 | SEVERINO AUGUSTO GERONIMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Municipal de Arintingui deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/07/2006 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoramento tecnico junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/07/2006 | 350.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do imovel destinado ao funcionamento do Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/07/2006 | 350.00 | 00033848580420 | EMILIANO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como barbeiro dos atiradores do Tiro de Guerra deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/07/2006 | 300.00 | 00009561367700 | JANUSA FELIX DIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel destinado ao funcionamento da delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002586 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados na area administrativa com consultoria em gestao organizacional, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002593 | 31/07/2006 | 1400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados tecnico especializado nas areas financeira e administrativa, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/07/2006 | 340.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma Moto que presta servicos na Secretaria de Administracao Financas e Planejamento desta Edilidade, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052006 | 0002598 | 31/07/2006 | 4200.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos balancetes de Receita e Despesas, conforme RN TCE, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/07/2006 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa de emissao de cheques informatizado, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/07/2006 | 15.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002571 | 31/07/2006 | 66.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a adequacao do Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002573 | 31/07/2006 | 99.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao do Posto de Saude da Atencao Basica das Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002574 | 31/07/2006 | 99.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao do Posto de Saude da Atencao Basica das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002580 | 31/07/2006 | 2496.21 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 928.6 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/07/2006 | 80.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do ar condicionado do Hospital Municipal Dr. francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/07/2006 | 150.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lanternagem e pintura do geladeira do PAM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/07/2006 | 350.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da Comunidade de Jaragua a sede do municipio, para tratamento de saude no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002590 | 31/07/2006 | 189.00 | 00858337000134 | INTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar diversos destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/07/2006 | 500.00 | 00013942638487 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para realizar tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002601 | 31/07/2006 | 638.30 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados ao preparo das refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/07/2006 | 1395.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/07/2006 | 328.50 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos trifasico destinados ao Posto de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/07/2006 | 16.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento da Rua Assis Chateaubriand deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/07/2006 | 1010.00 | 00078892198491 | JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da Carroceria do veiculo TOYOTA da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002579 | 31/07/2006 | 1009.64 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 31 litros de gasolina comum e 476.5 litos de oleo doesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002581 | 31/07/2006 | 1793.26 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 843.07 litros de oleo diesel comum, oleo hidraulico e lubrificantes destinados ao veiculo Patrol que faz a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/07/2006 | 320.00 | 00071495487415 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores para participarem da feira da Emater em Cabedelo-Pb, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002577 | 31/07/2006 | 784.52 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 298.3 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/07/2006 | 400.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/07/2006 | 600.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da secretaria de Acao Socila deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002602 | 31/07/2006 | 910.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/07/2006 | 6.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/08/2006 | 12.50 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES - MODA SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tomada de telefone e extensao destinadas a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/08/2006 | 120.00 | 00053023757453 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/08/2006 | 30.00 | 00097939234404 | VALDINES DOS SANTOS SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/08/2006 | 3351.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, referente a diferenca de 1% da Receita Corrente Liquida, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/08/2006 | 283.21 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia da Secretaria de Acao Social deste municipio, com vencimento no mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/08/2006 | 480.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de translado e fornecimento de ataude, mortalha, vela e Cruz destinados a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002624 | 01/08/2006 | 2940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/08/2006 | 274.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de herbicida destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002610 | 01/08/2006 | 1106.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos Postos de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira e da Rua Tenente Jose de Franca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002611 | 01/08/2006 | 165.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e adequacao do Posto de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002612 | 01/08/2006 | 4646.53 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a adequacao do predio do Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/08/2006 | 1100.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para realizar tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002623 | 01/08/2006 | 1490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/08/2006 | 630.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencois e fronhas destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002629 | 01/08/2006 | 2808.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/08/2006 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura mensal do Jornal Correio da Paraiba, referente a sexta parcela do contrato com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/08/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de licitacao publica informatizada, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/08/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor do CONSAD, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/08/2006 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocaticios prestados a esta Edilidade, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/08/2006 | 144.60 | 12614368000129 | ARMARINHO SANTA EDIWIGENS- IRACI RIBEIRO CAMPOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/08/2006 | 500.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas, destinadas as festividades de reinauguracao da Escola de Tavares e a conclusao do semestre da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/08/2006 | 383.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento do veiculo Onibus de placa MMY 6852 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0002620 | 01/08/2006 | 1500.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches pela manha e tarde aos professores do Programa de Jovens e Adultos na participacao de treinamento no periodo de cinco dias neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/08/2006 | 2000.00 | 06227352000160 | ORION SHOW - EDJANE BARROS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao do predio Orion durante o periodo de 09/06 a 09/07/2006, para exibicao dos jogos da copa do mundo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002625 | 01/08/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/08/2006 | 236.00 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo e descartaveis diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002640 | 02/08/2006 | 560.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 armario de aco com 02 portas destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002635 | 02/08/2006 | 11097.04 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002636 | 02/08/2006 | 11705.28 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos e hospitalar diversos, destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/08/2006 | 312.12 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenca para perfuracao de tres Pocos Arteziano neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002638 | 02/08/2006 | 1563.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 mesa de plastico redonda, 04cadeiras de plastico sem braco, 08 cadeiras de plastico com braco, 01 armario de aco com 02 portas destinados ao Posto de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira e 06 estantes de aco destinados a Farmacia Basica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/08/2006 | 79.92 | 12681144000130 | PROJECTA-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulico destinados a caixa dagua do Posto de Saude da Comunidade de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002641 | 02/08/2006 | 3299.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/08/2006 | 30.00 | 00036547050491 | MARIA LUZINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/08/2006 | 20.00 | 00005691201441 | CREUZA RAMOS DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/08/2006 | 112.00 | 03839567000144 | EVIDENCIA MODAS-SEVERINA DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 blusas destinados ao fardamentos dos membro do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/08/2006 | 85.00 | 00004064841476 | MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias de diversos eventos realizados na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/08/2006 | 52.50 | 00004064841476 | MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias dos trabalhos desenvolvidos no Programa Bolsa Familia/Combate a Fome deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/08/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa familia do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/08/2006 | 55.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para realizar tratamento de saude de Piabussu e Cajarana a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0002643 | 03/08/2006 | 738.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 lixeiras com pedal 10.5L cesto plastico e 01 nebulizador destinados ao Posto de Saude da Unidade Basica do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/08/2006 | 80.00 | 00098246917404 | MARCOS MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de gesso na sala do Gabinete Odontologico do Posto de Saude da Comunidade de Pacare deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0002648 | 03/08/2006 | 8158.50 | 07233655000159 | SIMONE ALEXANDRINA CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte das equipes do PSF, os veiculos Gol HUV 0072, Gol MOI 4190, Uno MME 3340, Fiesta MMP 7443, Palio MOE 9180 e Uno MME 0654, referente ao mes de julho do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/08/2006 | 263.80 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos trifasico, destinados ao Posto de saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/08/2006 | 949.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Refrigerador Consul 1 Pt. 300L destinado ao Posto de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0002653 | 03/08/2006 | 4467.14 | 00045935998491 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na recuperacao e adequacao da Unidade Basica de Saude PSF das Palmeiras deste municipio. | 10072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0002654 | 03/08/2006 | 1787.20 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na recuperacao e adequacao da Unidade de Saude PSF das Cinco Ruas deste municipio. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/08/2006 | 66.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a fardamento do pessoal da limpeza do Posto de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/08/2006 | 240.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenios destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/08/2006 | 1020.00 | 01781436000209 | DPC -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel toalha e sabonete liquido destinados aos Postos de Saude de Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/08/2006 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da CONDIAN, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/08/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INFORM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/08/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de extratos de contrato n. 06/06, extrato de inexigibilidade de Licitacao, Portaria n. IN09/06-Ratificar, no Diario Oficial do estado, edicao 25.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0002660 | 04/08/2006 | 80.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e refrigerantes e lanches destinados ao pessoal do setor de contabilidade desta Edilidade, quando da realizacao de servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002664 | 04/08/2006 | 286.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso e frango destinados a refeicao dos professores que participaram do Curso de Capacitacao do Programa de Jovem e Adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/08/2006 | 75.70 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados merenda escolar dos alunos do Programa de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002670 | 04/08/2006 | 153.30 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos Professores do Programa de Jovem e adultos que participaram do Curso de Capacitacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/08/2006 | 410.71 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA FUNDO NAC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo do Convenio da aquisicao de uma Ambulancia destinada a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/08/2006 | 43.50 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartaveis destinados ao Posto de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002667 | 04/08/2006 | 669.20 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/08/2006 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner destinado a maquinas copiadora da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/08/2006 | 100.00 | 00027896986434 | MARGARIDA SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de um exame de colonoscopia em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002669 | 04/08/2006 | 700.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/08/2006 | 900.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carro de mao, botas sete leguas branca e jogo de fardamento destinados ao pessoal que prestam servicos no Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/08/2006 | 685.50 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 07/08/2006 | 80.00 | 00003500886400 | ADAILTON BEZERRIL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 07/08/2006 | 30.00 | 00081387814834 | VALDECI JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 07/08/2006 | 26.00 | 00001148528474 | ADAILTON MENDES BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 07/08/2006 | 20.00 | 00008186438467 | GEKSON BATISTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 07/08/2006 | 30.00 | 00005749749460 | IVANILDA ANA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/08/2006 | 30.00 | 00001424205492 | MARIA HELENA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/08/2006 | 30.00 | 00007431806400 | MARILEIDE CONCEICAO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/08/2006 | 30.00 | 00007855746463 | MARIA HELENA DUARTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/08/2006 | 30.00 | 00006963982490 | ADRIANO LUIZ DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/08/2006 | 30.00 | 00084041439434 | ULISSES JOSE DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/08/2006 | 30.00 | 00006264487430 | BENEDITA SEVERINA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/08/2006 | 30.00 | 00092919600478 | GERALDO JORGE PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/08/2006 | 30.00 | 00007440730496 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/08/2006 | 30.00 | 00005130509498 | MARIA DA GUIA LEANDRO BISPO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/08/2006 | 92.00 | 00007573684410 | ROSANE DE JESUS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/08/2006 | 49.00 | 00095407219468 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/08/2006 | 100.00 | 00007382716406 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel, agua e aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/08/2006 | 30.00 | 00007431807473 | SEBASTIANA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/08/2006 | 80.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ART. RELIGIOSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Crucifixo de metal destinado ao posto de saude do PSF do Cunjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/08/2006 | 3300.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cessao onerosa das instalacoes do CAT Ana Elizabeth Lundgren-SESI, conforme convenio com esta Edilidade, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 07/08/2006 | 25.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 teclado para o computador da contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/08/2006 | 37.47 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas realizadas com viagens e alimentacao ao IPC para prestacao de contas do referido mes e trazer material para a confeccao de Cedulas de Identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/08/2006 | 300.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL-SEVERINO V. DA SILVA DUARTE /2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Onibus de placa MMY 6852 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/08/2006 | 100.00 | 12614368000129 | ARMARINHO SANTA EDIWIGENS- IRACI RIBEIRO CAMPOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002696 | 08/08/2006 | 39586.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados ao Centro de Especializacao Odontologica deste municipio, conforme nota fiscal n. 015987 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/08/2006 | 210.49 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento de pessoas carentes no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/08/2006 | 15.00 | 00002788945426 | JOSE AUMERI BEZERRA DA SILVA JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamento para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/08/2006 | 20.00 | 00005298259456 | ADRIANA LIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/08/2006 | 350.00 | 00032331452415 | TEREZINHA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cabeleireira no corte de cabelo das criancas da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/08/2006 | 1.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/08/2006 | 500.00 | 00030876940459 | JOAO MARTINS DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de materiais destinados ao calcadao da Av. Elizabeth deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/08/2006 | 17.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 cabos de aco galvanizado destinados a confeccao de uma peia para limpeza das palmeiras imperial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002705 | 09/08/2006 | 209.55 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados ao Posto de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002706 | 09/08/2006 | 3722.80 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados aos Postos de Saude de Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002708 | 09/08/2006 | 225.90 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REPRESENTACAO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/08/2006 | 69.49 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS -VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas diversas destinada a pintura do Posto de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0002711 | 09/08/2006 | 1230.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Secretaria c/ 02 gavetas e 06 cadeira de ferro destinadas ao Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002707 | 09/08/2006 | 2831.80 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste mmunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/08/2006 | 198.65 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/08/2006 | 156.80 | 40941049000163 | PAPELARIA TOKYO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/08/2006 | 458.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0002704 | 09/08/2006 | 72.50 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do setor de contabilidade desta Edilidade, quando da realizacao de servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/08/2006 | 25.40 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas realizadas com viagem e alimentacao a 1a Delegacia de Servicos Militar em Joao Pessoa-Pb, no dia 31 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/08/2006 | 2756.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos aparelhos de telefonia movel desta Edilidade, com vencimento no mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/08/2006 | 6520.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/08/2006 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, no diario oficial do estado, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/08/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/08/2006 | 600.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de materias de interesse deste municipio, na Revista Tribuna do mes de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/08/2006 | 15301.95 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parcelamento, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/08/2006 | 7773.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002716 | 10/08/2006 | 1947.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 59 botijoes de gas destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0002719 | 10/08/2006 | 450.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e refrigerantes destinados a Prefeita, Vice-Prefeito, Secretaria de Educacao e Pro-Reitores da UFPB, quando em reuniao para implantacao do Campus Litoral Norte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/08/2006 | 3663.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao,conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/08/2006 | 63.70 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0002715 | 10/08/2006 | 450.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de saude quando nos servicos extraordinarios na organizacao do Posto de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/08/2006 | 24457.44 | 00016246730400 | JOSE RAMOS LINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio conforme processo 831/2000, em favor do Sr. Jose Ramos Lins, funcionario da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/08/2006 | 1623.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/08/2006 | 2070.00 | 06990446000197 | MH REFRIGERACAO COM. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 ar condicionado 7000 BTUS, destinados ao centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/08/2006 | 4075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro as familias cadastradas no programa PETI, ref. ao mes de julho de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/08/2006 | 2202.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/08/2006 | 1250.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 5.000 pedras de paralelepipedos destinados a recuperacao do passeio da Av. Santa Elizabeth deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/08/2006 | 345.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA-HENRIQUE MAURICIO DE PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pilhas grandes destinadas a manutencao do Programa de Epidemiologia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/08/2006 | 250.00 | 00002980481408 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona o Posto de Saude da Comunidade de Piabussu deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002738 | 11/08/2006 | 330.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e adequacao do Posto de Saude das Cinco Ruas deste municipio. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/08/2006 | 800.00 | 00002179521430 | JOSE FERNANDES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos de som destinados as festividades de inauguracao do Posto de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0002736 | 11/08/2006 | 495.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e refrigerantes destinados aos componentes das Bandas que em apresentacao nas festividades dos Padroeiros deste municipio, nos dias 21 e 22 Banda Sem Limite e 29 e 30 Banda The Brothes no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/08/2006 | 500.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUN. DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de eventos e servicos de utilidade publica deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/08/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/08/2006 | 30.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/08/2006 | 138.33 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com postagens de cartas e emvio de correspondencia em sedex de interesse desta Edilidade, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/08/2006 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nona parcela do debito junto ao Ibama referente ao auto de infracao, objeto do processo n. 02016.000549/01-23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002759 | 14/08/2006 | 700.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na pintura das instalacoes provisorias do predio da Universidade Federal da Paraiba-UFPB, Litoral Norte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0002750 | 14/08/2006 | 513.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de saude quando nos servicos extraordinarios na organizacao do Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/08/2006 | 65.00 | 00039680533468 | ALZICLEIDE PESSOA DE FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/08/2006 | 65.00 | 00000987075403 | ELIZABETH DA LUZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario do municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/08/2006 | 65.00 | 00066131588449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario do municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/08/2006 | 65.00 | 00027898148487 | MARIA GILVETE DANTAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario do municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/08/2006 | 65.00 | 00048919136491 | MARIA CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do curso de Formacao para Auxiliar Dentario do municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/08/2006 | 65.00 | 00037962825472 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinado ao pagamento de mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Gabinete Dentario do municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/08/2006 | 65.00 | 00004974121448 | JANECLEIDE PEREIRA DA TRINDADE E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso para Auxiliar de Gabinete Dentario do municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/08/2006 | 65.00 | 00000993914497 | LIDIANE SOARES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Formacao de Auxiliar de Gabinete Dentario do municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002741 | 14/08/2006 | 132.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao e recuperacao do Parque Municipal de Vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002742 | 14/08/2006 | 165.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao da estrutura do abastecimento dagua da comunidade de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/08/2006 | 70.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no confeccao de chaves destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/08/2006 | 228.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pedras de paralelepipedos destinados a recuperacao da Av. Santa Elizabeth deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/08/2006 | 124.60 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias ao secretario de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, para viajar a Recife para fazer entrega do Projeto referente a Construcao do Centro de Ensinamentos Agricolas e viagem a Joao Pessoa para implantar o Programa de Hiperdia e Sisvam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/08/2006 | 38.00 | 00097913782404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/08/2006 | 20.00 | 00006282321441 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/08/2006 | 85.00 | 00072742496491 | AURELIA MARIA VERISSIMO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/08/2006 | 20.00 | 00050114018472 | MARIA DO SOCORRO SILVA VARELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/08/2006 | 20.00 | 00043967825434 | LUIZ BENJAMIM DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/08/2006 | 50.00 | 00005438415455 | MARILIA DE FATIMA RIBEIRO VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua e energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/08/2006 | 70.00 | 00000085451460 | ANA MARIA OLIVEIRA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de INSS de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/08/2006 | 100.00 | 00021864780487 | SEVERINO DO NASCIMENTO DA SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de um nebulizador para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/08/2006 | 70.00 | 00004779388414 | ECLEMILDO DE FRANCA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do INSS de pessoa carente deste municipio, conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/08/2006 | 100.00 | 00095210814491 | SEVRINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica da residencia de pessoa carente deste municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002770 | 15/08/2006 | 625.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 237.7 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002767 | 15/08/2006 | 1984.78 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 913.5 litros de oleo diesel, 01 oleo hidraulico e 01 oleo lubrificante destinados ao veiculo Patrol que faz recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002771 | 15/08/2006 | 921.63 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 310 litros de oleo diesel e 125.3 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/08/2006 | 9334.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da Saelpa conforme demonstra o extraro da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002768 | 15/08/2006 | 2514.56 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 942.8 litros de oleo diesel e lubrificantes destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 15/08/2006 | 440.00 | 06969903000161 | ESPUMA SERVICE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Cera Acrilica destinada ao Posto de saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/08/2006 | 355.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do fotopolimerizador com servicos de reposicao de Placa, tensiometro com servicos manguitos, peras e abracadeiras, Estetoscopios com servicos Angulo, Ypilon e Olivas do Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/08/2006 | 590.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas e servicos revisao do veiculo Ambulancia Doblo da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/08/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da maquina xerografica da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002769 | 15/08/2006 | 4106.89 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 489.4 litros de gasolina comum, 1.375,8 litros de oleo diesel e lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 15/08/2006 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme contrato de manutencao da maquina de xerox da Secretaria de Educacao dste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002774 | 15/08/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS - ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos de interesse desta Edilidade, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 15/08/2006 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 15/08/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica da Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | REEQUIPAMENTO DA SEC. DE FINANCAS, ADM E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002782 | 16/08/2006 | 2270.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 cadeira de plastico com braco e 02 armario de aco com 02 portas destinados ao Programa Bolsa Familia Combate a Fome deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/08/2006 | 112.30 | 00020539649449 | MARIA JULIA DE MENDONCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias e inscricao para participar do Treinamento para auxiliar de Biblioteca no periodo de 22 e 23 de agosto do corrente exercicio no Espaco Cultural em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/08/2006 | 112.30 | 00059323612472 | ZILVETE DANTAS DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias e inscricao para participar do treinamento para auxiliar de Biblioteca no periodo de 22 e 23 de agosto do corrente exercicio, no Espaco Cultural em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 16/08/2006 | 280.00 | 04280842000103 | UMS COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Tinta Acrilica destinada ao Departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002788 | 16/08/2006 | 330.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e adequacao do Posto de Saude das Palmeiras deste municipio. | 10072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/08/2006 | 140.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao de gas de 45Kg destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0002792 | 16/08/2006 | 2958.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 armario vitrine, 06 cadeira de ferro, 01 secretaria c/ 02 gavetas e 06 lixeira com pedal, destinados ao centro de Especialidades Odontologica dste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002794 | 16/08/2006 | 780.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Kit Caneta Dentscler/calu destinado ao Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002795 | 16/08/2006 | 1215.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Mesa c/ 02 Gavetas, 01 Mesa com 03 gavetas, 02 Cadeiras Giratoria Secretaria e 03 Cadeira Fixa destinados ao Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 16/08/2006 | 700.00 | 00028780582400 | JORGE MARTINS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na recuperacao da estrutura do reservatorio de agua da Comunidade de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/08/2006 | 385.00 | 04426957000155 | S.O.S INJENCAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao do veiculo Eco Sport do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 16/08/2006 | 20.00 | 04426957000155 | S.O.S INJENCAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na injecao eletronica do veiculo Eco Sport do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/08/2006 | 30.00 | 45039757000127 | IGREJA PRESBITERIANA DE RIO TINTO- CLEBER SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a Igreja Presbiteriana para realizacao da reuniao com os mesarios que participaram da eleicao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/08/2006 | 60.00 | 00036549827434 | MARIA LUCIA PEREIRA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de residencias de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/08/2006 | 72.00 | 08971152000143 | LIVRARIA DOS CONTADORES- LOJA DOS CONTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao programa dos Agentes Epidemiologico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002797 | 17/08/2006 | 279.80 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REPRESENTACAO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002799 | 17/08/2006 | 600.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REPRESENTACAO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos Postos de Saude da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/08/2006 | 5.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/08/2006 | 500.00 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de murim destinados a confeccao de diversas faixas nos festejos juninos, campanha de vacinacao, capacitacao dos Professores do Programa de jovens e Adultos, inauguracao do Posto de Saude EduardoFerreira, das Palmeiras e Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/08/2006 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/08/2006 | 249.00 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo e descartaveis diversos destinados a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/08/2006 | 53.45 | 04376062000153 | COPIADORA REAL- MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerograficas de documentos de interesse do municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/08/2006 | 3792.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/08/2006 | 1111.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio em favor da Sra. Monica Silva Montenegro, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/08/2006 | 3376.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, com vencimentos no mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/08/2006 | 150.00 | 05024936000176 | INOX LASER - KALINNY FERREIRA FELICIANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 01 placa em aco Inox 35x25 cm, destinado a Escola Presidente Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/08/2006 | 60.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - J.S.TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as festividades da vaquejada da semana da independencia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/08/2006 | 500.00 | 00003874235408 | ALEXANDRE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao e transporte de 10 agentes epidemiologicos para participar do Curso Proformar realizado nos dias 22 e 23 do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/08/2006 | 1746.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos Postos de Saude, Hospital Municipal Dr. Francisco Porto e Secretaria de Saude deste municipio, com vencimentos no mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/08/2006 | 400.00 | 05024936000176 | INOX LASER - KALINNY FERREIRA FELICIANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 01 placa gravada em aluminio escovado baixo relevo posicionado, em vidro 10mm lapidado medindo 60x70 cm, destinado ao Posto do PSF do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002815 | 18/08/2006 | 3917.45 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados aos Postos de Saude da Atencao Basica deste municipio.deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/08/2006 | 1074.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/08/2006 | 17.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cola destinada a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/08/2006 | 30678.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de diversos predios publico municipal de responsabilidade desta Edilidade, com vencimentos no mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/08/2006 | 93.00 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/08/2006 | 442.88 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonicos do telefone 3291.2476 da Secretaria de Educacao deste municipio, com vencimento no mes de agosto docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/08/2006 | 590.83 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3291.2221 da sede da Prefeitura Municipal, com vencimentos no mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/08/2006 | 228.22 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3291.2701 da Secretaria de Saude deste municipio, com vencimento no mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/08/2006 | 908.00 | 00039525090434 | EDILBERTO MARTINS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e instalacoes de seis prateleiras revestidas em formica, tres molduras para ar condicionado e 120 metros de alizares destinados ao Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/08/2006 | 1297.98 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua dos Postos de Saude, Secretaria de Saude e Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 21/08/2006 | 36.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 chaves destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rura e 02 copias destinadas ao setor de contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/08/2006 | 2658.38 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de predios publico municipal de responsabilidade desta Edilidade, com vencimentos no mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/08/2006 | 1500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/08/2006 | 2142.85 | 00003014488410 | ALDA LUCIA CANDIDO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quita parcela do termo de conciliacao trabalhista em favor de Alda Lucia Candido de Lima, funcionaria da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. ao processo n. 0073619980151300-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/08/2006 | 300.00 | 00078978394434 | VALMIR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do termo de conciliacao da reclamacao trabalhista em favor do Senhor Valmir Alves dos Santos, ref. processo n. 0019520060151300-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/08/2006 | 4457.48 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua das Escolas do Ensino fundamental, e da Secretaria de Educacao deste municipio, com vencimentos no mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/08/2006 | 1672.00 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Conselho da Escola Angelita Bezerra de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/08/2006 | 1784.00 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse destinado a aquisicao de merenda escolar para a Escola Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/08/2006 | 1272.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para a quisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Elias de Sousa Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/08/2006 | 1608.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Conselho da Escola Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/08/2006 | 1808.00 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Conselho da Escola Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/08/2006 | 7803.90 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Conselho da Escola Antonia Luna Lisbos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/08/2006 | 3208.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Conselho da Escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/08/2006 | 1216.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Conselho da Escola Severina Coutinho de Vila regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/08/2006 | 4256.00 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Conselho da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/08/2006 | 608.00 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Conselho da Escola Raimundo Zozimo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/08/2006 | 872.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Conselho da Escola Menezes Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/08/2006 | 1160.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Conselho da Escola Presidente Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/08/2006 | 648.00 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Conselho da Escola Joao XXIII, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/08/2006 | 1384.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Conselho da Escola Josina Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/08/2006 | 848.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Conselho da Escola Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/08/2006 | 1328.00 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Conselho da Escola Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/08/2006 | 608.00 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Conselho da Escola Washington Luiz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002821 | 21/08/2006 | 132.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a reposicao de calcamento na Rua Sao Pedro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002822 | 21/08/2006 | 247.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao do calcadao passeio da Av. Santa Elizabeth deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/08/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/08/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/08/2006 | 50.00 | 00064022935472 | MARIA DO SOCORRO ASSIS DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/08/2006 | 30.00 | 00005159871403 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/08/2006 | 56.00 | 00032416261487 | FRANCISCA ETELVINA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/08/2006 | 39.00 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/08/2006 | 48.00 | 00005691201441 | CREUZA RAMOS DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/08/2006 | 58.00 | 00055990754434 | CECILIA MARIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/08/2006 | 39.00 | 00065921100404 | ANTONIO CARNEIRO DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/08/2006 | 53.00 | 00004905416400 | IRACI RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/08/2006 | 59.00 | 00063219905404 | MARIA APARECIDA ANDRADE DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/08/2006 | 100.00 | 00030917123468 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica e agua da residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/08/2006 | 26500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do apoio indigena FUNASA, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/08/2006 | 12883.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/08/2006 | 73.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/08/2006 | 0.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002862 | 22/08/2006 | 821.34 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 312.3 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/08/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/08/2006 | 1996.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/08/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico Ciencia e Tecnologia deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002859 | 22/08/2006 | 1106.77 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 370 litros de oleo diesel comum, 121.7 litros de gasolina comum e lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002861 | 22/08/2006 | 1548.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 806.4 litros de oleo diesel comum e oleo lubrificantes destinados ao veiculo Patrol que faz recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/08/2006 | 60702.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002860 | 22/08/2006 | 4226.68 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.435,6 litros de oleo diesel comum, 511,1 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/08/2006 | 127852.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio do Fundef 60%, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/08/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Programa de Jovens e Adultos deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/08/2006 | 22353.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Desporto Amador deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/08/2006 | 5049.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/08/2006 | 83483.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Educacao Fundef 40%, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/08/2006 | 600.00 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ASSESSORIOS PARA FOGOES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 fogoes de 02 Boca A.Pressao destinados a Escolas do Ensino Fundamental Campart II e Severina Coutinho de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/08/2006 | 1141.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindro, revelador e lamina destinado a manutencao da maquina copiadora da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/08/2006 | 450.00 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/08/2006 | 190.95 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/08/2006 | 77496.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/08/2006 | 356.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002863 | 22/08/2006 | 2290.26 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 851.81 litros de gasolina comum e lubrificante destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/08/2006 | 88757.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/08/2006 | 9020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/08/2006 | 55220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa da saude da familia deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/08/2006 | 19610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos agentes comunitarios de saude-PACS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002881 | 22/08/2006 | 1316.67 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos Postos de Saude para assistencia da Atenca Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002884 | 22/08/2006 | 770.42 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/08/2006 | 2.00 | 01781436000209 | DPC -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dispenser para papel toalha e dispenser para sabonete liquido dos Posto de Saude da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002889 | 22/08/2006 | 1192.32 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material hospitalar diversos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/08/2006 | 2000.00 | 00035102233491 | REINILDES VIEIRA DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados de recepcao com garcons e fornecimento de salgados na inauguracao do PSF do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002896 | 23/08/2006 | 350.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar diversos, destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/08/2006 | 4.99 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 boi de caixa dagua destinada ao predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/08/2006 | 500.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao n. 0302300 firmado entre esta Edilidade e o comando do exercito, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 23/08/2006 | 13.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/08/2006 | 216.00 | 03381459000170 | FELPATEX - CECY DINIZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisica de toalhas de banho destinadas a distribuicao nas festividades do Dia dos Pais, realizada na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 24/08/2006 | 450.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolo destinados a merenda escolar do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 24/08/2006 | 402.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a merenda dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 24/08/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa familia do programa agente jovem deste municipio, referente ao mes de agosto de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 24/08/2006 | 1540.00 | 02059470000156 | HELGA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais de bebe destinado a distribuicao com gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 24/08/2006 | 384.28 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a limpeza publica e ao parque de vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 24/08/2006 | 53.28 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de reparticao publica de responsabilidade desta Edilidade, ref. ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 24/08/2006 | 43.50 | 12728309000181 | PADARIA RIO TINTO LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para cahorro quente, destinados nas festividades do Dia dos Pais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 24/08/2006 | 480.00 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido murim destinados a confeccao de faixas diversas na Campanha de Vacinacao, no Treinamento do Programa de Jovens e Adultos, na inauguracao do PSF do Conjunto Eduardo Ferreira e no Dia dos Paes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 24/08/2006 | 40.00 | 05456024000173 | RECOPY COPIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias coloridas de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 24/08/2006 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria para realizacao do pedido de prorrogacao de prazo do contrato de n. 0175145-26, para o periodo de 30 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 24/08/2006 | 139.50 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002911 | 25/08/2006 | 708.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao Posto de saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002912 | 25/08/2006 | 5177.09 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a adequacao e ampliacao do Posto de Saude das Palmeiras deste municipio. | 10072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002913 | 25/08/2006 | 5002.09 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a adequacao e manutencao do Posto de saude das Cinco Ruas deste municipio. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002914 | 25/08/2006 | 1532.92 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/08/2006 | 156.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/08/2006 | 261.50 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/08/2006 | 104.60 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/08/2006 | 100.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de 04 cartuchos de impressora da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002909 | 25/08/2006 | 132.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao e recuperacao do Parque de Vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/08/2006 | 156.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/08/2006 | 90.00 | 00023786540497 | EUNICE DA SILVA SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para realizar tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/08/2006 | 61.00 | 00045935998491 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/08/2006 | 66.00 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/08/2006 | 700.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002920 | 28/08/2006 | 82.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento da Rua Supeior deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002924 | 28/08/2006 | 20.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao e manutencao do Parque de Vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002927 | 28/08/2006 | 2940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002929 | 28/08/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002930 | 28/08/2006 | 2190.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, Camara de Ar e Protetor destinados ao veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002933 | 28/08/2006 | 120.60 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos Professores do Programa de Jovens e Adultos, que participaram do Curso de Capacitacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002934 | 28/08/2006 | 1460.80 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Programa de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002919 | 28/08/2006 | 99.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao e recuperacao do Predio do Correio da Comunidade de salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/08/2006 | 944.40 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o fornecimento de 05 2a. vias de Certidao de Nascimento e 01 2a. via de Certidao de Casamento, 46 autenticacoes, 04 habilitacoes de Casamento Civil, 01 Certidao de Divorcio e 01Averbacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002925 | 28/08/2006 | 330.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a adequacao e ampliacao do Posto de Saude das Cinco Ruas deste municipio. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002928 | 28/08/2006 | 1490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002932 | 28/08/2006 | 1798.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso, frango e peixe destinados ao preparo das refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/08/2006 | 100.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Posto de Saude da Comunidade de Piabussu deste municipio, referente aos meses de abril, maio, junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/08/2006 | 31.15 | 00049709097415 | SILVIO FLAVIO MENDONCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada ao funcionario Silvio Flavio Mendonca da Silva quando em viagem para o 1o. Nucleo Regional de Saude em Joao Pessoa-Pb, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002952 | 29/08/2006 | 2400.00 | 00005211239415 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/08/2006 | 2200.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao com lanternagem e pintura em 36 pecas pertencentes ao Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/08/2006 | 170.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e limpeza em 02 ar condicionado pertencentes ao Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/08/2006 | 1116.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/08/2006 | 804.85 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e papel persico branco destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/08/2006 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/08/2006 | 44.00 | 00003943885429 | JANAINA DANTAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas com revelacao de fotografias do Curso de Capacitacao dos Professores do Programa de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/08/2006 | 62.30 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a Secretaria de Educacao para participar da reuniao de apresentacao do PRO LETRAMENTO/PROGRAMA SEMI PRESENCIAL DO GOVERNO FEDERAL, realizado no auditorio do CEFET, em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/08/2006 | 780.00 | 08814113000213 | J.L. BRAGA E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a ornamentacao das Ruas para as festividades da Independencia e Banda de Musica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/08/2006 | 350.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/08/2006 | 350.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zelador do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/08/2006 | 250.00 | 07301621000154 | CASA DO FERRO E ACO - ANTONIO DE AQUINO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arame farpada e tino patente, destinados a manutencao e recuperacao do Parque de Vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/08/2006 | 350.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/08/2006 | 350.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/08/2006 | 350.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/08/2006 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/08/2006 | 350.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/08/2006 | 350.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/08/2006 | 350.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pesador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/08/2006 | 2400.00 | 00089326326420 | ADEILDA DA SILVA COSTA - PESSOA FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/08/2006 | 800.00 | 00089326326420 | ADEILDA DA SILVA COSTA - PESSOA FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao periodo de 20 a 31 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/08/2006 | 350.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi, no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/08/2006 | 350.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Patio do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/08/2006 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/08/2006 | 350.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fiscal no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/08/2006 | 350.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/08/2006 | 700.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/08/2006 | 700.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/08/2006 | 700.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/08/2006 | 700.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/08/2006 | 700.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002972 | 30/08/2006 | 766.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne sem osso, carne moida e frango, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002973 | 30/08/2006 | 1016.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne sem osso, carne com osso, carne moida e frango destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/08/2006 | 350.00 | 00032331452415 | TEREZINHA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com corte de cabelo das criancas da Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/08/2006 | 653.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/08/2006 | 600.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/08/2006 | 190.50 | 00003896812459 | JOSUE RIBEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de xerox de documentos do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003007 | 30/08/2006 | 488.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados merenda escolar da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/08/2006 | 400.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/08/2006 | 1928.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com translado de corpos e aquisicao de ataudes, Cruz e meia destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/08/2006 | 14512.67 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao da rede de iluminacao publica nas Ruas e Lagradouros deste municipio, Praia de Campina, Ladeira de Vila Regina, PB 041 e Praca Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002985 | 30/08/2006 | 234.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento da Rua Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002993 | 30/08/2006 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0002994 | 30/08/2006 | 1800.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso neste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/08/2006 | 360.00 | 00071495487415 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agricultores para participarem da Feira da Emater em Cabedelo-Pb, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/08/2006 | 350.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agricultores para participarem da Feira da Emater em Cabedelo-Pb, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/08/2006 | 350.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao do cemiterio Santo Antonio deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/08/2006 | 62.30 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada ao Secretaria de Turismno e Meio Ambiente para participacao na cidade do Conde da Fundacao da Associacao das Secretarias de Turismo da Paraiba-ASTUR/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/08/2006 | 42.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fotografias quando na palestra sobre o Meio Ambiente, realizado no Auditorio de INSS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/08/2006 | 350.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/08/2006 | 800.00 | 00019624832404 | AMARO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos topograficos de planta com Memorial do Campus da UFPB Litoral Norte, dos lotes 16 e 16a, desmenbramentos e levantamento da Bacia Hidrografica das ruas Projetadas I e II em Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/08/2006 | 872.00 | 00004064841476 | MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fotografias diversas e confeccao de quadros, referente aos eventos realizados na Escola Municipal Severina Coutinho de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002988 | 30/08/2006 | 1512.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002989 | 30/08/2006 | 1512.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002990 | 30/08/2006 | 1512.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/08/2006 | 350.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002995 | 30/08/2006 | 1512.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/08/2006 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/08/2006 | 450.00 | 00060357746449 | LUIZ CARLOS DE LIMA-ASSIST.TEC. DE FOGOES E SERV.GERAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de diversos fogoes pertencentes a Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003013 | 30/08/2006 | 1260.00 | 00007480699417 | ELIANE MARIA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/08/2006 | 500.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de numero 0302300 firmado entre a Prefeitura e o Comando de Exercito, atraves da 7a. Divisao de Exercito, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/08/2006 | 2000.00 | 00003573890423 | ERICA DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recepcao com garcons e almoco aos Oficiais do Exercito e demais autoridades, quando no encerramento de Missao e treinamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/08/2006 | 350.00 | 00033848580420 | EMILIANO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como barbeiro dos atiradores do Tiro de Guerra deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/08/2006 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do Programa de Cheques Informatizado, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002979 | 30/08/2006 | 1500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com consultoria em gestao organizacional, treinamento na execucao de tarefas, acompanhamento de execucao e planejamento de metas, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/08/2006 | 300.00 | 00009561367700 | JANUSA FELIX DIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/08/2006 | 2307.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/08/2006 | 340.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Moto a servico da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052006 | 0003005 | 30/08/2006 | 4200.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TCE, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/08/2006 | 1400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/08/2006 | 50.00 | 00002873660490 | MARIA ALISSANDRA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a passagem de funcionario do Polo Indigena, que esta a disposicao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/08/2006 | 50.00 | 00004093238456 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a passagem de funcionario do Polo Indigena que esta a disposicao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0002976 | 30/08/2006 | 636.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Secretaria com 02 gavetas destinadas ao Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/08/2006 | 350.00 | 00055423566487 | MANOEL FRANCO DA COSTA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados aos pacientes que se deslocam de Rio Tinto a Joao Pessoa para realizacao de exames clinicos especializados, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/08/2006 | 250.00 | 00002980481408 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Posto de Saude de Piabussu deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003008 | 30/08/2006 | 1876.70 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao preparo das refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/08/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/08/2006 | 850.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na adequacao e ampliacao da Unidade Basica de Saude das Cinco Ruas deste municipio. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/08/2006 | 630.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003030 | 31/08/2006 | 335.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 bata de tecido manga longa destinados aos dentistas do Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003031 | 31/08/2006 | 4090.95 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico diversos, destinados ao Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0003032 | 31/08/2006 | 354.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 mesas auxiliar 60x40 c/rodizios destinadas ao centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0003034 | 31/08/2006 | 8914.50 | 07233655000159 | SIMONE ALEXANDRINA CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculos diversos para o transporte das equipes do PSF deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003038 | 31/08/2006 | 605.05 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas. legumes e verduras, destinados ao preparo de refeicoes dos profissionais de saude em plantoes no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/08/2006 | 312.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de fotografias na festa de inauguracao do Posto de saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003041 | 31/08/2006 | 2700.00 | 00095256873415 | MARINALDO SANTOS DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de deficientes fisico de Rio Tinto a FUNAD em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/08/2006 | 31.15 | 00068994508449 | DANIEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participacao do Curso de Capacitacao realizado na Academia Shot Advence Treinning em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/08/2006 | 31.15 | 00097778737434 | SANDRA CARDOSO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participacao do Curso de Capacitacao realizado na Academia Shot Advence Treinning em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/08/2006 | 31.15 | 00008908010459 | JOAO BATISTA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a participacao no Curso de Capacitacao realizado na Academia Shot Advence Treinning em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/08/2006 | 31.15 | 00087367262491 | SEVERINO ALEXANDRE CABRAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a participacao no Curso de Capacitacao realizado na Academia Shot Advence Treinning em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/08/2006 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da CONDIAN-PB, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/08/2006 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da AMLTNP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS refente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/08/2006 | 178.00 | 00072767090430 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de pecas do veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/08/2006 | 787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundef 40%, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003042 | 31/08/2006 | 4446.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0003043 | 31/08/2006 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Bau na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003044 | 31/08/2006 | 1050.00 | 00075277581472 | MARIA DUARTE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003045 | 31/08/2006 | 1323.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003046 | 31/08/2006 | 3150.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003047 | 31/08/2006 | 3969.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003048 | 31/08/2006 | 2100.00 | 00069057710404 | AECIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente nao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003049 | 31/08/2006 | 1428.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003050 | 31/08/2006 | 9315.00 | 00021929769415 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003051 | 31/08/2006 | 2100.00 | 00002136911406 | ANTONIO DA COSTA NOGUEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/08/2006 | 60.00 | 00050973614404 | NEUZA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica em atraso conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/08/2006 | 15.00 | 00069267723472 | ROSILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003017 | 31/08/2006 | 682.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes, destinados a merenda escolar do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/08/2006 | 60.00 | 00032417560410 | ANA MARIA DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de exame de eletrocardiograma em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/08/2006 | 100.00 | 00072740000472 | REGINALDO ALBINO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/08/2006 | 6.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003029 | 31/08/2006 | 2509.10 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Programa de Erradicacao Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003033 | 31/08/2006 | 1240.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003035 | 31/08/2006 | 1098.10 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escvolar da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003039 | 31/08/2006 | 1725.60 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolasr da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003052 | 31/08/2006 | 1470.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos estudantes do programa de erradicacao e trabalho infantil deste municipio, referente ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/09/2006 | 224.08 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de telefone da Secretaria de Acao Social deste municipio, com vencimento no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003060 | 01/09/2006 | 749.02 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 284.8 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003058 | 01/09/2006 | 572.87 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 276.4 litros de diesel e 01 oleo hidraulico destinados ao veiculo Patrol que faz recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003061 | 01/09/2006 | 1345.79 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 514 litros de oleo diesel comum, 123.1 litros de gasolina e oleo lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/09/2006 | 232.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de religacao do transformador para as festividades da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/09/2006 | 30.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de taxa de energia eletrica do poco de fornecimento de agua da Escola Jose Cezar de Albuquerque e Prudente de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/09/2006 | 225.00 | 07767801000126 | ELETRONICA CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de tres televisores de Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 bandeiras do Estado, 03 bandeiras do Nego, 02 Bandeiras do Rio Tinto, 01 estandarte pequeno, 03 estandarte grande e 08 mastros destinados as escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003059 | 01/09/2006 | 5298.61 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1940 litros de oleo diesel comum e 561.3 litros de gasolina e lubrificantes destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122006 | 0003065 | 01/09/2006 | 57000.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS - ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de animacao e sonorizacao das comemeoracoes alusivas as Festas da Independencia com a Banda Stylus e Sirano e Sirino e dos Padroeiros de diversas comunidades deste municipio, com as Bandas Brothers do Forro e Gata Bronzeada no periodo de 07 a 23 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/09/2006 | 1824.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse destinado a aquisicao de merenda escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/09/2006 | 568.00 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse destinado a aquisicao de merenda escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/09/2006 | 13.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real,conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/09/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do software do sistema de licitacao publica informatizada, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/09/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse deste municipio no jornal do brejo, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/09/2006 | 414.70 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e hospedagem aos militares que participaram do Treinamento neste municipio, no periodo de 24 a 28 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/09/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materias de interesse deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003062 | 01/09/2006 | 2991.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.089,6 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 04/09/2006 | 6326.06 | 09395377000161 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio da Casa de Saude Santa Rita de Cassia/Prefeitura Municipal, referente aos meses de Maio, Junho e Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003090 | 04/09/2006 | 247.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a ampliacao e adequacao dos Posto de Saude das Cinco Ruas e Tenente Jose de Franca deste municipio. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0003091 | 04/09/2006 | 2725.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0003092 | 04/09/2006 | 657.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003093 | 04/09/2006 | 791.70 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/09/2006 | 19610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/09/2006 | 216.00 | 03510461000100 | D ARC CONFECCOES-JOANA D ARC ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 12 camisas destinados aos Agentes Epidemiologico de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003097 | 04/09/2006 | 4461.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materia hospitalar diversos destinados as Unidades Basicas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003098 | 04/09/2006 | 217.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne, frango e peixe destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/09/2006 | 15.00 | 00007396020476 | CELESTINO ALBINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do Fogao da Escola Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/09/2006 | 1140.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse em favor da liga desportista, destinada as despesas com arbitros de futebol, quando na realizacao de jogos no estadio Comendador Arthur Herman Lundgren deste municipio, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/09/2006 | 760.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletrico destinados a iluminacao publica do Parque de Vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/09/2006 | 47.00 | 00006960204402 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/09/2006 | 55.00 | 00032336586487 | BENEDITA BANDEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/09/2006 | 89.00 | 00018183166415 | SEVERINO NOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/09/2006 | 25.00 | 00052089835400 | BENEDITO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/09/2006 | 100.00 | 00007978850480 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/09/2006 | 47.00 | 00004272220446 | ROSANGELA DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/09/2006 | 44.00 | 00005638195459 | JOSE MARCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/09/2006 | 79.00 | 00032439768472 | MARIA DA CONCEICAO SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/09/2006 | 53.00 | 00004546269404 | MARIA NAZARE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 04/09/2006 | 54.00 | 00051134357400 | CREUSA MOTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 04/09/2006 | 36.00 | 00000979964407 | LUCI ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 04/09/2006 | 78.00 | 00004158042488 | VALERIA DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 04/09/2006 | 31.00 | 00072139862104 | MARIA ALINE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/09/2006 | 14.00 | 00004516193400 | CLEONICE FRANCISCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/09/2006 | 95.00 | 00008049603806 | JOSE SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/09/2006 | 36.00 | 12728309000181 | PADARIA RIO TINTO LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados ao lanche dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003088 | 04/09/2006 | 50.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003101 | 05/09/2006 | 165.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento da Lira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003102 | 05/09/2006 | 16.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a recuperacao do Parque de Vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/09/2006 | 430.80 | 04277525000120 | CENTRAL PLAST COMERCIO ATACADISTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos plasticos destinados a limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/09/2006 | 13.75 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a recuperacao da encanacao da agua da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/09/2006 | 2415.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Banda Marcial da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/09/2006 | 1582.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de metariais diversos destinados a Banda de Musica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/09/2006 | 74.00 | 08814113000213 | J.L. BRAGA E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados ao Departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/09/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da CONSAD, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MAN PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/09/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Epidemiologia deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 06/09/2006 | 31.15 | 00049709097415 | SILVIO FLAVIO MENDONCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a funcionario para participar de uma reuniao no Auditorio da CEFOR em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 06/09/2006 | 31.15 | 00091688361472 | VALDINETE DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a funcionaria da Saude quando em viagem a Joao Pessoa, para participar de um Treinamento sobre a SIAB, realizado no 1o. Nucleo Regional de Saude em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/09/2006 | 31.15 | 00036463868434 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a funcionario da Secretaria de Saude quando em viagem a Joao Pessoa para participar de reuniao no auditorio da CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/09/2006 | 31.15 | 00003978934426 | EDIVALDO DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada ao funcionario da Secretaria de Saude quando em viagem a Joao Pessoa para participar de um Treinamento sob o SIAB, realizado n. 1o. Nucleo Regional de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/09/2006 | 250.00 | 00003874235408 | ALEXANDRE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada aos dez agentes epidemiologicos que participaram do Curso Proformar realizado na CEFOR, em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0003127 | 06/09/2006 | 1000.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos enfermeiros, Coordenadora e as equipes de Saude do PSF que participaram de reuniao e da Campanha de Vacinacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/09/2006 | 100.00 | 00047232242468 | EDIVALDO COSTA DE FREITAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca das juntas emosoneticas e deslisante do veiculo Gol da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 06/09/2006 | 1400.00 | 00004968138466 | RAPHAEL GUIMARAES LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio bolsa de incentivo aos componentes da Banda de Musica Antonio Cruz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/09/2006 | 6000.00 | 00079047505468 | GILMAR RODRIGUES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locucao e comissao julgadora, quando das festividades alusivas da 58a. Vaquejada da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/09/2006 | 7500.00 | 00051220938491 | TEONE XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 260 cabecas de gado da cidade de Jacarau a cidade Rio Tinto e retorno, quando das comemoracoes da 58a. Vaquejada da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/09/2006 | 4550.00 | 00071495347400 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do Patio de Vaquejada, manutencao do Curral manejo, alimentacao e cuidado com animais quando nas comemoracoes da 58a. Vaquejada da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/09/2006 | 3000.00 | 00032348002434 | HERIVELTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de inscricao, controle e emissao de senhas com Sistema de Computador dos Pontos determinados pela comissao julgadora e apuracao dos vencedores nas comemoracoes da 58a. Vaquejada da Independencia deste municipio nos dias 06 e 07 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/09/2006 | 2900.00 | 00071489894420 | MANOEL VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de som e servicos de divulgacao via carro de som das comemoracoes da 58a. Vaquejada da Independencia deste municipio, nos dias 06 e 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/09/2006 | 7800.00 | 00003697612433 | JOSIVAN COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao das 260 cabecas de gado destinada a utilizacao durante as comemoracoes da 58a. Vaquejada da Independencia deste municipio, nos dias 06 e 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/09/2006 | 350.00 | 00059100940410 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e bombeamento de agua no Poco Artesiano da Comunidade de Oiteiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 06/09/2006 | 87.00 | 00098245791415 | MONICA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 06/09/2006 | 32.00 | 00005691201441 | CREUZA RAMOS DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinda a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 06/09/2006 | 120.00 | 00025963759315 | MONICA SILVA MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de um oculo para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/09/2006 | 2366.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep referente a diferenca de 1% da Receita corrente liquida do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/09/2006 | 1858.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/09/2006 | 6558.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/09/2006 | 13734.63 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida do INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/09/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003131 | 08/09/2006 | 318.48 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar diversos,destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/09/2006 | 2831.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de telefones movel de responsabilidade desta Edilidade, com vencimento no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/09/2006 | 72.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas quando em viagem a Joao Pessoa para participar de um Forum Macroregional para entender o Pacto pela Saude, realizado no 1o. Nucleu Regional de Saude, no dia 11 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/09/2006 | 6520.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/09/2006 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/09/2006 | 24.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/09/2006 | 23946.51 | 00066129990472 | MARIA DE LOURDES GOMES BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios trabalhista conforme processo 699/97, em favor de ex funcionario da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/09/2006 | 3663.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da secretaria de Educacao, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003180 | 11/09/2006 | 165.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao e recuperacao de Unidade Basica de Saude da Rua Tenente Jose de Franca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/09/2006 | 1623.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de saude, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/09/2006 | 15.00 | 00090038568420 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/09/2006 | 15.00 | 00007513394407 | NILDA DOS SANTOS SILVA -075.133.944-07 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/09/2006 | 15.00 | 00092929591404 | MARIA SUZETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/09/2006 | 15.00 | 00070896798453 | MARIA OZELIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/09/2006 | 15.00 | 00006284328443 | CLEONICE SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/09/2006 | 15.00 | 00005040789416 | ROZILENE JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/09/2006 | 15.00 | 00001153616424 | ADRIANGELA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/09/2006 | 15.00 | 00051907780882 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/09/2006 | 15.00 | 00055168051472 | EDINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/09/2006 | 15.00 | 00004689495424 | MARIA DA GUIA NASARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/09/2006 | 15.00 | 00007121999420 | VALQUIRIA NASCIMENTO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/09/2006 | 15.00 | 00056782810468 | LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/09/2006 | 15.00 | 00008133521424 | MARINES GALVAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/09/2006 | 15.00 | 00098248251420 | MARIA XAVIER DA SILVA - 2006 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/09/2006 | 15.00 | 00007591639447 | EDNA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/09/2006 | 53.00 | 00092918999415 | ELIAS VASCONCELOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica e pagamento do consumo de agua de residencia de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/09/2006 | 20.00 | 00083348565472 | CARLOS PEREIRA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/09/2006 | 25.00 | 00013710516404 | MANUEL FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de residencia e aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/09/2006 | 20.00 | 00051521636400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA /515.216.364-00 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/09/2006 | 20.00 | 00007167949426 | FABIA JANUARIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/09/2006 | 20.00 | 00005924187403 | JOCEMIR SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/09/2006 | 15.00 | 00064091856420 | LUCIA CAZUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/09/2006 | 15.00 | 00048398020415 | ANTONIA CONCEICAO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/09/2006 | 15.00 | 00003671326484 | PAULO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/09/2006 | 15.00 | 00050094602468 | CLEONICE DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/09/2006 | 15.00 | 00032417721449 | MARIA DUARTE FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/09/2006 | 49.00 | 00002313557421 | OTAVIO VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/09/2006 | 38.00 | 00051522250425 | TEREZINHA DE SOUSA SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/09/2006 | 20.00 | 00058324542434 | MARIA DA CONCEICAO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/09/2006 | 26.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/09/2006 | 14.00 | 00052089835400 | BENEDITO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/09/2006 | 20.00 | 00008082351411 | ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/09/2006 | 36.00 | 00023079711491 | ANTONIO LUCIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/09/2006 | 44.00 | 00051521946434 | JOANA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/09/2006 | 60.00 | 00028562399434 | SEVERINO SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica e agua de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/09/2006 | 80.00 | 00060572388772 | MANUEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica e agua de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/09/2006 | 50.00 | 00036548936434 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de agua de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/09/2006 | 35.00 | 00059352361415 | EUGENIA NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/09/2006 | 20.00 | 00042769477404 | ZENILDA FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/09/2006 | 40.00 | 00050982818491 | ALICE GRANJEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/09/2006 | 37.00 | 00007360629470 | ERICA CASSIA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua e energia eletrica de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/09/2006 | 26.00 | 00084005041434 | CELIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003177 | 11/09/2006 | 82.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento da Praca da Vitoria e Rua Santa Rita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003178 | 11/09/2006 | 49.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento da Rua Aristides Lobo e Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003194 | 12/09/2006 | 2037.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 977.8 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados ao veiculo Patrol que faz recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003196 | 12/09/2006 | 2123.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 695.5 litros de oleo diesel comum, 150.3 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003195 | 12/09/2006 | 846.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 321.68 litros de gasolina comum, destinados ao consumo do veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/09/2006 | 60.00 | 00060221178449 | JOZELIA COSTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/09/2006 | 34.00 | 00002225398445 | ROSA SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua de residencia e aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/09/2006 | 58.00 | 00075234858472 | GENILDO FERNANDES DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos e uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/09/2006 | 20.00 | 00003504058404 | IRAMAR SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/09/2006 | 15.00 | 00084041641420 | SANDOVAL CAZUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/09/2006 | 32.00 | 03839894000104 | JOSE MATOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 resma de papel oficio destinados aos trabalhos da Equipe de Agentes Epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003192 | 12/09/2006 | 2414.36 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 908.3 litros de gasolina comum e lubrificantes destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/09/2006 | 208.40 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003200 | 12/09/2006 | 655.59 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/09/2006 | 140.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao de gas de 45KG destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003202 | 12/09/2006 | 335.55 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico diversos, destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003193 | 12/09/2006 | 3342.25 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1259.3 litros de oleo diesel comum, 303.08 litros de gasolina comum e lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/09/2006 | 306.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores e arranjos diversos destinados a ornamentacao das festividades da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/09/2006 | 3300.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cessao onerosa das Instalacoes do Cat. Ana Elizabeth Lundgrem, conforme o termo do Convenio referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/09/2006 | 52.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao Reitor da UFPB quando em visita em nosso municipio, para tratar de assunto da UFPB Litoral Norte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/09/2006 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o ibama, referente ao auto de infracao alvo do processo n. 02016.000549/01-23, contra esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/09/2006 | 65.00 | 00039680533468 | ALZICLEIDE PESSOA DE FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do Curso de Formacao para auxiliar de consultorio dentario-ACD, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/09/2006 | 65.00 | 00048919136491 | MARIA CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar Dentario-ACD, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/09/2006 | 65.00 | 00004974121448 | JANECLEIDE PEREIRA DA TRINDADE E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario-ACD, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/09/2006 | 65.00 | 00000993914497 | LIDIANE SOARES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario-ACD, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/09/2006 | 65.00 | 00027898148487 | MARIA GILVETE DANTAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario-ACD, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/09/2006 | 65.00 | 00037962825472 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidasde do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario-ACD, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/09/2006 | 65.00 | 00066131588449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario-ACD, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/09/2006 | 65.00 | 00000987075403 | ELIZABETH DA LUZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario-ACD, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/09/2006 | 350.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da comunidade de Jaragua para tratamento de saude no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/09/2006 | 26500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Funasa deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/09/2006 | 196.00 | 00049709097415 | SILVIO FLAVIO MENDONCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo aos vacinadores da Campanha de vacinacao Anti-Rabica deste municipio conforme relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/09/2006 | 17.00 | 00004440429467 | JOSEFA BARBOSA PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/09/2006 | 38.00 | 00032415770400 | MARIA JOSE ROMUALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/09/2006 | 30.00 | 00007591639447 | EDNA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica e pasagem destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/09/2006 | 20.00 | 00008233223433 | MARIA DA PENHA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/09/2006 | 30.00 | 00079013627404 | CRINAUDA SILVESTRE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/09/2006 | 15.00 | 00071171339453 | SEVERINO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/09/2006 | 100.00 | 00037959859434 | MARLENE MARIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/09/2006 | 100.00 | 00006713931464 | MARIA DE LOURDES SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua e luz e residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/09/2006 | 100.00 | 00006455802446 | NEUZA FELIPE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de um oculo conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/09/2006 | 100.00 | 00032415664472 | SEVERINA DOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia e agua de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/09/2006 | 80.00 | 00059323450472 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/09/2006 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 14/09/2006 | 35.00 | 00064091856420 | LUCIA CAZUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/09/2006 | 2100.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes destinados aos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 14/09/2006 | 200.00 | 06371742000100 | ELETROMAGNETT ELETRICA OLIVEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo flex destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003238 | 14/09/2006 | 2373.21 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao do Patio de Vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003232 | 14/09/2006 | 165.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao e adequacao da Unidasde Basica de Saude do PSF das Cinco Ruas este municipio. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/09/2006 | 240.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brita casquilho destinados a recuperacao e adequacao de Unidade Basica de Saude da Rua das Palmeiras e Cinco Ruas deste municipio. | 10072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003234 | 14/09/2006 | 4549.59 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a adequacao e recuperacao da Unidade Basica de Saude do PSF das Cinco Ruas deste municipio. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003235 | 14/09/2006 | 4968.88 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a adequacao e ampliacao da Unidade Basica de saude do PSF das Palmeias deste municipio. | 10072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003236 | 14/09/2006 | 422.45 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Recuperacao e Manutencao da Unidade Basica de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003237 | 14/09/2006 | 1404.45 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/09/2006 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 toner destinados a maquina xerografica da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 14/09/2006 | 23.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao quando em viagem a 1a. Delegacia do Servicos Militar em Joao Pessoa-Pb, para resolver assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 14/09/2006 | 125.00 | 03530726000124 | ARMARINHO E PAPELARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel continuo 03 vias, destinados ao setor de contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/09/2006 | 7.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 15/09/2006 | 30.77 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos desta Edilidade, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 15/09/2006 | 500.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUN. DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de eventos e servicos de utilidades publica deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 15/09/2006 | 250.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura, colocacao de gas e conserto de evaporador, filtro do bebedouro com troca de torneira e eliminacao de vasamento e protecao contra choque nos bebedouros das escolas Severina Coutinho e Campos Sales deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 15/09/2006 | 1218.00 | 00044885229472 | MARCUS COUTINHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de tres tapetes em capachos destinados a Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003253 | 15/09/2006 | 1078.10 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar diversos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003247 | 15/09/2006 | 354.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento na Rua da Lira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 15/09/2006 | 149.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ligacao provisoria de energia eletrica na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 15/09/2006 | 20.00 | 00036548790472 | ROSINEIDE SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 15/09/2006 | 62.30 | 00038026619404 | MARIELZE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a Secretaria da Acao Social deste municipio, para participar de uma Capacitacao de Integracao do programa PETI e BOLSA FAMILIA, realizada em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 15/09/2006 | 31.15 | 00000085450499 | GIVANILDO DE BARROS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a funcionario para participar de uma Capacitacao de Integracao do Programa Peti e Bolsa Familia realizado em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 15/09/2006 | 31.15 | 00032332297472 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a funcionaria para participar de uma Capacitacao de Integracao do Programa Peti e Bolsa Familia, realizado em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 15/09/2006 | 126.00 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de queijo destinado ao preparo de sanduiche destinado ao alunos da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 15/09/2006 | 150.00 | 12728309000181 | PADARIA RIO TINTO LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados ao preparo de sanduiche para os alunos da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/09/2006 | 99.00 | 00005649783454 | REGINALDO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/09/2006 | 100.00 | 00047260912472 | ELIZABETH CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de agua de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/09/2006 | 540.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 poste de 05 metros destinado a Casa do Parque de Vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003262 | 18/09/2006 | 132.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento da Rua Formosa, Av. Manoel Goncalves e Praca da Vitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003263 | 18/09/2006 | 30.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de areia destinada a recuperacao do calcamento da Av. Santa Elizabeth no trecho da rua Sao Joao e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003264 | 18/09/2006 | 165.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao da calcada Passeio da Av. Santa Elizabeth no trecho da rua Sao Joao e rua Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 18/09/2006 | 560.00 | 00078892198491 | JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 porteiras e conserto de 05 porteiras pertencente ao Patio de Vaquejada Dep. Balduino Minervino de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 18/09/2006 | 1400.00 | 00005947804468 | JOSE ODORICO DONATO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de topografia no levantamento da Bacia Hidrografica de Vila Regina e Terminal Turistico Rodoviario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003272 | 18/09/2006 | 760.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento na Avenida Santa Elizabeth, trecho da Rua Sao Joao e parte do trecho entre a rua da Lira e rua Sao Pedro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 18/09/2006 | 50.00 | 00003504153407 | IVANILDA DAS CHAGAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/09/2006 | 51.00 | 00005996001446 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 18/09/2006 | 51.00 | 00036547689468 | MARIA DAS DORES TEIXEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/09/2006 | 54.00 | 00004828022430 | MARILENE DOS SANTOS VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de conta de agua de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/09/2006 | 119.00 | 00005706669457 | ANTONIA DE SOUZA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para realizar tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0003265 | 18/09/2006 | 4210.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na adequacao e ampliacao da Unidade Basica de Saude das Cinco Ruas deste municipio. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/09/2006 | 1100.00 | 00053143655453 | PAULO DE TARCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento e aplicacao de Forro em Gesso na Unidade Basica de Saude das Palmeiras e Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/09/2006 | 1525.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de grade, portoes e basculhantes de ferro destinados a Unidade de Saude Basica das Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/09/2006 | 547.00 | 00027898040449 | ADENILDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de vidro para basculhante e guiche em aluminio destinados as Unidades de Saude das Cinco Ruas e Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003273 | 18/09/2006 | 470.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de soro fisiologico e glicosado destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 18/09/2006 | 580.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado do Programa de Folha de Pagamento dos funcionarios desta Edilidade, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 18/09/2006 | 862.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos, impressoes mixtas e encardenacoes de documentos desta Edilidas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 18/09/2006 | 960.00 | 05683333000186 | CAMARATUBA HOTEL FAZENDA - POUSADA RURAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de cafe da manha, almoco, cooffe breack e aluguel do auditorio na realizacao do curso de gestao organizacional e planejamento de metas realizados com funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/09/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003279 | 19/09/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS - ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria e assessoria tecnica nas area de planejamento e projetos desta Edilidade, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/09/2006 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/09/2006 | 600.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao de HD, Fonte,Pente de Memoria do computador da Sala da Secretaria da Prefeita e conserto de impressora LX300 com substituicao de cabeca de impressao, do Departamento de Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 19/09/2006 | 80.00 | 00007431806400 | MARILEIDE CONCEICAO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do mato ao redor do predio da escola Municipal Santa Terezinha de Pau Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/09/2006 | 175.00 | 00003943885429 | JANAINA DANTAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de hospedagem e alimentacao quando na participacao do Curso de Formacao dos Professores realizado no periodo de 20 a 24 de setembro do corrente exercicio, no Centro de Treinamento da Cidade de Alagoa Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/09/2006 | 175.00 | 00068990995434 | VERONICA CAMILO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com hospedagem e alimentacao quando na participacao do Curso de Formacao dos Professores que realizado no periodo de 20 a 24 de setembro do corrente exercicio, no Centro de Treinamento da cidade de Alagoa Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/09/2006 | 35.00 | 00013244019404 | SEVERINA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando na participacao do Curso de Formacao dos Professores realizado no periodo de 20 a 24 de setembro do corrente exercicio, na cidade de Alagoa Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/09/2006 | 9373.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de energia eletrica, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/09/2006 | 360.00 | 00007103118426 | JORGE DE FARIAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza das Palmeiras Imperiais da Rua Tenente Jose de Franca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/09/2006 | 34143.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de diversos predios publico municipal de responsabilidade desta Edilidade, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/09/2006 | 350.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores para participarem da Feira da Emater na cidade de Cabedelo-Pb, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/09/2006 | 130.00 | 09107988000167 | MECANTEC-ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao do motor Bomba de abastecimento dagua do sitio Saco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/09/2006 | 950.00 | 02502570000105 | RENOMAQ -RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba injetora destinada ao abastecimento dagua do Distrito de Saco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/09/2006 | 15.00 | 00030917620410 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/09/2006 | 67.00 | 00006388980481 | MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/09/2006 | 85.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/09/2006 | 833.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/09/2006 | 2142.85 | 00003014488410 | ALDA LUCIA CANDIDO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo trabalhista em favor da Sra. Alda Lucia Candido de Lima, conforme processo 00736.1998. 015.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/09/2006 | 300.00 | 00078978394434 | VALMIR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima parcela do acordo trabalhista em favor do Sr. Valmir Alves dos Santos, conforme processo n. 00195.2006.015.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/09/2006 | 5015.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/09/2006 | 425.54 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone da educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/09/2006 | 2941.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/09/2006 | 562.63 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de telefone fixo do predio da Prefeitura municipal, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0003300 | 20/09/2006 | 710.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cofre apartamento 165 KG.destinado a Tesouraria do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/09/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INFORM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/09/2006 | 50.56 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo desta Edilidade, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/09/2006 | 2504.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Unidades de Saude Basica deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/09/2006 | 231.28 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de telefone fixo da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/09/2006 | 82.13 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS -VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta iquine dialine, destinado a manutencao da Unidade de Saude Basica das Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/09/2006 | 1023.50 | 01781436000209 | DPC -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sabonete liquido e papel toalha destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/09/2006 | 89803.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/09/2006 | 882.00 | 05586811000130 | JOSE NUNES DA SILVA FILHO - GUARAMARMORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao das bancadas de granito cinza da recepcao e o complemento da pia de granito da unidade basica de saude das cincos ruas deste municipio. | 10092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/09/2006 | 1000.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gramas, escoria vermelha, lantana, mudas variadas e argila espandida, destinadas ao Posto de Saude das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/09/2006 | 83.60 | 09094145000173 | CASA DOS LUSTRES - HARLANO MACHADO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 lanterna plastica condulai, destinada a Unidade Basica de Saude das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/09/2006 | 135.00 | 08680928000257 | O BORRACHAO -08.680.928/0002-57 - FILIAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de piso aseflex 1000, irmaos ficher, destinado a Unidade Basica de saude das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/09/2006 | 479.56 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora xerografica da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/09/2006 | 65431.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/09/2006 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMTLNP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/09/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora xerografica a servico da Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento deste municipoio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/09/2006 | 597.00 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de murim destinados as faixas de comemoracao das festivides da Independencia e vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/09/2006 | 128439.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do FUNDEF Magisterio 60%, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/09/2006 | 30188.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/09/2006 | 52676.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da secretaria de Educacao Fundef 40%, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/09/2006 | 31500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundef 40%, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/09/2006 | 5202.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/09/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Esportes deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/09/2006 | 2000.00 | 04670247000176 | CMD INDUSTRIA METALURGICA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um grupo gerador de energia 85 KVA nas festividades da Independencia deste municipio, no periodo de 16 e 17 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/09/2006 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia tecnica a maquima copiadora xerografica da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/09/2006 | 0.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/09/2006 | 13111.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/09/2006 | 60348.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/09/2006 | 284.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pedras de meio fio da cidade de Mamanguape para Rio Tinto, destinados a construcao do calcamento da vila dos prazeres ao lado do predio do INSS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/09/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete da prefeita deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/09/2006 | 1996.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/09/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Tecnologia deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exrecicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/09/2006 | 1051.00 | 41148321000115 | COENE -COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas vapor de sodio e reator destinados a iluminacao publica da Comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/09/2006 | 560.00 | 41148321000115 | COENE -COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas incandescentes destinadas a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/09/2006 | 420.00 | 41148321000115 | COENE -COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a recuperacao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0003340 | 22/09/2006 | 28611.60 | 06103590000164 | EJM - CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pavimentacao em paralelepipedos do passeio publico da av. santa elizabeth no trecho co-gerencia da CTRT-Cia de Tecidos Rio Tinto ate rua da Lira conforme contrato. | 10082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/09/2006 | 980.00 | 00006909939433 | LUIZ GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura e cobertura das longarinas dos Postos de Saude das Cinco Ruas e Rua Tenente Jose de Franca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/09/2006 | 120.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brita casquilho destinados a adequacao da Unidade Basica de Saude do PSF das Cinco Ruas deste municipio. | 10072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/09/2006 | 1056.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencoes de solteiros destinados as Unidades basicas de saude das Palmeiras e Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/09/2006 | 279.60 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS -VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e iquine destinados a manutencao da Unidade Basica de Saude das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0003349 | 25/09/2006 | 711.20 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003353 | 25/09/2006 | 1021.49 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003354 | 25/09/2006 | 1310.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 25/09/2006 | 684.81 | 01253053000349 | PONTUAL - ENCOMENDAS E TRANSPORTE DE CARGAS PONTUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no agenciamento de transporte de cargas aerea de um aparelho de ultrasonografia do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003350 | 25/09/2006 | 2197.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar do Programa de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/09/2006 | 288.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS - FLASH SPORTS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um padrao de time de futebol e 01 camisa de goleiro destinados ao time do Flamengo de salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 25/09/2006 | 13.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA do mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/09/2006 | 78.75 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe e acucar destinados ao atendimento na sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/09/2006 | 20.40 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas realizadas com alimentacao e viagens ao IPC, no dia 15 de setembro na cidade de Joao Pessoa-Pb, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 25/09/2006 | 40.00 | 07156145000125 | MERCADINHO DUDABETA - ODETE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Registro com Uniao destinados a bomba de abasteciemto dagua de Comunidade de Passagem da Cobra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/09/2006 | 19.99 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de valvula destinada a bomba de abastecimento dagua da Comunidade de Maracuja deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 25/09/2006 | 1680.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 70 metros de Cabo de Aluminio destinado a recuperacao da iluminacao publica de Salema de Dentro e Passagem da Cobra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 25/09/2006 | 224.96 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oito luminarias destinadas a iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/09/2006 | 50.00 | 00036549410444 | MARLI CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/09/2006 | 50.00 | 00005279414417 | MIRIAN SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 25/09/2006 | 240.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente a primeira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/09/2006 | 70.00 | 00033847878468 | MARIA DE LOURDES CARNEIRO MACARIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de agua de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/09/2006 | 21.00 | 00005206994405 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DE SALES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de energia eletrica de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/09/2006 | 100.00 | 00025065560870 | TATIANA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a 02 ultrasonografias realizadas em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/09/2006 | 30.00 | 00047224215449 | OTACILIO FLORENCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a uma consulta oftalmologica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/09/2006 | 26515.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Funasa deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003366 | 26/09/2006 | 1633.76 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 727.1 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados ao veiculo Patrol que faz recuperacao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003367 | 26/09/2006 | 318.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 166.9 litros de oleo diesel comum destinados ao consumo do Gerador nas festividades da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003369 | 26/09/2006 | 921.02 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 379.9 litros de oleo diesel comum e 74.3 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/09/2006 | 1967.98 | 06371742000100 | ELETROMAGNETT ELETRICA OLIVEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas V. Sodio e luminarias diversos destinadas a iluminacao publica de Salema de Dentro e Rua Nova deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003371 | 26/09/2006 | 1129.27 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 423.3 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/09/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/09/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da prefeita deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/09/2006 | 210.00 | 00047224215449 | OTACILIO FLORENCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao de uma quadra de esportes na area da Associacao Comunitaria de Piabussu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/09/2006 | 12097.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da da Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/09/2006 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de documentos de interesse desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/09/2006 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de documentos de interesse desta Edilidade, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/09/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de documentos de interesse desta Edilidade, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003365 | 26/09/2006 | 694.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso, carne moida e franfo destinados as refeicoes do pessoal que participaram do curdo de Capacitacao do Programa de Jovens e adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003370 | 26/09/2006 | 4428.64 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1484.3 litros de oleo diesel comum, 566.4 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/09/2006 | 500.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Escola Municipal de Campart II, deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2005 e de janeiro a setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/09/2006 | 90.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica das Escolas de Jose Cezar de Albuquerque em Rua Nova e Prodente de Morais de Curral de Fora deste municipio, referente aos meses de julho, agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003362 | 26/09/2006 | 165.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a adequacao e recuperacao da Unidade Basica de Saude do PSF das Cinco Ruas deste municipio. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003363 | 26/09/2006 | 165.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a adequacao e ampliacao da Unidade Basica de Saude das Palmeiras deste municipi. | 10072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003364 | 26/09/2006 | 1983.10 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina, peixe e frango destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003368 | 26/09/2006 | 2553.71 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 953.2 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/09/2006 | 9020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentocs dos funcionarios do Programa de saude Bucal deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/09/2006 | 19610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/09/2006 | 55220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MAN PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/09/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Epidemiologia deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/09/2006 | 189.29 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS -VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta destinada a limpesa da Unidade de Saude Basica das cinco ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/09/2006 | 336.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 Capacho destinados as Unidades Basica de Saude das Palmeiras e Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/09/2006 | 1200.00 | 05024936000176 | INOX LASER - KALINNY FERREIRA FELICIANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 02 placas em aco inoxidavel posicionada e vidro 08m, medindo 70cm x 60cm, destinadas as Unidades Basicas de Saude das Cinco Ruas e Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0003386 | 26/09/2006 | 420.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Cadeiras Secretaria destinadas as Unidades Basica de Saude das Cinco Ruas e Palmeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/09/2006 | 500.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Posto de Saude da Comunidade de Campart II deste municipio, referente aos meses de Dezembro/2005 e de Janeiro a setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003389 | 26/09/2006 | 602.47 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003390 | 26/09/2006 | 432.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de soro glicosado diversos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003392 | 26/09/2006 | 280.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/09/2006 | 135.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/09/2006 | 3154.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 geladeira, 02 TVs e 02 DVDs, destinados as Unidades Basica de Saude do PSF das Palmeiras e Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/09/2006 | 139.02 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS -VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas diversas destinadas a adequacao da Unidade Basica de Saude das Palmeiras deste municipio. | 10072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/09/2006 | 350.00 | 00044929986400 | LUIZ CARLOS BASTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de diversas maquetes destinadas ao Desfile na Semana da Patria das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/09/2006 | 148.91 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e grampo trilho destinados ao setor da Procuradoria Juridica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/09/2006 | 393.75 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a meranda dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/09/2006 | 288.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a merenda escolar da Creche Maria da Paz Ribeiro de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/09/2006 | 46.00 | 00008048153483 | MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/09/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa familia do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003408 | 28/09/2006 | 938.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes com osso, carne sem osso, carne moida e frango destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/09/2006 | 50.00 | 00026379317449 | RAIMUNDA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003412 | 28/09/2006 | 1213.20 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003413 | 28/09/2006 | 2372.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/09/2006 | 165.00 | 08680928000257 | O BORRACHAO -08.680.928/0002-57 - FILIAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/09/2006 | 732.02 | 06371742000100 | ELETROMAGNETT ELETRICA OLIVEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a recuperacao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/09/2006 | 270.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL-SEVERINO V. DA SILVA DUARTE /2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafuso, jogo de lona de freio e valvula de porta destinadas ao veiculo Onibus de placa CG 5526, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/09/2006 | 800.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos vacinadores na Campanha de Vacinacao Anti-Rabica em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/09/2006 | 622.49 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/09/2006 | 1100.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma, lanternagem e pintura de 28 pecas da Unidade Basica de saude do PSF das Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/09/2006 | 1100.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma, pintura e lanternagem em 27 pecas da Unidade Basica de Saude do PSF das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/09/2006 | 100.00 | 01979629000198 | NALDO AUTO PECAS-IVONALDO LIMA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba dagua destinada ao veiculo Gol de placa 6523 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/09/2006 | 28.00 | 03839894000104 | JOSE MATOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 resma de papel oficio A-4, destinada a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/09/2006 | 64.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM.E DIST. DE ELETRO ELETRONICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 suporte de TV/Video Brasforma 14A21, destinados as Unidades de Saude Basica das Cinco Ruas e Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/09/2006 | 75.00 | 08680928000257 | O BORRACHAO -08.680.928/0002-57 - FILIAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de piso asseflex 1000 - Irmaos Fischer, destinado a Unidade de Saude Basica das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/09/2006 | 81.80 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de depositos para copos descartaveis e lixeiras para copos com 02 tubos destinados as Unidades Basica de Saude das Cinco Ruas e Plameiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/09/2006 | 272.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 mesa e 06 cadeiras de plastico destinados a Unidade Basica de Saude das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0003435 | 29/09/2006 | 2400.00 | 00005211239415 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/09/2006 | 350.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude, do sitio Jaragua ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/09/2006 | 1430.00 | 00034372083491 | CARLOS MAX FURTADO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sinalizacao interna e externa da Unidade Basica de Saude do PSF das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/09/2006 | 804.00 | 00034372083491 | CARLOS MAX FURTADO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sinalizacao interna e externa da Unidade Basica de saude do PSF das Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/09/2006 | 295.00 | 00034372083491 | CARLOS MAX FURTADO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na padronizacao do veiculo Ambulancia Doblo de placa MNJ 9834 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/09/2006 | 924.00 | 00034372083491 | CARLOS MAX FURTADO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sinalizacao do Brasil Sorridente, no Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/09/2006 | 250.00 | 00002980481408 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Posto de saude de Piabussu deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/09/2006 | 50.00 | 00002873660490 | MARIA ALISSANDRA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para passagem de funcionario do Polo Indigena que esta a disposicao do Hospital Municipal dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/09/2006 | 50.00 | 00004093238456 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para passagem de funcionario do Polo Indigena que esta a disposicao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003470 | 29/09/2006 | 2700.00 | 00095256873415 | MARINALDO SANTOS DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de deficientes fisicos de saude de Rio Tinto para a FUNAD em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0003503 | 29/09/2006 | 1112.86 | 00045935998491 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e adequacao da Unidade Basica de Saude das Palmeiras deste municipio. | 10072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/09/2006 | 350.00 | 00055423566487 | MANOEL FRANCO DA COSTA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados aos pacientes que se deslocam de Rio Tinto a Joao Pessoa a fim de fazer exames clinicos especializados, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/09/2006 | 215.00 | 00034372083491 | CARLOS MAX FURTADO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma tela sinalizada de viril de recorte destinada a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/09/2006 | 680.00 | 00034372083491 | CARLOS MAX FURTADO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na padronizacao do veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/09/2006 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003471 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00002136911406 | ANTONIO DA COSTA NOGUEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003472 | 29/09/2006 | 4655.00 | 00021929769415 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003473 | 29/09/2006 | 680.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003474 | 29/09/2006 | 850.00 | 00069057710404 | AECIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003475 | 29/09/2006 | 2457.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003476 | 29/09/2006 | 630.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003477 | 29/09/2006 | 500.00 | 00075277581472 | MARIA DUARTE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/09/2006 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Bau a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003479 | 29/09/2006 | 2828.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003480 | 29/09/2006 | 1512.00 | 00007480699417 | ELIANE MARIA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003481 | 29/09/2006 | 1512.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/09/2006 | 1512.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar da Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/09/2006 | 350.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/09/2006 | 1512.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinada ao transporte escolar da Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003485 | 29/09/2006 | 1512.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/09/2006 | 350.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/09/2006 | 105.00 | 00016021983491 | MARLENE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao das festividades de reinauguracao da Escola severina Coutinho de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003501 | 29/09/2006 | 1700.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003508 | 29/09/2006 | 3645.98 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a recuperacao e manutencao de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/09/2006 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do Programa de emissao de copias de Cheques informatizado, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/09/2006 | 350.00 | 00033848580420 | EMILIANO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como barbeiro dos atiradores de guerra deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/09/2006 | 500.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do comvenio de cooperacao de n. 0302300, firmado entre a Prefeitura e o Comando do Exercito , atraves da 7a. Regiao Militar e 7a. Divisao de Exercito, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/09/2006 | 580.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento dos funcionarios publico municipal, referente ao mes de setembro do corrente exercicio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/09/2006 | 340.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto a disposicao da secretaria de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnico especializado na area financeira e administrativa, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052006 | 0003460 | 29/09/2006 | 4200.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do balancente conforme RN TCE, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0003461 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com consultoria em Gestao Organizacional, treinamento na execucao de tarefas, acompanhamento de execucao e planejamento de Metas, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003487 | 29/09/2006 | 100.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e areia destinados a recuperacao do Posto Telefonico do Distrito de Piabussu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/09/2006 | 3389.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/09/2006 | 466.71 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 jogos de cartuchos preto e coloridos destinados ao Departamento de Contabilidade e Licitacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/09/2006 | 170.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 02 toner HPA 2612A, do setor de licitacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/09/2006 | 326.68 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi, no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/09/2006 | 326.68 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi, no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/09/2006 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Encarregado na Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/09/2006 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Encarregado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/09/2006 | 350.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do Patio do Curral do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/09/2006 | 350.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/09/2006 | 350.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/09/2006 | 350.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Zelador no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/09/2006 | 350.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pesador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/09/2006 | 350.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fiscal no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/09/2006 | 350.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0003436 | 29/09/2006 | 2400.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/09/2006 | 1100.00 | 00072740701420 | LUIZ JOSE DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na perfuracao de um poco localizado na comunidade de Picarreira no Distrito de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/09/2006 | 1800.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/09/2006 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/09/2006 | 350.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do Cemiterio Santo Antonio deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 metros de pedras de meio fio, destinado a construcao do calcamento da rua vila dos prazeres ao lado do predio do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003507 | 29/09/2006 | 7493.06 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio para recuperacao e manutencao de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/09/2006 | 270.56 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de telefone da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/09/2006 | 350.00 | 00032331452415 | TEREZINHA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cabeleireira das criancas da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila regina deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/09/2006 | 600.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/09/2006 | 400.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do Programa de Agentes Jovem deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/09/2006 | 350.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/09/2006 | 350.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/09/2006 | 350.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/09/2006 | 350.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/09/2006 | 350.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/09/2006 | 120.00 | 00001696753864 | ELIAS RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de 01 oculos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/09/2006 | 20.00 | 00006683805865 | LUZIA FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/09/2006 | 100.00 | 00021881219534 | WILMA NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/09/2006 | 100.00 | 00028812867472 | MARIA DOS PRAZERES MARINHO BIZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/09/2006 | 100.00 | 00097939234404 | VALDINES DOS SANTOS SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003492 | 29/09/2006 | 619.05 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados a merenda escolar da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/09/2006 | 6.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/09/2006 | 960.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003497 | 29/09/2006 | 681.60 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovina sem osso, carne moida e frango, destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003499 | 29/09/2006 | 674.70 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003504 | 29/09/2006 | 700.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do programa de erradicacao do trabalho infantil durante o mes de setembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/09/2006 | 156.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/09/2006 | 261.50 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet dos computadores da Prefeitura Municipal, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/09/2006 | 100.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recargas de cartucho do setor de licitacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/09/2006 | 104.60 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet da secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/09/2006 | 156.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0003517 | 02/10/2006 | 7560.00 | 07233655000159 | SIMONE ALEXANDRINA CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos destinado ao transporte das equipes do PSF deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 02/10/2006 | 360.00 | 05372547000131 | LUMIART - EMERSON FLAVIO MELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oscilante parede 50 cms. preto ARGE destinados a Unidade de Saude Basica das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003544 | 02/10/2006 | 1676.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003545 | 02/10/2006 | 4500.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 02/10/2006 | 1405.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 02/10/2006 | 244.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de relogios e lixeiras destinados a Unidade Basica de Saude das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/10/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do SOFTWARE do programa de licitacao publica informatizada deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 02/10/2006 | 741.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Polieston Cedro destinados a confeccao do fardamento da guarda municipal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 02/10/2006 | 675.00 | 00003293270387 | WALTER DELORENZO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 24 conjunto de fardamento, destinados a Guarda Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol de placa MZB 0524, destinado a servico da Justica Eleitoral deste municipio, conforme oficio de solicitacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 02/10/2006 | 15.00 | 00071943439400 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 02/10/2006 | 15.00 | 00004590935414 | ROGERIA CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/10/2006 | 15.00 | 00051521636400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA /515.216.364-00 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/10/2006 | 15.00 | 00091680476491 | ANA CRISTINA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 02/10/2006 | 15.00 | 00008082351411 | ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 02/10/2006 | 15.00 | 00032337795420 | ADELIA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 02/10/2006 | 15.00 | 00061001015487 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 02/10/2006 | 15.00 | 00001484068408 | MARIA JOSE DA SILVA - 014.840.684-08 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 02/10/2006 | 15.00 | 00056782144468 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 02/10/2006 | 15.00 | 00053023676453 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 02/10/2006 | 15.00 | 00008045126477 | DEANE SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 02/10/2006 | 15.00 | 00007039397420 | VANICE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/10/2006 | 15.00 | 00008298028430 | MARIA DAS NEVES ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 02/10/2006 | 15.00 | 00008045125403 | MARIA MADALENA BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 02/10/2006 | 15.00 | 00008048152401 | EDILENE OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 02/10/2006 | 15.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 02/10/2006 | 15.00 | 00008044803467 | MARIA NEIDE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 02/10/2006 | 15.00 | 00006428580470 | MARIA DA PENHA MARCOLINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 02/10/2006 | 15.00 | 00097939013491 | IVONETE MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 02/10/2006 | 15.00 | 00058324542434 | MARIA DA CONCEICAO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 02/10/2006 | 15.00 | 00004599122408 | SILVANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 02/10/2006 | 15.00 | 00092912052491 | MARIA LUIZA SILVA DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 02/10/2006 | 15.00 | 00002111967467 | DELZUITA SILVA DE OLIVAIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO URBANA | CONST/RECUP.DE CASAS POPULARES P/ POPULA CAO CARENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 02/10/2006 | 102276.66 | 07531665000170 | CONSTRUTORA ESPERANCA EDIFICACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconstrucao de 10 unidades habitacionais em diversas comunidades localizadas na zona rural deste municipio conforme contrato 077/2006. | 10102006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 02/10/2006 | 400.00 | 00042835224734 | GERMANO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura do veiculo Toyota de placa MNN 1732, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003575 | 03/10/2006 | 260.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 lubrificantes hidraulico destinados a veiculo da Secretaria de desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/10/2006 | 48.00 | 00008036963450 | LUCIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/10/2006 | 20.00 | 00064902072491 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/10/2006 | 35.00 | 00003979138429 | JACIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/10/2006 | 31.00 | 00059323604453 | SEVERINO DO RAMOS SANTOS - 593.236.044-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica e pagamento de uma conta de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/10/2006 | 20.00 | 00003509107403 | VERALDA MARIA MENEZES DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/10/2006 | 32.00 | 00004469023493 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/10/2006 | 37.00 | 00055990754434 | CECILIA MARIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/10/2006 | 69.00 | 00095407219468 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos destinados ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/10/2006 | 49.00 | 00005861135410 | VERA LUCIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/10/2006 | 38.00 | 00008401955408 | ROSANE CRISTINE DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/10/2006 | 25.00 | 00005020090476 | LENILSA JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/10/2006 | 58.00 | 00092919421468 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/10/2006 | 27.00 | 00003792486466 | MARIA ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/10/2006 | 16.00 | 00020590156420 | JOSE FERREIRA DA SILVA - 205.901.564-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/10/2006 | 64.00 | 00004158042488 | VALERIA DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/10/2006 | 58.00 | 00007131242888 | MARIA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/10/2006 | 20.00 | 00005924187403 | JOCEMIR SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/10/2006 | 22.00 | 00044929986400 | LUIZ CARLOS BASTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/10/2006 | 40.00 | 00082676364472 | MARIA ALDECI SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/10/2006 | 20.00 | 00007634127400 | FABIANA MARINHO CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/10/2006 | 20.00 | 00005202335490 | JOSEANA BENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/10/2006 | 20.00 | 00007953281414 | FRANCISCA ANDREZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/10/2006 | 20.00 | 00097860328453 | DALVANIRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/10/2006 | 38.00 | 00073955400425 | SILVANETE MARIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/10/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CONSAD-LN, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/10/2006 | 48.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/10/2006 | 29.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cinco copias de chaves destinadas a Escola Herman lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/10/2006 | 3300.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cessao onerosa das Instalacoes do Cat. Ana Elizabeth Lundgren, conforme o termo de convenio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003550 | 03/10/2006 | 330.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a adequacao e ampliacao da Unidade Basica de Saude do PSF das Cinco Ruas deste municipio. | 10092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003577 | 03/10/2006 | 677.20 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados ao preparo das refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/10/2006 | 340.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma porta, um Corrimao Galvanizado, duas Jardineiras e uma cantoneira 3/4 destinadas a Unidade Basica de Saude das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/10/2006 | 80.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedra casquilho destinados a Unidade de Saude do PSF das Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003601 | 04/10/2006 | 690.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REPRESENTACAO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/10/2006 | 15.00 | 00008080171440 | FERNANDA DAS NEVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/10/2006 | 15.00 | 00078979854404 | MARIA CLEONICE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 04/10/2006 | 15.00 | 00003142773401 | MARIA JOSE DE PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/10/2006 | 15.00 | 00072774231434 | FRANCISCA TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/10/2006 | 15.00 | 00008082351411 | ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/10/2006 | 15.00 | 00072754150463 | MARIA DA GUIA SILVA - 727.541.504-63 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 04/10/2006 | 15.00 | 00006428632454 | MARIA JOSE DE FARIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 04/10/2006 | 15.00 | 00005459588499 | SILVANA DOS ANJOS ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/10/2006 | 100.00 | 00007382716406 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/10/2006 | 15.00 | 00052089835400 | BENEDITO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 04/10/2006 | 15.00 | 00023786850410 | MARIA CARDOSO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 04/10/2006 | 15.00 | 00069267723472 | ROSILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 04/10/2006 | 15.00 | 00008040726476 | LUANA FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 04/10/2006 | 15.00 | 00008040649463 | LUCIANA FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 04/10/2006 | 40.00 | 00002302820401 | EVERALDO ANIZIO SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica e pagamento da conta de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 04/10/2006 | 20.00 | 00004992599478 | LUCIENE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 04/10/2006 | 100.00 | 00057388857400 | MARTA CRISTINA DE ALCANTARA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 04/10/2006 | 20.00 | 00026429126803 | JOAO HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 04/10/2006 | 479.00 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas, autenticacoes, certidoes de divorcio, 2a. vias de certidoes de nascimento e 2a. via de Certidoes de Casamento de pessoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 05/10/2006 | 3018.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, referente a diferenca de 1% da Receita Corrente Liquida do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 05/10/2006 | 40.00 | 00001418875406 | MARTA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 05/10/2006 | 15.00 | 00001424666465 | GISELLE OLEGARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 05/10/2006 | 15.00 | 00032415710415 | MARIA DAS DORES DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 05/10/2006 | 15.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 05/10/2006 | 15.00 | 00015913420829 | ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/10/2006 | 15.00 | 00051849623449 | LUCIA DE FATIMA TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 05/10/2006 | 15.00 | 00071372903453 | RAIMUNDA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 05/10/2006 | 15.00 | 00005638195459 | JOSE MARCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 05/10/2006 | 15.00 | 00081387814834 | VALDECI JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003609 | 05/10/2006 | 1379.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 668.9 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados ao veiculo Patrol na recuperacao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003614 | 05/10/2006 | 819.56 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 313.7 litros de oleo diesel comum e 83.8 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003611 | 05/10/2006 | 726.41 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 276.2 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003626 | 05/10/2006 | 2940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a servico do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 05/10/2006 | 62.30 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, quando na participacao de uma reuniao compartilhada entre membros das Secretarias de Turismo das cidades litoraneas do estado, realizado em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003613 | 05/10/2006 | 2713.75 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.025 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003625 | 05/10/2006 | 1490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003627 | 05/10/2006 | 88.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003628 | 05/10/2006 | 283.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar destinados as Unidades de Saude Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003629 | 05/10/2006 | 334.95 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar diversos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 05/10/2006 | 575.00 | 00006635006486 | WASHINGTON GLEISON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fardamento dos Componentes da Banda Marcial Severino Vitor, da Escola Prefeito Gerbasi, da Comunidade de salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 05/10/2006 | 350.00 | 00036810975420 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do veiculo Onibus de placa 5526 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 05/10/2006 | 840.00 | 00003009709439 | GEAN CARLOS BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com animacao circense nas festividades do Dia da Crianca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003608 | 05/10/2006 | 2277.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003610 | 05/10/2006 | 4204.75 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.504.6 litros de oleo diesel comum, 440.3 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003624 | 05/10/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 05/10/2006 | 382.00 | 09229857000152 | AUTO ELETRICO CHAPARRAL - ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de injecao eletronica com substituicao de Bicos injetores e limpeza de bico no veiculo Gol de placa MOR 6072 da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 05/10/2006 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de documentos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003612 | 05/10/2006 | 2280.05 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 760 litros de oleo diesel comum destinados ao consumo dos veiculos solicitado pela Justica Eleitoral deste municipio, referente a eleicao do 1o. Turno. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 05/10/2006 | 324.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos recarregados de cartuchos destinados a Secretaria de Administracao Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/10/2006 | 7.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/10/2006 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse deste municipio no jornal vale noticia , referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003639 | 06/10/2006 | 330.90 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/10/2006 | 508.80 | 00078892198491 | JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 portas de fichas de 210 x 70, destinados a Unidade de Saude das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 06/10/2006 | 536.00 | 00078892198491 | JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de alizares e 02 portas de fichas de 210 x 60 destinados a Unidade de Saude das Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003640 | 06/10/2006 | 4880.82 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as Unidades de Saude Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/10/2006 | 140.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 06/10/2006 | 320.00 | 00073955000400 | ADAILTON CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza das palmeiras imperiais da entrada desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/10/2006 | 27.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pares de luvas destinadas aos pedreiros que recuperam a Ponte da comunidade de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/10/2006 | 0.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/10/2006 | 1951.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/10/2006 | 30.00 | 00001344388418 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/10/2006 | 30.00 | 00004131486458 | MARLENE DA SILVA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/10/2006 | 100.00 | 00013044375827 | MARIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de um oculos de grau para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/10/2006 | 100.00 | 00089792750720 | MARIA DE FATIMA FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento das contas de agua e energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/10/2006 | 85.00 | 00068995008415 | SIMONE DE CASSIA LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/10/2006 | 30.00 | 00079017070463 | MARIA DE LOURDES TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/10/2006 | 43.00 | 03839894000104 | JOSE MATOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 resma de papel oficio destinados a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/10/2006 | 6887.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/10/2006 | 13872.51 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/10/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia veiculada de interesse deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/10/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/10/2006 | 6520.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios conforme Convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/10/2006 | 32.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/10/2006 | 2250.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes as autoridades por ocasiao do desfile civico e militar na festividade da independencia no dia 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/10/2006 | 3663.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/10/2006 | 65.00 | 00066131588449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do curso de formacao para Auxiliar de Consultorio Dentaria, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/10/2006 | 1623.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude, conforme de convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/10/2006 | 65.00 | 00000993914497 | LIDIANE SOARES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Formacao para auxiliar de Consultorio Dentario relatico ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/10/2006 | 65.00 | 00039680533468 | ALZICLEIDE PESSOA DE FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do curso de formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, realizado em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/10/2006 | 65.00 | 00027898148487 | MARIA GILVETE DANTAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Auxiliar de Consultorio Dentario relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/10/2006 | 65.00 | 00048919136491 | MARIA CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/10/2006 | 65.00 | 00000987075403 | ELIZABETH DA LUZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/10/2006 | 65.00 | 00037962825472 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao de Auxiliar de Consultorio dentario, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/10/2006 | 65.00 | 00004974121448 | JANECLEIDE PEREIRA DA TRINDADE E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/10/2006 | 80.00 | 00003817326491 | EVERALDO CANDIDO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospital de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/10/2006 | 295.35 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/10/2006 | 70.00 | 00004779388414 | ECLEMILDO DE FRANCA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira detinada ao pagamento do carne de INSS de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/10/2006 | 30.00 | 00006952042466 | FABIANA SOARES DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/10/2006 | 263.00 | 03563131000175 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a pintura do veiculo TOYOTA da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003670 | 10/10/2006 | 297.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao da Passagem Molhada da comunidade de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003675 | 11/10/2006 | 1778.89 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 879 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos Patrol e Retro Escavadeira na recuperacao de estradas vicinaisda na zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003676 | 11/10/2006 | 779.96 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.366 litros de oleo diesel comum, 35 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003678 | 11/10/2006 | 876.58 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 333.3 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 11/10/2006 | 1.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 11/10/2006 | 122.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta CIDE, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/10/2006 | 121.00 | 00072723181472 | JOSEFA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 11/10/2006 | 100.00 | 00037286080415 | SEVERINA FRANCISCA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/10/2006 | 100.00 | 00080492940487 | MARICELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/10/2006 | 100.00 | 00071379797420 | MARIA EMIRA LIMA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de um oculos de grau para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 11/10/2006 | 100.00 | 00003016144409 | GERMONICA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento das contas de agua e nergia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003680 | 11/10/2006 | 1961.24 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 715.3 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 11/10/2006 | 106.00 | 00043135943453 | MARIA JOSE LUIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal que prestaram servicos no Posto de Saude da Comunidade de Tanques deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/10/2006 | 23.04 | 00576099000174 | SOUSA BLATT BORDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de bordados Brasil Sorridente destinados ao centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003679 | 11/10/2006 | 3720.63 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1236.4 litros de oleo diesel comum, 433.5 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/10/2006 | 3359.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de energia eletrica da Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, com vencimentos no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003677 | 11/10/2006 | 592.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 310 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos solicitado pela Justica Eleitoral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0003689 | 13/10/2006 | 5754.50 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na adequacao e ampliacao das instalacoes prediais da Unidade Basica de Saude da Comunidade de Cravassu deste municipio. | 10092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0003690 | 13/10/2006 | 786.40 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 14/10/2006 | 208.36 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem e sedex de documentos pertencentes a esta Edilidade, com vencimento no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 15/10/2006 | 455.00 | 00955929000174 | CITY PARK LAZER E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados aos Professores quando na comemoracao do Dia dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 15/10/2006 | 325.00 | 00955929000174 | CITY PARK LAZER E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na utilizacao da area de lazer (excursao) com os professores da rede de ensino fundamental deste municipio, na comemoracao do Dia dos Professores em 15 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 15/10/2006 | 3081.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes adulta e infantil, servicos de translado e materiais diversos destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/10/2006 | 350.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/10/2006 | 350.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/10/2006 | 350.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 16/10/2006 | 350.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 16/10/2006 | 350.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 16/10/2006 | 350.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 16/10/2006 | 5565.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 16/10/2006 | 570.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante das festividades da independencia deste municipio, no periodo de 01 a 07 de setembrodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/10/2006 | 350.00 | 00005786559424 | EVERALDO BATISTA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical por ocasiao das festividades do Dia da Crianca na Comunidade Indigena de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 16/10/2006 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 11a. parcela do debito do processo n. 02016.000549/01-23 em favor do Ibama. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/10/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INFORM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/10/2006 | 220.00 | 00044903790487 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para realizar tratamento de saude da comunidade de Salema para Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/10/2006 | 50.00 | 00037424203487 | SEVERINA FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento de passagem de funcionario que presta servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/10/2006 | 50.00 | 00004093238456 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos como tecnico em enfermagem em plantao no dia 07 de setembro no Posto de saude da vaquejada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003718 | 17/10/2006 | 2367.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico diversos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/10/2006 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003710 | 17/10/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS - ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria, consultoria e elaboracao de Projetos de interesse desta Edilidade, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/10/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/10/2006 | 300.00 | 00009561367700 | JANUSA FELIX DIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a delegacia de Policia Civil deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/10/2006 | 3125.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi;os telefonicos do telefone movel deste Edilidade, com vencimento no mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/10/2006 | 2100.00 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auto de infracao 302760/D referido no processo n. 02016.000333/2006-99 em favor do Ibama. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/10/2006 | 292.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de documentos deinteresse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/10/2006 | 966.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar do Programa de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/10/2006 | 18246.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da SAELPA, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/10/2006 | 86.00 | 00097938610453 | JOSELITO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/10/2006 | 100.00 | 00004709669473 | EDNALVA PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de um oculos de grau para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/10/2006 | 100.00 | 00022539034420 | MARIA ALEXANDRE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de um oculos de grau destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/10/2006 | 100.00 | 00002644457408 | OZANA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua e energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/10/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa familia do Programa de Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/10/2006 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da CONDIAN, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003725 | 18/10/2006 | 1824.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003726 | 18/10/2006 | 4053.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003727 | 18/10/2006 | 5040.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003728 | 18/10/2006 | 3625.70 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e materiais odontologicos diversos destinados ao Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 19/10/2006 | 186.90 | 00091688361472 | VALDINETE DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 06 diarias destinadas a funcionario para participar de uma Capacitacao em Vigilancia Epidemiologica em HIV, para tecnicos que atuam na area de vigilancia e Sistema de informacao realizado no periodo de 22 a 27 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 19/10/2006 | 186.90 | 00044219482415 | CARLA EMILIA COSTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 06 diarias destinadas a funcionario para participar de curso de Capacitacao em Vigilancia Epidemiologica em HIV para Tecnicos de Vigilancia e Sistema de Informacao, realizado do dia 22 a 27 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/10/2006 | 360.00 | 00032332670459 | JOAQUIM INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no assentamento de pedras decorativas na Unidade Basica de Saude do PSF das Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003733 | 19/10/2006 | 330.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a Adequacao e Amplicao da Unidade Basica de Saude do PSF das Cinco Ruas deste municipio. | 10092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/10/2006 | 63.00 | 00029960517420 | ADEMILSON MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua e energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/10/2006 | 20.00 | 00005924234410 | LUCINEIDE DE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 19/10/2006 | 15.00 | 00008233223433 | MARIA DA PENHA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/10/2006 | 15.00 | 00013710516404 | MANUEL FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/10/2006 | 15.00 | 00005691201441 | CREUZA RAMOS DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/10/2006 | 15.00 | 00007241946499 | LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/10/2006 | 1550.00 | 02059470000156 | HELGA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais diversos destinados a distribuicao com gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003732 | 19/10/2006 | 330.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao de calcamento e calcadas da Rua da Mangueira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/10/2006 | 40321.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Edilidade, com vencimentos no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/10/2006 | 1996.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/10/2006 | 100.00 | 00003915374407 | DALVINA COSME DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do consumo de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/10/2006 | 589.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/10/2006 | 82.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep conforme demonstra o extrato da conta FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/10/2006 | 240.00 | 00007266677491 | LUIZ PADILHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cobertura de toldos destinados a Unidade Basica de Saude do PSF das Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/10/2006 | 42.20 | 08407207000197 | ROSELIA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/10/2006 | 90749.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/10/2006 | 2355.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica das Unidades Basica de Saude deste municipio, com vencimento no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003756 | 20/10/2006 | 945.60 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar diversos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/10/2006 | 581.74 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica a servico da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/10/2006 | 169.28 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/10/2006 | 338.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Unidade Basica de saude das Cinco ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/10/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/10/2006 | 2080.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/10/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica destinada a Secretaria de Administracao Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/10/2006 | 522.14 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do Predio da Prefeitura Municipal, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/10/2006 | 240.00 | 00090023544449 | ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola Santa Terezinha do Sitio Pau Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/10/2006 | 84692.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEF 40%, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/10/2006 | 128874.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundef 60%, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/10/2006 | 30240.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/10/2006 | 305.49 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 23/10/2006 | 2142.85 | 00003014488410 | ALDA LUCIA CANDIDO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio conforme termo de conciliacao constante no processo n. 00736.1998.015.13.00-9, em favor da Sra. Alda Lucia Candido de Lima, referente a ultima parcela da reclamacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 23/10/2006 | 22.60 | 01801715000106 | MERCADINHO SANTA RITA- ADRIANA SILVA CALIXTO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ceras destinadas ao predio da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 23/10/2006 | 98.05 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ceras destinadas ao predio da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 23/10/2006 | 23.40 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa no IPC - Instituto de Policia Cientifica, para tratar da prestacao de contas de cedulas de identitdade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 23/10/2006 | 20.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao e viagem a 1a. Delegacia do Servico Militar em Joao Pessoa, para prestacao de contas do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/10/2006 | 1500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculacao de materia de interesse deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003768 | 23/10/2006 | 165.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a adequacao e ampliacao da Unidade Basica de Saude de Cravassu deste municipio. | 10092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 23/10/2006 | 234.87 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003775 | 23/10/2006 | 2794.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REPRESENTACAO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/10/2006 | 1260.00 | 05372547000131 | LUMIART - EMERSON FLAVIO MELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 ventiladores 60W, destinados a Unidade Basica de Saude das Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003778 | 23/10/2006 | 481.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar, destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/10/2006 | 100.00 | 00004491816425 | CELIA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/10/2006 | 20.00 | 00064091856420 | LUCIA CAZUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/10/2006 | 80.00 | 00004355897419 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 23/10/2006 | 100.00 | 00023785683472 | EUFRAZIO DANTAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda no veiculo Patrol da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003774 | 23/10/2006 | 297.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao da bueira da comunidade de Taberaba, Caixa da agua da comunidade de Picarreira e rede de esgotos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 24/10/2006 | 60555.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0003788 | 24/10/2006 | 1800.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo grosso deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 24/10/2006 | 720.00 | 00071495487415 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores para participarem da feira da EMATER, na cidade de Cabedelo-Pb, referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 24/10/2006 | 350.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores para participarem da feira da EMATER, na cidade de Cabedelo-Pb, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 24/10/2006 | 350.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao do cemiterio Santo Antonio deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 24/10/2006 | 350.00 | 00059100940410 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e bombeamento de agua no Poco artesiano da Comunidade de oiteiro deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 24/10/2006 | 246.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolo destinados a meranda do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 24/10/2006 | 81.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/10/2006 | 400.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 24/10/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Epidemiologia deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0003783 | 24/10/2006 | 2400.00 | 00005211239415 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude e realizacao de exames em hospitais de Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 24/10/2006 | 168.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias das festividade de inauguracao do Centro de Especialidades Odontologica Dr. Raul Nobrega deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 24/10/2006 | 350.00 | 00055423566487 | MANOEL FRANCO DA COSTA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados aos pacientes que se deslocaram de Rio Tinto a Joao Pessoa, para realizacao de exames especializados, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 24/10/2006 | 139.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 24/10/2006 | 350.00 | 00033848580420 | EMILIANO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como barbeiro dos atiradores do Tiro de Guerra deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003796 | 24/10/2006 | 1400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnico especializados na area financeira e administrativa, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052006 | 0003797 | 24/10/2006 | 4200.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC, referente ao mes de outubro do corrente exercicio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0003798 | 24/10/2006 | 1500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de consultoria em Gestao organizacional, treinamento na execucao de tarefas, acompanhamento de execucao e planejamento de metas, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 24/10/2006 | 1400.00 | 00017632668420 | VIVALDO FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao do Site Portal de Rio Tinto, dos eventos de interesse deste municipio, referente ao meses de julho, agosto, setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 24/10/2006 | 16.90 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do Predio da Prefeitura Municipal, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 24/10/2006 | 8.60 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cera destinada ao predio da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003787 | 24/10/2006 | 1512.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 24/10/2006 | 129.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias das festividade da Cultura realizada na Escola Antonia Luna Lisboa, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/10/2006 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 24/10/2006 | 471.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao pessoal da UFPB, por ocasiao da Aula Inaugural do CAMPUS IV da Universidade Federal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003822 | 25/10/2006 | 4667.17 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.701 litros de oleo diesel comum, 436.6 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos que fazem o transporte escolar da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 25/10/2006 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da maquina xerografica da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003825 | 25/10/2006 | 2376.47 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 810.5 litros de gasolina comum, 102.8 litros de alcool comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 25/10/2006 | 750.00 | 09268517007909 | F.S.VASCONCELOS E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ar condicionado 7500.1 2V CCI07D Cons destinado a Unidade Basica de saude do PSF das 05 Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 25/10/2006 | 42.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas de scoria destinadas a Unidade Basica de Saude do PSF das Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 25/10/2006 | 192.00 | 00009729429715 | AGENOR FELISARDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a aquisicao de medicamentos destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 25/10/2006 | 86.00 | 00026235668449 | JOAO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de conta de energia eletrica e agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 25/10/2006 | 32.00 | 00032439890430 | RAINERIO VIEIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 25/10/2006 | 100.00 | 00087579634449 | JACIARA BRAGA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/10/2006 | 288.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a merenda da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 25/10/2006 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 25/10/2006 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 25/10/2006 | 350.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no patio do curral do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 25/10/2006 | 350.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/10/2006 | 350.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 25/10/2006 | 350.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 25/10/2006 | 350.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/10/2006 | 350.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 25/10/2006 | 350.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/10/2006 | 350.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 25/10/2006 | 350.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 25/10/2006 | 350.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pesador de Boi, no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/10/2006 | 350.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fiscal no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003823 | 25/10/2006 | 2402.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.080 litros de oleo diesel comum, oleo hidraulico e lubrificantes destinados ao veiculo Patrol na recuperacao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003824 | 25/10/2006 | 1796.81 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 687 litros de oleo diesel comum, 60.7 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 25/10/2006 | 350.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Zelador no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003826 | 25/10/2006 | 876.58 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 333.3 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/10/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/10/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico Ciencia e Tecnologia deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 26/10/2006 | 42.00 | 00008233223433 | MARIA DA PENHA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/10/2006 | 80.00 | 00068997167472 | RIVALDO GUILHERME DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/10/2006 | 81.00 | 00037959859434 | MARLENE MARIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 26/10/2006 | 12886.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 26/10/2006 | 129.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 60 copias xerograficas, formatacao e instalacao do sistema e recarga de cartuchos preto destinado ao Programa de Combate a Fome deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/10/2006 | 181.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recargas de cartucho preto para a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/10/2006 | 86.00 | 00007461651455 | GEOVANIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/10/2006 | 763.00 | 41125949000103 | MARLUCE DE ANDRADE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de floreira, vaso e arranjos com urnas grande destinados a Unidade Basica de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0003833 | 26/10/2006 | 680.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e refrigerantes destinadas as equipes das Unidades Basica de Saude na Campanha de Vacinacao Poliomelite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0003834 | 26/10/2006 | 600.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e refrigerantes destinados as equipes das Unidades Basica de Saude na Campanha de Vacinacao Anti Rabica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/10/2006 | 1701.50 | 00003972946465 | ROSINEIDE PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo contratado para auxiliar na campanha de esquistossomose em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/10/2006 | 7992.00 | 09395377000161 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio Casa de Saude/Prefeitura Municipal, referente aos meses de agosto, setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/10/2006 | 53360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/10/2006 | 11100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de saude Bucal deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 26/10/2006 | 785.11 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao Hospital Municipal dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/10/2006 | 5140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/10/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Esportes deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0003832 | 26/10/2006 | 1080.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e refrigerantes destinados aos policiais que prestaram servicos na eleicao do dia 01 de outubro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 26/10/2006 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMTLNP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/10/2006 | 78024.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/10/2006 | 100.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recargas de cartucho preto para a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/10/2006 | 13.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/10/2006 | 57.00 | 03839894000104 | JOSE MATOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio destinados a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/10/2006 | 30.00 | 00016089235415 | JULIA MARIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/10/2006 | 50.00 | 00056780222453 | ANA LUCIA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/10/2006 | 100.00 | 00071376224453 | MIRIAM BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/10/2006 | 50.00 | 00013710516404 | MANUEL FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/10/2006 | 23.00 | 00001148528474 | ADAILTON MENDES BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/10/2006 | 100.00 | 00036810975420 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/10/2006 | 100.00 | 00003434352414 | EDVALDO NUNES DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/10/2006 | 100.00 | 00058324704434 | IRACI ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/10/2006 | 620.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 oxigenio pequeno e 02 oxigenio medio, destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/10/2006 | 19610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saude - PACS, deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/10/2006 | 1124.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003895 | 30/10/2006 | 2700.00 | 00095256873415 | MARINALDO SANTOS DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de deficientes fisicos de Rio Tinto a FUNAD em Joao Pessoa, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/10/2006 | 156.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/10/2006 | 2712.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/10/2006 | 240.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do Posto dos Correios da Localidade de Piabussu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/10/2006 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse deste municipio no jornal vale noticia, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/10/2006 | 261.50 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da sede da Prefeitura, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/10/2006 | 350.00 | 00044929986400 | LUIZ CARLOS BASTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma Mangedoura destinada a ornamentacao das festividades natalina da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/10/2006 | 525.00 | 00006742310405 | ROSIVANIA DE SOUZA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora em substituicao a Ivoneide Lima, que se encontra de licenca maternidade e trabalha na Escola Silva de Belem deste municipio, referente a 15 dias do mes de agosto e o mesde setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003888 | 30/10/2006 | 2525.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003889 | 30/10/2006 | 2520.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003890 | 30/10/2006 | 884.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003891 | 30/10/2006 | 1008.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003892 | 30/10/2006 | 650.00 | 00075277581472 | MARIA DUARTE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003893 | 30/10/2006 | 1400.00 | 00069057710404 | AECIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0003894 | 30/10/2006 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003896 | 30/10/2006 | 1300.00 | 00002136911406 | ANTONIO DA COSTA NOGUEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003897 | 30/10/2006 | 6685.00 | 00021929769415 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/10/2006 | 104.60 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/10/2006 | 768.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/10/2006 | 15.00 | 00004046601426 | MARIA DE FATIMA PINTO JUVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/10/2006 | 15.00 | 00087367920472 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/10/2006 | 15.00 | 00058324542434 | MARIA DA CONCEICAO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/10/2006 | 20.00 | 00007953281414 | FRANCISCA ANDREZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipiuo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/10/2006 | 20.00 | 00015913420829 | ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/10/2006 | 20.00 | 00072741120404 | JOAO BATISTA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/10/2006 | 15.00 | 00030877024472 | JOSE FRANCISCO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/10/2006 | 15.00 | 00007241946499 | LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/10/2006 | 15.00 | 00002730805478 | MARINALVA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/10/2006 | 15.00 | 00006354509417 | MARIA JOSE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/10/2006 | 26515.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do convenio FUNASA deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/10/2006 | 700.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/10/2006 | 156.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/10/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de outubro do corrrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/10/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003882 | 30/10/2006 | 165.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao do Calcadao da Av. Jose de Franca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0003885 | 30/10/2006 | 2400.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/10/2006 | 96.00 | 00050094637415 | OTONIEL DAVI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da fita e substituicao de oito talas da Porta do Galpao de Peixe no Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003920 | 31/10/2006 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003928 | 31/10/2006 | 2940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a servico do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/10/2006 | 6.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta ICME DESONERACAO, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003905 | 31/10/2006 | 843.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne sem osso, carne com osso, carne moida e frango destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/10/2006 | 600.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003924 | 31/10/2006 | 1057.46 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003934 | 31/10/2006 | 2340.20 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003937 | 31/10/2006 | 1382.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003938 | 31/10/2006 | 594.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne sem osso, carne moida e frango destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/10/2006 | 15.00 | 00006676495490 | SEVERINA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destina a aquisicao de cesta basica, conforme requerimento de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003906 | 31/10/2006 | 1512.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/10/2006 | 350.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003908 | 31/10/2006 | 1512.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003909 | 31/10/2006 | 1512.00 | 00007480699417 | ELIANE MARIA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003910 | 31/10/2006 | 1512.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003911 | 31/10/2006 | 1512.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/10/2006 | 350.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel destinado ao funcionamento do Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003925 | 31/10/2006 | 604.80 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar do Programa de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003930 | 31/10/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a servico da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003931 | 31/10/2006 | 2150.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/10/2006 | 437.00 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de murim destinados a confeccao de faixas destinado a realizacao dos eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003941 | 31/10/2006 | 1731.20 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Merenda Escolar do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/10/2006 | 90.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do poco arteziano que fornece agua para a Escola da Comunidade de Cajarana deste municipio, referente aos meses de agosto, setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/10/2006 | 30.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica das Escolas Jose Cezar de Albuquerque em Rua Nova e Escola Prudente de Morais de Curral de Fora deste Municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/10/2006 | 50.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Escola Municipal de Campart II deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/10/2006 | 300.00 | 00009561367700 | JANUSA FELIX DIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/10/2006 | 580.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do Programa Informatizado de Folha de Pagamento dos funcionarios publicos municipal, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/10/2006 | 500.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de numero 0302300 firmado entre a Prefeitura e o Comando de Exercito, atraves da 7a. Regiao Militar e 7a. Divisao de Exercito, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/10/2006 | 340.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do veiculo Moto de placa MNB 8331 a servico da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/10/2006 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa informatizado de emissao de cheques do municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/10/2006 | 250.00 | 00002980481408 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Unidade Basica de Saude de Piabussu deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003921 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/10/2006 | 350.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da Comunidade de jaragua para tratamento de saude no Hospital municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0003923 | 31/10/2006 | 1462.60 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a limpesas do Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003926 | 31/10/2006 | 3947.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003927 | 31/10/2006 | 1011.80 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003929 | 31/10/2006 | 1490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0003933 | 31/10/2006 | 1993.80 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 31/10/2006 | 50.00 | 00002873660490 | MARIA ALISSANDRA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para passagem de funcionario do Polo Indigena que esta a disposicao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 31/10/2006 | 50.00 | 00004093238456 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a passagem de funcionario do Polo Indigena que esta a disposicao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003939 | 31/10/2006 | 2232.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne sem osso, carne com osso, carne moida, frango e peixe destinadas as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003940 | 31/10/2006 | 2058.35 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares que prestam servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/10/2006 | 50.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Posto de Saude da Comunidade de Camparte II deste Municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/10/2006 | 75.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Posto de Saude da Comunidade de Piabussu deste municipio, referente aos meses de agosto, setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/11/2006 | 110.00 | 00037639277434 | SERGIO FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas da comunidade de Campart II para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/11/2006 | 65.00 | 00004974121448 | JANECLEIDE PEREIRA DA TRINDADE E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario A.C.D., realizado em Joao Pessoa, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/11/2006 | 65.00 | 00066131588449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/11/2006 | 65.00 | 00037962825472 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/11/2006 | 65.00 | 00048919136491 | MARIA CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/11/2006 | 65.00 | 00039680533468 | ALZICLEIDE PESSOA DE FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/11/2006 | 65.00 | 00000987075403 | ELIZABETH DA LUZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003960 | 01/11/2006 | 2996.78 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.156 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/11/2006 | 65.00 | 00027898148487 | MARIA GILVETE DANTAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento de mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/11/2006 | 65.00 | 00000993914497 | LIDIANE SOARES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003968 | 01/11/2006 | 4201.02 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003958 | 01/11/2006 | 2717.83 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 125.6 litros de gasolina comum e 1.250 litros de oleo diesel comum destinados aos veiculos solicitado pela Justica Eleitoral no 2o. Turno das Eleicoes em 29 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003964 | 01/11/2006 | 4056.39 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.245,9 litros de oleo diesel comum, 544 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/11/2006 | 138.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografia quando na abertura da Semana da Patria na Escola Municipal Antonia Luna Lisboa e no Desfile de 07 de Setembro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003953 | 01/11/2006 | 327.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas a Creche Maria da Paz de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003961 | 01/11/2006 | 587.95 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003963 | 01/11/2006 | 299.20 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinadas a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/11/2006 | 227.06 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefone fixo da Secretaria de Acao Social deste municipio, com vencimento no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003956 | 01/11/2006 | 880.26 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 334.7 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003957 | 01/11/2006 | 2224.18 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 878.6 litros de oleo diesel comum, 171.5 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003959 | 01/11/2006 | 1979.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 890 litros de oleo diesel comum, oleo hidraulico e lubrificantes destinados ao veiculo Patrol que faz recuperacao de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003966 | 01/11/2006 | 441.71 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ceramica e cimento destinados a recuperacao do piso da Capela do Cemiterio Santo Antonio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/11/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de software de licitacao publica informatizada, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/11/2006 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 04/11/2006 | 20.00 | 00052627411420 | MARIA JOSE DA SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 06/11/2006 | 120.00 | 00006388980481 | MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 06/11/2006 | 100.00 | 00068996993468 | ELINETE CHACOM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 06/11/2006 | 100.00 | 00003815540402 | IVANISE CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 06/11/2006 | 100.00 | 00020540000434 | IVONETE MANDU CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de um oculos de graus destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 06/11/2006 | 150.00 | 00002741663483 | ENILDO JOAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de um oculos de graus para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 06/11/2006 | 20.00 | 00007463208419 | MAROJO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 06/11/2006 | 53.00 | 00006043131447 | ROSELI GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 06/11/2006 | 50.00 | 00023791985434 | MARIA DO CARMO BORGES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica e uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 06/11/2006 | 110.00 | 00027167169862 | EDIJANE BARBOSA VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 06/11/2006 | 14.00 | 00051522250425 | TEREZINHA DE SOUSA SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 06/11/2006 | 15.00 | 00006507459496 | JUDSON CARLOS LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 06/11/2006 | 100.00 | 00071378871472 | MARIA DO ROSARIO DOS ANJOS DA PAIXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica e medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 06/11/2006 | 90.00 | 00005279414417 | MIRIAN SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de aude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 06/11/2006 | 20.00 | 00000996997458 | MARIA DO CEU OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 06/11/2006 | 85.00 | 00071375600400 | WILSA DE OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 06/11/2006 | 140.00 | 00007382716406 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003989 | 06/11/2006 | 247.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 06/11/2006 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 06/11/2006 | 174.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotografico na inauguracao da Universidade Federal da Paraiba Litoral Norte CAMPUS IV neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0003990 | 06/11/2006 | 7560.00 | 07233655000159 | SIMONE ALEXANDRINA CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 06 veiculos destinados ao transporte das equipes do PSF deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003991 | 06/11/2006 | 287.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e rebocal, destinados a adequacao e ampliacao da Unidade Basica de Saude da comunidade de Cravassu deste municipio. | 10112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 06/11/2006 | 54.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias na festa de inauguracao da Unidade Basica de Saude das Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 06/11/2006 | 144.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias das festividades de inauguracao da Unidade Basica de saude das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 07/11/2006 | 140.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao de gas GLP de 45 kG, destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003997 | 07/11/2006 | 3078.13 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/11/2006 | 50.00 | 00005739762448 | ELICIA DA SILVA FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a funcionaria , referente a um plantao de doze horas no dia 07 de setembro no Posto de Saude do Parque de Vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/11/2006 | 50.00 | 00075947293404 | DJALMA DOS SANTOA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao funcionario, referente a um plantao de doze horas no dia 07 de setembro no Posto de Saude do Parque de Vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/11/2006 | 50.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao funcionario referente a um plantao de doze horas trabalhada no dia 07 de setembro no Posto de Saude do parque de Vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/11/2006 | 100.00 | 00006811251441 | ROBERTO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004007 | 07/11/2006 | 982.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais e medicamentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 07/11/2006 | 3300.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cessao onerosa das instalacoes do Cat. Ana Elizabeth Lundgren, conforme termo de convenio referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 07/11/2006 | 350.00 | 00036810975420 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto no veiculo Onibus de placa CG 5526, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 07/11/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Consad-LN, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 07/11/2006 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de extratos TP n. 08/06, Homologacao, Adjudicacao TP 08/06, no Diario Oficial, edicao 02.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 07/11/2006 | 600.00 | 00079785670449 | CELSO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 07/11/2006 | 480.00 | 02022920000136 | COOP. MISTA DOS RECICLADORES DE PLAST DE GUARABIRA LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos plasticos destinados a limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 08/11/2006 | 140.00 | 00011580844120 | ALMIR PESSOA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de pecas e conserto na bomba de abastecimento de agua de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 08/11/2006 | 120.00 | 00011580844120 | ALMIR PESSOA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados emchimento, torneamento de cubo do rolamento, troca de fresado de transmicao e desempeno do veiculo Toyota, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 08/11/2006 | 74.00 | 00006245214432 | THAMIRES SOARES MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/11/2006 | 494.40 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas, autenticacoes, habilitacao de casamento civil, habilitacao de casamento religioso com efeito civil, averbacao, certidao de divorcio, 2a. via de certidao de nascimento e 2a. via de certidao de casamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/11/2006 | 102.80 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de decorativos para bolo destinado as festividades do grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 08/11/2006 | 900.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de nove basculhantes destinados a Unidade Basica de Saude da Comunidade de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 08/11/2006 | 300.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 8 barras e um Portao, com solda no toldo e no tubo 3 da Praca da Unidade de Saude das Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/11/2006 | 400.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma, lanternagem e pintura em 14 moveis pertencentes a Unidade Basica de Saude das Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/11/2006 | 100.00 | 00006810796495 | EDIVALDO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospital de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/11/2006 | 190.00 | 00053143655453 | PAULO DE TARCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aplicacao de 20 metros de forro de gesso na Unidade Basica de Saude das Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004024 | 09/11/2006 | 538.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes, frutas e verduras destinado ao preparo das refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/11/2006 | 128.29 | 00071372571434 | CICERO SILVESTRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de emprestimo por consignacao descontado indevidamente no contra-cheque, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/11/2006 | 358.00 | 00064953521404 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na comunidade Monte Mor em atencao aos Povos Indigenas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/11/2006 | 1198.09 | 00071372571434 | CICERO SILVESTRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de rescisao de contrato de trabalho do ex-servidor Cicero Silvestre dos Santos, falecido em 02 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/11/2006 | 166.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta CEX, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004021 | 09/11/2006 | 385.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de xadrez vermelho, xadrez verde e casquilho destinados a recuperacao da calcada da Rua do Tambor deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/11/2006 | 50.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO - OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com descarrinho e solda a base do Cilindro no veiculo Patrol da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00047259833491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na perfuracao de um Poco Arteziano medindo 18 metros de comprimento no Cemiterio Santo Antonio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/11/2006 | 150.00 | 00038782359415 | MARGARIDA SOARES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/11/2006 | 2517.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/11/2006 | 4225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa familia do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente aos meses de junho, julho, agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/11/2006 | 6520.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/11/2006 | 500.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUN. DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de eventos e servicos de utilidades publica deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/11/2006 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auto de infracao 302760/ Deferido no processo de n. 02016.000549/01-23 em favor do Ibama. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/11/2006 | 3637.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones movel desta Edilidade, com vencimento no mes de novembro docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/11/2006 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Condian-Pb, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/11/2006 | 32.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/11/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/11/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de materias de interesse deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/11/2006 | 12889.08 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito com INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/11/2006 | 8885.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/11/2006 | 1008.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras destinadas as festividades da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/11/2006 | 3663.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/11/2006 | 14232.21 | 00064022749415 | FRANCISCA MARIA DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorio Judicial proc. de n. 829/98, em favor da Sra. Francisca Maria de Carvalho Silva da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/11/2006 | 1250.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados e recepcao com garcon nas festividades da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004697361431 | ELISANGELA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora na Escola Municipal da Comunidade de Barra de Mamanguape deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004027 | 10/11/2006 | 143.42 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material e medicamento diversos destinados a Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/11/2006 | 1623.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/11/2006 | 2300.00 | 00003573890423 | ERICA DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados e recepcao com garcon nas festividades de inauguracao das Unidades Basicas de Saude das Palmeiras e Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 11/11/2006 | 202.25 | 12728309000181 | PADARIA RIO TINTO LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolo ingles, paes de caixa e paes para amburgues destinados ao lanche do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/11/2006 | 645.92 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos diversos destinado a distribuicao de brindes nas festividades do Dia das Criancas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 13/11/2006 | 100.00 | 00007585059493 | RAQUELANE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 13/11/2006 | 100.00 | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ C. RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 13/11/2006 | 90.00 | 00001451999402 | ANDREIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 13/11/2006 | 80.00 | 00082670951449 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 13/11/2006 | 89.00 | 00055168051472 | EDINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 13/11/2006 | 90.00 | 00021881219534 | WILMA NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica e aquisicao de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 13/11/2006 | 100.00 | 00002535375419 | JOSEFA EMILIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/11/2006 | 100.00 | 00005691201441 | CREUZA RAMOS DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 13/11/2006 | 2534.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, referente a diferenca de 1% da receita corrente liquida, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/11/2006 | 150.00 | 00011580844120 | ALMIR PESSOA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e reposicao de pecas da bomba do abastecimento dagua da Comunidade de Mamanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004060 | 13/11/2006 | 1533.92 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 803.1 litros de oleo diesel comum destinados ao veiculo Patrol da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, que faz recuperacao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004061 | 13/11/2006 | 1397.81 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 602.5 litros de oleo diesel comum, 48.3 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004062 | 13/11/2006 | 320.82 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 122 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/11/2006 | 120.00 | 00029959624404 | EDINALDO BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de frente e playback em um aparelho de TV PHILCO, pertencente ao Posto de Saude de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/11/2006 | 2328.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/11/2006 | 779.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica das Unidades Basica de Saude deste municipio, com vencimento no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004071 | 13/11/2006 | 3070.76 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.117,4 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 13/11/2006 | 1200.00 | 00002477264435 | NIELSEN BERTASSOLLE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na implantacao do Programa do SIA, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/11/2006 | 1057.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de escolas do ensino fundamental deste municipio, com vencimento no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 13/11/2006 | 142.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004068 | 13/11/2006 | 3446.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.297.9 litros de oleo diesel comum, 297 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/11/2006 | 937.20 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/11/2006 | 1003.20 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Washimngton Luiz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 13/11/2006 | 2191.20 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar da Escola Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/11/2006 | 1399.20 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 13/11/2006 | 2283.60 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/11/2006 | 1069.20 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 13/11/2006 | 1914.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Presidente Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 13/11/2006 | 1438.80 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 13/11/2006 | 1003.20 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/11/2006 | 7022.40 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Herman Lundgren deste municipio. municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 13/11/2006 | 2006.40 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dda Escola Professora Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 13/11/2006 | 5293.20 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/11/2006 | 7962.24 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/11/2006 | 2933.20 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/11/2006 | 2653.20 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/11/2006 | 2098.80 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Elias de Souza Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 13/11/2006 | 2943.60 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 13/11/2006 | 1584.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Professora Ivanilda Maria dos Santos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/11/2006 | 2633.40 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Angelita Bezerra de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 13/11/2006 | 26.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagens e alimentacao ao IPC Instituto de Policia Cientifica no Bairro do Cristo em Joao Pessoa-Pb, para pegar material de cedulas de Identidade para este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 13/11/2006 | 450.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de chamadas, quando nas festividades da independencia deste municipiuo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 14/11/2006 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 14/11/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao, referente ao mes de novembro do correntee exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004097 | 14/11/2006 | 165.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a ampliacao e adequacao da Unidade Basica de Saude de Cravassu deste municipio. | 10112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 14/11/2006 | 1930.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004094 | 14/11/2006 | 64.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 carro de mao destinado ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004095 | 14/11/2006 | 297.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 14/11/2006 | 19.99 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 tambor thimer vazio destinado ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 14/11/2006 | 100.00 | 00020590849468 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 14/11/2006 | 50.00 | 00006513082404 | EDILENE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 14/11/2006 | 9000.00 | 10694628000198 | CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela da contra partida do convenio n. 533/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 16/11/2006 | 40.00 | 00007295379436 | FABIANA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 16/11/2006 | 60.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores para caixao do funcionario Sr. Severino Pontes de Oliveira, falecido no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 16/11/2006 | 300.00 | 00003136080408 | LUCINEIDE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bombeadora e limpeza da caixa dagua da comunidade de Maracuja deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004106 | 16/11/2006 | 520.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cal e vassourao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 16/11/2006 | 140.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 butijao de gas de 45 Kg, destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 16/11/2006 | 130.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arranjos dstinados a Unidade Basica de Saude das Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 16/11/2006 | 130.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arranjos destinados a Unidade Basica de Saude das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 16/11/2006 | 9.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 16/11/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INFORM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 16/11/2006 | 1005.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arranjos e flores destinadas a ornamentacao das escolas do ensino fundamental nas festividades do Dia da Crianca e Dia do Professor deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 17/11/2006 | 559.25 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao do convenio PNAI, referente ao exercicio de 2005 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 17/11/2006 | 2112.75 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao do convenio PNAE, referente ao exercicio nde 2005 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 17/11/2006 | 742.54 | 00066790786791 | MARIA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho da servidora, por motivo de aposentadoria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 17/11/2006 | 16000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS - ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na formacao de docentes para atender ao Programa de Jovens e Adultos, fazendo escola com duracao de 80 horas/aulas, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 17/11/2006 | 80.00 | 00003817326491 | EVERALDO CANDIDO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 17/11/2006 | 579.27 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/11/2006 | 1437.50 | 00003972946465 | ROSINEIDE PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte da equipe da campanha de esquistossomose para a localidade de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/11/2006 | 80.00 | 00079785603415 | OSMAR DAVID DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao para vacinadores que participaram da Campanha Nacional Anti-Rabica durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/11/2006 | 80.00 | 00049709097415 | SILVIO FLAVIO MENDONCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao para vacinadores que participaram da Campanha Nacional Anti-Rabica, durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/11/2006 | 80.00 | 00036463868434 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao para os vacinadores que participaram da Campanha Nacional Anti-Rabica, durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/11/2006 | 231.51 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo da Secretaria de Saude deste municipio, com vencimento no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/11/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica ED- 1370, para a Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/11/2006 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 toner destinado a maquina copiadora da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/11/2006 | 338.81 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo da Secretaria de Educacao deste municipio, com vencimento no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/11/2006 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a manutencao da maquina xerografica da Secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/11/2006 | 514.69 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e papel casca de ovo marfim destinados a impressao de convites para as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/11/2006 | 274.00 | 05747549000168 | CELESTINO FERNANDO COSTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da camara fotografica Sony P.13, mecanismo do zoom, compartimento do cartao, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/11/2006 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/11/2006 | 3116.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/11/2006 | 527.38 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefones fixo da sede da Prefeitura municipal, com vencimento no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/11/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma maquina xerografica destinada a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004122 | 20/11/2006 | 165.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/11/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita municipal deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/11/2006 | 100.00 | 00006811251441 | ROBERTO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/11/2006 | 112.00 | 00044930054400 | MARIA DAS NEVES BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do consumo de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/11/2006 | 79.00 | 00006428700476 | MARCELA MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/11/2006 | 120.00 | 00005210752461 | LINDECI DE SOUSA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/11/2006 | 74.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/11/2006 | 883.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 21/11/2006 | 100.00 | 00004957602425 | JULIANA DE ALCANTARA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 21/11/2006 | 89.00 | 00055990754434 | CECILIA MARIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 21/11/2006 | 30.00 | 00007114463421 | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 21/11/2006 | 85.00 | 00002313557421 | OTAVIO VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 21/11/2006 | 70.00 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/11/2006 | 100.00 | 00006803702421 | LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 21/11/2006 | 100.00 | 00018573487453 | ANTONIO FERRREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 21/11/2006 | 87.00 | 00098245791415 | MONICA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 21/11/2006 | 400.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 21/11/2006 | 350.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 21/11/2006 | 350.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 21/11/2006 | 350.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 21/11/2006 | 350.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 21/11/2006 | 350.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/11/2006 | 350.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 21/11/2006 | 1068.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias destinadas a Sra. Prefeita quando em viagem a Brasilia para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004154 | 21/11/2006 | 469.98 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 178.7 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 21/11/2006 | 534.00 | 00004881877453 | MARCUS ANTONIO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias destinadas ao Secretario de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, quando em viagem a Brasilia para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004153 | 21/11/2006 | 2158.46 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 921.2 litros de oleo diesel comum e 151.7 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004155 | 21/11/2006 | 1809.49 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 865.7 litros de oleo diesel comum, oleo hidraulico e lubrificantes destinados ao veiculo Patrol da secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural, que faz recuperacao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 21/11/2006 | 350.00 | 00059100940410 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpesa e bombeamento de agua no poco arteziano da comunidade de Oiteiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/11/2006 | 350.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do Cemiterio Santo Antonio deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0004175 | 21/11/2006 | 2400.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0004178 | 21/11/2006 | 1800.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 21/11/2006 | 360.00 | 00071495487415 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores para participarem da Feira da Emater em Cabedelo-Pb, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 21/11/2006 | 243.22 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Procuradoria e setor de contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/11/2006 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004158 | 21/11/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS - ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Consultoria e Assessoria Tecnica nas areas de Planejamento e Projetos, correspondente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052006 | 0004161 | 21/11/2006 | 4200.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 21/11/2006 | 350.00 | 00033848580420 | EMILIANO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como barbeiro dos atiradores do Tiro de Guerra deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0004163 | 21/11/2006 | 1400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializado nas areas financeira e administrativa, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/11/2006 | 350.00 | 00017632668420 | VIVALDO FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao do site Portal de Rio Tinto, dos eventos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0004172 | 21/11/2006 | 1500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados com consultoria em gestao organizacional, treinamento na execucao de tarefas, acompanhamento de execucao e planejamento de metas, referente ao mes de novembro docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 21/11/2006 | 81.80 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cambeamento e extensao da rede local e cabo RJ e conector e RJ 45 na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004152 | 21/11/2006 | 4226.53 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1478,5 litros de oleo diesel comum, 493 litros de oleo diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/11/2006 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/11/2006 | 350.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004156 | 21/11/2006 | 1630.41 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 607 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 21/11/2006 | 350.00 | 00055423566487 | MANOEL FRANCO DA COSTA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados aos pacientes que se deslocaram a Joao Pessoa para realizacao de exames clinicos especializados, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 21/11/2006 | 350.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Comunidade de Jaragua para tratamento de saude no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0004177 | 21/11/2006 | 2400.00 | 00005211239415 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/11/2006 | 1020.00 | 01781436000209 | DPC -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel toalha interfolhado folhito e sabonete liquido basic 1000 ml destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004184 | 22/11/2006 | 225.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a adequacao e ampliacao da Unidade Basica de Saude da comunidade de Cravassu deste municipio. | 10112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 22/11/2006 | 88577.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 22/11/2006 | 3115.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de escolas do ensino fundamental deste municipio, com vencimento no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 22/11/2006 | 30360.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/11/2006 | 83126.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Educacao Fundef 40%, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 22/11/2006 | 128433.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Educacao Magisterio Fundef 60%, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/11/2006 | 39375.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publico municipal de responsalidade desta Edilidade, com vencimentos no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 22/11/2006 | 2.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/11/2006 | 22.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 23/11/2006 | 263.00 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Toyota da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 23/11/2006 | 130.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lanternagem, pintura, gas e mao-de-obra do Bebedor da Escola Jose Lourenco Calixto de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 23/11/2006 | 27.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagens e alimentacao a 1a. Delegacia de Servicos Militar em Joao Pessoa no dia 31 de outubro, para prestacao de contas do referido mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 23/11/2006 | 10.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES E MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bobinas destinadas a maquina de autenticar da Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 23/11/2006 | 80.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospitais na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 24/11/2006 | 80.00 | 00092923321472 | JOSE RICARDO LIMA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 24/11/2006 | 42.00 | 03839894000104 | JOSE MATOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 resmas de papel oficio destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 24/11/2006 | 135.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados ao preparo das refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 24/11/2006 | 200.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 200 Certificados de conclusao de curso para a Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 24/11/2006 | 304.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 24/11/2006 | 720.00 | 02022920000136 | COOP. MISTA DOS RECICLADORES DE PLAST DE GUARABIRA LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos plasticos destinados a limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 24/11/2006 | 306.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a merenda da Creche Maria da Paz Bezerra des Vila regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 24/11/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa familia do Programa Agente Jovem deste municipio, reeferente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 24/11/2006 | 597.50 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos diversos destinados a distribuicao de brindes nas festividades do Dia das Criancas na Comunidade de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/11/2006 | 50.00 | 00006001553408 | RAIMUNDA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/11/2006 | 40.00 | 00039526801415 | AULENI DA CRUZ MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de fatura de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/11/2006 | 100.00 | 00048400491491 | MARIA ARAUJO RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do consumo de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/11/2006 | 100.00 | 00037638785487 | SEVERINO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/11/2006 | 100.00 | 00000953503496 | CREUZA ELEOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/11/2006 | 100.00 | 00079785743420 | CLAUDETE RIBEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de fatura de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 27/11/2006 | 13086.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/11/2006 | 26850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Convenio FUNASA deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004212 | 27/11/2006 | 231.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento em diversas ruas deste muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 27/11/2006 | 59995.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/11/2006 | 350.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/11/2006 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/11/2006 | 350.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 27/11/2006 | 350.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Zelador do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 27/11/2006 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/11/2006 | 350.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/11/2006 | 350.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/11/2006 | 350.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/11/2006 | 350.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/11/2006 | 350.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 27/11/2006 | 350.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Patio do Curral do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/11/2006 | 350.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pesador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 27/11/2006 | 350.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004244 | 27/11/2006 | 11271.92 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/11/2006 | 350.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/11/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/11/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Ciencias deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/11/2006 | 1996.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/11/2006 | 5235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/11/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Esporte deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/11/2006 | 4000.00 | 41115635000111 | PLASTMAPAS LTDA.-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mapas escolares didaticos do municipio de Rio Tinto destinados as escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004240 | 27/11/2006 | 3219.79 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/11/2006 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materias de interesse desta Edilidade no jornal vale noticias, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 27/11/2006 | 77855.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da secretaria de Administracao Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 27/11/2006 | 11100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de novembro do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/11/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Epidemiologia deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/11/2006 | 54680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa da Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004241 | 27/11/2006 | 7522.75 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a adequacao e ampliacao da Unidade Basica de Saude da Comunidade de Cravassu deste municipio. | 10112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004242 | 27/11/2006 | 1482.28 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a adequacao e ampliacao da Unidade Basica de Saude das Palmeiras deste municipio. | 10072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004243 | 27/11/2006 | 3028.69 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a adequacao e ampliacao da Unidade Basica de Saude das Cinco Ruas deste municipio. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/11/2006 | 150.00 | 00044903790487 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa -Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/11/2006 | 19610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0004252 | 28/11/2006 | 1500.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 camisas BCA fio 30 com serigrafia Luta Combate a Dengue realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/11/2006 | 250.00 | 00002980481408 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Posto de Saude de Piabussu deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004263 | 28/11/2006 | 2700.00 | 00095256873415 | MARINALDO SANTOS DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos deficientes fisicos de Rio Tinto a FUNAD em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0004269 | 28/11/2006 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/11/2006 | 516.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartaveis e baloes coloridos destinados a campanha de Combate a Dengue realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/11/2006 | 26.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas e taxas em favor do Poder Judiciario da Paraiba conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/11/2006 | 26.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas e taxas em favor do Poder Judiciario do Estado da Paraiba conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/11/2006 | 26.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas e taxas em favor do Poder Judiciario do Estado da Paraiba conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/11/2006 | 580.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento dos funcionarios publico municipal, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/11/2006 | 300.00 | 00009561367700 | JANUSA FELIX DIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/11/2006 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de emissao de cheques informatizado, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/11/2006 | 500.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de numero 0302300 firmado entre a Prefeitura e o Comando do Exercito, atraves da 7a. Regiao Militar e 7a. Divisao do Exercito, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/11/2006 | 340.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto destinada a Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/11/2006 | 350.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004262 | 28/11/2006 | 1600.00 | 00002136911406 | ANTONIO DA COSTA NOGUEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004264 | 28/11/2006 | 1790.40 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Jovem e adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0004265 | 28/11/2006 | 1512.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004266 | 28/11/2006 | 1512.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004267 | 28/11/2006 | 1512.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0004268 | 28/11/2006 | 1512.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004272 | 28/11/2006 | 1008.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004273 | 28/11/2006 | 1248.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0004274 | 28/11/2006 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo em servicos diversos na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004275 | 28/11/2006 | 3838.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004276 | 28/11/2006 | 1700.00 | 00069057710404 | AECIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004277 | 28/11/2006 | 2850.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004278 | 28/11/2006 | 3591.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004279 | 28/11/2006 | 7695.00 | 00021929769415 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004282 | 28/11/2006 | 600.00 | 00075277581472 | MARIA DUARTE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004283 | 28/11/2006 | 1140.00 | 00007480699417 | ELIANE MARIA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/11/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0004271 | 28/11/2006 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0004281 | 28/11/2006 | 2400.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/11/2006 | 360.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores para participarem da Feira da Emater na cidade de Cabedelo-Pb, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/11/2006 | 525.71 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenca para inicio da construcao de 38 Unidades Habitacionais do Programa do PSGF/PSH, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/11/2006 | 597.56 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/11/2006 | 600.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004280 | 28/11/2006 | 700.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/11/2006 | 50.00 | 00002326669460 | ALESSANDRA BARROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/11/2006 | 350.00 | 00029959624404 | EDINALDO BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao do jardim da Unidade Basica de Saude das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004288 | 29/11/2006 | 165.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a adequacao e ampliacao da Unidade Basica de Saude da Comunidade de Cravassu deste municipio. | 10112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004296 | 30/11/2006 | 4148.90 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico, destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0004303 | 30/11/2006 | 1217.85 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao preparo das refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004304 | 30/11/2006 | 2329.80 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso, carne moida, frango e peixe destinado ao preparo das refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004306 | 30/11/2006 | 765.05 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado preparo das refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/11/2006 | 450.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0004309 | 30/11/2006 | 1490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/11/2006 | 156.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/11/2006 | 1124.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/11/2006 | 700.00 | 00006742310405 | ROSIVANIA DE SOUZA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora em substituicao a Ivoneide Lima, que se encontra de licenca maternidade e trabalha na Escola Silva de Belem deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/11/2006 | 350.00 | 00090023544449 | ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco de mato na escola Santa Terezinha da Comunidade de Pau Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004302 | 30/11/2006 | 2343.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 71 botijoes de gas de cozinha destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0004311 | 30/11/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/11/2006 | 104.60 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/11/2006 | 160.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de cartuchos para diversas impressoras de Secretarias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/11/2006 | 240.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pedido de prorrogacao dos contratos de repasse de Nrs. 0184416-85/2002, 0179930-13/2005, 0177555-30/ 2005 e 0145808-14/2005 ate o periodo de 31 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/11/2006 | 2384.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/11/2006 | 296.29 | 00058305084434 | EDIMILSON DO NASCIMENTO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recisao de contrato de trabalho do Sr. Edimilson do Nascimento Teixeira, conforme termo de rescisao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/11/2006 | 261.50 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da sede da Prefeitura Municipal, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/11/2006 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de notas de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/11/2006 | 675.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/11/2006 | 6.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0004298 | 30/11/2006 | 881.30 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004299 | 30/11/2006 | 1176.96 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004300 | 30/11/2006 | 633.30 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0004301 | 30/11/2006 | 1205.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/11/2006 | 311.66 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/11/2006 | 156.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004317 | 30/11/2006 | 694.80 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinadas ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004318 | 30/11/2006 | 709.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne sem osso, carne moida e frango destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004319 | 30/11/2006 | 974.30 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne sem osso, carne com osso, carne moida e frango destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0004320 | 30/11/2006 | 2089.20 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004289 | 30/11/2006 | 117.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 24 xadrez destinados ao calcadao da Rua do Tambor deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0004310 | 30/11/2006 | 2940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/12/2006 | 3317.08 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 passagens a Brasilia, destinada a Sra. Prefeita e o Secretario de Desenvolvimento Urbano e Rural, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/12/2006 | 4050.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.080 pisca pisca destinado a ornamentacao de toda a cidade em virtude dos festejos natalinos do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0004326 | 01/12/2006 | 200.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento na Rua da Lira e Rua Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/12/2006 | 600.00 | 00079785670449 | CELSO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista nas ornamentacoes natalinas nas principais ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/12/2006 | 83.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep., conforme demonstra o extrato da conta do CEX, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/12/2006 | 1784.71 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a. parcela do processo de n. 02016.000852/2004-95 em favor do Ibama. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/12/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/12/2006 | 540.74 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3291.2221 relativo ao mes de novembro de 2006 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abono do pasep de ANTONIA FIRMINO SANTANA e TEREZINHA DOS SANTOS BARBOSA relativo ao ano de 2005 conforme extratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/12/2006 | 350.00 | 00036810975420 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico prestado no veiculo Gol de placa MOR 6072, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004695031493 | RIVANDA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Diretora da Escola Municipal de cajarana deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/12/2006 | 7820.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 livros Palavra em Movimento destinados ao Programa de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/12/2006 | 350.00 | 00044929986400 | LUIZ CARLOS BASTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/12/2006 | 257.65 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3291.2476 relativo ao mes de novembro de 2006 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/12/2006 | 50.00 | 00002873660490 | MARIA ALISSANDRA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a passagem de funcionario do Polo Indigena que esta prestando servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/12/2006 | 214.29 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3291.2701 relativo ao mes de novembro de 2006 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/12/2006 | 720.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes diversas destinada aos profissionais de saude quando da realizacao de campanhas de combate a aids no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004340 | 04/12/2006 | 207.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e rebocal destinados a adequacao e ampliacao da Unidade Basica de Saude da Comunidade de Cravassu deste municipio. | 10112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/12/2006 | 350.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da Aldeia Silva para tratamento de saude no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 04/12/2006 | 500.00 | 00004968138466 | RAPHAEL GUIMARAES LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacoes nas festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 04/12/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de licitacao publica do municipio relativo ao mes de novembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 04/12/2006 | 70.00 | 00003800027445 | MARIA APARECIDA ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 04/12/2006 | 100.00 | 00046011226434 | RAIMUNDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 04/12/2006 | 153.00 | 00007891097437 | MARIA CLAUDIA LISBOA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/12/2006 | 76.00 | 00001338264494 | SANDRA SANTOS DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/12/2006 | 100.00 | 00003353922458 | RISONTE BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/12/2006 | 100.00 | 00023689641420 | NATALICE DE ANDRADE BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 04/12/2006 | 70.00 | 00050973614404 | NEUZA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 04/12/2006 | 89.00 | 00007953281414 | FRANCISCA ANDREZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 04/12/2006 | 100.00 | 00004315558427 | SANDERSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 04/12/2006 | 100.00 | 00039526305434 | JOSILDA DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadaao pagamento de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/12/2006 | 100.00 | 00072741007420 | CLAUDIA ARAUJO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 04/12/2006 | 900.00 | 00005947804468 | JOSE ODORICO DONATO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com levantamento planialtimetrico de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004354 | 04/12/2006 | 297.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a reposicao de calcamento da Rua da Aurora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 04/12/2006 | 260.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 05/12/2006 | 470.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500 metros de fio torcido destinado a Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004368 | 05/12/2006 | 2255.51 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 946.4 litros de oleo diesel comum, 101.1 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004370 | 05/12/2006 | 1648.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 792.2 litros de oleo diesel comum e oleo Hidraulico destinados ao veiculo Patrol da que fazrecuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004369 | 05/12/2006 | 948.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 330.8 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/12/2006 | 280.00 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado as festividades do grupo da melhor idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 05/12/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da CONSAD, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004375 | 05/12/2006 | 57.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000142006 | 0004365 | 05/12/2006 | 10500.00 | 07346971000137 | A I ARAUJO GOMES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com animacao e apresentacao da Banda Feras, sonorizacao, iluminacao e palco das festividades alusivas da comemoracao dos 50 anos de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004371 | 05/12/2006 | 4410.45 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1613.1 litros de oleo diesel comum, 457.2 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 05/12/2006 | 378.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004378 | 05/12/2006 | 8640.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 16 mesa para computador, 01 mesa para impressora, 01 armario com 2 portas, 01 suporte para switch e 02 arcondicionado de 30000 btus conforme nota fiscal n. 000591 destinado ao programa de inclusao digital do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 05/12/2006 | 65.00 | 00000987075403 | ELIZABETH DA LUZ BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio de dentista, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/12/2006 | 65.00 | 00000993914497 | LIDIANE SOARES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do curso de formacao de auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/12/2006 | 65.00 | 00066131588449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do curso de formacao de auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 05/12/2006 | 65.00 | 00037962825472 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinado a mensalidade do curso de formacao de auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/12/2006 | 470.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma em equipamentos do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/12/2006 | 65.00 | 00027898148487 | MARIA GILVETE DANTAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do curso de formacao de auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/12/2006 | 65.00 | 00027898148487 | MARIA GILVETE DANTAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, realizado em Joao Pessoa, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/12/2006 | 65.00 | 00039680533468 | ALZICLEIDE PESSOA DE FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do curso de formaca para auxiliar de consultorio dentario realizado em Joao Pessoa, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004367 | 05/12/2006 | 2691.27 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.023.3 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 05/12/2006 | 65.00 | 00004974121448 | JANECLEIDE PEREIRA DA TRINDADE E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do Curso de Formacao para Auxiliar de Consultorio Dentario, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/12/2006 | 65.00 | 00048919136491 | MARIA CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a mensalidade do curso de formacao para auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 05/12/2006 | 376.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado aos postos de saude de atencao basica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 06/12/2006 | 675.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes diversas aos componentes das bandas musicais com equipe de montagem de palco das festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 07/12/2006 | 24.65 | 12728309000181 | PADARIA RIO TINTO LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolo ingles destinados ao lanche do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004381 | 07/12/2006 | 5500.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004382 | 07/12/2006 | 7560.00 | 07233655000159 | SIMONE ALEXANDRINA CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos veiculos Gol, Uno, Fiesta, Palio e Uno destinados ao transporte da Equipes de Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 08/12/2006 | 450.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes diversas aos profissionais de saude quando da realizacao do arrastao de combate a degue no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 08/12/2006 | 11680.02 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 08/12/2006 | 6564.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 08/12/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da contaFPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 08/12/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 08/12/2006 | 1860.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 09/12/2006 | 115.10 | 12614368000129 | ARMARINHO SANTA EDIWIGENS- IRACI RIBEIRO CAMPOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/12/2006 | 3790.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos aparelhos moveis pertencentes a esta Edilidade, com vencimento no mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0004391 | 10/12/2006 | 2396.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/12/2006 | 1623.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004396 | 11/12/2006 | 284.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e rebocal destinados a adequacao e ampliacao da Unidade Basica de Saude da Comunidade de tavares deste municipio. | 10112006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 11/12/2006 | 6520.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/12/2006 | 14.64 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixo de responsabilidade desta Edilidade, com vencimento no mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/12/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INFORM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de empenho relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/12/2006 | 3663.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de educacao deste municipio, conforme convenio Banco do Brasil/Prefeitura Municipal, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/12/2006 | 3300.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cessao onerosa das instalacoes do CAT ANNA ELIZABETH LUNDGREN conforme convenio relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 11/12/2006 | 100.00 | 00005181072488 | INALDA DOS SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/12/2006 | 100.00 | 00001418875406 | MARTA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/12/2006 | 120.00 | 00013313231420 | SEVERINA VICENTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/12/2006 | 100.00 | 00004355454428 | MARIA JOSE BARBOZA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 11/12/2006 | 100.00 | 00007065861406 | VALDETE ARAUJO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/12/2006 | 50.00 | 00057049203491 | IVONEIDE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/12/2006 | 100.00 | 00071952373468 | MARINALVA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/12/2006 | 100.00 | 00004639221401 | GERLANE RIBEIRO ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004405 | 11/12/2006 | 297.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento da Rua do Baraozinho e Calcadao Manoel Goncalves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/12/2006 | 50.00 | 00050094637415 | OTONIEL DAVI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da porta do Galpao de Peixe localizado no Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/12/2006 | 245.00 | 02349761000189 | T EM C TUDO EM COMPRESSORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do um motor bomba weg do abastecimento dagua da comunidade do Saco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 12/12/2006 | 3091.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da receita corrente liquida em favor do Pasep, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 12/12/2006 | 90.00 | 00052964582491 | MONICA CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 12/12/2006 | 6966.96 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 12/12/2006 | 8576.78 | 06911023000134 | VANCAR COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado ao conserto do veiculo Besta da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102006 | 0004420 | 12/12/2006 | 2500.00 | 06911023000134 | VANCAR COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra no conserto mecanico do veiculo Besta da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 12/12/2006 | 500.00 | 00057208581487 | ARIOSVALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com decoracao, quando nas festividades dos 50 anos de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 12/12/2006 | 787.60 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/12/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de materia de interesse desta Edilidade no diario oficial do estado.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 12/12/2006 | 15000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio referente aos processos de ns. 0717/1997, 0829/1998, 0699/1997 e 0831/2000, relativo a quitacao de Creditos Trabalhistas e Previdenciarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004411 | 12/12/2006 | 7515.30 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 12/12/2006 | 60.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de chaves destinadas ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MAN PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 12/12/2006 | 368.00 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de noventa e dois metros de murim destinado a confeccao de faixas de divulgacao do programa PEVA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/12/2006 | 2500.00 | 00019098499449 | MARIA ZENEIDE DE ARAUJO BELMONT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 consultorio odontologico usado em perfeito estado de funcionamento, conjunto composto de cadeira, refletor, cuspideira, equipo, caneta de alta rotacao, micro motor, amalgador, aparelho fotopolimerizavel, mocho e contra angulo destinado a Unidade Basica de saude de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/12/2006 | 3143.42 | 09395377000161 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio celebrado entre a Casa de Saude e Maternidade santa Rita de Cassia /Prefeitura Municipal, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004427 | 13/12/2006 | 2161.87 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 777.9 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 13/12/2006 | 1205.00 | 00003972946465 | ROSINEIDE PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte da equipe da Campanha de esquistossomose nas localidades de Alaga Mar, Areia Branca, Taberaba e Pacare deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/12/2006 | 13.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112006 | 0004424 | 13/12/2006 | 571.20 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Jovem e adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/12/2006 | 995.28 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Antonia Luna Lisbos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004433 | 13/12/2006 | 3757.33 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.296.6 litros de oleo diesel comum, 425.6 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 13/12/2006 | 3300.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cessao onerosa das instalacoes do CAT Ana Elizabeth Lundgren relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004428 | 13/12/2006 | 1791.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 770 litros de oleo diesel comum, oleo hidraulico, oleo de freio e lubrificantes, destinados ao veiculo Patrol que faz recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004429 | 13/12/2006 | 305.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 160 litros de oleo diesel comum destinados ao Gerador na Festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004430 | 13/12/2006 | 2079.49 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1045.34 litros de oleo diesel comum, 15.2 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004431 | 13/12/2006 | 466.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 177.3 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 14/12/2006 | 80.00 | 00006933554848 | ELETRICA N.SRA. APARECIDA-EDILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e reposicao de pecas na Bomba de abastecimento da agua da Comunidade de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 14/12/2006 | 93.45 | 00068990995434 | VERONICA CAMILO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias destinada a Tutora do Curso de Pro-letramento, para participar do curso de capacitacao no no mes de dezembro no Centro de Treinamento de Alagoa Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0004438 | 14/12/2006 | 261.70 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de metariais de limpeza destinados a Escola de Cajarana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0004439 | 14/12/2006 | 173.10 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Escola de Campos Sales deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0004440 | 14/12/2006 | 151.10 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Escola Jose Cezar de Albuquerque deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0004441 | 14/12/2006 | 116.30 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a escola Francisco Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0004442 | 14/12/2006 | 108.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Escola da Fazenda de taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0004443 | 14/12/2006 | 180.80 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Escola Maria Milta Bernardo Leandro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0004444 | 14/12/2006 | 203.10 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Escola Manoel Geraldo de Oliveira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0004445 | 14/12/2006 | 108.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Escola da Fazenda Sapucai deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0004446 | 14/12/2006 | 216.60 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Escola Santa Terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0004447 | 14/12/2006 | 119.80 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Escola Joao da Cruz Marques deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0004448 | 14/12/2006 | 243.10 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Escola Flavio Ribeiro Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004436 | 14/12/2006 | 4695.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de escovas e creme dental destinados ao Programa de saude Bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 14/12/2006 | 140.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao de gaz de 45 kg destinado ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004451 | 15/12/2006 | 8966.56 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 15/12/2006 | 157.50 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 15/12/2006 | 1132.57 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento medico no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004462 | 15/12/2006 | 506.65 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frutas diversas destinada ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude em plantao no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 15/12/2006 | 720.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes aos profissionais de saude em campanha de mobilizacao no combate a degue no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 15/12/2006 | 540.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes diversas aos profissionais de saude quando da realizacao de campanha de combate e prevencao ao cancer e diabetes no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112006 | 0004452 | 15/12/2006 | 1268.46 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 15/12/2006 | 360.00 | 35431717000172 | RECALMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rebite de aluminio destinado ao conserto de carteiras escolares do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 15/12/2006 | 265.00 | 02349761000189 | T EM C TUDO EM COMPRESSORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de um motor bomba do abastecimento dagua do povoado de Barra de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 15/12/2006 | 178.00 | 08814113000213 | J.L. BRAGA E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 22 metros de plastico destinado a barraca de feira da comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 15/12/2006 | 100.00 | 00016143159491 | JOAO COSTA DE ASSIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dstinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/12/2006 | 180.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 15/12/2006 | 148.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolo destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 15/12/2006 | 90.00 | 00002225398445 | ROSA SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua e energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 18/12/2006 | 100.00 | 00006428604400 | PEDRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 18/12/2006 | 36.00 | 00006399082412 | MAURINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 18/12/2006 | 40.00 | 00004764667410 | SIMONE MARIA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 18/12/2006 | 40.00 | 00006428603438 | GLAUCIELE SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 18/12/2006 | 350.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa PETI relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 18/12/2006 | 9609.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o. salario de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao exercicio de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 18/12/2006 | 350.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa PETI relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 18/12/2006 | 350.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa PETI durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 18/12/2006 | 350.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa PETI relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 18/12/2006 | 350.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa PETI relativo ao mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 18/12/2006 | 350.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa PETI relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 18/12/2006 | 400.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do programa Agente Jovem do municipio durante o mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 18/12/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa familia do Programa Agente Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/12/2006 | 350.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agricultores do municipio para participar da feira da emater em cabedelo durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 18/12/2006 | 360.00 | 00071495487415 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agricultores do municipio para participar de feira do produtor da emater em cabedelo durante o mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 18/12/2006 | 56832.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o. salario dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao exercicio de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 18/12/2006 | 1800.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trator na coleta do lixo grosso e domiciliar deste municipio durante o mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 18/12/2006 | 350.00 | 00059100940410 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa e bombeamento de agua no poco artesiano da comunidade do sitio Oiteiro do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 18/12/2006 | 280.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento na Praca Frederico e Calcadao da Rua Manoel Goncalves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 18/12/2006 | 1949.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o. salario de funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao exercicio de 2006 conforme folha.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/12/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o. salario dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Ciencias e Tecnologia deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 18/12/2006 | 19958.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o. Salario dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao exercicio de 2006 conforme folha.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 18/12/2006 | 121332.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o. Salario dos professores do Magisterio Fundef 60%, referente ao exercicio de 2006 conforme folha.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 18/12/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o. salario de funcionarios do Departamento de Esporte e Lazer deste municipio, refeente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 18/12/2006 | 4383.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o. salario de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao exercicio de 2006 conforme folha.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 18/12/2006 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramento tecnico junto a secretaria de educacao relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 18/12/2006 | 3550.00 | 05675748000108 | SCS - PRODUCOES ARTISTICAS - SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da banda Brother do Forro na ocasiao das festividades dos Padroeiros dos distritos de Lagoa de Praia e Salema de Dentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 18/12/2006 | 1195.00 | 05113185000164 | TOP G LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 cadeiras de plastico destinada a escola municipal Antonia Luna Lisboa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 18/12/2006 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMTLNP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0004473 | 18/12/2006 | 1500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com consultoria em gestao organizacional, treinamento nas execurcao e planejamento de metas relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 18/12/2006 | 63397.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o. Salario dos funcionarios da Secretaria de administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao exercicio de 2006 conforme folha.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 18/12/2006 | 36.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerograficas de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 18/12/2006 | 350.00 | 00033848580420 | EMILIANO ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como barbeiro dos atiradores do tiro de guerra do municipio durante o mes de dezembro de 2006 conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 18/12/2006 | 1400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeiras e administrativas relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 18/12/2006 | 350.00 | 00017632668420 | VIVALDO FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao do site portal de Rio Tinto dos eventos de interesse do municipio durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052006 | 0004500 | 18/12/2006 | 4200.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis durante o mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 18/12/2006 | 22.80 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao ,em viagens ao IPC para prestacao de contas do mes de dezembro e adquirir material para confeccao de Identidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 18/12/2006 | 83392.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o. Salario de funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao exercicio de 2006 conforme folha.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 18/12/2006 | 350.00 | 00055423566487 | MANOEL FRANCO DA COSTA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos pacientes em virtude de deslocamento a cidade de Joao Pessoa para realizar exames clinicos durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 18/12/2006 | 2400.00 | 00005211239415 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas para realizar tratamento de saude e realizar consultas especializadas na cidade de Joao Pessoa durante o mes de dezembro de 2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 18/12/2006 | 350.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes da zona rural para realizar tratamento de saude no hospital do municipio durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 18/12/2006 | 112.00 | 03839894000104 | JOSE MATOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 resma de papel oficio destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 19/12/2006 | 350.00 | 00055168353487 | ANTONIO PEREIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e consevacao da Unidade Basica de Saude das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 19/12/2006 | 472.50 | 00033847851420 | ANALICE FERREIRA CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte das equipes que participaram da campanha de esquistossomose nas localidades de Salema, Jaragua e Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/12/2006 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 19/12/2006 | 836.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de extrato de contrato n. 086/06, extrato Disp. de Licitacao - Portaria DP 13/06-Ratificar, Lic. TP.n. 09/06 e Lic. TP n. 10/06 no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/12/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004510 | 19/12/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS - ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria e Assessoria Tecnica nas areas de Planejamento e Projetos correspondente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/12/2006 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria en favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004514 | 19/12/2006 | 283.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Escola Jose Cezar de Albuquerque deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004515 | 19/12/2006 | 257.20 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Escola Joao da Cruz Marques deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004516 | 19/12/2006 | 260.20 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Escola Francisco Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004517 | 19/12/2006 | 461.30 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Escola Maria Milta Bernardo Leandro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004518 | 19/12/2006 | 411.50 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Escola Flavio Ribeiro Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004519 | 19/12/2006 | 376.86 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Escola Manoel Geraldo de Oliveira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004520 | 19/12/2006 | 211.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Escola da Fazenda de Sapucai deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004521 | 19/12/2006 | 211.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Escola da Fazenda de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004522 | 19/12/2006 | 496.80 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Escola Santa Terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004523 | 19/12/2006 | 87.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Escola da Fazenda Terra Nova deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004524 | 19/12/2006 | 430.70 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Escola de Cajarana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004525 | 19/12/2006 | 426.90 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Escola de Campos Sales deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004526 | 19/12/2006 | 232.30 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Escola Prudente de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004527 | 19/12/2006 | 203.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Escola Maria Ines de Medeiros deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/12/2006 | 16824.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o. Salario dos funcionarios do FUNDEF 40%, referente ao exercicio de 2006 conforme folha.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 19/12/2006 | 60961.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o. Salario de funcionarios do Fundef 40%, referente ao exercicio de 2006 conforme folha.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 19/12/2006 | 40.00 | 00003305515406 | SEVERINO ALVES PASCOAL NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/12/2006 | 1780.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/12/2006 | 116.00 | 00037961586415 | MIRA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/12/2006 | 1000.00 | 05024936000176 | INOX LASER - KALINNY FERREIRA FELICIANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 placas trofeu de acrilico em homenagem aos 50 anos de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/12/2006 | 1000.00 | 04670247000176 | CMD INDUSTRIA METALURGICA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um grupo gerador de energia de 81 kva para os dias 04 e 05/12/06 nas festividades de emancipacao politica do municipio, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/12/2006 | 1000.00 | 04670247000176 | CMD INDUSTRIA METALURGICA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um grupo gerador de energia de 80 kva para o dia 24 e 25/12/2006 nas festividades de Natal no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/12/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/12/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/12/2006 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/12/2006 | 350.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Patio do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/12/2006 | 326.68 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/12/2006 | 315.02 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/12/2006 | 350.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/12/2006 | 350.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/12/2006 | 350.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/12/2006 | 350.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/12/2006 | 350.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/12/2006 | 350.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Zelador no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/12/2006 | 326.68 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Matador de Boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/12/2006 | 338.34 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/12/2006 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Encarregado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/12/2006 | 167604.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e 1/3 de ferias dos professores do Magisterio, FUNDEF 60%, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004555 | 20/12/2006 | 2384.00 | 07841319000199 | YG SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 32 cadeiras fixa sem braco de cor vermelha destinada ao programa de inclusao digital. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/12/2006 | 130.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Data Show nas comemoracoes das Festividades dos 50 anos de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/12/2006 | 600.00 | 05024936000176 | INOX LASER - KALINNY FERREIRA FELICIANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma placa em aco inoxidavel em baixo relevo conforme notas fiscal n. 000184 destinado a escola municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/12/2006 | 6285.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/12/2006 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 13a. parcela do acordo de parcelamento do processo de n. 02016.000549-01-23, entre o Ibama e esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/12/2006 | 54540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude da familia deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/12/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Epidemiologia deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/12/2006 | 18287.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o. Salario dos Agentes Comunitario de Saude-PACS, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/12/2006 | 14820.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de saude Bucal deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/12/2006 | 500.00 | 05024936000176 | INOX LASER - KALINNY FERREIRA FELICIANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 1000 plaquetas com impressao em aluminio destinado a marcacao do patrimonio da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/12/2006 | 70.00 | 08407207000197 | ROSELIA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/12/2006 | 120.00 | 00004509722400 | IVO OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoa enferma para tratamento de hemodialise em Joao Pessoa no dia 15 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/12/2006 | 1136.00 | 05113185000164 | TOP G LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencois, fonhas e toalhas diversas, destinado ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 21/12/2006 | 510.00 | 00078892198491 | JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de alizares, duas portas de madeira de lei e uma forra destinadas a adequacao e ampliacao da Unidade Basica de Saude de Cravassu deste municipio. | 10112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004569 | 21/12/2006 | 2348.87 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 877.5 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 21/12/2006 | 1315.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de portoes, grades e basculantes em ferro destinado a adequacao do predio do PSF da comunidade de Cravassu deste municipio. | 10112006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 21/12/2006 | 618.92 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Procuradoria Juridica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 21/12/2006 | 322.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados ao setor de licitacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 21/12/2006 | 350.00 | 00036810975420 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico na Garagem da Prefeitura Municipal, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 21/12/2006 | 23.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagens e alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa a 1a. Delegacia do Servicos Militar para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004571 | 21/12/2006 | 4014.61 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1380 litros de oleo diesel comum, 498.79 litros de gasolina comu e lubrificantes destinados aos veiculos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 21/12/2006 | 350.00 | 00090023544449 | ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Escola Santa Terezinha da Comunidade de Pau Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 21/12/2006 | 200.00 | 00004968138466 | RAPHAEL GUIMARAES LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical nas festividades de encerramento do ano letivo de 2006 do ensino medio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004581 | 21/12/2006 | 15854.00 | 07514866000160 | FLORIDA INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 microcomputador completo sempron, 01 microcomputador e 02 switch conforme nota fiscal n. 000067 destinado ao programa de inclusao digital. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 21/12/2006 | 240.00 | 00071375503472 | JOSIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e pintura de geladeira, armario e portao de ferro e instalacao de ventiladores na escola municipal Ivanilda Maria na comunidade de Lagoa de Praia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 21/12/2006 | 350.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 21/12/2006 | 300.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da iluminacao publica em virtude das festividades natalina nas principais ruas e Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004570 | 21/12/2006 | 3778.03 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1746.3 litros de oleo diesel comum, 20 litros de gasolina comum, oleo Hidraulico, oleo de marcha e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 21/12/2006 | 700.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em geologia na especificacoes tecnicas, orcamento e projeto do poco de abastecimento dagua da comunidade de lagoa de praia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 21/12/2006 | 180.00 | 00078892198491 | JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de escada em madeira com 5 metros destinada a sec. de infra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 21/12/2006 | 285.00 | 00053143655453 | PAULO DE TARCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de 30 metros de forro de gesso na capela do cemiterio publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 21/12/2006 | 1200.00 | 00005947804468 | JOSE ODORICO DONATO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento planialtimetrico da bacia do sitio Lagoa de Praia com locacao de rede, distribuicao, cadastramento e digitacao de residencias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004572 | 21/12/2006 | 444.99 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 169.2 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 21/12/2006 | 70.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004573 | 21/12/2006 | 790.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne sem osso, carme moida e frango destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004580 | 21/12/2006 | 958.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, sem osso e frango destinado a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/12/2006 | 10.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 22/12/2006 | 74.00 | 00082670951449 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000162006 | 0004591 | 22/12/2006 | 55000.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS - ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao das bandas musicais show Terriveis, Forrozao Arreios de Patra e Baby Dool com animacao,sonorizacao e palco parar as festividades de Natal e Ano Novo nos dias 24 e 31 de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/12/2006 | 42887.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos do municipio relativo ao mes de novembro de 2006 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 22/12/2006 | 2500.00 | 00025188399415 | CICERO ROBERTO HONORIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do Parque de diversoes de Guarabira para a Praca Joao Pessoa, quando nas festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 22/12/2006 | 2022.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e 1/3 de ferias de funcionario da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004595 | 22/12/2006 | 3372.00 | 07514866000160 | FLORIDA INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um nobreak, 16 estabilizador e 01 impressora destinada ao programa de inclusao digital do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 22/12/2006 | 1512.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar do municipio durante o mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 22/12/2006 | 1512.00 | 00085418943472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar durante o mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 22/12/2006 | 350.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar do municipio relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/12/2006 | 1512.00 | 00007643330468 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar do municipio relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/12/2006 | 1512.00 | 00035005998420 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar em veiculo kombi de placa KLY-4037 relativo ao mes de dezembro de 2006 confoeme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 22/12/2006 | 12354.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/12/2006 | 472.25 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auto de infracao de n. 4344/05, lavrado por fazer funcionar servico potencialmente poluidor-lixao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 22/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da secretaria de Saude deste municipio, reeferente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 22/12/2006 | 180.00 | 00006743629421 | ROSIVALDO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na recuperacao da coberta do predio do Posto deSaude da comunidade de Tanques deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004605 | 23/12/2006 | 165.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento da Praca Frederico Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 23/12/2006 | 195.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pisca pisca com 100 lampadas destinada a ornamentacao da cidade em virtude dos festejos natalinos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 24/12/2006 | 531.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes diversas destinada aos componentes de bandas musicais e equipe de montagem de palco e som quando da apresentcao nas festividades de Natal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 24/12/2006 | 34.35 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de aparelhos fixos pertencentes a esta edilidade com vencimento no mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 25/12/2006 | 1200.00 | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCANTI -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao nas festividades natalinas com apresentacao musical os filhos da terra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 25/12/2006 | 500.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerente diversos destinado a convidados e participantes na realizacao das festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 26/12/2006 | 360.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de produtos diversos dos agricultores do municipio para feira do produtor na emater em Joao Pessoa em veiculo F 4000 de placa MMQ-6270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 26/12/2006 | 32.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro vassouroes destinado a limpesa publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0004619 | 26/12/2006 | 2400.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta do lixo urbano e domiciliar do municipio durante o mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152006 | 0004611 | 26/12/2006 | 7300.00 | 03775588000143 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no desenvolvimento do Curso de Mecanica de Motor de Automoveis, com 02 turmas de 100 horas/aulo cada, 30 alunos, conforme contrato 088/06, CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152006 | 0004612 | 26/12/2006 | 7500.00 | 03775588000143 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o desenvolvimento do Curso de Eletricista Instalador Predial, com 02 turmas de 100 horas/aula cada e 32 alunos, conforme contrato n. 088/06-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 26/12/2006 | 560.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos estudantes do programa PETI relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 26/12/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de licitacao publica do municipio relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 26/12/2006 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do municipio no jornal vale noticia na edicao de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/12/2006 | 66.00 | 05379641000112 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe e acucar destinados ao sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 26/12/2006 | 300.00 | 00064953521404 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente do municipio, nas relacoes com o Povo Indigena Potiguara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/12/2006 | 1512.00 | 00007480699417 | ELIANE MARIA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do municipio em veiculo durante o mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 26/12/2006 | 500.00 | 00075277581472 | MARIA DUARTE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar da zona rural durante o mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 26/12/2006 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo bau a servico da educacao municipal durante o mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 26/12/2006 | 2728.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar da zona rural relativo aos turnos da noite e manha durante o mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 26/12/2006 | 1800.00 | 00048418897449 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural nos turnos da manha e noite durante o mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 26/12/2006 | 630.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar da zona rural no turno da noite relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/12/2006 | 1200.00 | 00069057710404 | AECIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar nos turnos da manha e noite durante o mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 26/12/2006 | 1000.00 | 00002136911406 | ANTONIO DA COSTA NOGUEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar do municipio no turno da noite relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 26/12/2006 | 2520.00 | 00004840510407 | LUCIANA MARQUES DE ALMEIDA-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar da zona rural nos turno de manha, tarde e noite durante o mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/12/2006 | 680.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar do municipio no turno da noite durante o mes de dezembro de 2006 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 26/12/2006 | 5470.00 | 00021929769415 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar nos turnos da manha e noite durante o mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 26/12/2006 | 370.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA-HENRIQUE MAURICIO DE PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 bicicletas destinada a premiacao dos melhores estudantes da rede municipal de ensino no encerramento do ano letivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0004613 | 26/12/2006 | 677.40 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0004614 | 26/12/2006 | 410.40 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Epidemiologia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 26/12/2006 | 2700.00 | 00095256873415 | MARINALDO SANTOS DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de deficientes fisicos para realizar tratamento especializados durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MAN PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 26/12/2006 | 273.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA-HENRIQUE MAURICIO DE PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 210 pilhas destinada aos agentes do PEVA conforme nota fiscal n. 0231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 27/12/2006 | 3980.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar diversos destinado aos hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/12/2006 | 19201.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado as unidades basicas de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 27/12/2006 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0004644 | 27/12/2006 | 1136.85 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 27/12/2006 | 1344.30 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos destinado aos postos de unidade basica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 27/12/2006 | 280.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 oxigenio destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0004636 | 27/12/2006 | 860.30 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004638 | 27/12/2006 | 338.30 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas a merenda escolar do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0004637 | 27/12/2006 | 892.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004639 | 27/12/2006 | 665.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 27/12/2006 | 100.00 | 00044206216487 | ANTONIO CASSIANO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004646 | 27/12/2006 | 318.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras diversas destinada a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004649 | 28/12/2006 | 941.63 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa de Agente Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004650 | 28/12/2006 | 1215.26 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/12/2006 | 220.00 | 00005377684400 | JOSE FELIZARDO DE PAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de duas protese dentaria, destinadas a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/12/2006 | 83.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do CEX, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/12/2006 | 1316.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/12/2006 | 70.00 | 00078980062400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/12/2006 | 6.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/12/2006 | 780.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria e translado de corpo em favor de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/12/2006 | 3253.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, grinalda, cruz e etc com translado de corpos em favor de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/12/2006 | 12986.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000172006 | 0004693 | 28/12/2006 | 14360.00 | 03775588000143 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com desenvolvimento de programa de qualificacao profissional em curso de Pedreiro e Pintor de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00079020135449 | EUDES ANTONIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com desenvolvimento de programa de qualificacao com curso de cabelereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/12/2006 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao de placa KHL-6413 destinado a coleta do lixo domiciliar e grosso do municipio durante o mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/12/2006 | 59720.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/12/2006 | 2126.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/12/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da secretaria de Desenvolvimento Economico e Tecnologia, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/12/2006 | 350.00 | 00044929986400 | LUIZ CARLOS BASTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004656 | 28/12/2006 | 164.63 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/12/2006 | 350.00 | 00006742310405 | ROSIVANIA DE SOUZA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora na Escola Silva de belem deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/12/2006 | 100.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical realizada na Praca Joao Pessoa deste municipio, no dia 25 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/12/2006 | 100.00 | 00008666288434 | REGINALDO ALVES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao munsical realizada na Praca Joao Pessoa deste municipio, no dia 25 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/12/2006 | 1050.00 | 00004697361431 | ELISANGELA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora na Escola de Barra de Mamanguape deste municipio, referente aos meses de agosto, outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/12/2006 | 850.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical nas festividades de colacao de graus da Quarta Serie das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/12/2006 | 29745.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/12/2006 | 29000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundef 40%, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/12/2006 | 54571.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da secretaria de Educacao, fundef 40%, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/12/2006 | 4837.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes dedezembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/12/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Esporte e Lazer, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/12/2006 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua da Escola de Campart II deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/12/2006 | 60.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do poco arteziano que fornece agua para a Esacola Municipal de Cajarana deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/12/2006 | 100.00 | 00004968138466 | RAPHAEL GUIMARAES LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao musical nas festividades natalina na Praca Joao Pessoa no dia 25 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/12/2006 | 551.40 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos destinado a limpesas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/12/2006 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/12/2006 | 4644.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/12/2006 | 67479.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/12/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora toshiba ed 1370 relativa ao mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/12/2006 | 200.00 | 00004968138466 | RAPHAEL GUIMARAES LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical nas festividades de confraternizacao dos Secretarios, Diretores e Assessores desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004660 | 28/12/2006 | 5335.20 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa de Epidemiologia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/12/2006 | 80.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de casquilho destinados a Unidade Basica de Saude de Cravassu deste municipio. | 10112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo palio de placa HVB-1407 relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/12/2006 | 88033.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/12/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora toshiba ed 1370 relativa ao mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004683 | 28/12/2006 | 366.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a adequacao e ampliacao da Unidade Basica de saude da Comunidade de Cravassu deste municipio. | 10112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/12/2006 | 50.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Posto de Saude localizado na Comunidade de Piabussu deste municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/12/2006 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Posto de Saude da Comunidade de Campart II deste municipio, referente aos meses de novembro e Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/12/2006 | 250.00 | 00002980481408 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Posto de saude de Piabussu deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004692 | 28/12/2006 | 608.65 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frutas diversas destinado ao preparo de refeicoes dos profissionais de saude em plantao no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/12/2006 | 400.00 | 00008758446770 | DANIELE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1/3 parcela do termo de conciliacao do Processo de n. 0031220060153300-5 entre esta Edilidade e o Tribunal do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/12/2006 | 50.00 | 00002873660490 | MARIA ALISSANDRA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a passagem de funcionario do Polo Indigena que presta servicos no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004704 | 29/12/2006 | 2335.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com, sem osso, moida e peixe destinado ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude em plantao no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0004707 | 29/12/2006 | 1490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo a servico da saude municipal durante o mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/12/2006 | 756.95 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude em plantao no hospital do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/12/2006 | 7938.00 | 07233655000159 | SIMONE ALEXANDRINA CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo gol de placa HUV-0072, dois uno de placa MME-3340 e MME-0654, um fiesta de placa MMP-7443 e um palio de placa MDE-9180 a servico da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/12/2006 | 452.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos destinado a limpesa do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/12/2006 | 19610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/12/2006 | 26850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/12/2006 | 2095.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publico da saude municipal relativo ao mes de novembro de 2006 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/12/2006 | 898.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios dos postos de saude de atencao basica do municipio relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/12/2006 | 3104.92 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a adequacao e ampliacao da unidade basica de saude da comunidade de Cravassu deste municipio. | 10112006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/12/2006 | 1300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia e homenagem pela emancipacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/12/2006 | 340.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto de placa MNB-8331 durante o mes de dezembro de 2006 a servico da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/12/2006 | 580.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/12/2006 | 300.00 | 00009561367700 | JANUSA FELIX DIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio relativo ao mes de dezembro de 2006 destinado ao funcionamento da delegacia municipal conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/12/2006 | 500.00 | 00093702221700 | ALICIO FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinbado a cooperacao de n. 0302300 firmado entre prefeitura e comando do exercito relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/12/2006 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios durante o mes de novembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/12/2006 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de emissao do cheque relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme conbtrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/12/2006 | 500.00 | 00076086542449 | JOSIVANDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1/3 parcela do termo de conciliacao relativo ao processo de numero 00311.2006.015.33.00-0, entre esta Edilidade e o Tribunal do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/12/2006 | 124.00 | 00043135943453 | MARIA JOSE LUIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos professores em virtude de encerramento do ano letivo da escola municipal da comunidade de praia de campina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0004706 | 29/12/2006 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo a servico da educacao municipal relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/12/2006 | 350.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio relativo ao mes de dezembro de 2006 destinado ao funcionamento do departamento de cultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004695031493 | RIVANDA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora na escola municipal da comunidade de Cajarana relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/12/2006 | 150.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica das escolas municipal Jose Cezar e escola Prudente de Morais deste municipio relativo aos meses de novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/12/2006 | 5193.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos da educacao do municipio relativo ao mes de novembro de 2006 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/12/2006 | 1600.00 | 00073955400425 | SILVANETE MARIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com show pirotecnico, em virtude das festividades de Emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/12/2006 | 500.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos destinado aos estudantes da 8a serie, na realizacao de festividades de encerramento do ano letivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0004705 | 29/12/2006 | 2940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo a servico do gabinete da prefeita relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/12/2006 | 190.00 | 00011580844120 | ALMIR PESSOA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Toyota da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/12/2006 | 260.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de dois portoes e confeccao de tres suportes para ventiladores destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004718 | 29/12/2006 | 198.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destibados a reposicao de calcamento das RuasSta. Elizabeth, Barao do Triunfo, Conjunto Eduardo Ferreira Matadouro e Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/12/2006 | 600.00 | 00079785670449 | CELSO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista na sec. de desen. urbano e rural do municipio durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/12/2006 | 180.00 | 35423847000163 | ADAPECAS - ADEMIR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Toyota da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/12/2006 | 6888.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao de predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112006 | 0004697 | 29/12/2006 | 1216.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/12/2006 | 100.00 | 00058324542434 | MARIA DA CONCEICAO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/12/2006 | 60.00 | 00001418875406 | MARTA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/12/2006 | 100.00 | 00039526305434 | JOSILDA DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/12/2006 | 600.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio relativo ao mes de dezembro de 2006, destinado ao funcionamento da sec. de acao social do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004717 | 29/12/2006 | 342.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e peixe diversos destinado a merenda dos alunos da creche do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/12/2006 | 100.00 | 00058324542434 | MARIA DA CONCEICAO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/12/2006 | 100.00 | 00078891477400 | JOANA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/12/2006 | 154.00 | 00007382716406 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/12/2006 | 75.00 | 00097937436468 | EDINALVA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/12/2006 | 113.00 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/12/2006 | 73.00 | 00045695857449 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/12/2006 | 120.00 | 00002313557421 | OTAVIO VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma protese para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/12/2006 | 50.00 | 00004440429467 | JOSEFA BARBOSA PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/12/2006 | 156.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/12/2006 | 150.00 | 00013186752434 | JOAO BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical realizada na Praca Joao Pessoa no dia 25 de dezembro do corrente exercicio, nas festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/12/2006 | 150.00 | 00020504365487 | GILVANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao realizada na Praca Joao Pessoa no dia 25 de dezembro do corrente exercicio, nas festividades natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/12/2006 | 150.00 | 00016061616449 | MANOEL PLACIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical realizada na Praca Joao Pessoa no dia 25 de Dezembro do corrente exercicio, quando nas festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/12/2006 | 104.60 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/12/2006 | 150.00 | 00010992189420 | EDNALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical realizada na Praca Joao Pessoa no dia 25 de dezembro do corrente exercicio, quando nas festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/12/2006 | 150.00 | 00028561597453 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical realizada na Praca Joao Pessoa no dia 25 de dezembro do corrente exercicio, quando nas festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/12/2006 | 160.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartucho e encadernacoes da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/12/2006 | 261.50 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/12/2006 | 1170.80 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude conforme nota fiscal n. 005037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/12/2006 | 156.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 31/12/2006 | 594.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes diversas aos componentes de bandas musicais e equipe de montagem de palco e som nas festividades de Ano Novo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 4754
Última atualização: 20/09/2023